学生公寓用床采购项目组织机构及人员配备

第一节项目组织机构 1一、项目组织机构设置 1二、组织架构 2第二节人员配置 3一、人员选配原则 3二、人员配置 8三、部门及岗位职责 14第三节人员的管理及培训 43一、各部门人员工作管理 43二、人员培训 64三、人员考核 71第一节项目组织机构一、项目组织机构设置确定合作后，我公司按法律法规和规范要求标准布局设计，组建本项目专门的服务小组。对项目实行统一组织、统一管理，对项目的开展进行严格的把控，保障服务顺利开展，保证项目达到预期效果。我司为本项目配置专业的管理团队，设项目领导小组、包括财务小组、生产小组、验收小组等等。二、组织架构由于项目的一次性与独特性的特点，在决定一个项目以后，就需要根据这一项目的具体情况，建立项目的管理班子，负责项目的实施、负责项目的费用控制、时间控制和质量控制，按项目的目标去实现项目。按照组织结构的基本原理和模式，项目的组织结构也可分为线性的项目组织结构、职能的项目组织结构和矩阵的项目结构等若干形式。项目管理组织的结构实质上是决定了项目管理班子实施项目获取所需资源的可能方法与相应的权力，不同的项目组织结构对项目的实施会产生不同的影响。我公司本次项目组织采取矩阵式组织结构，矩阵式组织结构是一种混合形式，它在常规的职能层级结构之上“加载”，了一种水平的项目管理结构。根据项目与职能经理相对权力的不同，实践中存在不同种类的矩阵体系，分别有权力明显倾向于职能经理的职能矩阵，权力明显倾向于项目经理的项目矩阵和传统矩阵安排的平衡矩阵。这种组织结构的优点在于：1.和职能式组织结构一样，资源可以在多个项目中共享，可大大减少项目式组织中人员冗余的问题；2.项目是工作的焦点，具有一个正式指定的项目经理会使他对项目给予更强的关注，负责协调和整合不同单位的工作；3.当有多个项目同时进行时，公司可以平衡资源以保证各个项目都能完成其各自的进度、费用及质量要求；4.项目组成员对项目结束后的忧虑减少，他们一方面与项目有很强的联系，另一方面他们对职能部门也有一种“家”的感觉。我公司深入进行产品研发，针对学生身高，学习时间等，研发出舒适性，保护性更好的椅子和床，减少久坐等对于学生体态的伤害，缓解学习带来的疲劳，确保学生有一个舒适的学习和休息环境。为确保本项目保质保量决定以从事项目管理经验丰富的技术骨干为基础，进一步充实力量，组建精干高效的项目部，创一流的管理、一流的质量，确保优质、安全地完成本次服务项目任务。此外，为更好地服务于本项目，我们在现有管理体系的基础上，为本项目设计了专项服务组织体系：第二节人员配置一、人员选配原则（一）人员配备的原理1.职务要求明确原理：是指对主管职务及相应人员的需求越是明确，培训和评价主管人员的方法越是完善，主管人员工作的质量也就越有保证。2.责权利一致原理：是指组织越是要尽快地保证目标的实现，就越是要主管人员的责权利一致。3.公开竞争原理：是指组织越是想要提高管理水平，就越是要在主管职务的接班人之间鼓励公开竞争。4.用人之长原理：是指主管人员越是处在最能发挥其才能的职位上，就越能使组织得到最大的收益。5.不断培养原理：是指任何一个组织越是想要使其主管人员能胜任其所承担的职务，就越是需要他们去不断地接受培训和进行自我培养。（二）人员配备的形式组织主要有以下五种人员配备形式：1.人岗关系型这种配备类型主要是通过人员管理过程中的各个环节来保证组织内各部门各岗位的人员质量。它是根据员工与岗位的对应关系进行配备的一种形式。就组织内部来说，这种类型中的员工配备方式大体有如下几种：招聘、轮换、试用、竞争上岗、末位淘汰、双向选择。2.移动配备型这是一种从员工相对岗位移动进行配备的类型。它通过人员相对上下左右岗位的移动来保证组织内的每个岗位人员的质量。这种配备的具体表现形式大致有三种：晋升、降职和调动。3.流动配备型这是一种从员工相对组织岗位的流动进行配备的类型。它通过人员相对组织的内外流动来保证组织内每个部门与岗位人员的质量。这种配备的具体形式有三种：安置、调整和辞退。4.个人－岗位动态匹配型结合以上人员配备的三种形式，合理地进行组织内部人员配备，应以个人－岗位关系为基础，对组织人员进行动态的优化与配置，形成“个人－岗位动态匹配型”：主要步骤为：（1）人员规划。组织目标需要配备合格的人员来实现，人员的配备需要有科学的人力资源规划。人员规划是组织人员配备的宏观指导性工作，是一个对组织人员流动进行动态预测和选择应对策略的过程。人员规划将预测组织的人员需求和可能的供给，确保组织在需要的时间和岗位上获得所需的人员，在实现组织发展战略的同时，保证员工个人的利益。（2）工作分析。组织仅有人员规划是不够的，还需要对着组织所设的岗位进行工作分析，形成规范的职务说明书。职务说明书通常由职位工作任务、职责及任职资格条件等组成。（3）人员测评。进行工作分析后，基本可以确定岗位对人员在知识、技能、个性等方面的要求。在人员选拔时，配合适当的人员测评的指标，并选用相应的测量工具，对求职者所进行的科学的人员测评可让容易地了解他（她）是否能胜任该职位，从而为人员合理配置提供最直接的依据。由于组织人员配备很多是在组织内部完成的，因此，通过人员测评与绩效考评等手段，对组织人员进行普查，在此基础上建立组织的人员库，将非常有利于组织进行人员配备。（4）合理配备。进行了工作分析与人员测评后，就要对从组织内部或外部招聘来的人员进行合理配置，将合适的人员安置在合适的岗位上，达到个人与岗位匹配。实际上，个人与岗位匹配包含着两层意思。一是岗位要求与个人素质要匹配；二是工作的报酬与个人的动力要匹配。（5）动态优化与配置。通过内、外部招聘手段引进人员进行合理有效配置的同时，还必须通过调配、晋升、降职、轮换、解雇等手段对人员进行动态的优化与配备，因为随着组织内外环境的变化，岗位的任职资格势必会有新的要求，而随着时间的推移，在该岗位上工作的人，也可能变得不再符合这个工作岗位的要求或其能力已远远超出该岗位的要求。因此，有必要重新进行工作分析与人员测评，对岗位责任、岗位要求及现有人员的知识、技能、能力等进行重新的定位。因此，组织应跟踪企业内外环境的变化，及时更新工作分析文件，各级管理者对岗位与下属应有全面、正确的了解，这样才有可能使企业整体的人员达到优化配备。个人与组织发展的匹配型个人与组织发展相匹配，有两层含义，一是指个人的价值观与组织所奉行的价值观相一致，而不是偏差过大甚至相悖；二是个人与同事要易于形成强有力的工作团队，而不是一群个人与岗位相匹配的人简单地共同工作。据伯特咨询2001年所做的一些调查显示，不同个性的人或相同个性的人共同工作，工作成效是不同的，所以，需要进行合理的人员搭配。（三）人员选配的程序1.制定用人计划，使用人计划的数量、层次和结构符合组织的目标任务和组织机构设置的要求。2.确定人员的来源，即确定是从外部招聘还是从内部重新调配人员。3.对应聘人员根据岗位标准要求进行考察，确定备选人员。4.确定人选，必要时进行上岗前培训，以确保能适用于组织需要。5.将所定人选配置到合适的岗位上。6.对员工的业绩进行考评，并据此决定员工的续聘、调动、升迁、降职或辞退。二、人员配置（一）财务部：主管XX人，员工XX人1.主管任职要求：（1）相关专业全日制大专以上学历，有会计从业资格证书；（2）熟悉国家财务政策､会计法规以及税务法规和相关税收政策；（3）X年以上财务相关工作经验，鞋服行业经验的人员优先考虑；（4）熟练使用财务软件；（5）为人正直，责任心强，工作认真细致，具有良好的职业素质｡2.员工任职要求：（1）大专学历，财会类专业，有会计从业资格证等相关证书；（2）X年以上采购企业相关工作经验，能熟练办理是常收支业务；（3）熟悉一般纳税人开票等相关流程；（4）熟练操作财务软件及电脑办公软件，如excel表格等；（5）熟悉有关银行业务的操作流程；（6）及时准确编制收入记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证；（7）工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力。（二）人力资源部：主管XX人，员工XX人1.主管任职要求：（1）大专以上学历，X年以上工作经验；（2）具有人力资源或企业管理类工作经验；（3）工作细致认真，原则性强，有良好的执行力及职业素养；（4）具有较强的应变能力和内外沟通能力；（5）为人亲和友善，责任心强，具有较强的团队荣誉感人力资源绩效专员岗位。2.员工任职要求：（1）大专及以上学历，有X年的相关工作经验；（2）熟悉人力资源各模块的工作；（3）有责任感、团队意识及面对复杂问题的处理能力；（4）为人亲和友善，具有较强的团队荣誉感。（三）采购部：主管XX人，员工XX人1.