流域荒山综合开发生态林建设项目可行性研究报告书

胜胜胜XX流域荒山综合开发生态林建设项目可行性研究报告项目单位：XX生态产业合作社

目录第一章总论 3第一节项目提要 3第二节可行性研究报告编制依据和原则 4第三节主要技术经济指标 5第四节结论 6第二章项目背景及建设必要性 7第一节项目背景 7第二节项目区域条件 9第三节项目建设单位基本情况 9第三章建设方案 11第一节方案编制的原则与指导思想 11第二节项目区范围及建设规模 11第三节项目建设的必要性 12第四节项目建设内容 13第五节种苗需求预测 24第四章森林保护与环境保护 26第一节森林保护 26第二节环境保护 27第五章项目组织与经营管理 30第一节经营管理形式 30第二节人员编制 30第三节项目管理 30第六章估算与资金筹措 32第一节投资估算依据 32第二节项目建设投资估算 32第三节资金筹措 35第七章财务评价 36第一节财务评价依据 36第二节销售收入 36第三节总成本及经营成本估算 36第四节财务效益分析 37第八章项目建设进度 42第一节项目建设期限 42第二节建设进度安排 42第九章生态与社会效益分析与评价 43第一节生态效益分析与评价 43第二节社会效益分析与评价 44第十章结论 46第一章总论第一节项目提要一、项目名称：XX流域荒山综合开发生态林建设项目二、项目建设单位：XX生态产业合作社三、项目主管单位：镇政府四、建设目标及建设宗旨：项目建成后，将在XX流域建成30000亩以黑枸杞和油用牡丹为主要种植品种，乔灌草相结合的绿色生态屏障。项目可有效改善XX镇XX流域5.3万人口的生产和生活环境，并促进当地农民增收，进而改善XX流域整体生态环境质量，提高景观观赏价值，促进当地农林业和生态旅游业的可持续发展。项目将分三期建设，第一期完成50亩育苗工厂，50亩样板试验地、4000亩示范基地的建设；第二期发展5000亩黑枸杞种植基地，5000亩油用牡丹种植基地；第三期覆盖整个XX流域中部区域，共计完成30000亩种植基地的建设。五、项目区范围：项目区位于XX流域中部区域，辐射整体流域及周边5-8万亩。六、项目建设规模及内容：项目区总面积31100亩，其中育苗工厂及试验区100亩，荒山造林30000亩，占总面积的96.8%；建设用地（灌溉设施、基础设施建设工程、保护工程等）占地面积1000亩占总面积的3.2%。七、项目建设期限：项目建设期为3年（2016年3月—2018年12月）。八、项目总投资：该项目总投资近18008.94万元。其中：工程费用16893.15万元;其他费用591.26万元;预备费524.53万元。九、项目收益：项目建设100%达产年，销售收入36000万元，年生产总成本8385万元，年利润27615万元。第二节可行性研究报告编制依据和原则一、编制原则1.坚持生态优先，生态、社会和经济效益兼顾的原则；2.坚持保护与建设并重，突出重点，分步实施，先易后难，先急后缓，示范带动，稳步推进的原则；3.坚持造林与景观一致性原则；4.坚持流域保护、造林与区位发展融合性原则；5.坚持科学造林和大力推广应用节水等适用技术，提高工程建设质量和资金使用效率的原则；6.可持续发展原则；7.原生态区域适生植物优先选择原则。二、编制依据1.《中华人民共和国森林法》2.《中华人民共和国环境保护法》3.《中华人民共和国水土保持法》4.中华人民共和国《防沙治沙法》5.林木种子(GB790—87)《主要造林树种苗木》、GB/T15776-1995《造林技术规程》和其它有关国家、行业、地方技术标准6.国家实施《土地管理法》办法7.中共中央、国务院(2003)9号《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》8.《农民专业合作社法》9.《国家林业局“关于发展木本油料产业发展的意见”》9.《山东兰陵XX生态林果文化旅游产业园项目可行性报告》第三节主要技术经济指标一、营造林技术经济指标(一)人工造林单位成本：1800-2500元/亩；(二)育苗基地单位成本：20000元/亩；(三)人工造林用苗指标：序号树种用苗量(株/亩)1黑枸杞4502油用牡丹3000二、基础设施及附属工程技术经济指标序号名称规格、结构单位数量金额(万元)备注1机井及配套眼62吸水池座63蓄水池砼座54输配水管道DN150千米30包括焊接钢管、闸阀、法兰片、镇墩等及安装5配水管道DN50千米1006变压器及配套台207输电线400V千米307配套用房砖混平方米80009管护站砖混平方米100010标志牌块2011宣传牌块30第四节结论该项目建设将使XX流域生态环境得到改善，并对打造XX生态林果文化旅游产业直到重要支撑作用，该项目有助于改善当地整体投资环境，有助于为XX镇树立新世纪的乡镇形象。该项目的建设，不仅可以实现对资源的持续利用，而且能促进地方林业与旅游经济的快速发展。

第二章项目背景及建设必要性第一节项目背景黑枸杞黑果枸杞(LyciumruthenicumMurr.)为茄科(Solanaceae)枸杞属(LyciumL.)多年生灌木，属我国西北地区特有的抗盐、耐旱野生植物种。紫黑色成熟果实中富含花色素苷，含量高达386.9mg/100g（鲜重)，优于常见的果汁色素，如越橘、黑加仑、桑葚等。花色素苷有众多生理功能，如对糖尿病、癌症、溃疡的治疗有很大的作用，还可能具有很好的抗滤过性病原体和抗菌剂的活性、抗氧化作用、强化毛细血管作用，清除自由基、改善肝脏、血清脂质、抗变异原，以及抗肝炎，防止身体过氧化，防止动脉硬化，提高视力等功能。黑果枸杞色素作为一类天然花色素苷，其药用价值越来越受关注，自2006年以来广大学者们展开了一系列关于黑果枸杞色素的研究，发现黑果枸杞色素具有激活巨噬细胞、抗脂质过氧化、抗氧化、抗衰老等众多生理功能，且理化性质较稳定。目前市场对黑果枸杞产品关注度较高。青海、新疆、甘肃等地均有企业开展黑果枸杞的生产种植和研究，市场干果售价高达2000元/kg。黑果枸杞是我国重要的特种经济植物资源之一，具备生态、经济、社会三位一体的显著效益和“药食同源”型滋补功能。近年来，人们在逐渐升温的崇尚“黑色食品”的浪潮中，发展黑果枸杞产业，开发其产品具有很大潜力。黑枸杞适应性广，在山林地也可生长良好，是最适合深度盐碱地和沙化土壤种植的优良先锋树种，随着市场对黑枸杞价值的认识，黑枸杞种植前景将越来越好。油用牡丹牡丹学名为“PaeoniaSuffruticosaAndr”，是芍药科（Paeoniaceae）芍药属（Paeonia）牡丹组（SectionMoutanDc）多年生木本植物，花大、色艳、型美，香浓。