【地产分享】XX公司级关键绩效指标库及指标分解表

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,X公司-公司级关键绩效指标库及指标分解表,,,,,,,,,,,

,"考核

维度","编

号",考核项目,指标说明或指标计算方法,"指标

类型",业务部,工程部,安全部,成本部,营销部,综合部,财务部

,财务维度,1,投资额※,年度新增土地投资总额,定量,★,,,,,,

,,2,利润总额※,年度利润总额,定量,☆,☆,☆,☆,☆,☆,★

,,3,投资预算控制率,当期实际发生投资费用额/投资费用预算额*100%,定量,★,,,,,,☆

,,4,新签合同额※,年度新签合同额,定量,,,,,★,,☆

,,5,销售回款额※,年度实际销售回款额,定量,,,,,★,,☆

,,6,销售计划完成率,(当期实际销售收入/当期销售计划收入)*100%,定量,,,,,★,,☆

,,7,回款及时率,评价销售回款的及时性，规定时间回款额/规定时间应回款额*100%（首付、按揭、分期的回款三者其一为统计口径）,定量,,,,,★,,☆

,,8,年度销售签约回款率,年度实际的销售签约回款额/年度销售签约额*100%,定量,,,,,★,,☆

,,10,归属母公司净利润※,年度归属母公司的净利润额,,,,,,,,★

,,11,综合平均利润率,（营业额－营业成本及税金）/营业额*100%,定量,☆,☆,☆,☆,☆,☆,★

,,12,税后净利润,税后净利润总额,定量,,,,,,,★

,,13,税后利润率,税后净利润/营业额*100%,定量,,,,,,,★

,,14,经营性现金流量,经营性现金流入额-经营性现金流出额,定量,,,,,,,★

,,15,资金计划偏差率,资金预算编制及实际支付申请情况，实际资金支出/资金计划*100%,定量,☆,☆,☆,☆,☆,☆,★

,,16,设计费成本变动率,评价项目设计费的成本控制，（1-实际发生费用/预算费用）×100%,定量,,,,,,,

,,17,设计阶段成本限额指标的达成率,评价项目设计过程中的成本控制，（根据方案设计估算的建安成本-成本部门下达的设计限额）/成本部门下达的设计限额×100%,定量,,,,,,,

,,18,人力成本预算偏差率,评价人力成本预算的准确性,定量,☆,☆,☆,☆,☆,★,☆

,,19,营销费用/营销费用率※,实际营销费用/计划营销费用*100%,定量,,,,,★,,

,,20,管理费用/管理费用率※,实际管理费用/计划管理费用*100%,定量,★,★,★,★,★,★,★

,,21,财务费用/财务费用率,实际财务费用/计划财务费用*100%,定量,,,,,,,★

,,22,目标成本控制率,周期内已施工工程动态成本/该周期内已施工工程目标成本*100%,定量,,☆,,★,,,

,,1,工程施工质量检查得分,工程检查小组监测,定量,,★,,,,,

,,2,安全管理目标达成率,考核项目安全管理，无重大人员伤亡事故,定量,,★,★,,,,

,,3,内部审计违规情况,内部审计违规的条数,定量,★,★,★,★,★,★,★

,,4,无效成本发生次数,无效成本产生的次数（扣分项）,定量,,★,,★,★,,★

,,5,设计成果评审一次通过率,本考核周期内各阶段设计评审一次性通过次数/本周期内设计评审次数*100%,定量,,★,,,,,

,,6,设计变更处理效率,按规定时间完成设计变更数量/总设计变更数量*100%,定量,,★,,,,,

,,7,设计节点计划完成及时率,评价各单项设计的进度指标，按设计计划完成的节点数/周期内计划完成的节点数*100%,定量,,★,,,,,

,,8,图纸设计优化率,评价对设计图纸的优化情况,定性,,★,,,,,

,,9,项目整体目标成本变动率,（项目结算成本-目标成本）/目标成本*100%,定量,,,,★,,,

,,10,采购成本节约率,1—材料设备采购（或工程采购）实际成本/目标成本*100%,定量,,,,★,,,

,,11,材料采购及时率,招采节点完成数量/计划数量*100%,定量,,,,★,,,

,,12,材料采购合格率,招采合格品数量/招采总量*100%,定量,,,,★,,,

,,13,开工面积,周期内新开工建设的项目总面积,定量,,★,,,,,

,,14,竣工面积,周期内竣工的项目总面积,定量,,★,,,,,

,,15,单位时间开发面积,周期内累计开发面积/周期内日历天数,定量,,★,,,,,

,,16,项目关键节点完成率,周期内完成的关键节点/该周期内所有关键节点*100%,定量,★,★,☆,★,★,☆,★

,,17,计划完成率,周期内节点完成数/该周期内节点计划数*100%,定量,★,★,☆,★,★,☆,★

,,18,公共关系维护,定期与既有的政府、外部合作单位进行沟通维护，并适时开拓新的合作资源,定性,★,,,,★,★,

,,19,危机事件处理情况,是否按相关制度在规定时间内处理、平息各种危机事件,定性,,,,,★,★,

,,20,流程体系执行情况,评价制度流程执行情况，实际执行的流程数量/部门流程总数*100%,定性,★,★,★,★,★,★,★

,,21,内部协作满意度,集团各中心之间的满意度(包括协作配合、成果质量等),定量,★,★,★,★,★,★,★

,,22,基础体系建设,各项管理体系、管理标准的制定等,定性,★,★,★,★,★,★,★

,学习成长,1,人力投入产出比（人均效能）,员工在一定时期内完成工作效率的指标。净利润/人工成本*100%,定量,,,,,,★,

,,2,人均劳动生产率,周期内完成的开发量（万元）/员工总数,定量,,,,,,★,

,,3,招聘计划完成率,实际到岗人数/计划招聘人数*100%（周期内）,定量,,,,,,★,

,,4,培训计划完成率,实际完成的培训次数/计划培训次数*100%,定量,☆,☆,☆,☆,☆,★,☆

,,5,内部专业培训次数,评价对内部员工的专业培养,定量,★,★,★,★,★,★,★

,,6,企业文化活动完成率,实际完成的企业文化活动数量/计划活动数量*100%,定量,☆,☆,☆,☆,☆,★,☆

,,7,员工综合满意度,员工对公司的满意程度,定量,,,,,,★,

,,8,员工敬业度,第三方调查结果,定量,,,,,,★,

,,9,关键岗位人员流失率,1—（上年关键岗位人员－当年关键岗位人员流失数）／上年关键岗位人员*100%,定量,★,★,★,★,★,★,★

,客户维度,1,客户满意度（综合）,客