主管任职要求：（1）大专以上学历；（2）X年以上采购经验，有采购团队管理相关经验；具备良好的分析能力；（3）为人正直、责任心强、工作仔细认真、原则性强；（4）高度的工作热情，服务意识强，对价格敏感，有较强的议价谈判能力、积极进取、责任心强，较强的自我约束力及管理能力，较强的抗压力，计划组织能力强；（5）能熟练应用ERP系统，熟悉MRP运作原理，办公软件，WORD，EXCEL等。2.员工任职要求：（1）大专以上学历。（2）X年以上采购工作经验，其中X年以上同岗经验。（3）能够公正、有原则地对供应商进行评估，保证费用支出的合理性。（4）有良好的沟通能力，能在平等互利的原则下与供应商建立良好的关系。（5）能够全盘把控采购部工作，灵活处理各部门工作。（四）生产部：主管XX人，员工XX人1.主管任职要求：（1）大专以上学历；（2）从事生产管理X年以上工作经验；（3）有电子技术专长者优先；（4）X年以上大中型企业全面主持生产管理的工作经历，有丰富的生产管理、成本控制、质量管理、设备、物流、生产管理流程等实务管理经验。2.员工任职要求：（1）高中以上文化程度，有相关行业职称，从事生产行业生产管理X年以上，年龄XX岁以下；（2）具有较强责任心、工作积极主动、认真负责，办事公正，善于沟通协调，组织能力及较强的语言能力；（3）熟悉相关法律、法规；熟悉气体生产的工艺流程及设备情况。（五）运输部：主管XX人，员工XX人1.主管任职要求：（1）大专以上学历；（2）从事运输管理X年以上工作经验；（3）能够熟练驾驶各类常用车辆。（4）X年以上大中型企业全面主持生产管理的工作经历，有丰富的运输管理、成本控制、物流、运输管理流程等实务管理经验。2.员工任职要求：（1）高中以上文化程度，有相关行业职称，从事运输行业生产管理X年以上，年龄XX岁以下；（2）具有较强责任心、工作积极主动、认真负责，办事公正，善于沟通协调，组织能力及较强的语言能力；（3）能够熟练驾驶各类常用车辆。（六）技术部：主管XX人，员工XX人1.主管任职要求：（1）年龄：XX-XX岁，（2）应具有高等院校本科毕业；（3）获有与公司专业相关的工程师或以上的技术职称，并经过全面质量管理基本知识培训。（4）具有从事企业管理和技术工作3年以上的工作经验。（5）热衷于科学技术专业，具有强烈的事业成就感和进取心，学习刻苦，善于钻研，并有严谨的工作作风和解决问题的耐心和信心；（6）思维敏捷，分析判断能力强，接受新事物快，勇于开拓创新，具有敢于闯攀技术高峰的能力和魄力；（7）专业技术知识厚实，管理能力强，工作有计划，有条理，能很好地指挥下属人员开发新产品，推广应用新工艺，新技术；（8）工作责任心强，处理问题细心稳重，能与生产、质检、销售、行政部门各方进行联络与沟通，及时处理、解决生产经营过程中存在的各类技术问题；（9）工作讲究方法，虚心听取各方面的建议，善于处理上下级关系；f、工作讲究原则，不在原则问题上和稀泥，坚持实事求是、客观公正的优良作风；g、思想品德好，不损公益，忠诚于公司，并有良好的组织纪律性和职业道德，不出卖、不泄露公司的技术和商业机密；（10）有较好的身体素质和充沛的工作经历2.员工任职要求：（1）大专以上文化程度，有相关行业职称，从事技术行业X年以上，年龄XX岁以下；（2）具有较强责任心、工作积极主动、认真负责，办事公正，善于沟通协调，组织能力及较强的语言能力；（3）身体健康，能承受一定的工作压力。（七）质量监控部：主管XX人，员工XX人1.主管任职要求：（1）具有X年以上大型企业有关工作经验，其中至少有X年以上的质量管理工作经验：（2）有熟悉的生产工艺分析与数理分析经验；（3）具有全面质量管理理论知识与实践经验。（4）X年以上工业分析、检测实际操作经验。（5）具有一定的组织、计划、操纵、推断、协调、执行能力；（6）具有一定的综合分析检测、推断能力。（7）具备分析仪器、设备检修与管理能力；（8）熟知分析基本流程与方法。（9）能编制与修改产品分析检测作业书；2.员工任职要求：（1）具有X年以上大型企业有关工作经验，其中至少有X年以上的质量管理工作经验；（2）有熟悉的生产工艺分析与数理分析经验；（3）具有全面质量管理理论知识与实践经验。（八）安装部1.主管任职要求：（1）全日制安装相关专业本科及以上学历；（2）X年以上安装管理经验，具有良好的专业技术水平；（3）敬业踏实，认真负责，有良好的职业素质和团队精神及沟通协调能力。（4）协调监督安装，对安装进度、质量、变更、技术、安全文明安装等进行有效管理；（5）参与安装项目图纸的会审；（6）熟悉安装现场临时用水、用电和机械设备安全操作规程及流程，熟悉相关安装规范。2.员工任职要求：（1）全日制安装相关专业专科以上学历；（2）X年以上从事安装工作，熟悉安装工艺、安装流程、安装规范、验收流程、验收规范等有较丰富的工作经验，熟练应用各种产品安装软件，（3）有较强的工作责任心、谈判能力及自律能力；三、部门及岗位职责（一）财务部1.部门职责：（1）企业财务制度建设1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等；2）制订财务考核办法及财务控制措施；3）实施和维护企业会计电算化系统。（2）财务规划与计划1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划；2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划；3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析和上报。（3）现金出纳1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作；2）办理各种支票、汇票等收付款业务；3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理；4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。（4）日常会计核算1）负责企业会计账务处理工作；2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩；3）负责企业日常税费申报工作；4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作。（5）财务分析与报告1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告；2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议；3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测。（6）财务审计1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计；2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议；3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作。（7）投融资管理1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策；2）金筹集、供应和使用管理工作；3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径。（8）税务筹划1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息；2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况。2.主管职责：（1）财务制度建设1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况；2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益。（2）融资管理1）根据企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向；2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求。（3）财务工作管理1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益；2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率。