既是世界著名的观赏花卉，其肉质根皮—丹皮（MoutanCortex）又是我国的传统中药材。牡丹在我国分布范围广泛，北至黑龙江，南抵广东、台湾，东进青岛，西至新疆、西藏，皆有牡丹的种植和野生种群。作为油用牡丹栽培，本项目选择了专家们筛选出“凤丹白（paeoniaostii）”和“西北紫斑牡丹(paeoniarockiisubsp.rockii)”中瓣化程度较低的类型为油用牡丹栽培品种。凤丹牡丹生长快、结籽量大、适应性广、耐温热、抗严寒；紫斑牡丹生长快、结籽量大、抗严寒、耐盐碱、耐干旱、耐瘠薄、病害少。牡丹籽营养丰富全面，分析出18种氨基酸，其中人体必需氨基酸有8种。分析出7种维生素，VA、VE、尼克酸和胡萝卜素含量丰富。总糖含量高达12.84%，尤以多糖、二糖含量高。另外牡丹籽还富含钾、钙、镁、磷等20多种无机元素。牡丹籽中所含的脂肪酸多为不饱和脂肪酸，品质好。牡丹籽油中高含不饱和脂肪酸达91%以上，其中尤为可贵的是α-亚麻酸占41%以上，亚油酸25%以上，油酸25%以上，成为与橄榄油相媲美的木本植物油。牡丹籽油的成功开发，就改善我国亚健康人群水平来讲是锦上添花，就补充我国严重缺乏植物食用油的角度说是雪中送炭。牡丹籽油的产业化发展对牡丹籽油原材料需求量的增加，将有利于促进牡丹种植面积的膨胀。牡丹属木本植物，可大大改善生态环境，促进旅游业的繁荣和发展，并改善农民的生产生活条件，降低劳动强度。流域生态保护会宝岭水库是山东大型水库之一，也是一个库灌合一型水库，它是淮河水系中运河支流西泇河上游，下游灌区设计灌溉面积30.1万亩，灌溉区担负着兰陵县的6个乡镇。XX镇辖区内的XX流域会位于兰陵县西部山区。东靠文峰山，西部会宝湖，山场面积两万余亩，覆盖20多个村庄2万余人。会宝岭流域通过恢复植被加强流域生态保护，可有效拦截了随径流、泥沙进入水体的各种面源污染，涵养水源、净化水质，保护饮用水源。生态清洁小流域有助于保护水库水源，有利于实现“地下水管起来、再生水用起来、雨洪水蓄起来”。第二节项目区域条件XX镇位于兰陵县西15公里处，辖63个自然村，27个行政村，5.3万人，4.8万亩耕地，3万亩山场。全镇总面积79.18平方公里，北部山区，南部平原，西部矿区，境内拥有2亿立方的会宝岭水库，是一个山水相依、平原相衬、地形多样，山水、人文、矿产资源丰富的工业商贸重镇。近年来，XX镇不断加大对山区基础建设投入，挖掘历史文化内涵，加快品牌建设，依托丰富的山场资源，深厚的历史文化，多样的山貌地势，为开发XX流域生态林果、文化旅游提供了基本条件。特别是近年来XX路的建设，能够让人车进得来、出的去，各项开发建设得以进行，更是为XX流域的开发奠定了基础，为实现以旅游业带动农业发展，以旅游业促进农业产业化经营，大力调整和优化农业结构，提高农业综合生产能力和农村总体经济实力创造了条件。第三节项目建设单位基本情况XX生态产业合作社地址位于苍山县XX镇葛村XX。2004年成立苍山县XX林果开发协会（民政局注册），2005年成立XX生态产业合作社。于2007年12月3日在县工商局首家注册。XX流域位于苍山县西部山区。东靠文峰山，西部会宝湖，山场面积两万余亩，覆盖20多个村庄2万余人，由于无路缺水，当地群众种植的农作物十年九不收，大部分土地撂荒不种，更无人植树造林，水土流失严重。夏天到来，赤裸裸的荒山，无歇凉之处；冬季来临，枯萎的野草被放火燃烧。当年长出的树条被个别群众割到家里当做柴使用，自然环境受到严重破坏，原本绿翠清秀的山川变成了黑呼呼的秃山。广大干部群众看在眼里，痛在心里，我们根据群众呼声和当地实际情况，在党委政府关心指导下，采取社会自由资金、各村集体的荒山折价、土地承包使用权折价、劳动力激励工资和技术激励工资五种入股形式，成立XX生态产业合作社，现已入股社员3260户，13200人，涉及23个村庄及部分企事业单位的干部职工，入股资金1600万余元，入股荒山及零星土地近2万亩。近几年来，在各级领导及有关部门的关心支持下，合作社从社会效益、生态效益、经济效益各方面都取得了很大的成绩。2009年4月国家水保司副司长肖幼、2010年3月农业部副部长国务院扶贫办范小建主任，2011年9月水保司司长刘振等各级领导先后到合作社视察调研。2010年度被国家农业部评为“全国农民专业合作社”示范社，被国家科协评为“全国生态农业科普示范基地”；2009年被评为“山东省农业旅游示范点”，2008年被评为“全市先进农民专业合作社”，2009年被评为“市级农业科技示范园”，2010年被评为“临沂市劳模集体”和“临沂市十佳经济林合作组织”。2010年被苍山县委评为“先进基层党组织”等荣誉称号。合作社现有10多种产品被国家农业部认证为绿色食品。在各级领导和有关部门的关心支持下，合作社努力在未来十年内达到沂蒙山区最大的优质核桃和干鲜水果基地，最终达到集鲜果采摘、水上垂钓、休闲娱乐一体的国家级生态农业示范园。

第三章建设方案第一节方案编制的原则与指导思想一、编制原则1.坚持集中连片、规模治理的原则，使林业生态工程效益得到充分发挥。2.坚持量力而行，实事求是的原则，合理规划任务，做到林业生态任务与治理能力综合平衡。3.坚持依靠科学技术，建立强有力的科技保障体系。4.坚持国家、集体、公司、农户相结合，多渠道多层次多形式筹措造林绿化资金，充分发挥项目带动作用。5.在总结以往荒山荒地植树造林的成功经验和教训的基础上，更好地营建XX荒山流域综合开发生态林工程。二、指导思想落实中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见，继续贯彻“坚决保护，积极培育，合理利用，全面发展”的林业基本方针。在全面总结以往生态工程建设经验教训的基础上，按照小流域综合治理和荒山林地建设要求，遵循充分发挥生态效益，社会效益和经济效益的原则，围绕“增资源、增活力、增效益、绿起来、活起来、富起来”的林业发展目标，促进流域生态林体系建设持续、稳定、协调发展。第二节项目区范围及建设规模项目区位于XX流域中部区域，辐射整体流域及周边5-8万亩。项目将分三期建设，第一期完成50亩育苗工厂，50亩样板试验园、4000亩示范基地的建设；第二期发展5000亩黑枸杞种植基地，5000亩油用牡丹种植基地；第三期覆盖整个XX流域中部区域，共计完成30000亩种植基地的建设。第三节项目建设的必要性一、升级种植结构的需要项目建设区内当前的主要种植产品有核桃、桃、杏和苹果等传统经济林产品，品种不具备特色，而且结果情况不太理想，没有形成规模效益。