学生公寓用床采购项目管理制度

第一节公司内部管理制度 3一、招聘与录用 3二、劳动合同的管理 4三、员工纪律和行为规范 7四、奖惩 9第二节档案管理制度 11一、总则 11二、档案管理机构的设置及基本要求 12三、档案分类 13四、归档及保存年限 15五、档案日常管理 16六、档案管理人员职责 21第三节设备管理制度 21一、设备需求管理 22二、设备档案资料管理 22三、设备使用管理 23四、设备点巡检管理 23五、设备保养管理 24六、设备维修管理 25七、设备润滑管理 25八、设备的调拨、闲置封存管理 26九、设备报废管理 26十、备件管理 27十一、动力设施管理 28十三、特种设备管理 28第四节生产车间管理制度 29一、生产纪律 29二、早会制度 31三、请假制度 31四、产品质量把控制度 32五、清洁卫生制度 32六、其它制度 33第五节安全生产管理 34一、总则 34二、安全生产责任制 34三、安全职责 35四、安全生产会议制度 40五、安全生产例检制 42第六节仓库管理 43一、总仓库机构设置 43二、总仓库管理职责 44三、总仓物资运输及各生产基地 46四、总仓库管理员的权利和义务 46五、业务流程及责任 47第七节投诉处理管理制度 55一、目的 55二、制度内容 56第一节公司内部管理制度公司管理规章制度。各部门必须严格按照本制度执行，当本规章制度与国家、地方有关法律法规相矛盾时，按照国家、地方的法律法规制度执行。由于公司的发展与经营环境的不断变化，本规章制度中规定的政策可能随之做相应的修改。一、招聘与录用（一）本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依照人员招聘流程提出申请，经部门主管和总经理批准后，由人力资源部统一纳入招聘计划并办理招聘事宜。（二）本公司员工的招聘，以学识、能力、品德等适合工作所需要条件为准，采用面试。（三）面试人员经面试合格后，由人事部办理入职手续。（四）试用人员报到时，应向人事部送交以下证件：1.毕业证书、学位证书原件及复印件；2.技术职务任职资格证书原件及复印件；3.身份证原件及复印件；4.一寸半身免冠照片二张；5.健康证原件及复印件；6.其它必要的证件。（五）凡有下列情形者，不得录用：1.年龄未满XX周岁者（绝对禁止，严格管控）；2.持虚假身份证、学历证、资格证书应聘者；3.擅自从其他单位离职，尚未解除劳动合同者；4.剥夺政治权利尚未恢复者；5.被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；6.吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；7.贪污、拖欠公款，有记录在案者；8.患有精神病或传染病者；9.因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者；10.体检不合格者。（六）试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时终止试用，予以辞退。备注：当个人资料有以下更改或补充时，请您在一个月内到人力资源部出示相关证明的原件并留下复印件，以确保与您有关的各项权益：1.姓名或身份证号码；2.户籍；3.婚姻状况。二、劳动合同的管理（一）公司依法与员工签订劳动合同以确立双方的劳动关系；基于管理及留才的需要，公司与员工签订其他补充协议、条款作为劳动合同的补充，员工应配合执行。（二）劳动合同签约方规定如下：甲方：员工薪资单位所属法人公司之全称代表人：授权代表签署或加盖法定代表人印鉴乙方：员工本人（严禁他人代签）（三）劳动合同必须依规范填写并由员工亲笔签名。（四）合同必须在员工入职一个星期内完成签订，并于员工入职X个月内分发给员工本人签收。（五）劳动合同一式两份，公司与员工本人各执一份。（六）不愿签订《保密协议书》者，合同期内公司可调整其工作岗位。新进人员不愿意签劳动合同的，不给予办理入职手续。（七）公司因发展及生产经营的需要，经过征求员工意见后可以调整员工的工作岗位、工作内容、跨国家或地区变更工作地点（或多个地点），不视为公司违反合同。（八）合同约定双方均有权依法解除劳动合同，劳动合同期满，员工本人不愿续签劳动合同的，应当于合同期满前向公司提出书面终止意向。（九）公司员工不能胜任当前的工作，经过培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的。公司可以提前XX日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。（十）合同期满后，如果员工考核不合格；工作表现不能适应公司的发展；或因人员调整；或因个人的意愿离开公司，公司给予终止双方的劳动合同。（十一）凡入职公司者，需先行试用。经试用合格者，方得正式任用。（十二）新员工的试用期为X个月，表现优秀者可向总经理提交提前转正申请表。（十三）员工试用期只能约定一次，且不得延长试用期。（十四）劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。（十五）试用期内被证明不符合录用条件，公司可以解除劳动合同，同时向员工说明理由。（十六）严重违反公司规章制度的员工，人事部经过调查并核实后，公司将予以辞退。员工有以下之一情形，予以辞退1.连续旷工累计X日以上；2.盗窃公司或同事财物，经查明属实；3.无故损毁公司财物，损失重大或损毁公司重要文件；4.对同事暴力威胁，影响公司秩序；5.散播不利于公司的谣言或挑拨公司与员工之间的感情，情节严重者；6.未经许可兼营与本公司同类业务或在其他公司兼职；7.向第三方或未经授权方泄露公司机密，致使公司蒙受重大损失；8.营私舞弊，挪用公款，收受贿赂；9.利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损；10.其他违反国家任何形式刑事法律、法规。（十七）交接工作1.交还所有公司资料、文件、员工卡及其他公物；2.报销公司账目，归还公司欠款；3.如果与公司签有其他协议，则按其他协议约定办理。4.离职手续办理完毕后，公司向员工结算工资。三、员工纪律和行为规范（一）日常行为规范1.上班时间不允许做与工作无关的事，不许煲电话粥、玩手机、吃零食，聊天。办公时间不得打私人电话，特殊情况除外；2.如需外出应请示总经理；3.不许在办公室内抽烟、打牌、喝酒。吸烟请到阳台或者吸烟处。4.在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现；5.公司内部员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，相互交流感情；6.出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进，进入后，请随手关门；7.走通道、走廊时要放轻脚步；8.工作时间不准接待亲友，处理私事，特殊情况除外。（二）考勤制度作为公司的员工，你有义务按公司规定的工作时间出勤。1.公司实行每周X天工作制。（1）工作时间为：周X至周X上午XX-XX，下午XX-XX，XX—XX为午餐休息时间。（2）打卡时间为：早上上班打一次卡，下午下班打一次卡。如有紧急事务或临时突发任务，应服从公司的工作安排；2.忘记刷卡，请部门负责人证明，人事部签卡。一个月内有三次签卡的机会。3.迟到（早退）XX分钟以内，每分钟扣一块钱；迟到（早退）XX分钟以上X小时以内，按事假X小时处理；迟到X小时以上，按事假半天处理；迟到、早退者没有全勤奖。每月工作报告漏提交+漏打卡累计超过X次无全勤奖；4.旷工一天扣两天的工资，旷工二天扣四天的工资，连续旷工三日视为自离，公司将会解除与你的劳动合同；5.