杭州国家癌症研究治疗中心建设项目可行性研究报告

杭州国家癌症研究治疗中心建设工程可行性研究报告二O一六年十一月目录TOC\o"1-3"\h\u第一章：工程摘要11.1工程概述1工程名称11.1.2承办单位11.1.3承办单位发起人1工程编制单位1工程地点11.1.6工程目标11.2编制依据与范围11.2.1编制依据11.2.2编制范围1第二章工程背景及必要性22.1工程建设背景22.2现状与差距32.3工程建设的必要性42.4政策支持4第三章：工程核心技术分析53.1重离子治疗肿瘤技术概述5重离子束治疗肿瘤的作用原理5重离子束治疗肿瘤的优势7重离子放疗适应症10第四章：工程效益分析114.1开展趋势114.2市场需求及经济效益分析114.2.1市场需求分析11经济效益分析124.3社会效益分析12第五章场址选择125.1选址原那么125.2地址确定125.3富阳概况13主要环境措施14第六章工程规划156.1建设内容规划156.2.员工培训规划15第七章：投资估算与财务分析157.1投资估算157.2资金筹措157.3财务方案16第八章：风险分析及躲避168.1政策风险及躲避16政策风险16政策风险躲避168.2技术风险及躲避16技术风险16技术风险躲避178.3财务风险及躲避17财务风险17财务风险躲避178.4市场风险及躲避17市场风险17市场风险躲避178.5不可抗力风险及躲避18不可抗力风险18不可抗力风险躲避18第九章结论与建议189.1结论189.2建议19第一章：工程摘要1.1工程概述1.1.1工程名称杭州国家癌症研究治疗中心1.1.2承办单位杭州国家癌症研究治疗中心〔筹〕1.1.3承办单位发起人XXX1.1.4工程编制单位浙江XX贸易开展文俊文1.1.5工程地点杭州富阳区1.1.6工程目标引进目前世界上最先进的重离子肿瘤治疗系统，以重离子肿瘤治疗为核心，建设一个拥有1000张病床，集预防、急救、医疗、教学、科研、康复疗养于一体的大型综合性三级甲等医院。把杭州国家癌症研究治疗中心打造成一个环境一流、设备一流、技术一流、效劳一流的国家癌症研究治疗中心。1.2编制依据与范围1.2.1编制依据1、《杭州市国民经济和社会开展第十三个五年规划纲要》2、《“健康中国2030”规划纲要》3、《全国医疗卫生效劳体系规划纲要〔2015-2020年〕》4、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》5、《关于农村卫生改革与开展的指导意见》；6、工程承建单位提供的有关本工程的根底资料、技术资料等。1.2.2编制范围根据国家对建设工程可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对工程建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对工程背景及建设的必要性、工程选址及建设条件、建设方案与规模、工程管理与实施、组织机构与定员、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为工程的决策和建设提供可靠的依据。第二章工程背景及必要性2.1工程建设背景全国卫生与健康大会20日至21日在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调，没有全民健康，就没有全面小康。要把人民健康放在优先开展的战略地位，以普及健康生活、优化健康效劳、完善健康保障、建设健康环境、开展健康产业为重点，加快推进健康中国建设，努力全方位、全周期保障人民健康，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康根底。健康是促进人的全面开展的必然要求，是经济社会开展的根底条件，是民族兴盛和国家富强的重要标志，也是广阔人民群众的共同追求。加快医疗卫生事业的开展，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，不断提高人民群众健康素质，对全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化具有重大意义。进入二十一世纪以来，肿瘤发病率不断攀升。