本项目选择新增种植产品黑枸杞与油用牡丹，可有效对现有种植结构进行升级。二、是精准扶贫，共同致富的需要XX流域覆盖20多个村庄2万余人，经过近几年的发展，农业结构得到很大程度的调整，并借助于招商引资和旅游开发五大亮点，全镇经济和社会各项事业逐步得到发展。农民人均纯收入不断增加。但由于前期多年无路缺水，当地群众种植的农作物十年九不收。整体经济水平还是偏低，特别是仍有少数家庭仍处在贫困线下。本项目以合作社为执行主体，基本覆盖区域内的贫困家庭，并通过“公司+农户+合作社+基地”的形式，可确保项目的收益。三、改善流域生态环境的需要随着XX镇经济发展和乡镇建设的加快，矿产开发、人口、车辆等不断的增加，使其面临着一定程度的环境污染问题。区域内近几年来虽然加大了造林绿化力度，但远远满足不了发展需要。项目区做为流域生态屏障之一，生态区位十分重要，生态环境的好坏直接影响水库水源质量。因此，通过项目四、满足周边城镇居民享受自然，提升生活质量的需要随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们已不再满足衣食住行，越来越多的人开始向望回归大自然，放松身心。牡丹花大色艳、雍容华贵、富丽端庄、芳香浓郁，自古以来人们视牡丹为“和平幸福、富贵吉祥、繁荣兴旺”的象征，被誉为“国色”、“国貌”、“国艳”、“国花”。黑枸杞一年中多次开花。成片的枸杞林和牡丹丛将会成为流域内新的景观。可提供文化旅游、健康运动、生态游赏、养生休闲等功能，该项目发展方向定位较合理，有利于兰陵XX生态林果文化旅游产业的整体发展，对社会经济的发展有很好的促进作用。第四节项目建设内容育苗工厂建设选择阳坡土质优良区域，建设50亩高科技温室大棚作为育苗工厂。单位面积造价2万元/亩。主要设备设施如下：育苗工厂主要通过温、湿度、光照、增氧、灭菌（病虫害）等的环境控制系统。1、加温系统：保证秧苗根部温度在10~30℃范围内任意调控，以便满足在同一温室内培育不同园艺作物秧苗的需要。2、保温系统：温室内设有遮荫保温帘，四周有侧卷帘，入冬前四周加装薄膜保温。3、降温排湿系统：高温季节育苗时可显著降低温室内的温度及湿度。4、增氧系统（新技术应用：主要负氧离子供应系统）：保证室内的有足够苗生长所的氧气，提高苗的生长速度和品质。5、灭害系统（主要臭氧系统）：杀灭室内病虫害，不用使用农药。6、播种流水线：育苗盘成型机（含混合机、供应机、自动成型机）、广幅覆土机、广幅灌溉机、无动力传送带等。7、植物活化水的应用：提供种苗的生长速度和品质。其中4、5、6三项设施不含在2万元/亩成本之本，根据后期资金情况选择性建设。50亩试验园建设50亩试验园，单位面积造价0.5万元/亩。选择XX入口区域的景观点，分别选择25亩二坡地和25亩山林薄地，作为多品种油用牡丹和多品种黑枸杞试验观光园。该区域内将种植5-10种不同的油用牡丹和黑枸杞主要用于对油用牡丹和黑枸杞进行栽种试验，找到适应当地气候条件，结籽率、出油率最佳的牡丹品种和挂果率高，品质好的黑枸杞品种。并对这两类灌木的不同种植管理方法进行试验，以利于确定适合当地地域、气候进行大规模种植的最佳管理方案。这50亩试验园还具备参观、展示的作用。营造林工程（一）黑枸杞1.建设标准：项目建设面积15000亩。对荒山的边坡薄地加地平整后，按450株/亩的密度种植。枸杞苗木严格按照《主要造林树种苗木质量分级标准GB6000-1999》的要求选择种苗。种苗选择东方玄目一号、东方玄目二号等品种，由山东本地育苗基地提供。种苗要求为2年生苗或3上生苗，根系发达，主干粗壮，无病虫害。项目建成达到效益年，亩产黑枸杞干果50-100公斤以上。2.种植技术方案2.1整地：整平施肥后深翻，再一次整平。按照确定的株行距起垄，垄下宽30-50㎝，高15-20㎝，要求及时拍实，防止跑墒。2.2造林：造林株行距1.5米，株距1米。亩植苗450株。苗木在装运前搞好根部包装后再运输。在栽植前要把苗木浸泡12—24小时，浸泡时用清水或用一定浓度的生根粉均可，苗木栽植中，严格按照“三填两踩一提苗”的技术要领操作，做到不窝根，不露根，踩实扶正，以利于积水，定植后及时浇定根水。2.3施肥（1）基肥：秋施，沿树冠外围开沟(40×40×40cm)，株施2．5－5kg腐熟农家肥。（2）追肥：土壤追肥：集中在春催梢(5月中旬)、夏保果(6－7月中旬)、秋壮条(7月下旬)三次，每次株施N、P、K优质复合肥150－500g。叶面喷肥：全年4－5次，新梢长15－20cm时，每隔10天喷一次枸杞叶面专用肥。2.4水分管理灌水应根据土壤墒情确定，全年6－8次，提倡采用沟灌、滴灌。5.4.2.2整形修剪1、树形：生产中多选用自然半园形结构特点：主干高40－50cm，分二层一顶，层间距50－60cm，树高1．6m左右，冠幅1．5－1．6m，呈上稀下宽，上小下大，上短下长，主枝5个(第一层3个，第二层2个)。2.5修剪（1）幼龄期(1－3年)：整形，第一年选主枝，第2－3年培养冠层，3－4年放顶成形。定干后，留15－20cm整形带，其余萌芽抹除。休眠期修剪，选顶端直立中间枝、主枝延长枝短截扩冠，剪除树冠上部和主枝上抽生的徒长枝。夏季修剪，抹除根蘖，对有空间的新梢进行多次摘心，增加枝量。（2）成龄期(4－15年)：原则和任务:调整生长与结果的关系，做到平衡树势，控制冠顶优势，更新结果枝组，控高补空，主次分明，合理搭配。冬季修剪时间:休眠期均可进行，一般2－3月。修剪顺序:根颈抹除萌蘖枝，树冠剪除徒长枝，冠顶去强留弱枝，中层短截中间枝，下层留顺结果枝，枝组去弱留壮枝，冠下回截着地枝。修剪原则:截横不截顺，去旧留新枝，密处疏除，稀处留油条(徒长枝)修剪，空处短截临近枝，利用油条(徒长枝)补型和补空。修剪方法:剪、截、留各三分之一。剪除植株根基、主干、膛内、冠顶着生的无用徒长枝及冠层病虫枝，结果枝组上过密的细弱枝，树冠下层3年生以上的果枝和树膛内3年生以上的短果枝。交错短截树冠中、上部的中间枝和强壮结果枝，上部中间枝从1／2处短截，强壮结果枝截留2／3，冠层、膛内的横穿枝以不影响其它枝生长处短截。选留冠层生长健壮分布均匀的l－2年生结果枝，增加老眼枝的产量。夏季修剪:夏季修剪是实现枸杞丰产，持续结果最关键的技术，多次打顶促进芽体萌发有效增加枝级，形成新的结果枝组，保持夏秋正常成花结果。采用抹、截、剪的方法，及时抹去植株根茎、剪口背上萌芽、主干、膛内直立稠密的萌芽。短截树冠上层抽生的中间枝、部分背上枝，截留20cm，剪除穿膛、直立旺盛的背上徒长枝。