（4）财务监控1）执行公司有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控；2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批；3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用。（5）财务分析与预测1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；2）向公司领导提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见。（6）财务审计、督办管理1）组织制订年度审计工作计划；2）根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作；3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向总经理提出处理意见。（7）财务部的管理1）负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作；2）指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质；3）做好财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神。3.员工职责：（1）协助财务经理做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算工作的正常运转。（2）组织相关会计及时清理内部往来账，以及公司对外往来账核对，并及时上报公司领导。（3）严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付。（4）严格审核公司采购部和生产部费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。（5）负责各种费用台账的登记备查，包括对采购部和生产部承包费用的统计、考核。（6）督促采购部、生产部等部按时向财务报送相关资料。（7）严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、设备购置款、运输款等。（8）严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。（9）参与采购合同评审，负责采购合同归档保存、调阅等管理工作。（10）分管采购部财务管理工作。（11）负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料等）的整理归档。（12）负责部门员工劳动纪律督查工作。（13）从会计制度规范和节税原则，审核会计记账凭证和原始凭证。（14）完成领导交办的其他工作（二）人力资源部1.部门职责：（1）在领导的直接领导下全面负责行政人力资源部的各项管理工作；（2）负责公司行政、人事、后勤、安全工作的全面开展；（3）负责公司人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬福利管理、劳动者关系管理这6大模块工作的全面开展；（4）负责对公司的各项规章制度、管理办法、通知、决议的贯彻执行情况进行全过程监督、检查、考核、处罚和统计上报工作；（5）协助领导制定各类规章制度，起草公司年度工作计划、工作总结以及各类重要公文；（6）负责制定和跟踪落实本部门的年度、月度和每周的工作计划，并贯彻落实；（7）组织、协调公司年会、各类活动、市场类活动及各类重要会议；（8）负责审阅、督办公司的收发文件、合同、协议等资料；（9）负责审核上报领导的各类报表、统计资料，审核部门内部的报销凭据；（10）负责公司公章的保管和在授权范围内使用、审核、登记工作；（11）及时了解公司职工思想动态，正确引导职工思想发展走向；（12）负责传达领导对各部门的指示、通知，传递各部门给领导的报告、请示；（13）按领导的部署，检查行政决议、决定、工作计划的完成情况，并负责督办落实；（14）在决策形成过程中发挥参谋作用；（15）履行协调职能，主要是抓好纵向协调、横向协调和内部协调，做好公司员工之间、部门之间及上下级之间的沟通协调工作；（16）根据公司经营情况，分析人力资源需求，制定招聘计划、招聘程序，确保人力资源的招聘、使用、管理、开发和人力成本的控制；（17）负责核定各岗位工资标准，协助上级制定、调整薪资标准，并监督执行；（18）做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；（19）根据公司对绩效管理的要求，制定绩效考核方案，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督控制；（20）负责公司的各项行政工作，包括会议管理、固定资产管理、办公用品管理、档案管理及公司注册和年审等行政工作；2.主管职责：（1）根据公司实际情况和发展规划拟定公司人力资源计划，经批准后组织实施。（2）制订人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划，经批准后施行。（3）组织制订公司用工制度、人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序，经批准后组织实施。（4）制订人力资源部专业培训计划并协助培训部实施、考核。（5）加强与公司外同行之间的联系。（6）负责在公司内外收集有潜力的和所需的人才信息并组织招聘工作。（7）审批公司员工薪酬表，报总经理核准后转会计部执行。（8）组织办理员工绩效考核工作并负责审查各项考核、培训结果。（9）制订述职周期经批准后安排述职活动。（10）审批经人事部核准的过失单和奖励单，并安排执行。（11）受理员工投诉和员工与公司劳动争议事宜并负责及时解决。（12）按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求。（13）负责人力资源部主管的工作程序和规章制度、实施细则的培训、执行和检查。（14）及时准确传达上级指示。（15）定期主持人力资源部的例会，并参加公司有关人事方面的会议。（16）审批人力资源部及与其相关的文件。（17）了解人力资源部工作情况和相关数据，收集分析公司人事、劳资信息并定期向领导提交报告。（18）定期向行领导述职。（19）在必要情况下向下级授权。（20）制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其作出工作评定。（21）指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作。（22）受理下级上报的合理化建议，按照程序处理。（23）及时对下级工作中的争议作出裁决。（24）培训和发现人才，根据工作需要按照申请招聘、调配直接下级，负责直接下级岗位人员任用的提名。（25）根据工作需要进行现场指挥。（26）指定专人负责本部门文件等资料的保管和定期归档工作。（27）指定专人负责本部门和下级部门所使用的办公用具、设备设施的登记台账、定期盘点、报损报失等工作（28）关心所属下级的思想、工作、生活。（29）代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。3.员工职责：（1）负责建立、健全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学化，规范化。（2）负责制订公司用工制度、人力资源管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序，经批准后组织实施，并根据公司的实际状况、发展战略和经营计划制定公司的人力资源计划。（3）制订和实施人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划。每年度根据公司的经营目标及公司的人员需求计划审核公司的人员编制，对公司人员的档案进行统一的管理。（4）定期收集公司内外人力资源资讯，建立公司人才库，保证人才储备。（5）依据公司的人力资源需求计划，组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置。对不合格的员工进行解聘。（6）负责员工薪酬方案的制定、实施和修订，并对公司薪酬状况进行监控。（7）负责建立公司的培训体系，制定公司的年度培训计划，全面负责公司管理层的培训与潜力开发工作，并对公司的培训工作进行监督和考核。（8）根据公司发展规划，对公司的各个职能部门进行职务分析，编制各岗位的岗位说明书。（9）负责协调各部门之间人力资源管理工作有关事项。