某水库风景区旅游开发项目可行性研究报告

目录TOC\o"1-3"\h\z\u28632第一章概述51831.1工程名称及承办单位5165201.2可行性研究报告编制单位及法定代表人5170171.3可行性研究报告编制依据5282641.4报告研究内容613190第二章建设条件与工程选址7119952.1工程区自然与社会环境7113902.1.1区位概况7137332.1.2历史沿革8248742.1.3自然概况8251132.1.4开发建设929472.1.5水库效益1098742.2工程建设的有利条件10316612.2.1政策优势1012702.2.2区位优势1074262.2.3资源优势1141142.2.4根底设施优势11164992.2.5资金优势1184632.2.6外部协作条件11160522.3工程选址1210574第三章工程建设的背景及必要性13228053.1工程建设背景1331843.1.1旅游业开展13138253.1.2工程区域根本情况1429023.1.3工程区域存在问题14323643.1.4工程发起缘由15205693.2工程建设必要性1630023.2.1增加经济收入、创造就业时机16281713.2.2改善农民生活，提高人口素质16209713.2.3带动周边地区的经济、促进农村经济增长的多元化17279703.2.4促进农村经济结构调整、推动农业转型18204903.2.5加速农村现代化建设和根底设施改造的进程18113243.2.6有利于提高地域知名度、有利长远开展1824882第四章现状与远景分析2082204.1现状分析20232104.1.1景区客流量20212634.1.2景区收入2120174.1.3旅游产品2132904.1.4客源市场覆盖21233814.2远景分析22165474.2.1客源市场定位2291304.2.2游客量预测23292324.2.3远景覆盖市场2320092第五章空间布局与工程设计2556195.1指导思想与原那么25201395.1.1指导思想25190985.1.2设计原那么25108105.2空间布局规划26327665.3工程设计2651145.3.1综合效劳区26324175.3.2亲水游乐区28224105.3.3冰雪游乐区2972055.3.4滨水休闲区30211215.3.5农业观光区3131625.3.6山林徒步区3319384第六章环境保护35317006.1区域环境状况评价35169086.2影响环境因素分析35184796.3工程的生态效益35220376.3.1减少农业生产所产生的环境污染3529166.3.2改善工程周边的人居环境36201286.3.3实现经济效益、社会效益和生态效益有机统一3668816.4区域环境保护措施37301916.4.1主要环境质量标准37246406.4.2环境保护措施3715887第七章风险分析39247827.1外部风险39196487.1.1自然环境风险39128717.1.2社会环境风险39214497.1.3经济环境风险40200807.1.4政策环境风险401667.1.5市场开发缺乏的风险4011387.1.6旅游行业风险41263577.2内部风险41322957.2.1系统风险4189797.2.2税收风险41165677.2.3技术风险4178727.2.4实施风险4228727.2.5管理风险42286147.2.6资金回收风险42192457.2.7收益分配风险43186777.2.8其它风险4324085第八章组织管理、人力资源需求及平安消防44307148.1组织管理构架44205928.2人力资源需求45324638.3消防和平安4535518.3.1消防措施4535498.3.2平安措施4621319第九章工程实施进度与招投标4730839.1工程实施方案47315299.1.1工程实施管理机构4710919.1.2组织与分工47157489.1.3运行管理48195209.2工程实施进度安排4820479.3招投标方案4957889.3.1招投标依据49307649.3.2招标范围49292999.3.3招标方式4943909.3.4招标程序4933639.3.5招标工作的要求49201849.3.6签订合同5028390第十章投资估算与资金筹措51323810.1工程投资估算512901710.1.1原那么51879510.1.2依据512641810.1.3投资估算表522906210.2资金筹措5326290第十一章经济、社会效益评价541194111.1经济效益评价542984511.1.1直接经济效益541967111.1.2间接经济效益563163011.1.3利润562660011.2