因工作需要，不能执行公司正常作息时间的员工，部门负责人应及时安排调休或者轮休；6.有事需要请假的人员，可填写请假单请部门负责人审批总经理核准，核准后的请假单交给人事部。事假获准后，应在离开工作岗位之前安排好工作；7.员工病假须于上班开始的前XX分钟内，致电相关负责人，请病假的人员在病假后上班的第一天需补写请假单，并提供县级以上医院就诊的就诊证明，病假单和发票交给人事部；8.员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排；9.病假期间，工资与奖金按当月实际出勤率计算。一年之内，事假累积XX天以上或病假累计XX天以上者不能参与当年年终奖金的分配；10.上班期间如需外出办理公务，请写出差单。出差单经部门负责人审批总经理核准，核准后的出差单交给人事部后方可离开。（三）保密由于竞争的存在以及对公司的责任，每个员工都有保守公司秘密的义务。这种保密的义务，不仅限于在公司工作的合同期内，而且还应注意无论是退休或离职后，都将承担这种义务。1.员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件；2.未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据；3.对非本人职权范围内的公司机密，应做到不打听、不猜测、不传播；4.发现了有可能涉密的现象应立即向有关上级报告。四、奖惩（一）奖励公司设有“优秀员工奖”，在每个年度结束后，我们组织评选活动，对全年工作中表现优秀的员工给予奖励，感谢他们对公司付出的热情和有创造性的工作。有以下之一的优秀表现，将得到及时的褒扬并有机会参加先进表彰的评选。1.品德端正，工作努力，有出色或超常表现；2.热心服务，有显著善行佳话；3.检举违规或损害公司利益者；4.发现职责以外的故障，予以上报或妥善处理；5.对经营业务或管理制度提出有效合理化建议，得到采纳实施，并取得重大成果和显著成绩；6.为公司取得重大社会荣誉，或其他特殊贡献，作为员工表率；7.忠于职守，积极负责，不断改进工作，业绩突出。（二）惩罚我们相信每一位员工都能有条理地、高水平地从事自己的工作，规章制度不能完全概括或代替员工们的良好判断和合作。但是获得一流的管理，纪律也是不可少的保证。出于对公司和员工利益的需要，公司制定了规章制度和规定。如果违反了规定，产生有损于公司、客户和其他员工利益的行为，公司将进行惩罚。惩罚包括批评、记过、降级或降职、辞退。1.批评员工有下列情形之一，予以批评：（1）工作时间未经批准离岗或串岗闲谈；（2）因个人过失发生工作错误，情节轻微；（3）妨碍工作或公司秩序，情节轻微；（4）在非吸烟区吸烟、工作时间吃零食以及在办公区从事娱乐活动；（5）对上级有指示或有期限的命令，无故未能如期完成；（6）工作时间外出办私事。2.记过员工有下列情形之一，予以记过：（1）玩忽职守，致使公司蒙受较大损失；（2）损毁公司财物，造成较大损失；（3）考核不公正，经查明属实；（4）故意不服从主管、上级的工作安排；（5）累计受批评三次；（6）其他违反公司规定，情节严重。第二节档案管理制度一、总则（一）为了规范全公司的档案管理，充分、合理利用档案资料为公司服务，特制订本管理制度。（二）本制度适用于公司及所属各单位档案管理。（三）本制度最终解释权归公司综合部，综合部负责本制度的修订完善。二、档案管理机构的设置及基本要求（一）档案划分及管理部门1.档案是指本公司过去和现在，在从事经营管理、科学技术、企业文化等活动中形成的对公司有保持价值的各种文字、图表、声像等历史记录。2.公司设立档案室，隶属于人力资源部，并设置档案管理人员，负责档案资料的归档督促和日常管理工作。公司制定明确的档案管理人员岗位职责，档案管理人员必须严格履行职责。3.公司档案根据其重要性和保密程度分为公司级和部门级，公司级档案应按标准规范进行分类，有规范的档案编号和标签，并建立电子与纸张分类目录。（二）各部门资料管理1.公司所属各部门必须设兼职的资料管理员，制定明白的档案管理员岗亭职责，规范部门档案管理，施行部门档案与公司档案归口管理。2.各部门根据部门资料性质联合公司级档案管理办法，实行统一的标准分类管理。3.档案的借阅和移交、销毁，必须按照公司管理规定执行。三、档案分类（一）档案质量1.档案封面应逐项按照规定用碳素钢笔或中性笔誊写，字迹要工整，模糊，封面落款应能准确反映出卷内文件材料的内容。2.档案文件禁止使用铅笔、圆珠笔、复写纸。破损的档案文件要进行修复处理。3.档案必须遵循文件材料形成的规律和特点，保持文件材料之间的联系，区分不同的价值，便于保管和利用。4.档案盒表面为《档案目录》，档案盒内文件没有题名的，由档案人员根据内容拟定标题。5.档案盒封面应注明立卷人，审核人，立卷时间。（二）文档1.档案文件材料按照批复在前，请示在后，证件在前，附件在后，印件在前，定稿在后，重要法规性文件的历次稿件排列在定稿之后。2.跨年度的请示与批复，有批复的在批复年立卷，无批复的放在请示年立卷；跨年度会议文件放在会议开幕年立卷；跨年度的规划放在第一年立卷；跨年度总结放在最后一年立卷。3.档案文件资料按时间顺序排列，收缴时公文处理用纸在前，收文在后；内部制发文件，发文正稿在前，依次为公文处理用纸，发文底稿。（三）分类1.档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容性质为原则，并要一定范畴，不能笼统含糊。（如：证照类目、制度类目、文件类目、合同类目等）。2.公司档案大致分为以下几类：（1）证照类：营业执照及各种证照，注册资料、年检资料、公司章程等；（2）文件类：分外来文件（政府职能部门的往来文件）和内部文件；（3）制度类：管理制度汇编；（4）条约类：份内部经营管理条约和业务条约两种。（5）计划总结类：分年度计划及总结等；（6）会议纪要类：办公例会纪要等3.档案的归档存放部门（1）公司各类批文、合同、协议、证照、存放于人力资源部。（2）公司的各种财务资料、税务资料存放于财务部，由财务部按国家及公司有关规定进行整理、分类存档。（3）有关项目的各类图纸、技术资料，由技术部负责保管。（4）所有对外签订的条约，必须将原件寄存在人力资源部。（四）档案编号1.档案分类各级名称经确定后，应体例《档案登记目录表》，将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。2.档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审查讨论，并拟定新旧档案分类编号对照表，以免混淆。3.公司档案员卖力档案文件材料的收集、整理，按照《档案登记目录表》条款“对号入座”，各部门要积极配合公司档案管理事情。4.为规范管理便于查找，所有档案盒应按照规定进行编号。按照公司名称、部门名称、文件类别、档案盒号码分为四个部分。四、归档及保存年限（一）归档的文件资料，应按自然形成，保持历史联系的原则和归档要求特征及文件内容进行归档，在一个卷内要按问题或者文件形成的时间，系统地排列并填写《卷内目录》。（二）归档的同类文件资料在卷内应按保存期限分别装订，保存期限分为定期和永久。定期按文件材料的保持价值分为X年，X年，XX年。档案的保管期限除政府有关法令或本公司其它规章制度特定者外，一律按下列规定办理：1.永久保存：公司章程；股东名簿；股东会、董事会、监事会会议纪要；公司证照；各级批文；印鉴；公司年度经营计划和总结；年度财务报表；重要技术资料；不动产所有权状及其它债权凭证；人事资料；大型活动的图片、音像资料；其它核定应永久保留的文件。2.XX年保存：会计凭证（其他财务档案的保存期限按国家相关规定执行）；其它经核定须XX年保存的文件。3.X年保存：期满或解除的条约、和谈；完工后的项目方案；别的经核定须X年保存的文件。