（10）建立员工沟通渠道，定期收集信息，拟订并不断评估公司激励机制、福利保障制度和劳动安全保护措施。（11）负责劳动合同的签订与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议和纠纷。（12）负责办理员工的各项社会保险手续及有关证件的注册、登记、变更、年检等手续。（13）负责员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续。（14）建立、完善员工职业生涯管理系统。（15）负责公司与外部各级组织、机构的业务联系，负责对内、对外劳资统计工作。（16）公司的人力资源管理工作由人力资源管理部门统一负责，各驻点经理不得干涉。（三）采购部1.部门职责：（1）负责采购部作业守则及相关规程的制定和执行。（2）采购管理。1）原物料采购计划的编制和执行；2）采购合同的签订和采购订单下达；3）原物料到货跟催、入库和报账。4）采购物资质量等问题处理事务；（3）采购物资行情信息处理1）建立相关信息的搜集渠道；2）定期对信息进行汇总分析；3）根据行情的变化提出相关采购意见。（4）供应商管理1）根据公司的需要开发新的供应商；2）定期对供应商进行评估；3）建立完整的供应商档案库。（5）负责合同、订单等记录的档案管理（6）为其它部门提供相关性支持；（7）其它事务性考核管理。2.主管职责：（1）主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划；（2）调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务；（3）审核年度各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容；（4）监督和参与采购业务洽谈；（5）审核商品采购合同、协议；（6）收集供应商信息，组织对供应商的评估工作；（7）按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支；（8）对本部门的工作负责；（9）负责制定本部门各级人员的职责和权限，负责指导、管理、监督行政部其他人员的业务工作，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作；（10）完成领导临时交办的工作。3.员工职责：（1）掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资⾦控制情况，熟悉各种物资的采购计划。（2）严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，研究后⽅可实施。（3）采购物品应做到择优选择，物美价廉；时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板和信息，生产部门参考。（4）经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购；积极组织适销对路的货源，防止盲目进货；尽量避免积压商品，提高资金周转率；经常与仓库保持联系，了解库存情况，全⾯掌握库存商品的情况，有计划，有步骤地安排好各项事务。（5）严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收；根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按“畅销多进，滞销不进”的原则，保证充足货源。（6）各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购；认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，订出采购计划；对常⽤物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防⽌物资积压，做好物资使⽤的周期性计划⼯作。（7）严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿，受贿，在平等互利下开展业务活动；购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。（8）努⼒学习业务知识，提⾼业务⽔平，接待来访⼈员要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的利益，利益和声誉，不谋私利。（9）严格遵守公司的各项规章制度，服从上级领导的分⼯安排。（四）生产部1.部门职责：（1）严格按工艺、图纸、制度进行生产，确保产品符合要求；（2）负责生产现场“6S”管理，产品标识和可追溯性管理，做到文明安全生产，杜绝浪费；（3）负责生产所需设备、设施（如机床、物料车、推车等）的日常维护保养工作，确保满足产品要求的生产能力等设备管理；（4）积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作；（5）认真做好关键特殊工序的控制（人、机、料、法、环、测）与管理工作；（6）负责对生产过程实施的控制，对生产的运作进行归口管理，进行生产调度，协调生产过程中各部门上和技术上的接口，对生产安排不当和严重不均衡而造成的产品质量低劣负责；（7）编制和上报各种生产报表；制定年度、季度和月度生产计划；（8）负责外协件外包加工，对外协件的质量负责；（9）监督检查生产现场；（10）负责生产物料采购及入库；2.主管职责：（1）负责主持生产部的全面工作，组织拟订本部门及下属各部室工段工作目标、工作计划，及时组织实施、指导、协调、检查、监督和考核工作；（2）负责组织生产、设备、安全检查、生产统计等管理制度的拟定、修改、检查、监督、控制及实施执行；（3）负责公司生产流程的编排，管理模式的拟定、修改、检查、监督、控制及实施执行；（4）负责组织编制年、季、月度生产作业、产品维修、安全计划，并指导下属部门做好生产统计核算、设备点检等基础工作。重视生产用原始记录、台账、报表管理工作，及时编制上报年、季、月度生产、设备等有关统计报表；（5）与技术部等其他相关部门密切合作参加产品质量改进、技术管理标准审定、生产工艺流程革新、新产品开发方案审定等工作，及安排、组织试生产，不断提高公司产品的市场竞争力；（6）负责抓安全生产、现场管理等专项工作，如“6S”工作的监督、检查；推动“精益生产”管理理念，并逐步合理运用到生产实践中，提高生产效率；（7）强化调度管理，科学地平衡综合生产能力，定期组织召开公司生产计划安排会，及时总结工作进度，制订及实施库存和生产成本控制，落实安排生产计划；（8）抓好本部门人才队伍建设工作，配合人力资源部门做好本部门员工的任用、培训、评估、考核等各项工作；（9）完成上级领导交办的其它各项工作任务；3.员工职责：（1）积极参加培训学习，热爱本岗位工作，努力钻研业务，提高工作技能，做到以公司利益为重，爱护公司财产。（2）设备操作人员必须持操作证方能上岗，且只能操作证规定范围内的设备（操作证的管理按《人力资源提供及培训控制程序》执行）。（3）设备操作人员必须掌握所操作设备的操作规程和使用说明书，严格执行公司的设备操作规程及其细则规定。任何人不得以任何理由拆掉或放宽设备的安全保护装置。（4）设备使用前，严格按使用前各项检查要求进行检查、试运行，确认正常后方可使用。（5）做好设备的日常维护与保养，如防尘、防潮、防盗、防火、防冻、清洁等。日常保养要填写记录并定期报送技术部。（6）要维护设备及周围的清洁与环保。保证设备用油三清洁（油桶、油具、加油点），保证润滑油（脂）的清洁。设备台面、油漆面不允许放置无关的物品。（7）做好设备的润滑工作。做到设备润滑“五定”要求，并做好记录。1）定点：规定润滑部位、名称及加油点数；2）定质：规定每个加油点润滑油脂牌号；3）定时：规定加、换油时间；4）定量：规定每次加、换油数量；5）定人：规定每个加、换油点的负责人。（8）当操作的设备出现异常时，应立即向直接上级和或技术部汇报。紧急时可以越级汇报。并填写《异常事故通知单》上报。（9）向上级部门提出有关设备管理的合理化建议。（10）按时、认真完成上级领导交办的其他工作。（11）操作设备时，严禁吸烟。酒后严禁操作设备（酒后上班按公司的制度、规定处理）。（12）因违反设备操作规程和使用说明书要求，造成不良影响或经济损失时，将追究经济责任。（五）运输部1.部门职责：（1）认真贯彻执行国家法律法规及公司各项规章制度，自觉遵守交通法规，按时完成各项运输任务。（2）加强运输部的车辆和人员管理，力争降低运输费用，保证成品发运及供应部提货用车。