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文档简介

医院财务报销制度1.前言为了规范医院的财务管理，提高财务报销效率，合理利用财务资源，特订立本医院财务报销制度。本制度适用于全院全部员工，包含医生、护士、行政人员等。2.报销申请流程2.1提交申请员工在完成相关费用支出后，需填写正式的报销申请表格，认真列明费用来源、金额、时间等相关信息。申请表格需由申请人本人亲自签字，并附上相关凭证和票据。2.2部门审批申请表格及相关凭证和票据需由申请人所在部门审核通过。部门主管需确认费用的真实性和合理性，并审核申请表格上的各项信息是否准确无误。如有需要，部门主管可提出修改看法或要求增补料子。2.3财务审批经部门审批通过的报销申请，需由财务部门进行审批。财务部门负责核对申请表格和相关凭证的完整性和准确性，确认申请符合医院财务规定。财务部门有权对申请内容进行进一步核实，如有疑问可要求申请人供应进一步解释或增补料子。2.4报销支出在财务部门审批通过后，报销金额将在合理的时间内支出给申请人。采用银行转账方式进行支出，申请人应填写准确的银行账户信息。如有特殊情况，申请人可与财务部门协商其他支出方式。2.5报销记录保管医院财务部门将认真记录每一笔报销申请，并保管相关申请表格、凭证和票据。这些记录将作为医院财务报告和审核的依据，在必需时可由内部审计部门进行核查。3.报销范围和要求3.1报销范围本制度下允许的报销范围包含但不限于以下内容：差旅费：包含交通费、留宿费、餐费等，必需与工作任务相关且经过部门批准。业务接待费：包含会议费、培训费、接待费等，必需与工作任务相关且经过部门批准。职工福利费：包含一些与员工生活和工作环境相关的费用，如员工旅游费、健康保险费等，需符合医院相关政策。专业设备和工具费：包含购置和维护医疗设备、办公设备等费用，需经过部门批准。3.2报销要求全部费用必需与工作任务相关，并经过部门批准。全部费用必需真实、准确地反映在报销申请中，并供应相应的凭证和票据。全部费用必需合理、节省地使用，遵守相关规定和政策。报销申请必需按规定流程提交，逾期将不予受理。报销金额超出肯定限额的申请，需经过更严格的审批程序。4.报销核查和追责为确保财务报销的合规性和规范性，医院将定期进行报销核查和追责工作，具体如下：财务部门将依照肯定的比例和随机性选取报销记录进行核查，核查范围包含申请表格、凭证和票据的真实性、准确性，以及报销额度是否符合规定。如发现报销中有违规行为或财务舞弊现象，将立刻启动相应的调查程序，并对涉及人员进行追责，包含但不限于警告、罚款、停职和解雇等惩罚措施。5.附则本制度的修改和解释权归医院管理负责人全部，并通过内部渠道向全部员工公布。如有特殊情况，医院管理负责人有权对某些费用进行单独决策，并告知相关部门和员工。本制度自发布之日起生效，旧的财务报销制度同时废止。以上为医院财务报销制度的重要内容，凡违反本制度规

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