2.6病虫害防治1、主要病虫害枸杞蚜虫、枸杞木虱、枸杞瘿螨、枸杞锈螨、枸杞红瘿蚊、枸杞负泥虫、枸杞炭疽病（黑果病）、枸杞根腐病。2、病虫害防治原则按照“预防为主，综合控制”的植保方针，营造无公害生产的生态环境。维持生态多样性和生态平衡的环保方针。坚持以农业和物理防治为基础，生物防治为核心，按照病虫害发生规律和经济阈值，科学合理使用化学防治技术，经济、安全、有效地控制病虫危害，重点抓好树体休眠、病虫危害初期、虫体裸露期、转移危害期的防治。3、农业防治（1）控制氮肥：主要施有机肥和优质无机复合肥，以增加树体抗病虫能力，恶化刺吸性（枸杞虫害均为刺吸式口器）害虫的营养。控制氮肥施用量，抑制害螨、蚜虫等害虫的繁殖。（2）清园：休眠期将修剪下的残、枯、病虫枝及园地周围的枯草落叶，集中园外烧毁。（3）浅耕：早春对土壤浅耕，灌水封闭，创造不利于病虫完成史代转移的生存环境，杀死土层越冬虫体。4、物理防治（1）利用害虫趋性，进行灯光诱杀、色板诱杀。（2）利用机械、人工方法铲除杂草。5、生物防治（1）天敌：充分利用寄生性、捕食性天敌昆虫及病原微生物，调节害虫种群密度，将其种群数量控制在为害水平以下。营造有利于天敌生存的环境条件，在枸杞园内增添天敌食料，设置天敌隐蔽和越冬场所，招引周围天敌。饲养、释放天敌，补充和恢复天敌种群。选择对天敌杀伤力弱的农药，减少对天敌的伤害。（2）生物制剂：使用生物源农药如微生物农药和植物源农药（百草一号、BT）等。6、化学防治（1）防治原则：根据防治对象的生物学特性和危害特点，选择符合无公害防治要求的农药品种，加强病虫发生动态的预测预报。掌握主要害虫种群密度的经济指标，适期喷药。采用科学施药方式，保证施药质量。同时，注意农药的合理混用和轮换使用。使用药剂应符合GB4285、GB/T8321的规定。（2）使用技术：有限制的使用高效、低毒、低残留农药品种。禁止使用六六六、林丹、呋喃丹、毒虫丹、甲胺磷、久效磷、对硫磷（1605）、克虫磷、氧化乐果、三氯杀螨醇、杀虫醚、氰久、甲拌磷（3911）、甲基对硫磷（甲基1605）、内吸磷（1059）、磷化锌、磷化铝、三硫磷、异丙磷、涕灭威、灭多威、氰乙酰胺、有机汞制剂、西力生、赛力散、五氯酚钠、氯丹及其它高毒、高残留农药。2.7果实采收鲜果成熟8－9度（红色）适时进行采摘。根据采摘时间的不同划分为初采期（6月下－7月上），盛采期（7月中－8月底）末采期（9月至早霜冻）。采摘坚持三轻（轻摘、轻拿、轻放）两净（树上采净、地下拣净）三不摘（下雨天不摘、有露水不摘、喷农药不到间隔期不摘）的原则分期进行。2.8鲜果制干为清除果实表皮灰尘和其它残留物，破坏鲜果表皮蜡质层，缩短脱水时间，在制干前用油脂冷浸30秒或用0．1%干碱精拌鲜果制干。1、自然凉晒将冷浸后的鲜果滩在果栈子上，厚2－3cm，阴干或置于阳光下干燥，注意避免二次污染。2、热风烘干用引风机把火炉的热风送入热风隧道制干。温度指标：进风口60－65℃，出风口40－45℃。干燥时间:50－60h。干燥指标：果实含水量低于13%。技术支持单位：XX黑枸杞产业发展有限公司是一家专业从事黑枸杞繁育、种植研究与生产的企业，三年来在黑枸杞的生长特性与在山东地区的适应性种植方面积累了大量的经验，并对黑枸杞果实质量的提高总结出一套可行的科学栽培技术和管理方案，为黑枸杞在山东地区及盐碱地上的种植推广打下了坚实的基础。(二)油用牡丹1.建设标准：项目建设面积15000亩。对荒山的边坡薄地加地平整后，按3000株/亩的密度种植。枸杞苗木严格按照《主要造林树种苗木质量分级标准GB6000-1999》的要求选择种苗。种苗选择紫斑或凤丹等品种。选择二级以上的苗木。项目建成达到效益年，亩产牡丹籽100-300公斤。2.种植技术方案2.1地块选择油用牡丹栽植，选择高燥向阳地块，以沙质壤土为好。定植区域土壤疏松透气、排水良好，土壤pH值在6.0—8.2。2.2品种选择以结籽量大、出油率高、适应性广、生长势强、经济实惠的“凤丹”牡丹品种为主，也可考虑抗寒品种选择“紫斑牡丹”；2.3整地施肥每亩施用150～200kg“菏农”豆粕益菌肥或腐熟的厩肥1500～2000kg，50～70公斤“科沃施”牡丹配方肥做为底肥。同时施入用“30%根据地微囊悬浮剂”每亩500-700毫升拌豆粕、麦麸、细沙10-15公斤等撒施）也可用5%地中静粒剂10～15kg/亩和医禾2号4～5kg/亩，做为土壤杀虫杀菌剂。深翻25～30cm，耙细整平。2.4栽植时间油用牡丹栽植时间以9月中旬至10月中旬为佳，最迟不超过10月底。新栽牡丹冬前“根动芽不动”，即牡丹秋季栽植后，封冻前地下根系要有一定的活动和生长，而芽子要在第二年春季才萌动生长。2.5种苗处理一般选用2年生“凤丹”实生苗。栽植前首先要对种苗进行分级：苗径达到0.5cm以上、苗长达到20cm以上为一级苗，苗径达到0.3～0.5cm、苗长达到16～20cm为二级苗，苗径在0.3cm以下或病苗、虫苗、弱苗要剔除。将一级苗和二级苗分开，用1.6%噻霉酮800倍液+科沃施1号或1.26%灭菌星+科沃施1号800倍液浸泡10～20分钟，晾干后分别栽植。栽前要将过细过长的尾根剪去2～3cm。2.6栽植密度油用牡丹定植的株行距一般为40cm×50cm或30cm×70cm，或40×（80+30）cm宽窄行栽植，即每亩3000株左右。2.7栽植方法栽植时，用铁锨或间距与株距等同的带柄2-3股专用叉插入地面，别开宽度为5～8cm、深度为25～35cm的缝隙，在缝隙处各放入一株牡丹小苗，使根茎部低于地平面下2cm左右，并使根系舒展，然后踩实，使根土紧密结合。栽植后按行用土封成高5～8cm的土埂，以利保墒越冬。2.8田间管理锄地油用牡丹生长期内，需要勤锄地，一来是灭除杂草，二来是增温保墒，但应注意根际周围勿伤根。追肥牡丹喜欢有机肥与磷钾肥，栽植后第一年，一般不需要追肥。第二年开始追肥，可追2次肥，第一次在春分前后，每亩施用40～50kg“科沃施牡丹配方肥”；也可增施“康帝”菌肥20-40公斤。第二次在入冬之前，每亩施用150～200kg“菏农牡丹益菌”有机肥加40～50kg高钾“科沃施牡丹配方肥”。2年生小苗可采用穴施或沟施法。第三年开始结籽后，每年以三次追肥为好，即开花前半个月喷洒一次磷钾动力液，每亩撒施“牡丹先生水溶肥10公斤”；开花后半个月追一次牡丹配方肥；采籽后至入冬之前，可采用普施方法，将有机肥与配方肥混合，一次施入土壤，以确保第二年足量开花结籽。浇水牡丹为肉质根，不耐水湿，应保证排水疏通，避免积水。