社会效益评价56730911.2.1增加经济收入、创造就业时机561022811.2.2改善农民生活，提高人口素质57164211.2.3带动周边地区的经济、促进农村经济增长的多元化581304911.2.4促进农村经济结构调整、推动农业转型581424611.2.5加速农村现代化建设和根底设施改造的进程59922311.2.6提高地域知名度、有利长远开展5925432第十二章建议与结论603199212.1建议601499212.2结论6128367附件629644附件一：营业执照6230259附件二：税务登记证625492附件三：组织机构代码证6229857附件四：吉兴河风景区旅游总体规划〔区位图〕624601附件五：吉兴河风景区旅游总体规划〔现状分析评价图〕6229768附件六：吉兴河风景区旅游总体规划〔功能分区图〕627560附件七：吉兴河风景区旅游总体规划〔规划总图〕62第一章概述1.1工程名称及承办单位工程名称：七台河市勃利县吉兴河水库风景区旅游开发工程工程建设单位：工程性质：扩建1.2可行性研究报告编制单位及法定代表人可行性研究报告编制单位：工程咨询资格等级：工程咨询资格发证机关：国家开展和改革委员会工程咨询资格证书编号：上级主管单位：电话：1.3可行性研究报告编制依据1．《旅游区〔点〕质量等级的划分与评定》2．《关于进一步加快旅游业开展的决定》3．《黑龙江省旅游开展“十二五”方案》4．《七台河市国民经济和社会开展第十二个五年方案》5.《七台河市城市总体规划》6.《勃利县吉兴湖风景区旅游总体规划》7．七台河市气象局提供的近年的有关根底资料8．七台河市环保局针对环保的法规及规定9．七台河市地形图及工程地质资料10．可行性研究报告的委托函1.4报告研究内容本工程可行性研究工作范围是根据国家有关政策、法律法规、技术标准、标准额定以及建设单位对本工程的设想，着重对工程的背景及必要性进行分析；建设场址及建设条件的考察；工程建设规模及建设方案进行论证；工程周围环境及周围环境对工程的影响分析；工程实施方案方案及进度进行安排；投资估算、资金来源及社会、经济效益等方面进行综合论证。第二章建设条件与工程选址2.1工程区自然与社会环境2.1.1区位概况吉兴河水库位于黑龙江勃利县城西北25公里处的吉兴河上游，是一座以防洪、灌溉为主，兼顾养鱼、旅游等综合利用为一体的省重点中型水库。始建1958年，1965年投入运营，总库容量为1500万立方米，水面面积44万平方米。水资源丰富，森林植被完好。林地面积2万亩，可灌溉面积2.6万亩。吉兴河发源于完达山余脉佛爷岭北麓，流向由南向北，河谷狭长，伍柒峰为风景区第一顶峰，海拔798米。吉兴河水库依山傍水，绿树松涛，风景如画。这里夏季山清水秀，百鸟争鸣，群芳吐艳；冬季银装素裹，苍松叠翠，天然景观，美不胜收。2.1.2历史沿革吉兴河水库是一个比拟理想的库址。东北沦陷时期日本“开拓团”选中这里，1944年开工修筑水库，开凿了2米长的隧洞后，于1945年随着日伪的垮台而停建。1956年农业合作化高潮时，勃利县曾组织大四站、吉兴、倭肯、民主等4个乡进行修筑，搞了土坝局部清基后，因没有勘测设计而停工。1958年在大搞水利运动中，由省水利厅设计，勃利县政府组织大四站、吉兴、倭肯、民主等4个受益公社施工。1959年3月土坝合龙，6月输水隧洞完工，但轴线弯曲，衬砌质量不好。1960年溢洪道完工，但过水能力仅56立方米/秒，未到达设计标准。1961年11月，土坝修筑15．5米时下马停建。1963年5月，吉兴河水库再次上马续建。由合江地区水利局设计，勃利县人民委员会组织施工。续建工程设计标准按五十年一遇洪水设计，三百年一遇洪水校核，洪峰流量433立方米/秒，以后按新标准为千年一遇洪水校核，洪峰流量480立方米/秒。续建工程包括：〔1〕土坝加高到20．7米。〔2〕溢洪道改建，原建五级跌水溢洪道除保存进口段外，全部撤除，重新修建。〔3〕输水隧洞加固补强，对1958年施工时采取突击方法造成的隧洞多弯，衬砌质量问题，采取灌浆和喷浆方法进行了加固补强。续建工程于1965年12月竣工，完成土石方48．7立方米，混凝土方0．53万立方米，国家投资294．7万元。竣工后，1966年对迎水坡滑坡进行了处理。1976年对迎水坡的块石护坡重新进行护砌；对坝后排水体重新翻修。1979年对输水洞塔身进行了补强。2.1.3自然概况吉兴河水库位于勃利县西北部大四站乡境内，倭肯河支流吉兴河上游，以此河命名“吉兴河水库”。控制流域面积86平方公里，总库容1500万立方米，是以防洪、灌溉为主，结合养鱼的综合利用水库。枢纽工程包括：大坝、溢洪道和输水洞。〔1〕大坝为均质土坝，全长240米，平均坝高20．7米，最大坝高21米，坝顶宽5米。迎水坡为块石护坡，马道以上坡比为1：3，马道以下1：4—1：5；背水坡为碎石护坡，坡比为1：2．