4.X年保存：部门事情计划和总结；完成后的部门请求报告；无长期保存需要的文件。5.公司的规章、制度由人力资源部视其有效期予以保存6.X年以下暂时保存：结案后无长期保存必要者。（三）公司可根据实际情况拟定文件资料保存期限的补充规定。（四）归档的文件资料种类，份数以及每份的页数均应完全，每份文件的正件与附件，印件与定稿，请示与批复，转发文件与原件，多种文字形成的同一文件，均不得分开。（五）按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录表。全部档案组成后，要对档案做统一排列并编写档号。五、档案日常管理（一）借阅1.借阅手续（1）总经理、副总经理、总监等公司高管借阅非密级档案可直接通过档案管理人员办理借阅手续。（2）因事情需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门卖力人办理《借阅档案申请表》并送达相关领导核批。（3）各部门经办人员因业务需要借阅档案时，应由其部门负责人出示经公司领导或主管领导审批同意借阅的书面《档案资料借阅登记表》向档案员借阅，经办人必须在公司借阅登记表上签字。（4）档案管理人员接到《档案资料借阅登记表》，经核查后，取出该项档案，并在借阅登记表上注明借出日期和归还日期，以备及时催还。（5）档案归还时，经档案员核对无异后，档案即归入档夹，填写归还日期，取消借阅记录。2.档案借阅审批权限（1）证照类：含营业执照及各类证照，注册资料、年检资料、公司章程等；该类档案资料的借阅由综合部审批后交由公司常务副总审批。（2）文件类：分外来文件（当局职能部门的往来文件）和内部文件；该类档案资料的借阅由人力资源部审批。财务文件、法律文书等重要文件借阅须由常务副总及总司理核准。（3）制度类：管理制度汇编；该类档案资料的借阅由人力资源部审批。（4）合同类：分内部经营管理合同和业务合同两种。该类档案资料的借阅由人力资源部审批后交由公司常务副总审批。（5）计划总结类：分年度计划及总结等；该类档案资料的借阅由人力资源部审批后交由公司常务副总审批。（6）会议纪要类：办公例会纪要等。该类档案资料的借阅由人力资源部审批。（7）涉密档案类：公司机要档案中绝密档案原则上禁止借阅，特殊情形下绝密档案的借阅由总司理及董事长审批、机密档案的借阅由常务副总及总司理审批、隐秘档案的借阅由人力资源部。3.借阅人不得转借、拆卸、更调、污损所借的档案，不得在文件上圈点、画线和涂改，未经核准不得复印和摘抄档案。4.借阅人确因工作原因需要复印文件或摘抄文件，需借阅部门负责人书面请示，经人力资源部。5.借阅人对档案的借阅需在档案室内完成，严禁私自带出档案室。因工作需要或特殊情况下需带出档案室的，在填写《档案资料借阅登记表》和获得审批时需按填写要求注明相关事宜。6.借阅人应于规定期限内归还。如有其他人借阅同一档案时，应变更借阅登记，不得私自授受。7.借阅人必须在规定期限内归还所借档案资料，情况特殊者可填写《档案资料续借申请单》，主管领导签字后续借。借用重要档案（如各类政府批文、证照原件等）当日必须归还，其他档案资料借用时间不得超过七天。若到期不能归还，又未办理续借手续，档案管理人员将出具《阅档催还单》，借用人在收到《阅档催还单》三天内，应及时归还档案。逾期仍未归还者，将来强制其归还档案，并给予相应处分。8.丢失当局下达的重要文件者，应主动去当局部门补办文件，同时应承担补办手续费和影响、拖延他人办事的损失费。若丢失文件者补办不齐，处以XX元至XXX元的罚款。若文件丢失，给公司造成重大经济损失者，根据实际情形和公司规定进行处罚。9.丢失技术变更单或其他单据，造成公司经济损失者，处以损失费用X倍的罚款。（二）销毁1.公司任何个人或部门非经允许和批准不得销毁公司档案资料。2.每年保管期限已满的档案由档案员体例纸质和电子的《档案销毁审批表》，报公司卖力人审核核准，并指定其监销人后方可进行销毁。《档案销毁审批表》需注明：销毁档案目录、公司负责人意见、档案人签章、监销人签章、销毁时间。3.销毁前，按照清册清点；销后，在清册上签名盖章，并将监销情况报告本单位负责人。《档案销毁审批表》需永久保管，一式两份，人力资源部及申请部门各留存一份。4.在销毁公司档案资料时，必须由总司理或常务副总司理或人力资源部指定专人监督销毁。5.保管期限已满但仍不能销毁的档案有下列四种：未结清的债权债务；未了事项；正在项目建设期间的建设单位、经核定仍有保存参考价值者。应单独抽出立卷，直到事项完结时为止。（三）移交1.需要进行移交的档案，需由档案员编制《档案移交登记表》，报公司负责人审核批准并指定其监交人后，方可进行移交。《档案移交登记表》需注明：移交档案目录、公司负责人意见、移交方签章、监交人签章、接收方签章、移交时间、移交原因。2.移交前，按照清册清点；移交后，在清册上签字，《档案移交登记表》一式两份，移交方和吸收方各一份并永久保管。（四）保密1.档案室的任务是集中统一管理公司已形成的全部文件资料档案，维护档案的完整和安全，主动做好档案的提供利用工作。任何无关人员未经许可不得入内。2.档案员应忠于职守，遵守纪律，保守隐私，树立全心全意为公司各项事情服务的头脑，主动，准确，迅速地为利用者供给档案资料。3.爱护档案室的一切设施设备，任何人未经许可不得使用及随意翻动。4.机要档案分为：绝密、机密、秘密三级。机要档案的界定标准：绝密档案包括公司发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在XXX万元以上的重大合同。机密档案包括财务资料、公司重要会议纪要、公司经营情况、人事档案、薪资档案、劳动合同、技术资料、金额在XX－XXX万元的合同。秘密档案包括重要项目资料、项目合同或协议。六、档案管理人员职责1.卖力收集、统计、整理、立卷、判定、保管公司档案；积极开展档案的供给利用事情；2.认真研究档案管理的相关规定、技术和业务知识，掌握归档的基本方法，保证档案质量。3.定期擦拭档案架，保持档案清洁，以防虫蛀腐朽，如有破损或褪色的资料，应当及时进行修补和复制，装订部分过窄或有字迹的资料，要用纸加以衬边。纸面过大的书写材料，要按宗卷大小折叠整齐，对字迹难以辨认资料，应当附上抄件。4.归档要注意整洁，归档前要先对文件资料进行分类，再把文件资料按类别分组后分别装入卷宗，以便归档时所有资料都能随手而得，避免盲目查找。5.做好保密工作，并采取防盗、防火、防水、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等措施。6.每年进行一次档案清理，体例或更新《档案保管手册》做好文件索引，以便查阅。第三节设备管理制度一、设备需求管理1.生产基地的新设备购置、设备技改项目由生产基地提出采购需求申请；新建生产基地和生产基地扩建，按照生产基地建设项目计划执行；2.生产基地应于每年XX月～XX月份编制次年的年度设备费用预算，提交制造中心审核确认；3.新设备生产使用的随机附件及工具由使用部门保管，随机备件、配件由仓库负责保管，设备技术文件资料由技术部统一整理保管。二、设备档案资料管理1.技术部收集设备档案资料，及时存放保管，建立设备资料台账表；2.设备档案资料应统一存放，资料存放处应保持整洁，且须防火、防潮；3.设备档案资料主要包括但不限于设备厂商的技术文件、合格证、设备说明书、机械和电气图纸、安装图纸、易损件清单、程序备份等纸质版和电子版资料；4.设备档案资料禁止随意复印，需要复印使用的，向档案资料管理人员申请，经设备负责人同意后才可以复印使用；5.由于工作需要借阅设备档案资料，需要经技术部负责人同意后，方可借阅设备档案资料，办理借阅登记，档案资料管理员应督促其限期归还；6.外单位人员原则上禁止借阅公司的设备档案资料，为我司服务的外单位需要查阅设备档案资料时，需要经过技术部负责人同意，方可在档案资料室查阅有关的设备资料；7.