不宜经常浇水，但在以下情况下仍需适量浇小水或者滴灌：一是1-2年生小苗在土壤干旱时；二是在特别干旱的炎热夏季；三是大苗在严重干旱的年份；四是在追肥后土壤过分干旱（喷灌更好）。清除落叶10月下旬叶片干枯后，及时清除，并带出牡丹田，烧毁或深埋，减少来年病虫害的发生。整形修剪栽植1年生苗不用修剪，1年苗定值后的第二年秋进行平茬，然后封土5cm左右。栽植3～4年生苗需“平茬”，以促单株尽量多的产生分枝，以后开花量多，提高产量；3年生以后的修剪主要是去除“回缩枝”或过密枝。整形措施根据枝叶分布空间在春季和秋季灵活掌握。2.9种籽采收采收时间种籽成熟期因地区不同而存在差异，菏泽地区一般在7月下旬至8月初成熟。育苗用种籽采收时间是：当蓇葖果呈熟香蕉皮黄色时即可进行采收，过早种籽不成熟，过晚种皮变黑发硬不易出苗。明朝薛凤祥先生«牡丹八书»中就记有牡丹籽“喜嫩不喜老，以色黄为时，黑则老矣”。“籽嫩者一年即芽，微老者二年，极老者三年出芽”。这是实践经验的总结。制种方法采收果壳褐黄色或褐色的果荚，摊放于阴凉通风的室内，摊放厚度在20cm左右，让其后熟。经过10～15天，果荚大多数自行开裂，爆出种籽。后熟过程中，每隔2～3天翻动一次，以防发霉。可用脱粒机进行制种。2.10病虫害防治红斑病牡丹红斑病在我市牡丹栽培区普遍发生，主要危害茎和叶。红斑病病原菌为牡丹轮斑芽枝霉。病原菌主要以菌丝在田间病株残茎中越冬，也可在不腐烂的病叶中越冬。病原菌侵入途径及潜育期：病原菌可通过伤口和自然孔口侵入，主要是通过伤口侵入。其潜育期在25℃～30℃时为10天左右。病害的发生时期：牡丹嫩茎、叶柄上的病斑出现在3月下旬，而4月上旬新叶刚抽出不久即可见到针头状的病斑，后病斑逐渐扩展相连成片，6月中旬至7月下旬为发病盛期。8月上旬以后很少再出现新病斑。11月上旬后，病原菌进入越冬期。防治红斑病可选择50%标安易除、80%净清等800倍液与牡丹先生2号叶面施肥混合进行。防治效果均在90%以上，一年防治4次，2月上旬喷施一遍好愉快或者12%苯醚噻霉；4-5月，10-15天交替喷施噻霉酮、灭菌星、75%霜安。根腐病牡丹根腐病在我市牡丹栽培区发生比较普遍，老牡丹园病株率30%以上，新牡丹园病株率一般15%左右。发病部位在根部，初呈黄褐色，后变成黑色，病斑凹陷，大小不一，可达髓部，根部变黑，根部可全部或局部被害，重病株老根腐烂，新根不长，地上部叶黄、萎凋。枝条细弱，发芽迟，甚至全株死亡。根腐病病原菌为茄腐皮镰孢菌。根腐病病原菌以菌丝和分生孢子在患病根部越冬，越冬的分生孢子无侵染力，而越冬菌丝新产生的分生孢子是初侵染源。3月上旬随着地温的回升，病原菌可开始活动，侵入根部，5～7月为发病盛期，10月下旬病菌停止侵染。病原菌随流水作近距离传染，或随苗木调运作远距离传播。病原菌可通过根部伤口和自然孔口侵入，其潜育期为15～20天。重茬对病害发生危害程度的影响是明显的，牡丹留园时间越长，感病程度越重。土壤PH值高，牡丹感病程度重，一般土质粘重、地势低洼、不易排水的地块发病重，牡丹根受地下害虫（如蝼蛄、蛴螬等）危害的植株感病重。对发现的病株要挖出烧毁，并在种植穴内撒一些医禾1号、地依进行土壤消毒。也可以8%枯可茵、50%灭菌星或50%多福可湿性粉剂300-500倍进行灌根，效果最好，防效均在84%～90%以上。立枯病立枯病出现在新的育苗地块，种苗根颈部出现腐烂等症状。病原为立枯丝核菌，病菌从土表侵入幼苗的茎基部，发病时，先变成褐色，后成暗褐色，受害严重时，韧皮部被破坏，根部成黑褐色腐烂。病株叶片发黄，植株萎蔫、枯死，但不倒伏。病菌也可侵染幼株近地面的潮湿叶片，引起叶枯，边缘产生不规则、水渍状、黄褐色至黑褐色大斑，很快波及全叶和叶柄，造成死腐，病部有时可见褐色菌丝体和附着的小菌核。对于发病地块，可用8%枯可茵1200倍液和30%甲霜恶霉灵1000倍液交替喷洒，每平方米用药液3升。防治时间一般在3月下旬～4月上旬。根结线虫牡丹根结线虫在我市牡丹栽培区均有发生，感病轻的地块病株率一般在20%左右，病重地块病株率达30%以上，牡丹被根结线虫侵染后，营养根上长出瘤状物，形成根瘤，影响牡丹的生长、开花。根结线虫的种类为北方根结线虫。牡丹根结线虫以雌虫和卵在牡丹根部越冬，第二年初次侵染牡丹新生营养根主要是越冬卵孵化的二龄幼虫。根线虫的特点是根瘤上长须根，须根上再长瘤，可以反复多次，使根瘤呈丛枝状。可通过病土、流水、工具和带病苗木传播。化学防治：每株施医禾3号或20%代线仿（噻唑磷）或（无限好）1.8%阿维菌素1～2ml,稀释300-500倍，灌根。防治效果均在85%以上。间作农作物不要套种花生。金针虫、蝼蛄、蛴螬、地老虎灌根防治：30%根据地微囊悬浮剂1000倍液或40%害虫灭800倍液灌根防治。毒饵诱杀：48%毒娃乳油或30%根据地微囊悬浮剂0.5㎏拌入25㎏煮至半熟或炒香的饵料（麦麸、豆粕等）作毒饵，傍晚均匀撒施。二、项目信息管理系统建设为便于项目的管理，在XX项目执行处建设项目信息管理系统，配备计算机、打印机、复印机、传真机等设施设备。三、附属配套工程建设(一)水利工程1.水源XX流域内水源丰富，目前已建设完成畜水池???座，排水渠？？？？米，需要新建吸水池5座，蓄水池10座，并配合建设管道60千米。2.灌溉方式建立吸水池，再由加压泵从吸水池加压至高位蓄水池，利用地势高差，通过重力流进行水平沟灌或滴灌。(二)道路项目区域内已有50公里道路，主干道道宽10米，支干道宽6米。道路建设满足本项目建设需求，不用新建道路。(三)供电工程XX流域荒山综合开发生态林建设项目区域，用电由国家电网电力系统供应，项目区已有110千伏变电站，因此本工程不单独建立供电电源。项目需要新增变压设备2套。(四)其它工程为防治病虫害及防林防火配备必要的植保、办公、防火设备及宣传牌、标志牌等。详见表3—1工程设施设备一览表:工程设施设备一览表表3-1序号项目名称规格型号单位数量一、种植工程1亩300002苗木2.1黑枸杞万株13502.2油用牡丹万株90003育苗工厂亩504试验园亩50二、项目信息管理工程1计算机台22打印机台13台14传真机台15固定电话部4三、附属配套工程(一)水利工程1吸水池座52蓄水池200、60立方米/座座103输配水管道ＤＮ１５０千米304配水管道ＤＮ５０千米30(二)供电工程1变压器及配套套22输电线400V千米0(三)管理站站址1办公用房平方米10002管护站平方米2000（四）其它工程(1)保护工程1标志牌块52宣传牌块30(2)设施设备1植保设备套102办公设备套503风力灭火器台504其他工具50第五节种苗需求预测项目区新造林面积为29900亩，其中黑枸杞15000亩，油用牡丹15000亩，初步估算项目建设共需种苗10350万株。一部分种苗由本项目自建育苗基地供应，其他苗木外购。项目分期进行，第一期工程建设内容包括：50亩育苗工厂、50亩样板试验地和4000亩示范基地的建设。第一期需要黑枸杞苗木185万株，油用牡丹苗木7.5万株。第二期发展5000亩黑枸杞种植基地，5000亩油用牡丹种植基地。第二期需要黑枸杞苗225万株，油用牡丹苗1500万株。第三期覆盖整个XX流域中部区域，新发展种植基地16000亩，其中黑枸杞6000亩，油用牡丹10000亩。共计完成30000亩种植基地的建设。需要黑枸杞270万株，油用牡丹苗3000万株。