根据《2015年中国癌症统计》数据显示，2015年我国癌症总发病数到达429.2万例，其中以肺癌发病率最高，并且肺癌的死亡率也排在各种不同肿瘤类型之首，乳腺癌、胃癌以及肝癌也是常见诊断的肿瘤类型，排在高发肿瘤类型的行列，总死亡人数281.4万例，相当于每分钟有8个人患癌症，有5个人死于癌症,。农村地区居民在不同年龄的肿瘤整体发病率〔10万分之213.6〕和死亡率〔10万分之149.0〕显著高于城市居民的肿瘤整体发病率〔10万分之191.5〕和死亡率〔10万分之109.5〕。同时，女性肿瘤发病率日趋高发。人一生患癌症的几率为22%，癌症正在成为新世纪人类第一杀手。根据我国近十年全国人口死亡主要原因分析，恶性肿瘤死亡率仅次于呼吸系统疾病和心脑血管疾病，癌症的高发趋势不仅严重影响人民群众身体健康，而且还成为医疗费用上涨的主要因素。据有关部门统计，每年用于癌症病人的医疗费用达千亿以上，对国民经济、人民健康、卫生效劳与费用负担产生了严重影响。由于中晚期癌症患者治疗效果大多数欠佳，其不良后果涉及家庭和亲友。一些家庭因病致贫，因病返贫，严重危害人民群众的生活质量。而根据世界抗癌防癌专家研究发现，目前发生的肿瘤1/3可以预防，1/3通过早期诊断可以治愈，另1/3通过合理治疗可以提高其生活质量。另统计在目前的恶性肿瘤发病的人群中约22%可以通过手术治愈，18%放疗治愈，5%通过化疗治愈。而55%是通过上述治疗手段获得有效控制，据此不难看出，随着研究深入，认识提高，治疗技术提升，肿瘤防治市场空间巨大。重离子加速器治疗肿瘤被认为21世纪最理想的放射治疗手段。为有效改善浙江乃至全国人民的健康状况，提高患者生存质量，我公司基于上述背景遵循国策造福于民，拟建杭州国家癌症研究治疗中心，引进重离子治疗肿瘤系统装置。2.2现状与差距新中国成立特别是改革开放以来，我国健康领域改革开展成就显著，人民健康水平不断提高。但是，医疗卫生资源总量缺乏、质量不高、结构与布局不合理、系统碎片化、公立医院规模过快扩张等问题依然突出。与经济社会开展和人民群众日益增长的效劳需求相比，医疗卫生资源总量仍相对缺乏，每千人口执业〔助理〕医师数、护士数、床位数相对较低。医疗卫生资源整体质量仍比拟落后，基层医疗卫生机构效劳能力缺乏，利用效率不高。公共卫生效劳体系开展相对滞后，专科医院开展相对较慢。同时，我国也面临着工业化、城镇化、人口老龄化以及生态环境、生活方式不断变化等带来的新挑战，需要统筹解决关系人民健康的重大和长远问题。当前，我国医疗卫生事业开展水平与人民群众健康需求及社会经济协调开展不适应的矛盾还比拟突出。医疗保障制度不健全，药品生产流通尚不标准，尤其是经济相对落后地区，癌症发现迟，治愈率低，农村老百姓的思想观念相对落后，宁可花钱治病，也不愿花钱防病，因此90%人群发现癌症的时候已是中晚期。浙江地处长江三角洲经济兴旺地区，因工业排放而污染空气、水、土壤等客观情况存在，使我省成为肿瘤发病、癌症死亡的高发地区之一。而我省在这方面的针对性医疗资源却相对缺乏，尤其缺少治疗肿瘤病的先进医疗设备和技术，每年因癌症死亡人数数以千计，已成为城乡居民非正常死亡的主要杀手。全省各县市的肿瘤患者都要到省城杭州治疗，造成杭州有能力医治肿瘤病的几所医院人满为患，床位严重缺乏，一些患者因不能及时治疗而失去生存或延长生命的时机。21世纪是生命科学世纪，大健康产业将成为21世纪最具开展前景的朝阳产业，是现代效劳业的重要内容。从全球来讲，兴旺国家在医疗卫生费用的投入大大高于开展中国家，人均拥有的医师数量、医院病床数量也明显高于开展中国家。世界卫生组织估计全世界全日制有报酬卫生工作人员总共为6000万人，美洲和欧洲占65%，中国约占10%左右，与中国的人口占比极不相符。兴旺国家高端医疗效劳已经进入连锁化和市场化开展阶段。但在中国，医疗效劳工作量主要集中在公立医院，民营医疗机构开展相对滞后，整体医疗效劳水平仍处于较低水平。卫生总费用占GDP比重低、医疗效劳占卫生总费用比重低、护理占医疗效劳比重低。中国是世界上比拟少见的医生数量大于护士数量的国家。尽管如此，国内高端医疗效劳需求却呈现逐年增长的态势，成为医疗行业的一朵奇葩。近几年，北京、上海等一线城市的大批中高收入人群迅速崛起。这些富裕人群普遍对医疗效劳提出了新的需求，他们注重效劳质量与私密性，不愿接受公立医院嘈杂拥挤的就医环境，或是享有高端的医疗保险，能够承当高额的医疗费用。