公司人员在办理调岗、离职、退休手续前，有借阅设备档案资料未归还者，须交接归还，未归还的人员，不得办理相关手续；8.技术部建立“设备台帐表”，每月XX日前更新，包括生产设备、辅助设备、动力设备和特种设备，应及时维护设备台账。三、设备使用管理1.由技术部编制设备安全操作规程，生产人员正确操作使用设备；2.生产人员发现设备故障应及时处理，如无法处理的，及时向技术部报修；3.动力设备和特种设备操作人员应经过专业培训，由国家特定部门颁发特种设备操作证，持证上岗操作，未取得操作证的人员，禁止安排独立上岗。四、设备点巡检管理1.设备点巡检标准由技术部和生产部根据实际情况进行制定与修订；2.生产人员负责每班的设备日常点检，发现设备异常及时处理，如无法处理的，及时报告上级和报修；3.设备维修人员负责每天的设备巡检，发现异常及时处理；4.新员工需要经过设备点巡检培训合格后，方可独立进行点巡检作业；5.设备点巡检中发现的问题点，未处理完成的，由技术部收集汇总做好记录，视生产实际情况安排计划维修。五、设备保养管理1.设备保养实行三级保养，即日常保养、一级保养和二级保养，设备保养标准由技术部和生产部根据设备实际情况制定与修订；日常保养由生产人员每天完成，每月的一级保养和二级保养计划由技术部拟定，计划实施时间由技术部与生产部沟通确认，按保养计划时间完成；2.日常保养：以生产人员为主，每天实施，主要内容是对设备进行日常清洁，定期加油润滑等；3.一级保养：以维修人员为主，生产人员为辅，主要内容是彻底清洁设备，对设备各部件进行检查，加油或换油，检修点巡检或日常维修时不能停机处理的设备异常或隐患，各种仪器仪表的检测或校准等；4.二级保养：以维修人员为主，生产人员为辅，主要内容是针对设备零部件的磨损与损坏进行修复或更换，润滑部位清洗，结合换油周期换油，检查精度，定期更换配件等，二级保养包含一级保养的全部内容；5.一级保养和二级保养完成后，维修人员应认真填写设备保养记录，并存档；6.技术部按照设备保养实际需求提前对设备配件或备件进行申购和储备。六、设备维修管理1.生产人员发现设备故障，在无法自己解决和排除时，及时向技术部报修，技术部接到报修后，安排维修人员对设备故障进行修复，月度设备故障统计由技术部安排人员进行记录；2.维修前先关电，并挂‘维修牌’，再进行维修作业，提高维修过程中的安全性；3.技术部确认无法维修的设备故障，如需要总部设备技术支持的，经技术主管同意后，安排技术人员协助；4.对于特种设备，如压力容器、锅炉、起重机械等，技术部应严格按照国家相关的规定进行保养、维修和报检，委外时应是具有相关资质的供应商；5.维修作业时，涉及动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高空作业、吊装作业、拆卸沥青泵作业、挖掘作业等高危险作业，按照公司相关环安管理制度执行，提前办理作业许可，经审批后方可作业。七、设备润滑管理1.技术和生产人员正确合理使用油品，注意油品型号，避免错误使用；2.润滑油的存放地点必须有安全防护措施，保持清洁，防止泄漏、火灾和环境污染；3.定期检查设备油箱和油脂是否缺油、变质，及时补充或换油。八、设备的调拨、闲置封存管理1.各生产基地之间的设备调拨，提交固定资产调拨申请流程，批准后方可调拨，生产基地之间禁止未经审批的私自调拨；生产基地内部的部门之间设备调拨，经过生产基地负责人批准后方可调拨，调拨出去的设备须随带原有辅机、附件和相关的技术文件资料；2.设备调拨后，技术部需要及时更新“设备台账表”；3.设备闲置在X个月以上（季节性停用或大修理、技术改造停用除外）进行闲置封存管理；4.闲置封存设备应有明显的标识，封存设备的附件及专用工具存放起来，做好防潮防尘措施，未经许可不得私自启封使用，启封的设备应在全面保养后经过试用才能正式投入生产使用。九、设备报废管理1.当生产设备符合如下情况之一可申请报废：（1）因意外事故与灾害，造成主要部件、结构严重损坏而无法修复使用的设备；（2）达不到最低工艺要求，无法经过改造达到要求的设备；（3）长期使用自然磨损严重，无修复价值的设备；（4）设备陈旧，技术性能不能满足生产需求和工艺要求，且无法改造的设备；（5）耗能高、严重影响安全、易引起事故、严重污染环境并无法修复和改造的设备；（6）超过法规规定或资产折旧年限的设备；（7）维修和更换的费用达到设备本身成本的三分之二时。2.符合报废条件的设备，经过技术部技术人员评估鉴定确认可以报废后，由技术部或使用部门发起报废申请流程，经批准后，方可启动报废处理；3.设备报废申请未经批准，任何部门或个人严禁私自拆卸移动、挪用和报废处理。十、备件管理1.常用的备件应保持一定的安全库存，由技术部根据实际情况制定常用备件安全库存；2.非紧急需要的备件，按月度备件采购计划提出采购申请；3.需要紧急购买的备件，按照采购部门的紧急采购流程申请采购；4.备件采购到货后，先由五金仓库人员确认到货数量、规格型号、品牌等信息，再通知技术部人员进行验收，验收合格后办理入库；若验收不合格，及时反馈给采购人员进行相应处理；5.技术部申请采购备件时，应结合设备维修情况，合理备用数量，管控备件费用。十一、动力设施管理1.动力设施应按照国家有关规定严格进行管控，保证运行安全可靠，非专业人员未经许可严禁擅自进入配电房；2.动力设施应由具备有资质的人员或供应商进行维护保养和安装改造；3.动力设施由技术部人员负责日常点巡检，如发现异常，根据实际情况处理或采取紧急措施，并及时上报。十三、特种设备管理1.特种设备的选购、设计、制造、安装、改造、维修保养、使用、检验检测及监督检查等需要符合国家特种设备相关规定；2.技术部建立特种设备及安全附件的台账，并做好特种设备及安全附件的定期检验工作；3.特种设备管理责任主体按照属地“谁管理、谁负责”的原则；4.对特种设备作业人员进行必要的安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识及资格证，生产基地建立特种设备作业人员档案，对作业人员进行严格管理，持证人员资格证应真实有效。第四节生产车间管理制度一、生产纪律1.生产基地所有干部及员工必须按规定的工作时间上下班，不得迟到或早退。白班人员正常上班时间为：XX-XX，晚班人员正常上班时间为：XX-XX。如有特殊情况公司会另行安排。2.全体员工须着工装上班，不允许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整等。3.上班时不得聊天说笑、打电话、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位，不得在产品上坐、躺、踩、踏。4.基地及生产车间内禁止吸烟，玩打火机。5.员工上班时间必须服从上级的工作安排，尽职尽责做好本岗位的工作，不得故意刁难、疏忽或拒绝组长或上级主管命令，对不服从者按公司管理制度执行处罚。6.上班时，严格按照规定的操作流程操作，不得影响工作的顺利进行。7.任何人不得携带违禁物品、危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将私人用品放在流水线，或工作台上。8.保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。上下班时要将各自的区域清理干净，摆放整齐。9.爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏，杜绝浪费。10.生产过程中必须严格按产品规格要求生产11.车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，并保证质量。完不成当日生产任务的班组，若影响了公司的总计划，自行加班完成任务。12.