第四章森林保护与环境保护第一节森林保护XX流域荒山综合开发生态林建设项目实施后，在森林保护上要注意采取以下措施：一、森林防火主要措施1.认真贯彻执行《森林法》、《森林防火条例》等各项森林法规，必须贯彻“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，建立健全森林防火制度与森林防火机构、加强森林防火的监督检查工作。2.结合营林区和交通线路，在主要路口及游人相对集中区设置护林防火宣传牌，通过宣传教育，增强游客及当地居民的防火意识。3.完善森林防火的通信网络建设，严格野外用火管理，严禁在公共绿地内随地生火野餐、野营及随处吸烟。4.加强森林防火队伍建设，提高人员素质，配备必要的防火设施、设备，逐步实现防火设施设备的现代化。5.加强检查监督和值班调度，确保信息畅通，严格执行森林火灾报告制度和归口管理制度二、森林病虫害防治主要措施项目区的病虫害防治的原则是：认真贯彻执行《森林病虫害防治条例》、《森林植物检疫条例》，以预防为主，营林技术措施为基础，生物防治为主导，作好测报，采取生物、物理、化学等相辅相成的方法。病虫害防治的具体措施为：1.以“预防为主、综合防治”的方针为指导。2.贯彻以营林措施为基础，大力推广生物防治。3.合理使用化学农药，因地制宜采用综合防治措施。4.从生物和生态环境整体观点出发，充分利用森林生物群落间相互依存、相互制约的客观规律，合理配置树种。5.结合各种营林措施，及时伐除并清理风倒木、风折木、枯立木及濒死木，改善林内卫生状况，以防小蠹虫的滋生、扩大蔓延。三、森林管护主要措施(一)管护策略该项目管护策略总体思路是，紧密围绕XX流域的生态经济防护林建设，处理好管护责任、管护机制，强化资金管理、项目管理、目标管理、信息网络化管理和依法管理制度，全面加强管护，作好监测预警、检疫御灾和防治减灾体系建设，坚决遏制森林病虫害、火灾等灾害严重发生的势头，从而确保森防工作为林业跨越式发展目标保驾护航。(二)管护的具体措施1.对XX造林所需的苗木严格实行“两证一签”制度。2.要保证无公害药剂的使用，创建“生态文明和生态安全”。3.加强领导，搞好普查工作、做好测报检疫的工作。4.加强林地林权保护管理、绿地资源消长与生态状况综合监测、林木资源充分利用。5.引进专业管理人才，全面提升经营管理水平，建设和培育稳定的森林防护景观生态系统。第二节环境保护一、项目建设对环境的影响分析(一)整地方式对水土流失的影响项目区建设地为XX荒山地带，从树木的生物学特点分析，灌木的根具有保持水土，涵养水源的作用，造林后对水土主要产生以下影响：1.改善立地条件，改善小气候、改善土壤的水分、增加土壤肥力。2.在XX造林主要采用沿等高线水平带状开沟整地方式，它可以改善土壤的物理结构性质，协调土壤中水份、空气的数量和比例。3.XX荒山采用沿等高线水平带状开沟整地造林方式可以防止水土流失，在沙砾地、荒地整地可以增加地表径流，防止汇集形成地表径流，并使其分别下渗进入土壤，对已经汇聚起来的水流，可降低地表流速，增加下渗量。(二)施化肥、农药对环境的影响为提高XX造林区的林木成活率，减少病虫、鼠害，项目建设要用一定量的化肥、农药。这些化学药剂的使用，会对周围生物小群落产生一定影响，如造成土壤板结，土壤中的元素重新分配，某些不利于植物吸收元素的沉积，地下水水质改变，矿化度增高等不利影响。但项目实施后，首先要做到“无病保健、有病早治”，提高抵御外界不良因素的能力，在施肥、喷药时要求做到“生态文明和生态安全”，尽可能选用生物防治与物理防治方法，尽量施用生物厩肥，如果选用化学药品，必须选用无污染、无公害的产品，因此在项目施肥、农药过程中不会对环境产生大的影响。(三)项目建设对文化旅游，提高城镇居民生活品质的影响项目的有效实施在提高绿化覆盖率的同时，又能起到防风减尘降噪的作用。为项目区创造优美的社会景观形象，美化环境，愉悦当地居民的视觉感受，振奋精神，不仅能消除人们工作后的疲惫，更能给人以美的享受和艺术的熏陶。为当地居民提供丰富的户外活动场地，具有满足居民户外活动需要的功能。(四)项目建设对野生动植物栖息环境的影响该项目建成后，生态环境经过自然调整，可达到新的平衡，随着生态环境的良性循环，野生动植物的种类、数量和质量，将会增加和提高，使项目区的生物趋于多样化发展。二、项目建设环境保护措施(一)生物多样性保护措施该项目区进行病虫、鼠害防治时，按国家规定和标准合理调配和施用国家指定药剂。有条件的情况下尽可能采取生物防治措施，以降低化学防治带来的一系列不良后果。针对生物多样性保护采取以下措施：1.在实施该项目时结合项目区物种的调查表制定尽量不破坏生物生境的实施方案，以利于资源的合理利用又能促进资源的再生增殖，并且项目区在进行病虫、鼠害防治时，要按国家规定和标准合理调配和施用国家指定药剂。有条件的情况下尽可能采取生物防治措施，以降低化学防治带来的一系列不良后果。2.采用多种树种相互搭配的途径，为生物多样性恢复和保护创造空间。(二)水土和土壤肥力保护措施1.适地适树的基本原则：植物选择在充分考虑工程所在地的气象、土壤等条件，选择一些保土持水性能好的树种。2.利用绿地凋落和绿肥等土壤适应物，进行再循环和再利用，形成群落自肥的良性循环机制，从而减少施肥、除草和修剪等非再生资源的使用，降低绿地建设、维护费用。在树木的生长期必须经常进行水土保持、增施肥料(肥料来源主要有农家肥、绿肥、中耕除草)等工作，重视植树时选择节水保水沿等高线水平带状开沟整地方式，采用多种树种搭配栽植为有益昆虫提供适宜生存的环境，形成绿化植物-病虫害-天敌及其周围环境相互作用和制约，实现城市绿地植物无公害控制。(三)其他措施1.坚持以人为本，科学发展，要把维护最广大人民的利益为一切工作的出发点和落脚点，要作到环境信息公开，公开发布国家和各地区的大气和环境质量状况，公开政府在环保方面采取的措施，让人民群众了解当前严峻的环境形式和政府为此做出的努力。2.要鼓励群众参与环境保护，倡导和鼓励绿色消费，发动群众为环境保护献计献策。3.争取政府对环境的投入。