5—1：4。土坝安装2排测压管，每排7个孔。〔2〕溢洪道位于土坝右端，为开敞式，长279米。由进口、陡坡、溢流堰、第一级跌水、第二级跌水、第三级跌水、护坦、海漫及泄洪渠等9段组成。溢流堰为实用堰，宽10米，海漫段宽25米，最大跌深11米，第三级跌水至护坦段为浆砌块石砌筑，海漫段为干砌石护砌，最大溢流量240立方米/秒。〔3〕输水洞位于土坝左侧，为无压马蹄形隧洞，洞长166．4米，断面2×2米。取水塔高19．8米，设上中下3孔闸门〔卷扬式升降平板钢闸门〕，最大泄水能力27．8立方米/秒，遇特大洪水时，可帮助溢洪道调洪。2.1.4开发建设多年来，水库充分利用自然资源优势，因地制宜地进行了水库风景区的开发建设，吉兴河水库的旅游业已初具规模，并于1994年被列为省级风景名胜区。现已建成临崖而立的吉兴阁，踏波飞跨的卧洪渠，依山而立的翠屏轩，溅珠听涛的耸壁涵，飞舞的九龙壁，巍巍的致富闸，花香四溢的天香苑，消风琴韵的碧清廊，巍峨雄壮、气势磅礴的极灵寺，虎啸长春，笑口常开的弥勒佛，有惊无险的无鬼惊魂宫，凤凰台等十几处景点。吉兴河水库已成为人们休闲度假、旅游观光的好去处。近年来，国内名流、海外友人和周边市县游人纷至沓来，年均接待游客十万人次。2.1.5水库效益水库建成后，1981年8月1—3日流域内平均降雨量174．3毫米，径流深130．7毫米，洪水总量1124万立方米，洪峰流量达107．7立方米/秒的情况下，下泄流量50．19立方米/秒。削减洪峰流量57．54立方米/秒。水库设计灌溉效益面积1．5万亩，其中水田1．14万亩。1975—1985年11年中，除1978—1980年3年未到达设计灌溉效益面积外，其余8年均超过了设计效益面积，并全部灌溉水田，1985年实际灌溉效益面积为1．56万亩。水库养鱼水面1000亩，苗种池57亩，亲鱼池3亩，越冬池15亩，每年捕捞量0．8—1．0万公斤。此外，还经营了养羊、养牛、养鹿和栽植果树、苗木和培育木耳等养殖业。1984年以后开展了旅游效劳工程。1978年以后水库管理站的经费到达自给有余，被评为全国和省、市、县的水利管理先进单位。1978和1981年先后出席全国水库管理会议，水利电力部授予全国水利管理先进单位荣耀称号。1976—1982年被省委、省政府评为全省社会主义建设先进单位。1983年水利电力部松辽水利委员会授予水利管理先进单位称号。2.2工程建设的有利条件2.2.1政策优势1994年，吉兴河水库被黑龙江省委、省政府命名为省级风景名胜区。为勃利县重点开展的旅游开发工程和招商引资工程。2.2.2区位优势吉兴湖风景区交通便捷，距勃利县城25km，北距佳木斯市136km，西南距哈尔滨市340km。并与依兰、鸡西相毗邻。具有十分优越的区位条件。风景区靠近依勃公路，公路质量较高；哈七铁路、牡佳铁路在库区外通过，交通通畅。2.2.3资源优势这里碧水青山，绿树松涛，风光旖旎。夏季山青水秀，花香蝶舞，群芳争艳；冬季银装素裹，苍松叠翠，天然景观美不胜收，水库宛如一颗璀璨的明珠镶嵌在群山环绕之中，开展旅游具有得天独厚的优势和巨大潜力。2.2.4根底设施优势水库在充分发挥防洪、灌溉、养鱼等效益的同时，紧紧围绕库区的自然环境资源，独具匠心，因地制宜地进行了风景区的开发建设。水库内通讯、水、电等设施已初具规模，为开展旅游业奠定了坚实的根底。从1986年开放旅游以来，吉兴河水库已成为名噪北疆的旅游胜地。2.2.5资金优势景区建设单位吉兴湖生态旅游投资资金实力雄厚，经营范围广。景区投资建设属于民间投资性质，符合国家鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济开展的经济政策。2.2.6外部协作条件随着社会的进步，经济的开展，人们对精神文化生活高品位的追求，以及世界旅游大趋势所向，旅游观光，休闲度假已成为生活中的一个重要局部，旅游业的开展势必为经济的开展带来巨大的潜在效益并可为社会提供就业时机。2.3工程选址吉兴河水库区周边无工矿企业，环境卫生条件良好，土地平整、规那么，利用原有水体进行水上设施建造得天独厚。施工条件良好，交通位置优越，运输方便，是工程建设的最正确位置。第三章工程建设的背景及必要性3.1工程建设背景3.1.1旅游业开展近年来，黑龙江省大力开展旅游业，致力于将黑龙江省打造成国内外著名的旅游强省。冰雪、火山、森林、湿地、俄式风情旅游等特色全面开展。政策上的大力扶持和政府部门的鼎力帮助，使得黑龙江省旅游业开展速度明显提升，质量不断提高，知名度不断扩大。勃利县旅游业开展的时间短，旅游业开展建设是个长期工程，想明显看到大力开展旅游业的效果和成绩还需要一段时间。多年来，吉兴湖风景区充分利用资源优势，因地制宜地进行了水库风景区的建设，先后建成了吉兴阁、卧洪渠、翠屏轩、耸壁涵等10多处景点，但是由于资金投入少，而且没有合理的规划，景点建设比拟粗糙，质量差，并且没有自己的特色，不合理。