每道工序必须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞。13.车间员工与领导应互相协作，不得争吵、相互打骂。14.员工领取物料必须通过生产仓管员，不得私自拿取。生产过程中各班组负责人将车间区域内的物品、物料有条理的摆放，并做好标识，不得混料。15.严禁私自外出，有事必须向负责人请假。特殊情况需要外出，必须经班负责人同意方可离开。16.工作时间内，除负责人以上管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互串岗，若因事需离开工作岗位，必须向负责人请假批准后，方能离岗17.下班前必须整理好自己岗位的产品物料和工作台面，凳子放入工作台下面。18.放假下班时各车间负责人负责关好门窗，锁住车间大门。二、早会制度1.所有技术人员、生产人员必须提前XX分钟到车间进行工作交接，做好生产前的准备工作。2.员工每天上班必须提前XX分钟到达车间点召开早会，不得迟到、早退。如有迟到、早退按照相应的管理规章制度进行处罚。3.每天班主管必须分别召开例会，组长应将前一天的工作总结公布于众，包括作业不良、品质和出勤情况；并公布当日的生产计划和当天的工作重点，使员工对当天的生产及其他情况有所了解，例会时间应控制在XX分钟以内。4.主管开早会时讲话声音洪亮有力，多以激励为主，调动员工的积极性。三、请假制度1.员工请假必须先写请假条（说明请假事由），由主管签字确认后交到人力资源部批签，方可生效；未经批准而擅自离岗的按旷工处理。如有急病可电话请假，上班后补上假条，并出示病历卡，若不能提供有关证明的按旷工处理。2.如特殊事情必须亲自处理，应在X小时前用书面的形式请假，经主管与相关领导签字后，才属请假生效，不可代请假或事后请假，否则按旷工处理。3.杜绝非上班时间私下请假或批假。4.员工每月请事假不得超过两次。5.机长每月对每个员工的批假上限天数为X天，超过X天的须交厂长签字确认。四、产品质量把控制度1.必须树立“质量第一、客户至上”的经营理念，保证产品质量。2.对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。3.上、下货作业人员要严格按照规定的操作手法作业控制手印、碰伤、划伤、脏污等人为不良现象。保证产品的合格率。4.操作人员对自己线上下下来的产品要做到自检，须保证自己检验过的产品均为合格品，满箱后贴上合格证，并签名。产品发货至客户后如发生投诉或退货现象，公司将会对此质量监控员作出相应的处分。5.三品的划分：合格品、返工品、报废品，做到标识明显、数量准确、处理及时。五、清洁卫生制度1.员工要保持岗位的清洁干净，设备、桌凳及半成品要摆放整齐，按规定位置放置，不得到处乱放，组长要保持办公台的整齐干净。2.工具用完后须清洗干净放在指定的区域，工具由专组专人保管，不得乱丢，倒置，甚至损坏。3.不得随便在公司内乱丢垃圾、胡乱涂画。4.车间地面不得有积水、积油；室内外经常保持清洁，不准堆放垃圾。5.各车间卫生由各车间负责打扫。6.坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作，每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，工件不按规定放好不走，工具不清点摆放好不走，工作场地不打扫干净不走。六、其它制度1.工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有省籍观念或行为区分。2.员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或操作方法。3.在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。4.车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。5.员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚。6.车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间组长级以上主管安排，协助工作并服从用人力资源部门的管理，对不服从安排将上报公司处理。7.不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况需领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发当月工资。8.对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司行政部处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或移送公安机关处理。第五节安全生产管理一、总则1.目的：为加强全员安全生产意识，充分贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，落实各项安全管理措施，保证生产经营正常进行，根据国家有关法令、法规，结合公司的实际情况，特制订本制度。2.适用范围：本制度适用于生产经营的安全管理。二、安全生产责任制1.安全生产组织机构（1）设立安全生产委员会，由各部门领导任主任委员。（2）公司安全生产委员会委员，由各部门负责人、车间负责人组成。（3）公司技术部负责人任专职安全生产管理员，各部门及车间设立兼职安全生产管理员。（4）质量监控部为管理安全生产的职能部门。三、安全职责1.部门负责人安全职责（1）贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。（2）积极改善劳动条件，消除事故隐患，组织制订、修改、审批安全生产和劳动条件改善规划，使生产经营符合安全技术标准和行业要求。（3）建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员，组织安全管理人员制定安全生产管理制度及实施细则。支持安全工作，对安全生产工作有突出贡献者给予奖励，对失职者或事故责任者给予惩罚。（4）认真执行国家有关规定，合理使用安全费用。（5）参加或组织重大伤亡事故及重大经济损失事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施并做好善后处理工作。2.质量监控部安全职责（1）质量监控部作为安全生产管理的职能部门，协助总经理贯彻执行劳动安全管理制度，组织公司安全生产管理委员会委员对公司安全生产现场管理情况进行定期检查。对存在的安全隐患责令责任部门及时整改，并跟踪验证。（2）负责公司新员工的安全教育培训工作。（3）负责公司安全文书档案的管理，做好防火工作。（4）负责工伤员工的社保索赔支付事宜。（5）负责所属员工的岗位安全教育及所辖车辆的年审工作管理。（6）负责公司安全消防救援设施的管理。3.安全生产管理员安全职责（1）协助领导贯彻执行安全生产、劳动保护的相关制度和法规，及时向车间领导和有关部门反映安全生产中存在的问题，提交安全生产工作的建议。（2）开展安全生产宣传教育工作，总结安全生产的先进经验，对新工人和换岗工人进行上岗前的安全教育。（3）经常进行现场检查，发现问题及时解决，遇有险情有权暂停作业，并立即报告公司领导解决。（4）参加新添或自制机械设备的验收工作，不符合安全卫生要求的不准使用。（5）协助领导组织安全检查，制定技术措施计划和事故隐患整改计划，并督促实施。4.技术部安全职责（1）组织下属员工文明生产，严格控制加班加点，确保安全生产。（2）负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查。（3）负责编制、审查本部门安全技术规程、安全操作规程。