第五章项目组织与经营管理第一节经营管理形式为适应项目建设的发展和要求，将由北京易鹭通商贸有限公司、兰陵县XX生态产业合作社等多方共同在当地组建一家新的公司，作为项目运作的实体企业。根据项目的组成，公司下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、行政部。总经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产发展规划；技术开发部负责公司苗木新品种的引进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负责公司的财务结算工作；行政部负责公司的后勤、保卫工作。第二节人员编制项目计划人员编制为固定职工15名，外骋技术顾问1-2句，长期骋用临时工7-20名，季节工30—40名，完全可以满足本项目造林工程需求。第三节项目管理一、计划管理依据项目建设进度，制定详细实施计划、落实工程项目的施工单位，开工与完成时间，进行质量监督，制定验收办法及相应配套措施，使项目有序展开。二、工程管理(一)严格按建设项目基本建设程序办事，本着“责任明确，严格管理”的原则，项目建设工程都应签订法人合同。(二)选择有资质的专业勘察设计单位做好项目初步设计和施工设计。(三)项目建设严格实行招投标制，明确投资额度、技术标准、质量要求和工期等，在法人合同监督下运行。(四)中标施工单位不准私自转包，并应严格按有关技术规程、规范、标准和批准的设计方案施工。(五)实行工程监理制，选择有工程资质的公司或勘察设计单位承担工程监理，保证施工质量。(六)项目完工后，由主管单位及时组织相关质量监督部门的专家和工程技术人员对完工项目进行验收。三、资金管理(一)项目建设资金要独立帐户、独立核算，保证资金的合理使用，便于上级主管部门检查、监督。(二)实行专款专用，不得以任何理由按部门切块或挪作它用。(三)严格执行财务制度，各级领导及部门财务支出严格按制度办事。(四)加强资金使用的跟踪检查和审计。四、信息管理加强项目建设的信息管理工作，建立工程信息管理网络和监测体系，实现工程管理的数字化、精确化、科学化，保证信息、资料的准确性、及时性，全面反映项目建设的成效与经营生产情况，是提高造林质量，巩固造林成果的关键因素。五、经营技术管理(一)以适应XX流域生长的黑枸杞和油用牡丹品种。(二)抓好苗期管理，保证各种生产资料的足额到位。(三)对土壤进行改良，保持水肥，加强抚育管理等技术措施。(四)制定严格的禁牧措施，使项目区的植被得到全面恢复。(五)定期进行病虫害的预测预报工作，并加强森林管护工作，确保项目建设后的正常运行。

第六章估算与资金筹措第一节投资估算依据1.根据国家及地方制定的造林及管护费用指标、基本建设造价参数等有关技术经济指标及任务量进行计算。2.建筑工程单位估价汇总表3.林业企业生产单位费用标准4.设备采用近期询价5.预备费按投资的3%计算。第二节项目建设投资估算该项目总投资近18008.94万元。其中：工程费用16893.15万元;其他费用591.26万元;预备费524.53万元。详见表7-1：投资估算表。一、按建设项目划分(一)工程费用16893.15万元，其中：1.种植工程12726.25万元;2.项目信息管理工程6.9万元;3.水利工程1450万元;4.供电工程231万元;5.土建工程320万元;6.保护工程8.5万元; 7.设备70.5万元。(二)工程建设其他费用591.26万元(三)预备费用524.53万元表6-1：投资估算表单位：万元序号项目名称规格型号单位数量单价投资（万元）总投资18008.94一工程费用16893.15（一）种植工程12726.251整地费亩300000.0515002苗木2.1黑枸杞万株680534002.2油用牡丹万株4507.514507.53定植万株5187.50.52593.754抚育管理费亩300000.026005育苗工厂亩5021006试验区亩500.525（二）项目信息管理工程6.91计算机台21.22.42打印机台10.80.83复印机台1224传真机台10.50.55固定电话部40.31.2（三）附属配套工程40021水利工程14501.2吸水池座58401.3蓄水池200M3座10171701.4输配水管道DN150千米3092701.5配水管道DN50千米5052501.7滴灌工程亩30000.247202供电工程2312.1变压器及配套套819.51562.2输电线400V千米155753管理站站址3204.1办公用房M210000.121204.2管护站M220000.1200（四）其它工程1581保护工程8.51.1标志牌块50.52.51.2宣传牌块300.262设备设施70.52.1植保设备套101.3132.2办公设备套202402.3风力灭火器台500.2512.52.4其他工具套5000.015二其它费用591.26设计费1.50%253.40工程监理费1%168.93建设单位管理费1.00%168.93三预备费3%524.53第三节资金筹措一、资金来源该项目总投资近18008.94万元。项目资金来源包括企业自筹9508.94万元，占总投资52.6%，银行贷款5000万元,占总投资27.9%,争取政府资金支持3500万元，占总投资19.5%。二、资金使用计划项目建设期为三期，总投资18008.94万元，各期投资安排如下：第一期：2016年3月—2016年12月计划投资2000万元，实施以下投资：1、对水利工程进行施工，其中包括蓄水池、吸水池工程，输配水管道工程及配水管道工程,保证造林成活率；2、对山地整地的施工，2016年春夏计划完成黑枸杞种植4000亩；3、育苗工厂和50亩种植试验区建设；4、对其它工程进行施工，其中包括保护工程、标志牌、宣传牌、植保设备、灭火器等工程。第二期：2017年1月—2017年12月计划投资8000万元，全部完成水利工程，全部完成供电工程；第二期发展5000亩黑枸杞种植基地，5000亩油用牡丹种植基地。第三期：2018年1月—2018年12月计划投资8008.94万元，第三期覆盖整个XX流域中部区域，新发展种植基地16000亩，其中黑枸杞6000亩，油用牡丹10000亩。