目前，吉兴河山庄和银梦山庄等接待设施建设已初具规模，有床位数200张，可接待400人左右同时就餐。风景区内部道路系统比拟完善，但道路质量较差，有的是砂石路，有的是土路，严重制约着旅游业的开展。区内水电、通讯等设施齐全，通信光缆、移动网络已经全部开通。但导游标志还不健全，亮化工程还没有建设，影响风景区的整体形象。游客到吉兴湖风景区主要以会议、垂钓、游湖为主要目的，多以一日游为主，旅游人次较多，但由于旅游经营系统不完善，管理不到位等因素影响，点头票比拟多，造成了一定的经济损失。3.1.2工程区域根本情况吉兴河水库位于黑龙江勃利县城西北25公里处的吉兴河上游，是一座以防洪、灌溉为主，兼顾养鱼、旅游等综合利用为一体的省重点中型水库。始建1958年，1965年投入运营，总库容量为1500万立方米，水面面积44万平方米。水资源丰富，森林植被完好。林地面积2万亩，可灌溉面积2.6万亩。所处地带属于中温带大陆性季风气候，夏季平均气温只有19摄氏度左右，较周边地区更为凉爽，是不可多得的避暑胜地。3.1.3工程区域存在问题3.1.3.1自然方面景区处于山林之中，植被覆盖率高，郁闭度大，加之山地地形影响，气温较周边地区偏低，春季回暖时间晚且气温上升缓慢，而秋冬季节来临又早，使景区全年只有5月至9月为可游览时间，直接影响着该景区的年总客流量和景区的收入。3.1.3.2经济方面自1994年该景区开发建设起已经有二十年的时间，吉兴河水库风景区也由原来的人迹罕至开展成现在的初具规模。二十年的开展中，景区始终以开展旅游业的同时尽可能保持原始自然环境为出发点，对景区进行了一系列的建设和完善。但是，景区内仍然存在根底设施不完善、工作人员短缺等问题。3.1.3.3社会方面吉兴河水库风景区位于大四站镇内，景区75%以上的员工都来自于当地，附近居民区为景区提供配套的住宿、餐饮、休闲、购物等根底设施，为景区的开展提供了最根底的保障，可以说当地居民为景区的开展和壮大做出了巨大奉献。然而，近几年，附近居民对于旅游业的开展不再有如从前那般高的热情，景区的开展给居民带来局部利益的同时，负面作用越来越明显。在对附近居民区走访的过程中发现,83%以上的人认为大量游客的到来影响了当地居民的正常生活。3.1.3.4景区自身方面景区内道路质量较差，接待设施初具规模，但配套设施不很完善，娱乐设施、购物场所还不健全。目前区内旅游开发盲目，没有突出自己特色的旅游工程，参与性的旅游工程、具有吸引力的旅游工程比拟少。景区的宣传广告一般只在七台河及附近公路、高速路上有出现，宣传范围小，影响力不大。应加大景区的宣传力度和旅游形象设计。景区缺乏健全有效的管理体制，造成开发建设混乱的局面，影响景区的健康开展。3.1.4工程发起缘由旅游业作为朝阳产业，有着广阔的市场开展前景，既能增加经济收益，又能带动就业，社会效应明显，作为绿色产业的旅游业更具减少污染、促进环境保护的特点。勃利县吉兴河水库风景区有着得天独厚的自然条件，但是由于开发比拟晚、自然气候条件等原因，景区根底设施还不够完善，景区经营管理还存在着很多问题，假设长久下去得不到解决，将影响景区的未来开展。景区现设有吉兴湖水库管理处，负责管理工作，库区人口约有128人，其中职工80人，经济主要来源于农田灌溉和水产养殖，财政拨款和旅游创收只占一小局部。为了保护水库资源、充分发挥现有的资源优势，促进库区及勃利县域的经济开展、充分发挥现有的资源优势，促进库区及勃利县域的经济开展，大力开展投入小见效快，关联效应大的旅游经济显得十分必要和迫切。3.2工程建设必要性3.2.1增加经济收入、创造就业时机旅游业是一个劳动密集型产业，能够提供大量直接和间接的就业时机。根据世界旅游组织测算，旅游部门每增加一个直接就业人员，社会就能增加5个就业岗位。这样通过吉兴河水库风景区的建设，既可以解决景区周边地区人口的就业问题，还能为本地农民中的局部剩余劳动力提供就业时机。开展旅游业最直接也是最显著的效益就是增加了农民的收入，创造了就业时机，带动了本地经济的开展。在外打工的村民都可以回来从事旅游接待，家庭旅馆和社会餐馆，以前靠种地很难维持生活，可以从开展旅游中取得经济收入。另外，过去没有人注意的土产、农家饭、民间艺术、手工艺品等都身价倍增。3.2.2改善农民生活，提高人口素质吉兴河水库风景区的建设，可以吸引大量游客，使得外界的先进思想、文化、观念和信息源源不断的输入，有效促进本地文化与外来文化的交流和融合，从而加速其社会经济的现代化进程，提高人民生活水平和质量。也有利于改善投资环境，扩大对外开放，提高地方的知名度。同时旅游业的开展，还将促进社会稳定，有利于本地生态环境资源的保护和传统文化的弘扬。