（4）协助质量监控部对本部门员工的安全教育和考核。（5）加强易燃易爆物品的领取、使用、管理，防止火灾发生。（6）负责新投产的设备包括自制设备，符合安全技术要求。（7）负责本部门特种设备等操作人员的培训。（8）对本部门发生的安全事故进行调查分析并提出处理建议和整改措施。（9）参加安全生产检查，对本部门存在的安全隐患及时整改。（10）负责本部门区域内的消防救援器材的使用保管。（11）负责全厂的电气、机械、起重、锅炉、压力容器、环境保护等设备的安全管理，保证安全附件齐全、灵敏，按照安全技术规范定期进行检查和检验，使全部设备保持良好状态。5.生产车间安全职责（1）认真贯彻执行国家和公司有关安全生产方针、政策、法令、制度，对员工在生产过程中的安全与健康负直接责任。（2）在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，必须同时把安全工作贯彻到每个具体环节中，做到安全生产经常化、制度化、具体化、标准化。（3）负责组织本车间的员工安全教育，对新员工、调岗人员进行岗位安全教育后，方可上岗，并做好相关原始记录。（4）坚持安全值班制，每月至少进行一次全面性的安全检查，召开一次安全例会，对检查出的事故隐患要及时组织整改。对本车间无法整改的应及时报质量监控部，由质量监控部负责组织有关部门进行整改。（5）按照公司安全生产目标，编制安全技术措施，负责组织实施，不断改善劳动条件。（6）发生工伤事故时，要立即组织抢救，保护现场及时上报并负责查找原因，采取防止事故重复发生的措施，对安全生产有贡献或事故的责任者，提出奖惩意见。6.班组长安全职责（1）对班组的安全生产负全面责任，对所辖范围内的员工安全教育负责。（2）坚持“安全第一”的方针，带领全班做到把安全放在首位，绝不做任何违章的事。（3）贯彻执行各项规章制度、安全生产操作规程，领导班组安全开展工作。（4）坚持开展日常性安全检查，做到班前有布置，班中有检查，班后有总结。发现隐患，必须及时处理或上报车间领导解决。（5）开展日常安全教育，组织班组员工学习安全生产操作规程和安全制度，教育职工遵章守纪。（6）发生事故要立即组织抢救，并立即报告上级和保护现场，配合上级做好事故检查分析，不隐瞒、不掩盖，如实报告事实真相。7.一线员工安全职责（1）认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。（2）精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全生产情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。（3）正确分析，判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，严格保护现场，做好详细记录。（4）作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况，及时处理和报告。（5）加强设备维护，保持作业现场整洁，搞好文明生产。（6）上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护用品和消防救援器材。（7）积极参加各种安全活动。（8）有权拒绝违章作业的指令。8.仓库安全职责（1）负责制订仓库安全管理的规章制度，负责仓储物品和危险品的安全管理。（2）负责仓库物品的整齐堆放，保持安全通道畅通。（3）负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查，并对特种设备操作人员加强培训。（4）加强易燃、易爆物品的发放、保存管理工作，防止火灾发生。（5）负责本部门区域内的消防救援器材的使用保管。（6）负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查。并对特种设备操作人员加强培训。四、安全生产会议制度为了加强部门之间安全工作的沟通，及时了解公司的安全状态，推进安全管理，特对安全生产会议要求如下：1.职责（1）综合管理办公室负责召开本公司的安全会议。（2）各车间、部门定期召开安全生产例会。（3）安全委员会负责召开每季度末安全会议及年度总结、表彰大会。2.安全会议组织（1）安全生产会议是协调和处理公司生产组织过程中存在的问题，确保生产计划顺利实施的主要形式。因此，为了保障生产信息流的畅通，安全生产会议必须及时召开，并形成会议记录，需要时向有关部门、单位和公司领导传递，并对存在的问题及时协调处理。（2）公司安全生产会议每月召开一次，各车间根据具体情况每周召开一次，并形成会议记录备查。（3）公司安全生产例会由质量监控部组织召开，地点根据具体情况确定，具体时间在召开会议前临时通知。参加会议的人员一般有：公司总经理、公司生产副总经理、各车间部门等有关负责人和专职安全员，并根据有关情况对与会人员按需要随时增减。（4）各车间安全生产会议召开时间、地点和人员由各车间自定。（5）公司安全生产会议采用到会人员签名制，对无故不参加会议者，按公司有关规定进行处罚。（6）公司安全生产会议参加人员应是本车间、本部门的主要负责人或主管生产的领导，必须熟悉本车间、本部门的生产情况，不得随意安排他人替代参加会议。（7）公司安全生产会议召开时间原则上为当月XX日，若节假日顺延一天，具体时间以质量监控部通知或电话通知为准。（8）各车间安全生产会议的组织形式可参照公司安全生产会议的组织形式进行。（9）当公司发生重大事故或突发性事故时必须及时召开会议。3.会议内容（1）总结和分析近期的安全生产形势，各部门提出已经发现或隐藏的安全隐患，并针对隐患做出具体的安排和部署。（2）传达贯彻上级有关安全工作的文件、会议精神和指示。（3）研究和决定对各项安全责任事故的处理以及对有关责任人的处理意见。按“四不放过”原则认真分析，吸取教训，制定防范措施。（4）研究决定对各项安全有功及年度安全先进部门和先进个人的表彰。（5）公司安全会议由质量监控部负责组织，安全员做好记录。安全会议之后，安全员将会议精神和会议纪要下发和张贴，并跟踪了解重大安全措施的执行情况。（6）部门每周进行的生产例会，由各车间主任做好会议记录并保存。五、安全生产例检制为使安全生产区域、安全设施、安全系统等设备保持安全状态，规范车间管理人员和员工的安全检查行为，及时发现并消除安全隐患，特对安全例检工作要求如下：1.每月进行一次全面的安全生产大检查，对检查的结果进行汇总分析，制定整改措施，并由质量监控部以书面材料存档待查。2.车间班组进行经常性的安全检查，发现问题及时报告公司领导和专职安全员，迅速组织处理，绝不允许带“病”作业。3.专职安全员进行经常性的安全检查，对查出的重大安全隐患和问题应立即通知有关车间和部门采取措施，同时汇报主管领导。4.对电气装置、起重机械、运输工具、防护用品等特殊装置、用品和重要场所每年邀请安全管理部门和专业技术人员进行专项检查。在检查中发现的问题要写成书面材料，建档备查，并限期解决，保证安全生产。5.对防雨、防雷电、防中暑、防滑等工作进行季节性的检查，及时采取相应的防护措施。6.节假日期间必须安排专职安全员值班进行安全检查，同时配备一定数量的安全保卫人员，搞好安全保卫工作。第六节仓库管理公司物资仓库是营运、后勤物资供应、中转、运行的主要中间环节。为了加强公司物资仓库的建设与管理，做好物资的保管和供应工作，切实保障公司财产安全，减少库存量，提高资金利用效率，保证公司营运和各项工作的正常进行，根据企业管理和财务管理的一般要求结合本公司的一些具体情况，特制定本制度。一、总仓库机构设置各类物资总体由总仓保管，总仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。仓库管理实行岗位责任制。