（3）做好车辆的维护保养和燃料管理工作，督促完成运输任务。（4）加强安全教育，防止发生交通事故，提高运输车辆的完好率。2.主管职责：（1）负责车辆调配、资源调度、运输统计和运费审验工作，贯彻落实公司有关运输方面的规章制度，实现运输的统一指挥。（2）根据阅读运输计划和使用单位库存、生产情况、制定合理调度车辆计划表，确保收货单位运输的准确及时。（3）制定车辆调配、资源调度和运输统计方面的规章制度，并落实执行，做好标准化工作。（4）对部室员工做好指导工作，确保报统计数据的正确性，做好各类统计报表汇总上报工作。（5）对运费进行把关审核，对运费结算进行审验。（6）对各收货单位的生产、需求情况进行及时的信息收集、并及时向领导汇报。（7）负责本部门与公司各部门的协调、统一基本部门的日常管理、业务学习。3.员工职责：（1）自觉遵守公司各项规章制度和交通法规，充分完成各项运输任务。（2）自觉遵守作息时间，工作期间不饮酒、不出私车、有事请假，做到随叫随到。（3）严格执行派车证制度，无领导批示及派车证不准出车；私人用车须经公司领导批准。（4）严格执行专车专人制度，未经批准不准外借车辆及相互换车驾驶，更不准把车钥匙交予他人。（5）确保货物运输过程中的质量、数量，人为因素造成的损失由当事人承担。（六）技术部1.部门职责：（1）保证项目的正常进行，确保公司项目计划按时完成；（2）组建公司的技术平台，提升产品核心竞争力；（3）参与新产品开发的可行性论证，负责产品立项，参与产品开发设计工作的实施，对新产品开发过程实施监督，控制，确保新产品开发工作顺利进行；（4）跟踪和掌握国际，国内技术发展趋势，组织技术部学习，并进行技术论证；（5）负责公司未来业务发展的预研，如产品预研和技术预研。提前储备技术资源；（6）负责指导、处理、协调和解决公司项目中出现的技术问题。（7）制定研发部管理规范，推行并优化研发管理体系；（8）分析总结研发过程的经验和教学，提高研发质量，汇总每个项目的可重用成果，形成内部技术和知识方面的资源库；（9）协助解决客户在产品使用过程中遇到的问题，组织公司研发人员提供支持。2.主管职责：（1）坚决服从领导的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；（2）严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责；（3）负责起草制定公司技术管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度；（4）编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作；（5）负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定；（6）合理编制技术文件，改进和规范工艺流程；（7）研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司现代化销售的目标，提供可靠的指导依据；（8）负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理；（9）编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容；编制公司产品生产的工艺文件和操作规程，并根据市场及客户要求及时对工艺和产品质量标准进行改进。（10）认真做好技术图张、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度；（11）协调解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行；（12）及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势；（13）负责编制公司技术开发计划，抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理；有计划地推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作；（14）参与技术成果及技术经济效益的评价工作；（15）负责公司技术管理制度制定检查、监督、指导、考核专业管理工作；（16）按时完成公司领导交办的其他工作任务。3.员工职责：（1）认真贯彻执行各项生产、技术规程，检查执行情况，发现问题及时处理试验汇报；（2）负责编制岗位操作法、工艺技术规定；（3）认真学习先进技术经验，组织有关人员讨论并提出技改方案；（4）参与新产品的试制工作，并掌握试制和生产过程中的质量情况；（5）检查和了解各岗位设备的水、气、电源等原材料的消耗情况，发现问题及时研究解决，实现节能降耗目标；（6）受领导的委托，召开部门会议，统一思想，发扬民主，交流技术经验，统一操作方法，提高技术素质；（7）参加事故分析会，详细调查事故经过，准确分析事故原因，并提出处理意见和防范措施；（8）积极配合，进行产品的实验工作，及时整理有关数据和资料；（9）经常深入现场，发现技术问题，并组织有关人员攻关解决。（七）质量监控部1.部门职责：（1）贯彻公司的质量方针和质量目标。（2）负责制定本部门的管理手册（程序文件、作业文件、职责、规章制度）。（3）负责质量监控部内部文件及记录的控制工作。（4）参与公司的管理评审工作。（5）负责质量监控部人员的内部培训及考评工作。（6）协助管理者代表组织内审工作。协助领导进行公司的管理评审工作。（7）负责不合格品的控制。确保产品无农残超标事件及其它质量问题，保质保量满足公司出货需求。（8）负责检验检测部提供质量方面的数据分析工作。（9）负责组织提交本部门管理评审资料。（10）负责质量目标的制定和完成质量目标的策划。（11）负责公司的监视和测量装置的管理工作。负责相关检验检测设备的外销工作。（12）参与质量管理体系建立和维持。参与对分供方质量保证能力的考核、验证工作。（13）相关法律法规的收集。（14）负责公司交办的其它任务。2.主管职责：（1）负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、组织公司质量管理体系的有效运行；并协调、督促有关部门对质量体系运行中存在的问题采取预防改正措施。（2）负责组织公司产品质量标准和产品安全质量保证方案的制定及维护。负责质量体系和产品质量的纠正和预防措施的验证工作。（3）负责质量监控部内部文件的审批工作；负责制定质量计划。（4）负责各种质量责任事故调查处理，配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理，并对客户投诉与退货进行调查、分析，制定相应的改善措施。（5）部门培训计划之提出、执行；组织部门员工的培训学习考核工作，保证合格上岗，提高技能水平。（6）及时处理质量问题和反馈质量信息；全面质量管理的推进。（7）负责对外质量方面的联络和沟通。（8）管理本部门的员工，以及处理本部门的日常事务。（9）负责与其它部门间的协调工作。（10）完成公司和上级交代的其它工作。（11）负责质量监管部人员的考评工作。3.员工职责：（1）贯彻品管部的质量目标（2）执行原辅料、各类产品的取样、检测工作。（3）按文件和作业指导书的要求对产品及原辅料进行检测并出具检验结果。（4）执行仪器的使用和维护工作。（5）执行分析工作的数据分析和月报表的汇总上报工作。（6）提供产品及原辅料的检测数据。（7）完成公司上级领导交办的其它任务（八）安装部1.部门职责：（1）负责落实公司分解的安装质量、安全、环境和职业安全健康目标，确保安装年度目标的实现。（2）负责设置项目部安装管理人员，在各项目部设置安装工长和安装资料员。安装工长负责本项目的全部安装管理工作，资料员负责本项目的一切安装资料的收集、填写、汇总并装订成册，满足备案内容要求。（3）积极主动支持各项目的安装工作。保证安全生产、保质保量完成本项目的安装任务。（4）负责对项目安装提供技术支持。组织安装工长和有关人员对安装图纸的自审、会审和技术交底。编制安装的各专项生产方案，并报公司总工审批后执行。（5）负责组织安装方面专业技术的讨论，及时解决安装中出现的各类技术问题。（6）负责处置项目部对安装进度、质量、安全、文明安装及成品保护以及工序交接等方面的诉求，保证安装满足项目整体管理需要。（7）负责建立、收集各项目的安装管理资料、技术资料等，并进行有效管理。（8）积极配合公司领导工作，加强与公司各职能部门沟通协调，接受各职能部门业务指导，保证公司体系文件在安装系统落实。（9）参加公司每月组织的质量、安全综合检查。检查安装项目情况，协调处理在生产过程中出现的安装质量问题，提出处理意见并监督项目安装工长整改、落实。