旅游的开展提高了农民的科学文化知识、综合素质，同时还增进了村民间的感情，加强了团结，形成了积极向上、健康的民风。为了搞好旅游，提高接待效劳水平，村民们积极参加各种培训、外出学习参观、参加技能比赛，使旅游从业人员的整体素质得以提高。开展生态农业旅游，村民经过各种培训，不但旅游接待效劳水平会有很大的提高，村民的文化素质也会提高，村民的精神风貌也会有很大的改变。3.2.3带动周边地区的经济、促进农村经济增长的多元化旅游业的开展具有极大的乘数效应。景区的开发不仅为周边地区剩余劳动力创造了就业的岗位，而且为周边地区的农副产品的销售提供了一个大市场，带动了周边地区经济的开展。由于生态农业旅游规模不断扩大，旅游接待对食品饮料、农副产品等的需求量不断加大，使得生态农业旅游接待村与周边地区形成了稳定的合作关系，延长了旅游的产业链，扩大了产业面，形成了产业群。开展旅游有可能成为地区经济开展的新亮点和第三产业的支柱产业，并极大地促进了社会就业，带动了与之相关的餐饮、娱乐、交通、商业等行业的飞速开展。生态农业旅游为农村经济开展提供了新的收入来源，改变了以农业生产方式为主的经济开展途径，促进了农村经济开展的多元化。生态农业旅游的开展挖掘了农业增收潜力和开拓了非农增收渠道，有效地利用了各种农业资源和农村自然、人文资源，人力资源潜力得到了较好的发挥。在生态农业旅游较兴旺的地方甚至农业功能变为次要功能，旅游功能、休闲度假功能变为主要功能。这种改变也使农民转变了原有的角色，由农民变成了旅游产品的生产者和效劳者，传统的资源就地转化为旅游产品，就地形成了旅游市场，而且就地完成了价值的实现和大幅度的升值。围绕这些资源性产品的开发，也形成了一系列的效劳设施，包括农民住房转化成了旅馆，石头、草根转化为旅游产品。3.2.4促进农村经济结构调整、推动农业转型生态旅游作为有助于促进农村地区经济结构的调整，可形成旅游业带动第三产业，第三产业效劳第一、第二产业，第一、第二产业的开展提出对第三产业活动的新需求这样一种良性结构。主要表达在以下几个方面：第一，促进以农产品加工和效劳为重点的农村第二产业、第三产业加快开展，优化农村经济结构；第二，吸纳农村充裕劳动力就业；第三，促进农村的现代化开展，主要表现在农村根底设施和居住条件的改善；第四，贯彻中央提出的科学开展观，有利于统筹城乡社会经济的协调开展。随着旅游业的不断开展，附近农村的商业、效劳业、个体运输业等的营业收入不断增加。3.2.5加速农村现代化建设和根底设施改造的进程开展景区旅游业给农民带来经济效益的同时也促进了农村根底设施的改良，在很大程度上推动了农村现代化的进程。由于景区的建设，根底设施建设投资的力度必然加大，使农村的道路、通讯、供电、供水、垃圾处理、电视接收等根底设施等都将产生明显的改善。3.2.6有利于提高地域知名度、有利长远开展旅游业是一个投资少、见效快、本钱低、利润大、创汇多的产业，开展旅游业的建设，不仅可以带来巨大的经济效益，也带来极大的社会效益，提高了地域知名度，提高了有利于长远的经济开展。第四章现状与远景分析4.1现状分析4.1.1景区客流量由于吉兴河水库风景区地处黑龙江南部山地中，属于中温带大陆性季风气候。气候条件决定了其旅游时间较短，每年只有5—9月可以接待游客，这直接影响着景区年客流量的多少。吉兴河水库风景区2011-2013年客流量统计表年份2011年2012年2013年年客流量〔人〕94700101600117200吉兴河水库风景区月客流量情况折线图上述图表反映出景区近三年来旅游人数大幅度增长，但涨幅不稳定。据管理者介绍，近年来对景区进行了完善，加大了宣传力度，增加了游乐工程，对游客吸引力增加。但2011-2013年连续三年春季气温低、回暖慢，夏季持续高温天气缩短，严重影响了旅游人数的增加；假设气候条件好，近两年的客流量会比现在多10%左右。另外，同其他相近纬度景区一样，吉兴河水库风景区的主要客流顶峰出现在7、8月份，假设恰逢周末，日客流量甚至可以突破千人。4.1.2景区收入景区目前主要依靠门票、垂钓收入为主。吉兴河水库风景区开发比拟晚，以原始自然风光游览为特点，但另一方面，这个特点也制约着景区开展，较少的娱乐设施和工程，导致景区出现了“只能‘游’，无处玩”的为难局面。也使景区更加依赖有限的门票收入，从而出现了景区为了提高收入调高门票价格，使游客中对价格敏感的一局部消费群体放弃到该景区旅游或者转向其他旅游目的地的现象，使之陷入恶性循环。4.1.3旅游产品吉兴河水库风景区旅游产品不多，特色不突出。除了景区内游览、娱乐工程、农家乐之外，比拟受欢送的就是林区特产和旅游纪念品，如人参、灵芝、松茸等名贵中草药，普通的野生食用菌类、松子、榛子，手工制作的木质工艺品等。4.1.4客源市场覆盖吉兴湖风景区的客源市场以国内游客为主，海外游客只占很小比重。其国内游客主要来自周边的市县，会议旅游的人数占绝大多数。