物资总仓库的业务管理工作由人力资源部负责。设总仓库专职管理员二名。要求作风正派、公私分明、有一定业务知识、热爱仓库管理工作的员工担任物资总仓库管理员工作。二、总仓库管理职责各个生产基地由总仓库领取当月使用部分物资后，在生产基地设立小仓库保存。由生产基地设置专职配料员负责保管小仓库的出货与入货以及日常物资管理工作。总仓库对各类公司采购物资进行分类统计，按照物资的使用品种将其分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。仓库管理的物资按其性能分为三大类：生产产品；低值易耗品（如毛巾，洗涤用品，工衣等）；办公用品。各生产基地仓库的日常管理由生产基地管理员直接负责，生产基地负责人监督管理，总仓仓管负责各分部仓库的日常工作的指导，盘点，对账工作。各生产基地仓库管理员的工作主要是为本生产基地的日常工作服务。（一）存货计划与控制仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。仓管会同有关部门，根据消耗记录与计划等制定最优订购量、安全库存、采购周期等标准。仓库管理员对公司订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即提醒各生产基地负责人，由各使用部门提出采购计划申请，经仓管确认并履行相关的审批手续后，交由采购部门审核并实施，总仓在财务将货款汇出日起一周内产品还未送达公司的，必须向请购人询查，并负责跟踪其完成情况。（二）仓库建立每月库存物资台账、总账、明细账、库存系统。应做到账实相符、账账相符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。部门负责人每月核对检查库存盘点工作，总仓管应对各分部的月报表负责，将经审查无误的进销存报表，盘点表交由财务部会计进行账务处理。（三）定期结算仓库盘存。小盘点，总仓库与生产基地小仓库每月三日为盘点日期，每个月都要进行盘点工作。主要核查是否账实相符，当月的进销存是否能反映当月的真实业务及呆滞物资增减情况。中盘点，每季度一次。各仓库核查是否账实相符，并矫正成本。大盘点，每年在年底进行一次。公司资产全面盘点包括各类物资及固定资产进行全面盘点。每年年终，生产部门会同财务、人力资源等部门进行总盘点。根据盘点的具体情况，填写库存物资盘点表，固定资产盘点表，各方在资产清册上签名。对盘点时确定的快过期，快变质以及过期、变质不能使用物品及时汇总处理，督促相关使用部门尽快使用快到保质期的产品，对于过期的产品要核查过期原因，并上报部门相关负责人。对盘盈、盘亏情况，报负责人批准后调整账目；涉及管理员责任造成过期或者短缺的，由其负责赔偿。（四）仓库管理员每月做出物料出入库的统计报表，按物资分类目录设置有品名、规格、数量、单价等项目的物资明细账，以及每月和年度的入出库和库存统计，美容美发产品如果有保质期的，在每月的盘点表及进销存报表中均要列明其剩余月份，分为剩一年，剩半年，剩三个月，已过期四种情况，保质期还剩一年以上的不需列示。仓库管理员每月的进销存报表要统计各种物资在各生产基地的存放及消耗情况。各种统计报表一式多联分送财务以及相关管理部门。仓库管理员应依据有关单据对库存各类物资及时进行增减记录。账、卡及有关凭证要妥善保管，不得随意涂改。（五）仓库管理员控制库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出意见建议，改进仓库管理。（六）为提高仓库管理效率，建议公司开发电脑化进销存管理软件系统。三、总仓物资运输及各生产基地新购物资从车到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。本仓管协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。各生产基地领用物料，仓库管理员应协助妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保货物安全；将物料转交各生产基地领料人时应将总仓的出库单附上，各生产基地配料员以及负责人应该根据此出库单将当批次所领物料进行核数工作。四、总仓库管理员的权利和义务（一）按照公司规定安全管理总仓库；（二）有权拒绝不符合规定质量等级的物资入库；（三）按照公司规定标准对物资进行验质、检量入库；（四）如实申报库容存量以保证货物交收的基本库容及入、出库能力；（五）必须保证所出具的出入库单与货物对应，不得开具虚假库单；（六）有责任向各生产基地介绍仓储管理方面的有关规定；（七）按规定保管好库内物资，对公司存储的物资负有保密义务；（八）仓库对填写的商品出入库单、质检单各项内容的真实性承担责任；（九）仓库管理员岗位调动或离职的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的物资清点工作。五、业务流程及责任总仓库的业务流程分为三个阶段：物资入库、物资保管、物资出库。（一）物资入库：1.仓库在接到物资到货的通知后，应及时做好接收物资入库，物资运抵仓库后，仓库管理员会同采购员，物资使用部门配料员以及负责人要严格办理验收入库手续，即根据申购单及客户送货单对物品的品名、型号、规格、数量、质量进行认真的核对和检验；危险品和特殊贵重器材及从国外进口的器材，产品，应指定使用部门有经验的人员协助采购员、仓库管理员共同验收。所有物资的入库验收工作应及时完成，不得拖延。严禁任何部门不经过仓管自行入库或者收到货物未经仓管办理入库手续直接使用。各生产基地自行采购的物品由各生产基地管理人员填写申购单，交由主管领导审批后执行采购，到货后通过配料员填写入库单办理入库手续，并将入库单作为报销单的附件，财务在审核相关报销（付款）单时，如果发现没有对应的入库单，立即将其单据退回到报销部门，不得签字。2.仓库在接收物资入库过程中，必须按检验操作规程的有关规定进行查样、检验。对照物品与申购单、提货单、验收单、发票（收据）所列的品名、型号或规格是否相符。在验收过程中如发现该批物资无公司经过审核的申购单，物资数量缺少、损坏、质差、单据凭证不符合要求等情况，仓管人员有权拒绝物资入库，并应通知采购部门负责人处理。待存在的问题解决之后方可验收入库。3.仓库对于查样检验后的样品应设专门地点存放以备查验；4.仓库开具入库单，一式四联。仓库存一联，采购保存一联，部门负责人保存一联，财务一联。以备查验；（二）物资保管：1.仓管对各类物料的储存要项：按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。对危险物品隔离管制；地面负荷不得过大、超限；通道不得乱堆放物品；保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。2.仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。仓库管理员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。维护仓库其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。仓库严禁吸烟，点燃烟火，非仓库人员，未经同意，不准入内。库内干净整洁；3.仓库对交收业务、账目及有关单据须按规定的时间每月底同生产基地负责人核对一次。4.库存物资的报废、报损、调拨及降价，须由仓库管理员提出申请，报各生产基地负责人审批并由仓库主管部门领导审批下达执行。（三）物资出库：1.每周周一时分部配料员统计本生产基地上周的消耗量，根据上周的汇总的使用量填写领料单，根据上周的汇总销售数量填写销售出库单，经生产基地负责人签批后的领料单及销售出库单转给总仓仓管、总仓仓管根据这两类单据做上周的进销存报表，并以此为盘点的依据。