完成整个项目建设。第七章财务评价第一节财务评价依据产品销售按企业承诺回收价格计算。黑枸杞干果200元/公斤，油牡丹籽20元/公斤。评价方法及参数依照《建设项目经济评价方法与参数》和本地实际读取。第二节销售收入项目建成达到效益年，枸杞面积15000亩。亩产量以干果100kg计算，年产黑枸杞150万kg，企业承诺回收价格200/kg，年销售收入30000万元。油牡丹籽亩产按200kg，种植面积15000亩，年产量300万，企业承诺回收价格20元/kg。年销售收入6000万元。达产年年总收36000万元。第三节总成本及经营成本估算一、单位产品生产成本估算生产成本2795元/亩。其中：采摘晾晒除草等人工费1200元/亩、农药60元/亩、水费15元/亩、其他燃油费20元/亩、肥料400元/亩、土地承包费700元/亩（其他作物效益，均值）、中耕除草管理管护费用250元、销售等其他费用150元/亩。二、总成本费用估算生产成本：30000亩×2795元/亩=8385万元；项目分期建设，第一年建成黑枸杞基地4000亩,达产按40%计.第二年共建成黑枸杞9000亩,油用牡丹5000亩,达产按50%计.第三年共建成15000亩黑枸杞,油用牡丹15000亩,达产按60%计。第4、5年为试生产期，分别达产70%、80%，第6年达产100%。第四节财务效益分析一、投资利润率达产年年销售利润：27615万元。投资利润率：153.3%。二、静态投资回报期列《财务现金流量表》测算静态投资回收期为2.42年。三、不确定性分析1、盈亏平衡分析盈亏平衡点：9290.86万元2、敏感性分析对本项目分别作销售收入和成本上升或下降10%,列敏感性分析表（见附表）。分析表明，当销售收入或成本上升或下降10%时，项目收益水平有一定波动，利税额在24015-31215万元之间变化，均有良好的效益，说明项目有较强的抗风险能力。四、财务结论评价项目按近承诺回收价格和原材料平均价进行财务评价，项目建设100%达产年，销售收入36000万元，年总成本8385万元，年利润27615万元。项目投资利润率153.3%，静态投资回收期2.42年。有较强的抗风险能力，该项目的收益较高，财务分析可行。

表7-1：单位（亩）品生产成本估算表序号项目消耗定额单价亩成本（元）1原辅材料1.1化肥100kg/亩４元/kg4001.2农药10kg/亩６元/kg602燃料、动力及水2.1水费15元／亩152.2其他费用20元/亩203人员费用（采摘、除草）1200元／亩12004土地承包费（其他作物效益）700元／亩7005中耕等田管费用250元／亩2506销售及其他费用150元／亩150单位产品生产成本2795表7-2:总成本费用估算表单位：万元年份建设期试生产期生产期序号项目123456789一种植总面积400014000300003000030000300003000030000300001黑枸杞40009000150001500015000150001500015000150002油用牡丹0500015000150001500015000150001500015000二外购原材料1中耕及田间管费1003507507507507507507507502肥料16056012001200120012001200120012003农药2484180180180180180180180三外购燃料及动力1水电621454545454545452其他费用82860606060606060四期间费用1人员费用48016803600360036003600360036003600五其它费用土地承包费2809802100210021002100210021002100其他费用60210450450450450450450450六总成本费用111839138385838583858385838583858385表7-3:利润及利润分配表单位：万元序号年份经济效益计算期（年）项目123456789生产负荷40%50%60%70%80%100%100%100%100%1种植总面积黑枸杞4000900015000150001500015000150001500015000油用牡丹05000150001500015000150001500015000150002产品销售收入32001000021600252002880036000360003600036000黑枸杞3200900018000210002400030000300003000030000油用牡丹0100036004200480060006000600060003总成本费用1118391383858385838583858385838583854利润总额20826087132151681520415276152761527615276155所得税6税后利润20826087132151681520415276152761527615276157累计未分配利润2082816921384381995861486229113844141459169074

表7-4:财务现金流量表单位：万元序号年份123456789项目一现金流入1销售收入320010000216002520028800360003600036000360002回收固定资产余额3回收流动资产余额二净现金流出1固定资产投资200080008008.942流动资金3经营成本1118391383858385838583858385838583854销售税金及附加5所得税三净现金流量82-19135206.06168152041527615276152761527615四累计净现金流量82-18313375.0620190.0640605.0668220.0695835.06123450.1151065.1表7-5：敏感性分析表单位：万元项目计划数收入成本10%-10%10%-10%年销售收入3600039600324003600036000年总成本8385838583859223.57546.5年利税额27615312152401526776.528453.5投资利税率%153.3173.3133.4148.7158.0利税率增减%20.0-19.9-4.64.7第八章项目建设进度第一节项目建设期限本项目建设期为3年，即2016-2018年。第二节建设进度安排项目将分三期建设，第一期工程建设内容包括：50亩育苗工厂，50亩样板试验地、4000亩示范基地的建