平均每年接待游客十万人次，平均每人消费70-80元，消费水平比拟低，游客消费主要用于垂钓、餐饮。客源地主要以近程的依兰、佳木斯、鸡西、阿城、林口等省内城镇为主，北京、上海、广州等国内大城市为辅，七台河、勃利县居民占有很大比重。因此客源结构以省内游客为主。吉兴河水库风景区客源市场覆盖饼状图在实地调查中发现在随机询问的73人中，只有4人为省外游客，其中2人从前未听说过吉兴河水库风景区，是到七台河走亲访友时由亲友带着而来，另外2人是在七台河地区做生意的商人；另有27人为鸡西市的旅游团，由当地旅行社组织发团；剩余42人中，有33人为七台河市辖内居民，另外9人为黑龙江省其他市县游客。4.2远景分析4.2.1客源市场定位通过对七台河市的景源分布及资源特色与区位条件及旅游大环境开展态势分析研究，说明吉兴湖风景区有较为良好的客源市场前景。远景客源市场分为三级：一级客源市场：七台河市域、依兰县域、佳木斯市域、鸡西市域范围内的居民，包括各年龄段的游人和团体旅游者，拥有区位交通优势。旅游者可以利用节假日到风景区观光、休闲，这是客源市场的根本组成局部，要大力开展，使其成为吉兴湖风景区稳定的客源市场。二级客源市场：黑龙江省内的其它城市地区，如大庆、哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、阿城、林口等城市区域范围内的城乡居民，这些城市居民的收入和出游率都比拟高，是风景区最具有开发潜力的客源市场。三级客源市场：黑龙江省以外远程大中城市居民〔以东三省及沿海经济兴旺地区为主〕，包括少数国外旅游者〔以日本、韩国、俄罗斯游客为主〕，以旅游团体、商务旅游、观光和科研考察为主要形式，他们消费水平高，是风景区具有开发价值的客源市场。客源市场定位与开展目标：规划以七台河市、依兰县、佳木斯市、鸡西市为根底客源地，黑龙江省内其它大中城市作为重点开展客源地。近期内完善一级客源市场，积极大力开拓二级客源市场。远期稳定一二级客源市场，开拓三级客源市场。4.2.2游客量预测根据景区开发进度及营销宣传情况，结合主要客源市场的经济、社会开展情况，预计，未来吉兴河水库风景区的客源市场的开展趋势如下表：开展阶段近期〔2014-2016〕中期〔2017-2020〕远期〔2020-2025〕游客量〔人次〕1500002500005000004.2.3远景覆盖市场1、休闲度假市场景区内有大量的休闲娱乐设施，如水上游乐中心、度假村等，景区环境优美，有精美的农家风情餐饮，可以尽情品位当地风味小吃，游客还可以体验纯真的农家风情。景区宾馆和农家风情一应俱全，是游客休闲度假的好场所。预计这局部客源市场将占到整个市场的30--40%。2、会议市场会议客人的消费能力较高，停留时间也较长，在会议期间对各类效劳设施的使用频繁，会议前后还会进行一些旅游活动，能为举办会议的景区带来丰富的旅游收入。而且，会议往往在旅游淡季召开，能有效延长旅游时间，发挥旅游设施的潜能，是一项综合效益良好的旅游形势，因此会议旅游一向是旅游地十分重要的一个客源市场。景区可通过会议设施及配套效劳设施的建设，增强会议接待能力，提高经济效益。3、周末出游市场周末出游市场这块具有巨大的潜力。周末七台河市民或周边城市的家庭可以全家出游或者开车自驾游前来参观游玩，可以陶冶情操、愉悦身心。这局部市场潜力巨大，预计将占到整个市场份额的20--30%。第五章空间布局与工程设计5.1指导思想与原那么5.1.1指导思想根据吉兴湖风景区的资源特点与区位条件，规划以保护和突出自然特色为原那么，以自然风景观光为主，充分发挥资源优势，表达风景区特色，即利用独特的山水资源，迷人的农牧渔业风光，合理组织风景体系和风景空间系列，创立集知识性、趣味性、娱乐性、参与性、科学性于一体的，地方特色鲜明的、游娱结合、观光休闲兼顾的生态旅游区。使旅游业成为地区经济的增长点，带动地区经济的开展。5.1.2设计原那么1、分级保护、适度开发的原那么对吉兴湖风景区的生态环境、风景资源、湖水植被开发的前提是有效的保护和培育，对风景区进行分级保护，适度开发以确保资源的永续利用，旅游经济可持续开展。创造性、突出特色的原那么充分挖掘地方特色，创造性地构筑形象鲜明，特色突出的旅游工程，增加其吸引力和辐射力。3、可操作性的原那么以健全的政策、体制为保障，保证旅游工程的可操作性。季节互补性原那么工程设置多样化，功能综合，分区明确，使冬夏两季都可以满足游人的活动，到达环境和设施的有效利用。参与性的原那么游览工程尽可能便于游客亲身参与，游览过程即人生的某种体验，令人回味，使人流连忘返。5.2空间布局规划确定景区的空间总体布局结构为：“一轴，六区”。