仓库管理员要审核领料单与出库单的正确性，与每天的统计数进行核对，各生产基地间的物资调用要填写物资调拨单，以便财务核算各生产基地的成本费用。2.供领双方在确认出库物资的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领货单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。领货人于物资出库时发现问题，未及时当场处理的，该物资视为合格。物资出库提运过程中，禁止领货人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报部门负责人处理。3.仓库管理员必须配合生产基地做好商品的接收、检验、发运工作。（四）各种单据，报表，账册以及其作业流程，注意事项1.跟物料出入库有关的单据分为：（1）请购单：此单由各需求部门负责填写并跑单，一式三联，一联本部门存档，一联仓管，一联采购部门；（2）验收入库单：由仓管填写并跑单，专业物品需与相关技术人员一同验收，一式三联，仓管一联，部门一联，财务一联；（3）销售出库单：由各生产基地配料员填写，记录公司的产品销售情况，一式三联，采购部门一联，仓管一联，财务一联，此单必须有生产基地负责人签名；（4）领料单：由各生产基地配料员填写，记录生产基地从总部领用产品及其生产基地日常使用情况，领料部门一联，仓管一联，财务一联，此单必须有生产基地负责人签名；（5）物资调拨单：由调出部门填写，一式四联，双方部门签字后存档，仓管一联，交一联财务核算；（6）物资报废单：此单由仓管（配料员）填写，一式三联，部门一联，主管领导一联，财务会计一联，由各生产基地负责人签批后转财务，主管领导审批。2.相关的报表：（1）进销存报表仓管及生产基地的配料员都要制作，进行盘点时，仓管要先核对配料员的进销存报表，无误后再进行盘点工作；进销存报表一式四份，采购一份，财务一份，仓管一份，主管副总一份；（2）盘点表由各生产基地的配料员提供，由总仓仓管进行核对后进行盘点工作，经盘点无误地盘点表一式三份，财务交一份，仓管一份，主管副总一份；（3）产品销售明细表一式三份，反映当月本生产基地产品销售情况，一份交财务，一份仓管，一份主管副总；（4）生产基地月度消耗明细表一式三份，反映当月本生产基地日常消耗情况，一份交财务，一份仓管，一份主管副总。3.账册：各配料员以及仓管都要填写物资明细账，仓库管理员的物资明细账要按生产基地分开填写，以便与配料员进行对账，公司产品以及低值易耗品均要进行记账工作，并统计其进销存情况，办公用品类物资相关人员要记录其入库，领用情况。（五）仓库管理人员岗位职责仓库管理实行岗位责任制。物资总仓库要选派一名作风正派、公私分明、有一定业务知识、热爱仓库管理工作的员工担任物资总仓库管理工作。1.贯彻执行各项物资政策和规章制度，熟悉仓库管理业务和工作规律以及所管各类物资，努力为教学科研和学校各项工作服务，不断提高服务质量和管理水平。2.库管人员对所管物资负有全部责任。做到四懂：懂品名、规格、型号、一般性能用途；懂保管常识；懂业务手续；懂消耗规律。三会：会保管维护；会一般检测验收；会利废节约代用。3.应掌握库存物资消耗规律，及时反映供求和库存余缺情况，为计划采购，保证供应提供可靠资料和信息。4.办理库房日常业务工作，及时准确地填报库房物资报表，保持库房文明整洁。5.经常检查仓库内外安全，做到防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀，发现问题和漏洞应及时处理或向领导报告。6.熟悉和掌握消防救援器材使用方法，不得挪离库区并使其保持随时可用状态。7.严格遵守工作纪律，保守库房物资机密。8.仓库管理员应坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。9.仓库保管员应学习物资管理知识，熟练应用电脑，不断提高自身管理素质，做好物资供应工作。凡因仓库保管员玩忽职守所造成的损失，均由其本人承担全部责任。附件：主要涉及文档/信息流程：文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率申购单/采购计划需求部门需购买的物品名称，品名规格型号，数量X需求部门负责人有需求时入库单仓库/生产基地物品入库数量、项目X仓库管理员收货即开入库明细账仓库/生产基地登记入库物品情况X仓库管理员每入库都要记账物资卡仓库/生产基地登记物品名称与数量X仓库管理员不提交，只用来作为标识领料单需求部门需领用物品数量、名称X需求部门负责人有需求时物资调拨单需求部门需领用物品数量、名称X需求部门负责人有需求时物资报废单保管部门需报废时X保管部门负责人有需求时出库单仓库/生产基地物品销售出库数量、品种X仓库管理员有物品出库时出库明细账仓库/生产基地登记物品出库情况X仓库管理员每出库都要记账进销存报表仓库/生产基地反映物品出入库情况X仓库管理员每周一交上周报表月度报表X日前交盘点表仓库/生产基地根据当月进销存报表制定盘点表X仓库管理员每月X日交盘点表前盘点产品销售明细表各生产基地统计生产基地当月销售情况X仓库管理员每月X日交上月生产基地月度消耗明细表各生产基地统计生产基地当月实际耗用数量X仓库管理员每月X日交上月第七节投诉处理管理制度一、目的（一）以客户为导向，从满足客户需求出发，提高服务质量及投诉处理时效，切实做好优质服务工作。（二）为了进一步重视客户服务投诉，并在遇到各类异常及突发事件时有章可循、避免事态扩大，做到既让客户满意，又最大限度地维护企业品牌形象和利益，特设立投诉处理部门，本部门由运输部、财务部人员担任。（三）本制度规定投诉处理部及公司各层面在客户投诉管理工作中的职责和权限，确定了投诉管理的流程和服务规范，是公司客户服务中心、营业部门进行客户投诉管理的指南，同时也是对公司各层面客户投诉管理工作监控、考核的依据。二、制度内容（一）投诉来源1.外部投诉，指来源于公司外部的客户投诉。2.内部投诉，指来源于公司内部员工的投诉。（二）投诉渠道1.外部投诉渠道包括：统一服务热线投诉、网站在线留言投诉、信箱投诉、电话回访投诉、传真投诉、外部网站投诉、消费者协会投诉、送货满意度调查短信投诉等。2.内部投诉渠道包括：统一服务热线投诉、邮箱投诉、传真投诉等。（三）投诉类型1.业务投诉，主要针对公司业务销售或运作上的差错而引起，主要分为：货损、货差、时效延误、财务、理赔、价格、信息、问题差错及其他类型投诉等。（1）货损类投诉：货物潮湿、外包装破损、内物破损；（2）货差类投诉：公司内部丢货、汽运网点丢货、空运网点丢货；（3）时效延误类投诉：中转不及时、分拨不及时、配载不及时、通知提货不及时、送货不及时、接货不及时；（4）财务类投诉：佣金、代收货款、发票、税金；（5）理赔类投诉：理赔时效不及时、理赔结果不满意；（6）信息类投诉：手机信息反馈错误、无信息反馈、GPS信息反馈错误；（7）业务差错类投诉：开单差错、分批配载、标签差错、承诺不兑现、信息反馈不及时、虚假签收、货物被冒领；（8）其他类型投诉：除以上类型以外的业务投诉。2.服务态度投诉，主要针对公司服务人员的服务品质，语言、行为、态度方面等服务礼仪不满而引起的投诉。（四）投诉程度1.业务投诉（1）一般投诉：指投诉事项属实且事态比较一般，未造成公司利益损失或损失金额在XXX元以下的投诉。（2）中度投诉：指投诉事项属实且造成公司损失金额或索赔金额在XXX-XXX元的投诉。（3）重大投诉：指投诉事项属实且造成客户X次以上投诉、严重不满，或造成公司损失金额或索赔金额XXX元以上的投诉。2.服务态度投诉（1）一般投诉1）接听或挂断电话没有使用公司标准服务用语的，通话过程中离开未做任何解释将客户电话撂一边的；2）当客户到运输部门发货时，没有微笑服务，出现不倒水、不耐烦、客户咨询不回答等现象的