目前，全国约有3000万左右的人群需要高端医疗效劳。据上海市卫生局保守估计，目前上海高端医疗效劳市场容量在106亿元以上，但目前各大医院特需效劳加上中外合资医院的收入每年还缺乏40亿元。2.3工程建设的必要性1.实施本工程建设是提高我国治疗肿瘤技术，促进我国现代肿瘤医学开展的必要性举措。手术放射治疗、药物治疗已经成为当今医学上治疗肿瘤的三大重要手段，也是全世界最主流的治疗方案。现阶段常将三者有机结合起来使用，对于大局部肿瘤，手术前、中、后均可进行化疗和放疗，可缩小瘤体便于手术，化疗和放疗可以杀灭未切尽的瘤体。有效放疗杀灭残存肿瘤细胞，提高手术成功率，延长生存年限。随着现代放疗技术飞快开展，放疗在肿瘤治疗中的地位和价值发生了根本性的变化。据统计3/4的肿瘤都需要接受放射治疗，全部肿瘤的18%被放疗治愈，放疗已成为肿瘤治疗最主要的方法之一，对于很多肿瘤来说，放疗已经从原来的辅助性治疗成为可首选的局部根治治疗。2.本工程实施是杭州市高端医疗卫生效劳、高端肿瘤医学、科研和检验培训的需要。杭州国家癌症研究治疗中心的建设，以及远期医疗卫生产业链的引进落户，将形成一个具有产业集聚、配套完善、技术先进、辐射城乡的现代化医疗卫生园区。通过对医疗卫生资源的优化和整合，建成高端的医疗效劳中心和医学、科研、试验、检验中心，从而通过设置完善的医疗硬件设施，吸引技艺精湛的学科带头人，为引进的医疗卫生人才提供施展才华的平台，通过引进来走出去的良性循环全面带动杭州市医疗效劳水平的提高。既可以满足高端人士的需求，又可以解决普通老百姓的难题。综上所述，我公司认为在杭州成立一家高端的集治疗、研究、效劳为一体的肿瘤医院是可行的、及时的。将极大缓解杭州乃至全省目前癌症治疗床位严重缺乏现象，有利于提高广阔人民群众的医疗效劳质量、优化医疗资源布局、扩大劳动就业带动相关产业开展，具有深远的现实意义。2.4政策支持2013年11月12日中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于全面深化改革假设干重大问题的决定》其中第十二条文中明确：深化医药卫生体制改革。统筹推进医疗保障、医疗效劳、公共卫生、药品供给、监管体制综合改革。深化基层医疗卫生机构综合改革，健全网络化城乡基层医疗卫生效劳运行机制。加快公立医院改革，落实政府责任，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养、人事薪酬制度。完善合理分级诊疗模式，建立社区医生和居民契约效劳关系。充分利用信息化手段，促进优质医疗资源纵向流动。加强区域公共卫生效劳资源整合。取消以药补医，理顺医药价格，建立科学补偿机制。改革医保支付方式，健全全民医保体系。加快健全重特大疾病医疗保险和救助制度。完善中医药事业开展政策和机制。本工程是落实杭州市十三五规划，响应《“健康中国2030”规划纲要》，李克强在全国卫生与健康大会上强调：“引导社会力量增加医疗卫生资源供给，放宽市场准入、人才流动和大型设备购置限制，加强医疗效劳行为监管”。积极推进国家癌症研究治疗中心建设，引进国外大型的先进的重离子治疗肿瘤设备，对促进我省肿瘤医学现代化开展具有现实意义。浙江省是我国经济最兴旺地区，医疗事业开展也比拟快，人们对医疗卫生效劳的需求，特别是对治疗癌症高端效劳、高层次专业技术人才和管理人才、高端设备等各方面的要求也比拟高，需求也比拟大。就目前浙江省建一所癌症研究治疗中心，符合将其作为重点工程，拓展城市开展空间，优化医疗资源战略布局，对完善城市载体功能具有重要意义。基于上述背景，我公司筹划引进日本先进医疗设备，日本高级医疗技术人才，日本优质技术和效劳，尤其引进重离子加速器治疗系统设备，是当今国际上最先进、最科学和最有效的放疗手段，被公认为21世纪最理想的放射治疗方式，此设备的引进对浙江省乃至全国研究和治疗肿瘤具有重要战略意义。第三章：工程核心技术分析3.1重离子治疗肿瘤技术概述3.1.1重离子束治疗肿瘤的作用原理放射线在空间和物质中以波粒二象性形式传播，并且传播过程中向周围释放能量。在放射线中以波动形式传播的叫光子线〔即电磁波，如x射线、γ射线〕，带有质量的粒子加速后获得的放射线一般称之为粒子线。