（10）积极做好与各项目主管安装的业主、管理公司、监理及设计等方面的沟通和协调工作。（11）完成领导交办的其他事项。2.主管职责：（1）按与公司签订的《目标管理责任书》，在公司授权范围，对公司所有项目和单独的安装项目全过程、全面管理负直接管理责任。（2）在领导支持下组建与安装项目项目相适应的、符合国家现行法律、法规的项目安装项目管理班子。对职能部门和管理人员进行明确分工，制定并组织实施安装项目各个岗位的工作职责、考核及奖惩办法。（3）负责组织安装部及安装人员全面完成公司下达的各项指标负责，贯彻实施公司的安全、质量与环境方针。（4）主持安装部全面工作，审定签发安装部对内、外文件。（5）负责对安装项目分承包商和劳务组织进行监督和评审，按公司管理程序确定安装项目劳务队伍的选择。根据安装进度需要，及时合理调配安装劳务、机械、材料等资源，满足现场需要。（6）督促安装管理人员严格履行岗位职责，兑现安装合同承诺，确保项目部进度、质量、安全、成本目标的实现。（7）审核项目部安装负责人编制的项目安装项目进度、材料、设备、机具、劳务等各项计划，领导安装部职工积极确保各项计划的时实现（8）组织做好应急预案内容的编制、演练和实生产作。负责定期组织安全检查，加强对职工进行安全教育。发现安全问题，亲自组织参加调查分析，采取措施，及时进行处理，并做好记录。防止同类问题发生。（9）组织安装部门搞好成本控制工作，加强内部核算，努力降低成本，增加效益。组织推广技术和先进经验，做好修旧利废工作。（10）负责主持安装部经济活动分析，及时总结工作，布置任务，制定改进措施。随时向公司请示、报告工作。（11）组织安装管理人员认真研究合同条款，关注现场动态，积极找寻索赔依据，及时提出索赔，做好索赔的管理工作。在分包合同履行中，加强合同管理，组织进行合同交底及合同履行的跟踪管理工作，严格控制反索赔事件的发生。（12）协调好各单位安装方面关系，确保按安装合同工期组织生产，按安装合同规定的内容完成任务。（13）全面掌握本项目部人员及机械设备状况，严格按照定编定员调配使用，搞好机械设备的“管、用、养、修”，不断提高机械设备的完好率、利用率和劳动生产率。（14）负责对安装部管理人员的选用、管理与培训，开发和利用人力资源。教育安装职工执行以岗位责任制为核心的各种规章制度，监督检查岗位责任制的执行，并定期进行考核，组织职工文化、技术、业务和安全技术操作规程学习，组织。安装人员技术考核和绩效考核工作。（15）及时掌握各项目各工种安装的变更、新增、索赔等情况。杜绝漏项、漏量，严格按要求办理技术核定。及时与财务部沟通、联系，确保在结算时无任何遗漏。（16）组织编制各项目的临电方案，报呈审批。并督促检查落实、实施情况。参加公司组织每月《质量、职业健康、环境生产及考核工作》的综合检查。（17）协调处理、解决安装过程中出现的问题。对在过程中出现的安装质量问题，要提出处理意见并监督项目安装工长整改、落实。（18）定期组织各项目安装工长和其他相关从业人员的学习、培训工作。（19）组织检查和督促各项目安装资料与安装进度是否同步，并做好安装中要点记录。（20）定期向总经理汇报工作，重大事情先请示，后办理。不得擅作主张或先斩后奏。（21）对公司安装项目质量终身负责。（22）完成领导交办的其他工作。3.员工职责：（1）熟悉图纸，参与本项目有关安装的图审、例会以及其它与安装有关的活动。（2）对各班组所报材料计划，要进行审核并附上自己意见，并上报公司安装部。要督促班组对材料厉行节约，严禁大材小用、优材劣用，要优化组合，做到保质保量的前提下，最大限度的降低安装成本。（3）协助公司安装部对安装班组的筛选，提出自己的意见和建议。（4）参与安装相关各项体系的制定、演练和实施。（5）严格执行各项安全生产保障体系和方案。在本项目安装工作中，安装人员要牢固树立安全第一的思想，在安全上绝不能有稍微的疏忽大意。对于要使用火的工作，一定要打报告，办理好相关手续，并做好防范后方可动火；对电焊、气焊一定要做到工作之前观察周围有无易燃、易爆等等物品；只有达到了能确保安全的条件后，方可同意安装；（6）安装人员要对本项目各安装工种的质量负责，要严格把好质量关。对需隐藏的工作，必须事前请质量监控人员查看、认可，并照相留证后方可进行下一道工序。对在安装工作中出现的质量问题，一定要立即整改，并有文字记载。（7）对安装中的一切资料，要做到与安装同步进行。资料整理好后应根据不同的要求，应有相关单位签字认可后方能备档。（8）对安装现场的材料，要按规格和数量计收，把好材料质量关，严格要求按商务部标书注明的设备、材料计收。（特殊情况例外）（9）对安装项目中所发生的变更或新增项目量等，一定要办好技术核定单。原则上是先办理好核定后安装，待手续完备后留下一份，其余上交公司安装部。（10）安装人员应模范遵守公司的规章、制度，有事要报告，不得擅作主张，并定期要向安装部负责人汇报工作情况。（11）完成上级临时安排的工作。第三节人员的管理及培训一、各部门人员工作管理（一）财务人员管理1.财务人员内部牵制管理（1）管理原则根据实行统一资产管理、分级负责的原则，使财会工作做到有章可循，有法可依，相互配合，相互制约。（2）内部牵制管理内容1）财务负责人、财务人员的任免，由公司按有关规定程序任免。2）按照钱、财、物分管原则，出纳人员负责保管现金和有价证券，且不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目登记工作。其他财会人员不得兼管现金、有价证券和票据，会计人员不得兼任出纳工作。3）各类支票与印鉴分的保管。支票与印章分别由两人以上财会人员单独保管，出纳人员不得将支票与印章同时保管。4）出纳员、程序编程人员，不得兼任微机录入工作，不得进行系统操作。5）材料购入、发出应由专职或兼职人员负责，购入或发出的物料应办理出入库手续。6）经办采购、入库、出库事宜，一般需两人以上共同办理，并按规定办理财务手续。（3）不兼容职务分离控制1）管理员不能同时兼任采购员职务。2）填写票据及收据的人员不能同时兼任审计人员。3）销货人员不能同时兼任会计记账工作。4）财务部门的出纳人员与记账人员要分离，不能兼任。5）保管财产物资和核对实存数要与掌管账面存数的职务分离。2.财务人员轮岗管理财务人员轮岗是为了建立有效的财务约束监督机制，保证财务工作正常运转，促使财务人员业务水平不断提高。（1）参加轮岗的财务人员必须具备相应的学历、专业技术职称及其他必备条件，能够胜任岗位要求。（2）在保证岗位相对稳定的前提下，不定期进行小范围轮岗。根据人员情况及工作需要适当安排轮换时间及岗位。（3）调整到新岗位的人员，要努力钻研业务，尽快熟悉工作，需在X个月内达到独立完成任务的水平。3.会计人员交接管理（1）财务主管人员办理交接工作时，应由财务领导监交。（2）中心一般人员办理交接工作，可由财务主管进行监交。（3）财务人员办理移交手续前，对于已受理的经济业务，除特殊情况外，必须填制登记完毕。记账人员办理交接时，应在重要账册所记数字最末一笔处盖章，并在账册“经管人员一览表”中注明移交日期并签章。（4）在会计交接中对于尚未办完的事项，应尽可能由移交人员处理完了后移交，如确不能在移交前办完的会计事务，由移交人向接替人交代清楚，由接替人办理，接替人不得借故推脱。（5）会计人员交接时，应交接以下主要事项：1）有关财务方面的各种印鉴。2）会计凭证、账簿、报表及各种会计的档案资料。3）各种财务文件、规章制度等。4.会计内部稽核管理（1）内部稽核管理原则1）由财务负责人指派专人对日常会计工作包括会计凭证、会计账簿、会计报表及会计资料进行审核监督。2．内部稽核人员应选派政治思想好，具有较高的业务水平，敢于坚持原则、事业心强的会计人员担任。（2）稽核人员职责1）审查财务收支计划，稽核人员要按照中心下达的各项指标及上级规定要求审查各项收支计划指标。审核其计算是否正确；各项指标之间是否衔接平衡；计划是否切实可行、发现问题要及时向领导汇报并提出修改意见和建议。2）审核各项财务收支，稽核人员要根据财务收支计划和财务会计制度逐笔审核各项收支的合法性、合理性。对不符合财务制度的经济活动内容应提出意见向领导汇报，及时采取措施进行处理。明知不报给工作造成损失的由稽核人员负责，并按财务人员考核制度进行处理。（3）稽核管理内容1）复核审查原始凭证是否合法、内容是否真实、手续是否完备、数字是否正确。2）对于记账凭证要复核其会计分录是否正确。是否符合会计制度规定。3）对账簿记录要进行复核或抽查账簿记录是否符合会计制度，账证、账实、账账、账表是否相符。4）复核各种会计报表是否符合会计制度及上级的编报要求，报表种类是否齐全，格式、手续是否完备，报送是否及时，报表中反映的各项指标是否真实，复核中如发现问题及差错应通知有关人员查明原因做出更正和处理，按照会计报表编制的要求，审核各类报表的项目填写是否完整，数字及有关衔接关系是否正确，发现问题及时更正。