“一轴”：景区核心景观轴“六区”：综合效劳区：景区入口亲水游乐区〔夏〕：水库大坝下冰雪游乐区〔冬〕：库区滨水休闲区〔夏〕：库区农业观光区：西北农牧区山林徒步区：山区5.3工程设计5.3.1综合效劳区旅游节点：景区大门、停车场、游客中心、土特产品销售中心旅游要素：景区大门、停车场、广场主题词：景区综合效劳功能定位：停车、景区管理、购物、游客集散开发方向：总体构思：由入口大门、停车场、游客效劳中心、文化广场等组成，主要承当车辆停放、人流集散、门票售检、游客效劳等功能。入口大门：主入口大门应与景区旅游定位相一致，可配植高大的四季常青乔木作为景区意向入口大门，采用质朴自然的表现方式，结构简约、外形朴素、体量适中、意向鲜明，同时在大门上题匾“吉兴河水库风景区”字样，采用阴刻描红的方式；或在门前竖巨石，巨石采用不规那么形状，上书“吉兴河水库风景区”字样。停车场：停车场位于大门右侧，为了方便交通组织，停车场进出口独立设置，内部交通实施单向行驶。并分别设置摩托车、小车和旅游大巴停放站。整个停车场要种植常绿的乔木给予遮荫，非硬化的地面用耐踏绿草铺就，不同车位间用不同植物分隔，使停放的车辆掩荫在绿色的“车库”中，尽显生态、自然的丰姿。游客效劳中心：游客效劳中心位于大门左侧，单层结构，设售票处、管理处〔咨询、医疗、导游、保安〕、超市、淋浴室、更衣室、司机休息室、公厕等，入口中央布置检票及游客进出通道，方便对游客的管理及游客的进出、疏散。巨幅游览平面示意图：游客效劳中心一侧设置巨幅园区游览平面示意图，图示景区游览路线和景点。文化广场：建设文化广场，其功能主要作为节庆仪典的开展、游客休闲集散等功能，同时应突出景观功能，广场增加水景，设计叠泉景观；广场周边的绿化植物，可选择乡土树种，进行密植、丛植、散植等等，乡土树种既容易栽培，又能配合意境特色，形成上下错落、多层次、多色彩的视觉效果。广场设置主题雕塑，从凸显生态休闲文化的角度着手设计。建设水景，供节假日营造气氛。5.3.2亲水游乐区旅游节点：水上游乐场旅游要素：水上游乐设施主题词：水上游乐功能定位：亲水体验、游乐开发方向：总体构思：当代家庭父母对子女的投入越来越多，其中带着子女外出旅游增长见识就是这种投入很重要的一种表现形式，水上游客工程对于培养儿童的兴趣爱好、增长知识面、开拓智力等方面都很有帮助，深受广阔家长和儿童的喜爱。工程的实施有着广阔的市场前景。本区分为欣赏体验区、游乐区，通过内湖的挖掘、湖心岛的修建、岸边景观植被的栽植，营造优美的休闲环境，充分表达水的灵性，使水的特性更好的与周围山体自然生态结合；水上游乐区：规划在溢洪道下的银梦山庄下游设一橡胶坝，拦水形成一小型水面，开展水上娱乐活动。采用国内外先进技术和设备，建成集游泳、娱乐、餐饮、健身、桑拿、休闲为一体的大型水上乐园。包括水车体验、嬉水池、水上滑梯、人工造浪池、大喇叭、儿童乐园、健身房、桑拿房、休闲区；在欢乐水世界，游客可以充分享受人水嬉戏的欢乐，欣赏水的艺术，体验水的魅力，“冲浪广场”是人们纳凉、休闲的好去处，“水上过山车”、“水上飘流”、“激流勇进”、“大喇叭”等冒险工程那么挑战人们的心理极限，“浪涛湾”里游客可以展开双臂去迎接汹涌而来的波浪，躺在那一米高的清澈浪花上感受波澜壮阔的刺激，也可以躺在池边细细领略惊涛拍岸的气势；而“缉私警匪大作战”、“鲨鱼湾”那么以特技效果带着观众进入一个惊险刺激的水上历险；儿童探险池、高速滑道、阳光水道等工程。5.3.3冰雪游乐区旅游节点：冰雪游乐旅游要素：冰雪游乐主题词：冰雪游乐功能定位：冬季垂钓、滑雪滑冰、狗拉爬犁、赏雪景、看冰雕雪雕、品土特产、体验东北风情总体构思：冬季冰冻期利用冰冻的水库湖面开发冰雪特色旅游冬季垂钓：针对喜爱垂钓的人士可推出冬季垂钓，即“冰钓”，在离山体、林木远一些的水库鱼塘，选择光照好的位置，打好冰眼后将周围2—3平方米的积雪除净，增加透光度；滑雪滑冰：沿水库湖面建设环形滑冰道，购置100套雪具等设施设备。组织滑冰刀、雪圈、雪爬犁、堆雪人、打雪仗等冰雪活动。穿上鲜艳的滑雪服，奔驰于崇山峻岭，林海雪原之间，一定是许多旅游者的梦想；赏雪景、看冰雕雪雕：冰冻期可利用水库冰块塑冰雕，大雪后可塑雪雕，引游客前来欣赏拍照；品土特产：菜肴以东北农家特色为主，有自己的养殖基地，鸡鸭鹅狗猪，一律全笨，可以说是“笨到家”了，还可品尝来自原始森林深处名贵药林泡制的药酒；体验东北风情：住的是青堂瓦舍，泥墙木屋，东北火炕。5.3.4滨水休闲区旅游节点：湖滨沙滩、休闲小木屋、湖滨酒店、水上餐厅、垂钓旅游要素：水景、木屋、沙滩、酒店、餐厅主题词：滨水休闲功能定位：湖滨休闲度假开发方向：总体构思：现代旅游活动正在从观光旅游向休闲度假旅游转变，本功能区域充分利用景区内吉兴河水库水面及周围山体、植被所营造的良好的景观气氛和生态环境，建设一处供游客休闲、度假的场所。工程区的建设符合旅游业开展的总趋势。环湖休闲步道：环湖一周修建环湖游览步道，线路布局为曲线，宽度1.5米，材质为碎石、青石、鹅卵石等分段修建；局部地段可以修建栈道，增强游客的体验性。