重离子泛指重于2号元素氦并被电离的粒子，包含质子、碳核等重带电粒子，由这些重带电粒子构成的粒子线，特别称之为重离子线。重离子放射线治疗是指将碳元素〔carbon〕，氖元素〔neon〕的带电粒子，放进加速器内，以接近光速的速度加速过程中产生的放射线，别离出性能优越的碳离子治疗癌症。图3-1：重离子线、粒子线、光子线利用重离子进行放射线治疗的最早理论由Wilson于1946年提出，其理论为利用质子所产生的布拉格峰(Braggpeak)曲线，将其置于肿瘤靶区以到达杀死肿瘤细胞并降低正常组织所受剂量之目标。布拉格峰是在1904年由Bragg和Kleeman所发现，指当质子被撞击而产生出质子射线，最初释放的能量相当低，大约为总动能的20%，直到一定的射程深度之后，质子快速地减速使动能大量释放，到达释放动能的最大值，而且在此之后几乎完全没有动能，而这是质子的最大特性。由于布拉格峰可将大局部动能完全释放，因此可在完全杀死肿瘤靶细胞的同时大幅度降低正常组织所受放射线剂量。3-2：X射线照射肿瘤的剂量分布3-3：质子线照射肿瘤的剂量分布图3-4：重离子线与X射线的剂量分布比拟3.1.2重离子束治疗肿瘤的优势图3-5各种射线的深度剂量分布重离子治癌是当代公认的先进有效的放疗方法。与常规放疗射线相比，重离子以其在物质中的剂量损失集中于射程末端的物理学特性和高的相对生物学效应，用于治癌时具有明显的优势：对病灶周围健康组织无损伤，对癌细胞杀伤效果最正确，在线精确监控照射位置和剂量，疗程短、无痛苦，几乎没有副作用。与其他肿瘤治疗方法相比，重离子治疗肿瘤具有独特的物理和生物优势：重离子能量寂静在射程末端区，对沿途健康组织无损伤；治愈率高，可有效杀死乏氧肿瘤细胞，不存留肿瘤核；定位精度高，可对人体深部肿瘤实施精确治疗，对肿瘤周围的健康组织损伤很小；可三维扫描治疗、实时监控，便于准确定位、适形照射和控制剂量；治疗剂量小，不需要辅助药物，至今没有观察到明显的副作用；每次辐照时间较短，无痛苦感，患者日常活动不受影响；治疗周期短，疗程8—9次。因此，重离子被国际上公认为21世纪最理想的放疗用射线，特别适宜于外科手术、化疗、常规放疗无效或易复发的难治病例。图3-5各种射线的深度剂量分布1、特殊的深度剂量分布重离子特殊的深度剂量分布能使重离子贯穿靶物质时，通过与靶原子核外电子的碰撞损失其能量，并且这种碰撞的几率随离子能量的降低而增大。因此，离子在接近其射程末端时损失其大局部初始动能，形成一个高剂量的能量损失峰，这就是布拉格峰〔Braggpeak〕，在其射程末端之后，即布拉格峰之后很少有剂量吸收；同时，离子在其入射通道上损失的能量较小，因而形成一个低剂量的坪区。相对于常规辐射(X射线、Y射线、电子束、中子束)，这就是重离子束特有的倒置深度剂量分布。从以上各种射线同重离了束深度剂量分布的比拟图上可以看出，不管是X射线、γ射线，还是电子束，它们均呈指数衰减型剂量分布，无法控制将其大局部剂量调整到肿瘤上，而且损伤总是表皮浅层最大，直至较深处健康组织仍能受到较大伤害。离子束布拉格峰位的深度可以通过改变入射离子束的能量来调节，因而治疗时布拉格峰位可精确地调整在肿瘤靶区上。为到达对实体瘤的治疗，可以实施不同能量离子束对靶区的照射，从而形成不同布拉格峰在靶区的叠加，这就是所谓布拉格峰展宽。通过设计，可以做到展宽区域的物理剂量或生物剂量分布均匀。尽管它会导致峰坪剂量比减小，但叠加的深度剂量分布仍远好于常规辐射治疗。图3-6不同能量及强度碳离子束布拉格曲线的叠加图3-5显示出了布拉格峰的叠加，在碳离子束坪区上正常组织的剂量仍低于靶区的剂量。小的射程歧离与横向散射由于入射离子与介质原子碰撞的统计特性，离子束能量损失的涨落会引起在同一深度上的能量歧离，造成射程歧离。某一深度上的能量歧离呈高斯分布，重离子束在贯穿介质期间屡次散射会导致离子横向发散。这种散射不仅主要发生在小角度上，而且被散射在某一角度上单位立体角内的离子数与入射离子的质量或能量的平方成反比。对于深度为15cm左右的肿瘤，重离子束剂量范围控制的精度可以好于1mm，质子束那么图3-6不同能量及强度碳离子束布拉格曲线的叠加2、相对生物效应(RBE)高重离子束能量沉积的布拉格曲线反映了入射离子前段坪区与后段峰区的传能线密度显著不同，这就使得重离子束在坪区与峰区对生物体的作用表现出不同的效应。