5）稽核人员要对审核签署的会计凭证、账簿和报表负责。(4)稽核管理要求1）审核人员有无弄虚作假、贪污受贿等现象，发现问题，应及时报告领导，并按有关规定进行处理。2）审核各种税收政策的执行情况，对有隐瞒收入形成的偷税漏税现象：一是补缴应税数；二是要提出对当事人的处理意见，对因计算上的失误造成的欠交数，应在下月补交齐。5.财务人员奖惩办法为维护经济秩序，促进财务工作水平，激发会计人员钻研业务的积极性，明确对财务人员的奖励。（1）凡在下列工作中有突出成绩的，均给予奖励1）在加强财务管理、应用现代化会计方法和技术手段，提高财务管理水平和经济效益方面取得显著成绩的。2）在组织经济核算，挖掘增产节约、增收节支潜力，加速资金周转方面取得显著成绩的。3）在维护国家财经纪律、抵制违法行为，避免财产遭受重大损失方面有突出贡献的。（2）凡在下列工作中有重大失误的，均给予惩处，直至追究刑事责任1）违反国家经济政策及有关规定，造成财务工作严重混乱的。2）偷税漏税、截留收入、挥霍国有资财，致使国家利益遭受损失的。3）由于玩忽职守、徇私舞弊，造成恶劣影响的。6.审计工作管理（1）外审上级主管单位通知，外审机构下达审计通知书，根据外审机构的要求，财务人员配合工作。（2）内审内部审计是实施内部监督，依法检查会计账目及相关资产，监督和财务收支真实合法效益的活动，内部审计人员接受中心主任的直接领导，接受上级审计部门的业务指导。1）内审范围①公司预算、决算；②公司财政、财务收支及经济活动；③公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理；④公司专项资金的使用情况；⑤公司固定资产；⑥公司财产物资；⑦其他审计事项。2）内审程序①根据公司的具体情况，拟订审计计划，报公司负责人批准；②实施审计前应向被审计方下发审计通知书，书面告知被财务部门；③审计过程中对审计资料进行审核，审核过程应记录于工作底稿；④对审计中发现的问题，依据审计规定的底稿格式对情况详细记录；⑤审计终结，提出审计事项的审计报告，征求被审计部门意见，被审计部门应自接到审计报告之日起X周内，将反馈意见以书面形式送交审计部门；⑥审计报告送达被审计部门X周内不答复，视为无意见；⑦征求意见结束后，将正式审计报告报送本中心领导审批；⑧经批准的审计意见书和审计决定，送达被审计部门；⑨检查审计意见书落实改正情况或复审。3）内审工作要求①对审计中发现的问题，要进行取证，取证应采取记录、抄录、复印等方式，收集、确认审计问题用作审计结论的审计证据；②收集证据、证明材料应遵守客观、公正、实事求是的原则，防止主观臆断，对收集的材料进行分析判断，决定取舍，保证证明材料的相关性；③收集的材料足以证明审计事实真相，保证证明材料的充分性；④严格遵守法律法规相关规定，保证证明材料的合法性；⑤针对发现的问题，向被审计部门和人员提出整改建议；⑥审计人员向有关部门或个人调查取证的证明材料，应有提供人的签名或盖章，未取得提供人签名或盖章的，应当注明。4）内部审计资料档案管理①审计事项终结对审计底稿进行整理；②按照审计项目及单元分类的顺序装订成册归档：第一单元结论性材料，第二单元证明性材料，第三单元立项性材料。（二）人力资源人员管理1.制定目的为加快提升人力资源部员工的专业素质，强化人力资源运作能力，根据现阶段工作特点和需要，特制定本办法。2.管理职责人力资源部主管负责部门员工工作整体业绩考核和行为评价；人力资源部工作督办负责部门日常工作督办、综合评定、结果统计、上报；3.人力资源部薪酬专员根据考核结果兑现员工绩效工资及奖惩；各岗位员工负责本岗位归口指标的统计、分析并为其他岗位考核提供必要的数据支持。4.部门建设努力营造积极、主动地工作氛围；维护安静、有序的工作环境；发扬共享、协作的工作风格；打造自律、高效的工作团队。5.行为规范（1）提倡的十五条行为1）追求卓越，能够处理别人不能处理的工作。2）分内工作做到精准，分外工作认真对待。3）要有大局观，无论何时都要积极维护部门和上级领导的形象。4）善于洞察，理解领导的目标，并根据这一目标调整自己的行为。5）在无人监督的情况下能够自律、高效地工作。6）日常工作处理要以“统筹考虑、要事优先、珍惜分秒”为原则。7）避免拉帮结派，心胸大度、胸怀坦荡。8）学会控制情绪，心态积极乐观。9）对业务知识要善于学习，善于思考，力求甚解。10）要诚实守信，一诺千金。11）乐于助人，在要紧关头能向别人提供帮助。12）确立自己的职业目标，并制定实现目标的具体行动计划。13）要积极地对待批评，并从批评中吸取养分，胸怀宽广。14）懂得感恩，学会在公共场合向帮助你的人真诚道谢。15）认真对待错误并及时修正，绝不在同一个地方摔倒两次。（2）不提倡的十五条行为1）只顾个人的利益，不能把自己融入到团队中。2）专业知识欠缺，工作应付对待。3）做事拖拖拉拉，缺少时间观念。4）嫉妒他人，不喜欢别人有成绩和表现突出。5）具有私心，爱占便宜，缺少集体利益观念。6）只知模仿，不能独立创新。7）背后搞小动作，破坏同事间和谐关系。8）只做分内的事，从不愿多出一点力。9）不能吃苦，只想安逸。10）自我设限，思维不开放，心胸狭隘。11）好高骛远，低不下头，哈不下腰。12）不善于学习、思考、总结，原地停留时间过长。13）做事犹豫不决、左顾右盼、不推不进。14）对工作牢骚满腹，发表不良言论，消极怠工或影响他人工作情绪。15）不敢于面对失败，编造理由，推卸责任。6.日常工作要求（1）办公环境以“5S”为标准，随时保持周围工作环境整洁。（2）电话铃声响起二声内，接听电话，声音要亲切礼貌，态度积极诚恳，问候“祝您快乐，人力资源部”，并随时准备备纸，记录通话要点。（3）在不涉密的情况下，要及时做好工作信息共享，以提高工作效率。（4）下班后随时保持通讯畅通，公司或部门有紧急事件时，应当尽量牺牲个人时间解决处理。（5）需要外报材料及数据，需经部门负责人审批后，方可外报。（6）离开部门超过XX分钟时，应在看板上注明去向及返回时间，并随身携带手机。其他员工应当帮助其接听工作电话，并认真做好记录。（7）需逐级上报的审批单，如无特殊原因，全部签批完成最多不得超过X个工作日。（8）部门内部传递的事务性工作流程，如无特殊原因，流程间传递最多不得超出X个工作日。（9）上级交代紧急的工作，要随时回复工作进展情况。（10）每日做好工作盘点，尽量做到日清日结。（11）及时记录各专业大事记，随时抽查。（12）可以以月度结清的表单、材料必须于次月3日前结清存档，必要时上报。（13）员工各类需归入档案的人事表单需每周集中归档一次月，不得超时。（14）上报领导电子文件名称要以“文件名+（姓名+日期）”统一格式上报。（15）重要、机密文件严禁随意放置在桌面、打印机等公共办公区。（16）员工在任何情况下接受外部门工作命令或重要信息时，需第一时间上报部门负责人，及时请示处理，不得擅自决定。（17）严禁不经允许向任何人透露人事管理信息、数据。（18）对外处理工作、答疑解难时要态度积极、认真严谨，切忌含糊不清或推辞拒绝。（19）工作时间处理私人事件不得超出X小时。（20）下班前X分钟，请示是否需要加班，如无特别情况，快速整理桌面，有序打卡。（21）其他工作规定按照公司相关规定执行。（三）采购部人员管理1.采购业务人员由于掌握着商品的进货权，往往成为供应厂商的拉取对象，因此要作出规定，采购业务人员在采购业务中应把公司的利益放在第一位，不能因个人的私利而损害公司的整体利益。规定中要制定出制约措施。2.采购业务人员的工作内容繁多，因此要规定采购业务人员在每周或每旬有工作计划，计划书要上报采购部经理，使上级随时掌握每个采购业务人员的去向和工作进度，并对其工作进行指导和考核。3.采购业务人员对供应厂商的取舍不应是任意的，应该规定出厂商选择的标准，这些标准的内容大致包括这几个方面：货源供应稳定的厂商应为优选的对象；商品品质优良的厂商应为优选的对象；满足以上两个供应条件且价格具有竞争性的。厂商应为优选的对象；另外商品可否退货，付款条件是否优惠，促销配合是否得当，以及商品送货速度等因素，都应做出明确的规定。4.采购业务人员订货的权限是有限的，必须规定出其内容，以便使采购业务人员在订货时不至于超出权限，保证采购业务的正常进行。权限规定的关键内容是要规定一个采购业务人员订货的金额是多少，超过此金额应由谁来决定，应履行什么样的报批手续。5.滞销商品和坏品处理是采购业务人员的职责内的工作内容，但要规定出一系列执行要点，如滞销品和坏品由门店经理列表提出，采购业务人员汇总成报表上报采购部经理，由采购部经理审核批准执行等，采购业务人员无权随意作出处理。6.商品退货的规定中要提出采购业务人员执行要求即谁订的货就由谁负责把货退给厂商，并要规定出退货的期限。