入射通道仁的正常组织处在坪区，其传能线密度较小，相对生物效率接近于1，类似于低传能线密度的常规辐射，它的细胞存活剂量效应曲线呈肩形，有着修复效应;而处在靶区范围内的峰区，其平均传能线密度较大，相对生物效率大于1，它的肿瘤细胞存活剂量效应曲线呈指数或近指数型，肩区消失或被减小，亦即修复能力减小或消失。这是常规辐射无法做到的。3、修复效应的减小图3-7195MeVu12C离子束照射后及照射后3小时DNA图3-7195MeVu12C离子束照射后及照射后3小时DNA双链断裂产额可见坪区照射的DNA分子存在修复双链断裂较大的能力，而细胞在峰区照射时，双链断裂修复能力减小或消失，细胞存活数据与双链断裂修复一致，即在坪区照射时细胞具有修复辐射损伤的能力。这种剂量效应特征正是肿瘤分次放射治疗中所需要的。在分次照射治疗之间，坪区由于存在修复使得正常组织细胞辐射损伤得到充分的修复，剂量效应会明显减弱;而峰区照射由于修复能力减小或消失，癌细胞辐射损伤得不到修复从而致死。显然，重离子束这种特有的修复效应有利于肿瘤组织的杀灭和正常组织的保护。而在常规辐射采用分次治疗中，虽然正常组织在两次照射之间得到一定的修复，但肿瘤组织同正常组织一样也得到了同样的修复。因此它的治疗效果要明显差于重离子束的治疗。4、氧效应小通常肿瘤细胞周围有着较厚的坏死细胞层，它隔断了血管中输送的氧气，使癌细胞呈缺氧状态。目前认为这种乏氧细胞约占肿瘤细胞的5%－20%。大量实验己经证明，细胞在有氧和无氧条件下受射线照射时，其辐射敏感性不同，尤其是受低传能线密度射线照射时，乏氧细胞的辐射敏感性显著下降。这种受照生物细胞的辐照效应随介质中氧浓度的增加而增加的现象称为氧效应。当某种辐射照射乏氧细胞与有氧细胞到达相同生物学效应终点〔例如10%的存活〕时，两者所需要的剂量比值为氧增比(Oxygenenhancementratio，OER)，氧增比大那么氧效应强烈。通常采用常规放射治疗时，乏氧癌细胞对辐射很不敏感，氧增比值约为25－30。假设采用高传能线密度射线治疗，可显著降低氧增比值，如重离子束当传能线密度超过60KeVμm后，氧增比迅速下降，当传能线密度超过200KeVμm时，氧增比接近于1，也就是说，此时几乎没有氧效应。5、细胞周期各时相辐射敏感性的差异小癌细胞属快增生细胞，在细胞周期的不同阶段〔复制前期G1，DNA复制期S，复制后期G2，有丝分裂期M〕，对常规辐射这类低传能线密度射线的辐射敏感性不同，细胞有丝分裂期间的DNA复制S期后期，其抗辐射性较强，而有丝分裂M期细胞的辐射敏感性最强;对于重离子束这种高传能线密度辐射，各时相细胞辐射敏感性的差异减小，这种特性有利于杀死快增生的癌细胞。3.1.3重离子放疗适应症重离子放射治疗对于头颈部〔包括眼部〕、颅底、肺、肝脏、前列腺、骨、软组织等部位的肿瘤，直肠癌术后骨盆内复发等疗效显著。对于一般放疗效果不佳的腺癌类，肉瘤类肿瘤疗效明显。包括非鳞状细胞癌、唾液腺癌、脑胶质瘤、非小细胞肺癌、骨或软骨肉瘤、恶性黑色素瘤、软组织肉瘤、腺样囊性癌、肝细胞癌、脊索瘤、神经纤维瘤、恶性神经元性肿瘤、子宫颈癌、前列腺癌以及晚期复发的鼻咽癌等。图3-6适合重离子放射治疗的肿瘤类别目前认为重离子束肿瘤治疗适应症有：①局部晚期、分化高、增殖慢的肿瘤，或是对低LET射线放疗抗拒的难治性肿瘤；②外科手术困难的肿瘤；③不能手术的老年患者或脏器功能衰退的患者；④生长发育期的青少年患者；⑤临近重要组织器官肿瘤；⑥常规放疗复发/无效或需要再程放疗者。3.2设备优势我国目前所拥有的重离子设备，射角只有45度，局限了治疗。杭州国家癌症研究治疗中心拟引进的设备在功能上是唯一的，射角可达360度。第四章：工程效益分析4.1开展趋势消费结构进一步改善，从传统的根本生活消费逐步向开展型和享受型消费转移。随着消费水平的提高，城镇居民生活节奏加快，工作压力大、环境污染严重、食品不平安的因素，造成人体的免疫力下降，致使人类患癌症的数量急剧增加，同时年龄也在下降。伴随着科技的进步，医疗水平的开展，癌症已经不再是阻碍人类生命的一个难题，及早发现，及早治疗，就可以消除病患，重回健康，延长生命。同时，生活水平的不断提高，医疗保健意识的增强，在各项消费支出中，医疗保健支出快速增长，“花钱买健康”已被越来越多的人们所认同。4.2市场需求及经济效益分析4.2.1市场需求分析我国每年新增429.2万肿瘤患者中，60%-80%患者需要做放射治疗，至少有257.5万例新增患者适合于放射治疗。我国每年用于恶性肿瘤病人医疗费约1430亿元，占卫生总费用20%，远高于其他慢性病的医疗药费，中国恶性肿瘤的医疗需求及医疗费用均呈显著上升趋势。根据新发病人60%—80%需要接受放射治疗的比例，考虑到经济状况等因素，保守估计放疗病人中能负担重离子放疗技术治疗的病人占20%，按肿瘤新增病人放疗适应率70%〔中间值〕进行数据推算分析：肿瘤每年增发病人新发病人中适应放疗的病人〔按70%计〕放疗病人中经济能承受重离子治疗的病人〔按20%计〕全国429.2万人300万人60万人表4-1重离子治疗潜在患者群规模推算根据以上数据分析，可以预见，以重离子肿瘤治疗而言，本工程有巨大的潜在市场。4.2.2经济效益分析从治疗的角度看，患者平均治疗花费为25－30万元，每年以最低5000人计算，即产生治疗收入达14亿以上。工程总投入拟为15亿元，预计建设周期3年。投产后每年开展重离子治疗5000例，以每例28〔取中间值〕万元计，重离子治疗系统工程每年治疗收入14亿元。保守估计，包含建设期在内4-5年收回投资本钱，年稳定创收14亿元以上。4.3社会效益分析本工程引进日本先进的的医疗设备以及高级医技人才，工程建成后，有利于推动肿瘤治疗技术在我国医疗领域的开展，有利于重离子技术与医疗技术的完美结合，有利于我国肿瘤及癌症防治工作的进步，工程未来潜力巨大。该工程建成后，能缓解和满足浙江乃至全国癌症患者医疗需求，能有效促进杭州市医疗事业开展，有利于提升杭州市医疗卫生效劳水平以及人民生活质量，并将在一定程度上带动相关产业的开展，社会经济效益良好。第五章场址选择5.1选址原那么1、充分考虑区域现状医疗设施分布情况，力求均衡布局。2、符合省市用地规划，满足用地指标要求。3、具有便捷的交通、能源、通讯、供水排污等市政配套设施，便于利用城市根底设施。4、环境安静，远离污染源，选址周边有良好的自然环境和气候条件，地势平坦，场地开阔。5、地形力求规整，选址为止留有充分的开展余地和空间，满足医院开展需要。6、远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，病远离高压线路及其设施，不临近少年儿童活动密集场所。5.2地址确定按照上述选址要求，结合杭州市目前各类医院在市区周边的分布状况和近期城市规划布局，本工程选址位置最终确定在杭州市富阳区，该区较为符合现代医院选址要求，符合国内目前新建医院的开展趋势。1、总体规划开展方向，具有优良的城市空间环境和良好的市政配套根底。一所高标准的现代化肿瘤医院建于此，具备优越的外部环境和开展环境。2、优化资源配置，带动周边经济，完善城市功能。该院建于富阳，可以优化整个地区的卫生资源配置，促进其周边第三产业的开展和相关科技产业的开展，从而带动开发区经济的开展，对完善城市功能具有十分积极的意义。3、具有可靠的就医患者来源，开展前景广阔。该区交通便利，其高水准的医疗定位将使该院在未来的开展中具备丰富的就医结构和人群。无论在医学开展和经营效益等方面都具有良好的开展前景。5.3富阳概况富阳为杭州市辖区，位于浙江省北部，杭州市西南，距杭州市区31公里、上海180公里，区位优越、交通便捷，杭新景〔杭千〕高速公路、320国道及多条省道贯穿全境，距离杭州萧山国际机场、杭州火车站都在1小时车程，区域面积1831平方公里，人口66.8万，辖5个街道、13个镇和6个乡。富阳是风景秀丽的山水城市。“天下佳山水，古今推富春。”富阳“两山夹江”、“八山半水分半田”，一川如画的富春江全长68公里，有52公里流经富阳，山清水秀、景色迤逦。富阳风景名胜众多，境内有杭州野生动物世界、龙门古镇、富春桃源等国家AAAA级旅游区，以及新沙岛、黄公望隐居地、鹳山、天钟山、中国古代造纸印刷文化村、富春山居国际高尔夫球场、永安山国家滑翔伞训练基地等自然人文名胜。富阳是底蕴丰厚的人文城市。富阳古称富春，至今已有2200多年的历史，孕育了三国吴大帝孙权、晚唐诗人罗隐、清代父子宰相董皓、董邦达、现代大文豪郁达夫等一批名人雅士；境内有保存完好的明清建筑孙权后裔聚居地龙门古镇、黄公望结庐和创作名画的隐居地、周雄孝道文化发祥地等自然人文名胜；富阳也是杭州“最美现象”的发源地。