（四）运输人员管理1.总则（1）本规定所称道路运输从业人员是指经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员、机动车维修技术技能人员、机动车驾驶培训教练员、道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员、其他道路运输从业人员。经营性道路客货运输驾驶员包括经营性道路旅客运输驾驶员和经营性道路货物运输驾驶员。道路危险货物运输从业人员包括道路危险货物运输驾驶员、装卸管理人员和押运人员。机动车维修技术技能人员包括机动车维修技术负责人员、质量检验人员以及从事机修、电器、钣金、涂漆、车辆技术评估（含检测）作业的技术技能人员。机动车驾驶培训教练员包括理论教练员、驾驶操作教练员、道路客货运输驾驶员从业资格培训教练员和危险货物运输驾驶员从业资格培训教练员。其他道路运输从业人员是指除上述人员以外的道路运输从业人员，包括道路客运乘务员、机动车驾驶员培训机构教学负责人及结业考核人员、机动车维修企业价格结算员及业务接待员。（2）道路运输从业人员应当依法经营，诚实信用，规范操作，文明从业。（3）道路运输从业人员管理工作应当公平、公正、公开和便民。（4）交通运输部负责全国道路运输从业人员管理工作。县级以上地方交通运输主管部门负责本行政区域内的道路运输从业人员管理工作。2.从业资格管理（1）国家对经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员实行从业资格考试制度。其他实施国家职业资格制度的道路运输从业人员，按照国家职业资格的有关规定执行。从业资格是对道路运输从业人员所从事的特定岗位职业素质的基本评价。经营性道路客货运输驾驶员和道路危险货物运输从业人员必须取得相应从业资格，方可从事相应的道路运输活动。鼓励机动车维修企业、机动车驾驶员培训机构优先聘用取得国家职业资格证书或者职业技能等级证书的从业人员从事机动车维修和机动车驾驶员培训工作。（2）道路运输从业人员从业资格考试应当按照交通运输部编制的考试大纲、考试题库、考核标准、考试工作规范和程序组织实施。（3）经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级交通运输主管部门组织实施。道路危险货物运输从业人员从业资格考试由设区的市级交通运输主管部门组织实施。（4）经营性道路旅客运输驾驶员应当符合下列条件：1）取得相应的机动车驾驶证X年以上；2）年龄不超过XX周岁；3）X年内无重大以上交通责任事故；4）掌握相关道路旅客运输法规、机动车维修和旅客急救基本知识；5）经考试合格，取得相应的从业资格证件。（5）经营性道路货物运输驾驶员应当符合下列条件：1）取得相应的机动车驾驶证；2）年龄不超过XX周岁；3）掌握相关道路货物运输法规、机动车维修和货物装载保管基本知识；4）经考试合格，取得相应的从业资格证件。（6）条道路危险货物运输驾驶员应当符合下列条件：1）取得相应的机动车驾驶证；2）年龄不超过XX周岁；3）X年内无重大以上交通责任事故；4）取得经营性道路旅客运输或者货物运输驾驶员从业资格X年以上或者接受全日制驾驶职业教育的；5）接受相关法规、安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，了解危险货物性质、危害特征、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施；6）经考试合格，取得相应的从业资格证件。从事XXX千克及以下普通货运车辆运营活动的驾驶员，申请从事道路危险货物运输的，应当符合前款几项规定的条件。（7）条道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员应当符合下列条件：1）年龄不超过XX周岁；2）初中以上学历；3）接受相关法规、安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，了解危险货物性质、危害特征、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施；4）经考试合格，取得相应的从业资格证件。（8）机动车维修技术技能人员应当符合下列条件：1）技术负责人员①具有机动车维修或者相关专业大专以上学历，或者具有机动车维修或相关专业中级以上专业技术职称；②熟悉机动车维修业务，掌握机动车维修相关政策法规和技术规范。2）质量检验人员①具有高中以上学历；②熟悉机动车维修检测作业规范，掌握机动车维修故障诊断和质量检验的相关技术，熟悉机动车维修服务标准相关政策法规和技术规范。3）从事机修、电器、钣金、涂漆、车辆技术评估（含检测）作业的技术技能人员①具有初中以上学历；②熟悉所从事工种的维修技术和操作规范，并了解机动车维修相关政策法规。（9）运输部主管应当建立运输部人员从业资格管理档案，并推进档案电子化。道路运输从业人员从业资格管理档案包括：从业资格考试申请材料，从业资格考试及从业资格证件记录，从业资格证件换发、补发、变更记录，违章、事故及诚信考核等。（10）运输部主管应当通过信息化手段记录、归集运输部人员的交通运输违法违章等信息。尚未实现信息化管理的，应当将经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员的违章行为记录在违章记录栏内，并通报公司。公司应当将相关信息作为道路运输从业人员诚信考核的依据。（11）运输部人员在从事道路运输活动时，应当携带相应的从业资格证件，并应当遵守国家相关法规和道路运输安全操作规程，不得违法经营、违章作业。（12）道路运输从业人员应当按照规定参加国家相关法规、职业道德及业务知识培训。经营性道路客货运输驾驶员和道路危险货物运输驾驶员诚信考核等级为不合格的，应当按照规定参加继续教育。（13）运输驾驶员和道路危险货物运输驾驶员不得超限、超载运输，连续驾驶时间不得超过X个小时，不得超速行驶和疲劳驾驶。（14）运输驾驶员和道路危险货物运输驾驶员应当按照规定填写行车日志。行车日志式样由省级交通运输主管部门统一制定。（五）技术人员管理1.本部门职工必须在思想上高度重视，始终坚持公司上级的领导，不断学习新的专业知识，不断提高自身的基本素质和专业技术素质，以适应新技术发展的要求。2.认真学习相关法律法规、安全规章制度、质量法规，始终坚持安全第一、质量第一、规范安装、一丝不苟的原则，力求过程最优化，把这精神贯穿于本部的整个工作过程。3.本部所有工作人员在工作时要做到平等，和善，低调以及尊重所有成员并不带有自己的主观色彩。4.本部成员要有团队精神，严格按照管理层的要求行事，服从公司统一安排调遣（对工作的安排有异议可以内部提出）。5.本部成员要妥善处理技术部与各个部门的关系，各部门所交派的任务要认真完成，能够给予各个部门相关技术建议。6.增强集体协作意识，严格考勤制度，团结协作，争创本部门的工作高效优良。7.严格按照公司关于“项目”的定额预算标准，严格成本核算，力求质量效益最大化。8.做好项目、设备维护的回访、解释及服务工作。9.加强自身修养，本部职工有计划地定期参加专业技术培训。10.不断增强自身素质，具有认真、求实、创新、精益求精的工作精神。11.本部所有工作人员不得利用职务职权，违反公司规章制度的行为。（六）生产人员管理1.遵守国家法律和法规，遵守公司章程及各项规章制度。2.遵守劳动合同，自觉履行劳动合同条款规定的义务。3.员工应遵守下列事项：（1）尽忠职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍责的行为。（2）不得经营与本公司类似及职务上有关的业务，或兼任其他厂商的职务。（3）全体员工必须时常锻炼自己的工作技能，以达到工作上精益求精，提高工作效益。（4）不得泄露业务或职务上机密，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。（5）员工于工作时间内，未经核准不得接见亲友或与来宾参观者谈话，如确因重要事故需会客时，应经主管人员核准在指定的地点，时间不得超过XX分钟。（6）不得携带违禁品，危险品或与生产无关物品进入工作场所。（7）不得私自携带公物（包括生产资料及复印件）出厂。（8）未经主管或部门负责人的允许，严禁进入变电室、质量管理室、仓库及其他禁入重地，（9）工作时间中不准任意离开岗位，如需离开应向主管人员请准后始得离开。10）员工在作业开始时间不得怠慢拖延，作业时间中应全神贯注，严禁看杂志、电视、报纸以及抽烟，以便增进工作效率并防危险。（11）应通力合作，同舟共济，不得吵闹，斗殴、搭讪或互为聊天闲谈，或搬弄是非，扰乱秩序。（12）全体员工必须了