富阳是产业扎实的先发城市。富阳是国务院批准的首批沿海对外开放城市之一，是全省14个工业产值超千亿元的区〔县、市〕之一，拥有造纸、通信器材、铜业、新型建材、机械电子、生物医药、轻纺、体育用品等特色产业和国家〔富阳〕光纤光缆产业园、中国白板纸基地、中国球拍之乡、中国赛艇之乡等四大产业品牌，并连续多年名列全国县域经济根本竞争力百强县市前30位〔根据最近发布的《2014中国中小城市绿皮书》，富阳在中国中小城市综合实力百强县市中排名第22位〕。2012年，富阳经济开发区成功创获国家级经济技术开发区，成为五县〔市〕中首个国家级经济技术开发区。2015年2月15日，十一届杭州市委常委会第101次〔扩大〕会议专题研究富阳工作，明确了富阳撤市设区后的开展定位、目标和思路，提出富阳要力争早日建成生产美的智慧新城区、生态美的绿色新城区、生活美的人文新城区，描绘好“三美三城”融合共生、相得益彰的富春山居新画卷。富阳是国家卫生城市、国家园林城市、国家环境保护模范城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进县〔市〕、全国优秀创新型城市、国家体育产业基地和全国首个国家运动休闲示范区、省“双拥”模范城市、省文明城市、全国国土资源节约集约模范县(市)、省文明示范市、省生态市、中国书法之乡创立成功，国家环保模范城市、国家卫生城市顺利通过复评。据统计，2015年实现地区生产总值643.5亿元，同比增长9.3%；财政总收入91.6亿元，增长0.5%，其中一般公共预算收入54.3亿元，增长3.8%。全社会固定资产投资403.8亿元，增长15.3%；完成工业投资151.1亿元，增长7.7%；完成工业技改投资118.8亿元，增长1.2%；全年实现社会消费品零售总额198.0亿元，同比增长16.0%，列杭州13个区〔县、市〕第1位。实现规上信息经济主营业务收入320.0亿元，增长33.4%，实现信息经济增加值59.3亿元，增长15.3%。规上工业增加值187.7亿元，增长4.1%；自营出口总额15.2亿美元，增长11.1%。农村和城镇常住居民人均可支配收入分别到达25010元和43510元，分别增长9.5%和8.9%。5.4高端康复护理疗养区本工程在建有先进放疗〔重离子诊疗〕区的根底上，拟建现代化庭院式高端康复护理疗养区，以满足高端客户需求。5.5环境污染评估5.5.1主要环境措施〔1〕废定影液、显影液应交有危险废物资质的单位平安处置，并签定回收协议。〔2〕办公区与病区污水是合流制收集，各医疗科室产生的废水需要经过了消毒处理后排放。〔3〕建设单位的污水处理设施要求满足实际废水排放量的需求，建设单位应按照国家及省市环境管理部门有关文件精神，对污水排放口进行标准化管理。〔4〕食堂油烟应安装油烟净化装置，建成后需对食堂油烟经行治理后排放。〔5〕声环境质量现状：《城市区域声学环境质量功能区类别的通知》的规定，新建场界声环境质量执行《声环境质量标准》〔GB3096-2008〕“2类区标准”，〔昼间60dB(A)，夜间50dB(A)〕。〔6〕该重离子设备功率为5000KW，加上配套的水冷设备3500KW和其他能耗约1500KW，共计总功率为10000KW。自拟建独立变压设备。第六章工程规划6.1建设内容规划近期规划用地500亩，主要用于：1、门诊医技楼：20亩2、重离子治疗楼：20亩3、住院部〔800床位〕：30亩4、高端庭院式康复护理疗养区〔100床位〕：60亩5、行政区：10亩6、后勤保障多功能厅效劳区〔包括会议室、学术报告礼堂〕：15亩7、泳池、球场等体育活动场馆区：20亩8、员工公寓宿舍区：80亩9、园林式小品游步道、休闲区：50亩10、停车场及医用废弃物处理区：30亩11、变电房、锅炉房等配套保障设施区：10亩12、预留扩建及绿化空间：155亩建议当地政府已于外围道路及停车场建设配套设施，以及完善的供气、供水、供电配套设施。6.2.员工培训规划1、引进国内外著名医院的高端医技人才及护理师。2、实施“派出去，请进来”的模式，进行全员培训升级。3、组织专业团队赴日培训，培养一支全新的“诊治、护理、效劳”模式的专业人才队伍。第七章：投资估算与财务分析7.1投资估算预计工程总投资为15亿人民币，建设期为3年。7.2资金筹措自有资金5亿，自筹10亿。7.3财务方案工程总投入15亿元，引进目前世界最先进的重离子治疗系统，建成投入运营，预计工程运行维护费用2000万元/年，其中包括运行水电气及运行人员费、技术维护保养费、小型设备配件及材料消耗等；设备年折旧费约为1.15亿元/年〔10年折旧来计算〕,残值收入为5000万元；治疗医护人员及相关费用〔以1000张床位来计算，其中重离子床位为200张，每人6万元*300人/年来计算〕1800万元/年；相应的建筑及配套的公用设备以3亿元来计算，按10年来计算，年折旧费用为2500万元/年,残值收入为5000万元；办公及其它费用约为1000万元/年，每年实际支出18800万元。如果每例患者治疗费用为28万元，每年仅需要做672例就能到达盈亏平衡。第八章：风险分析及躲避8.1政策风险及躲避8.1.1政策风险重离子治疗肿瘤专用装置是大型放疗设备，属于第三类医疗器械，目前国内还没有出台相关的准入标准，也尚未从国家层面规划重离子治疗肿瘤装置的全国布局，属于“政策真空”领域，没有可参照执行的政策规定，重离子工程有一定的政策风险。政策风险躲避从国际、国内实际的工程开展情况看，重离子工程已经得到了局部兴旺国家和国内地方政府的认可和支持，我国国家相关政策的出台也只是时间问题。先行实践尝试的地区将给政策出台提供参考依据，在政策制定时也会对已开展地区形成利好。建议先试先行，抢占政策先机。8.2技术风险及躲避8.2.1技术风险作为一种先进的肿瘤治疗技术，重离子是目前肿瘤放疗领域最先进和有效的方法，也是目前全球放射治疗领域中研究的前沿的热点。然而随着科学技术的进步，不排除有更先进、更有效的肿瘤治疗方法诞生。另外，由于重离子治疗系统是离子加速器、束流输运、精密机械、自动控制、计算机硬件和软件、医学物理、数字精密定位、剂量测量、精确加工、生物物理、治疗方案、放射治疗学、肿瘤学等高科技多学科的集成系统。不但价格昂贵(一般总投资为5－6亿元)，并且运行和维护本钱非常高(一般年费用为总设备价的3%－5%)。总的来说，本工程技术难度大，对技术人员的专业素质和设备维护要求高，技术本身有被替代的可能性，存在一定技术风险，也不排除核心技术人员流失和专业技术机密泄露等风险。8.2.2技术风险躲避加强技术人员培训，保证设备的正常运行与合理使用。充分利用科技保险。科技保险不仅可以躲避研发人员流动造成的风险，还可以躲避企业在研发、产业化以及市场推广等过程中，如管理失误、市场变化等原因，造成企业财产损失、人身伤害、研发中断、民事赔偿等各种风险。8.3财务风险及躲避8.3.1财务风险本次建设工程投资金额较大，从工程开始筹划到交付使用有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资工程的如期实现，这就势必影响整个工程的实施规划。8.3.2财务风险躲避公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强本钱控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强研发中心研发环节、生产销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与躲避。本次建设工程资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，工程实施后会进一步提高工程企业的经济效益和社会效益。8.4市场风险及躲避8.4.1市场风险目前，常规的肿瘤治疗在国民医保体系以内，而重离子治疗费用尚未纳入其中，患者需要完全以自费形式进行重离子治疗，虽然通过局部病例的治疗费用比拟显示，重离子治疗的整体费用并不比常规治疗高，但由于需要一次性支付，可能会影响患者的消费积极性，患者“用不起”，市场也就存在缺少患者的风险。另外，随着我国重离子治疗工程的开展，将有越来越多的机构进入行业参与竞争，因此，本工程也面临行业竞争带来的市场风险。8.4.2市场风险躲避减小市场风险，首先要迅速占领市场，其次要设法扩大市场。重离子治疗设备是属于需国家卫生部审批的甲类大型医疗设备，按照合理资源配置的要求，国家将对该设备的配置许可进行严格控制。因此首先抢占设备配置资源就是抢占了市场。重离子治疗在中国存在很大的潜在市场需求，因此在抢占资