湖滨沙滩休闲：作为内陆省份，游客很难享受到海滨沙滩浴场的条件，而人固有的亲水性，使得对于类似的水上工程需求十分强烈，在一项关于沙滩休闲工程的调查中，游客对沙滩休闲工程的支持率高达100%。工程区湖滨局部岸线条件优越，坡度平缓，有自然形成的沙滩，极其适合沙滩休闲工程的建设；沙滩休闲是在自然形成的沙滩的根底之上进行合理的开发利用和改造，引进优质的沙粒，规划宽度50-100米，制造沙滩日光浴场的景色和环境以到达游泳和休闲的目的。满足不同年龄段人群的需要，配备各类休闲设施，如沙滩椅、沙滩桌、沙滩躺椅、太阳伞、防潮垫、沙滩排球、划船跑艇、垂钓捕捞、护栏等。滨湖休闲木屋：兴建森林小木屋或小竹屋假设干幢，分期建设，每幢竹屋建筑面积40㎡左右，设有1-3个床位。竹屋内应高标准配置现代化生活用具，但外观古朴、典雅，与周围环境相协调。湖滨度假酒店：未来的吉兴河水库风景区将成为七台河市及周边城市的旅游休闲度假基地，会产生大量的对酒店住宿、度假休闲、会议的需求，湖滨酒店的建造有着广阔的市场前景。按照星级标准提供客房、中西各式餐厅、会议厅、酒吧及咖啡厅、商务中心、电子游戏室、棋牌娱乐中心、健身美容中心等设施和效劳；强化酒店的会议功能，建独立的会议厅，适合举办各种中高档、大中小型会议。本工程为远期工程。5.3.5农业观光区旅游节点：农业观光、牧业观光、渔业观光、考察学习旅游要素：农牧渔业主题词：农业牧业渔业观光功能定位：观光学习参与、售卖农副产品开发方向：总体构思：在景区西北部。包括大局部农业用地、居民用地和西侧的自然林地。规划充分利用田园风光、果园、鹿场及靠近居民点的优势大力开展具有风景区特色的农牧渔业，使其成为风景区内有代表性的精品工程。开发方向：田园迷宫：风景区入口西侧圈出一片田园，对园中小道进行迷宫设计，让游客穿行探索，寓智于娱；瓜果蔬菜园：规划在圈出的田园范围内种植瓜果蔬菜，为游人提供亲子采摘瓜果、蔬菜，“自采、自烹、自用”的新型乡村体验；农家小院：规划结合居民区为游人提供适度的农舍型乡村旅店，游人在此品赏体验具有浓郁北方特色的饮食和乡土风情，民间文化、风俗；水禽乐园：规划对该区现状的鱼池水面整合，选择一片水面及陆地接壤的局部，圈出面积2000㎡进行家禽的散养，突出乡村野趣；百禽工艺园：规划把现状的养鸡厂迁至居民区西北，并结合鸡厂扩建建设百禽工艺园，集中展示乡村的各种家禽动物及乡村特色工艺，可进行现场宠物领养，工艺品销售；绿野仙踪果园：规划扩大现状果园，选择多种野果品种，如：黑加仑、山草莓、山葡萄、山楂、沙果等，果期穿插，展示从栽培、采摘的一系列工艺流程，同时可以配合果干的烘制，并可现场亲自操作、出售；温顺动物放养区：规划在现状的鹿场周边圈出一定面积设置拦网，放养鹿、兔、羊、牛等多种温顺的动物，游人可以进入园区与它们接触，感受乡村野趣；鹿产品展示厅：规划结合鹿场旁边的建筑改造整修，建设成为鹿产品展示厅，集中展示鹿的一系列产品并向游人出售。5.3.6山林徒步区旅游节点：拓展中心、野营地旅游要素：山林、运动场地主题词：山林运动徒步功能定位：运动徒步开发方向：总体构思：充分利用山体植被形成的良好的生态条件和生态环境，开展各种户外休闲运开工程。符合旅游活动开展的趋势。开发方向：山地训练营：设滑草、草地保龄球、智慧谷迷宫、彩弹野战、山地定向等工程；攀岩运动：选择合理的攀岩路线，巧妙利用自然岩面上突起的支点、棱角或裂缝，必要的地段安置人工的支点；必须确保攀岩者的平安，测量岩石的硬度，设置平安保护装置，如绳索、铁锁等；设置休息设施，如桌、凳、亭，提供饮料、茶水效劳等；中远期可以定期举办攀岩比赛。野营地：野营旅游是一种廉价的度假方式，但它满足了旅游者接近大自然的欲望，因此受到旅游者的广泛的欢送。建设效劳中心：包括餐厅、浴室、厕所、接待室、库房、会议室、治安室、职员休息室、办公室等，提供棋牌、书报等；宿营区：又分为帐篷区：备有帐蓬、睡袋、防潮垫、充电灯等；吊床区；烧烤区：提供各类副食、饮料、生活必需品，宿营用具、烧烤器皿出租，鲜活食物〔土鸡、土鸭、猪肉、各种蔬菜、山野菜等〕、野味及各类烧烤食品，当地小吃；活动区：包括森林浴场、乒乓球场、羽毛球场等自由活动广场；负离子呼吸区。第六章环境保护6.1区域环境状况评价工程区域还处于待开发阶段，没有对外开放，周边山林绿树成阴，山水结合，环境优美。就目前情况看，工程区及周边植被、土壤及水源的保护，总体上看是比拟好的，生态环境质量属上等。6.2影响环境因素分析居民生活污水和旱厕。居民生活垃圾。区域内的村民对林木的砍伐和烧柴产生的烟气及生活垃圾和污水。工程建设实施过程对环境可能带来的不良影响。农民在区域耕作过程中使用的农药和燃烧秸秆造成的水污染和大气污染。垃圾堆积和填埋对区域土壤和水质的污染，以及燃烧造成的大气污染。农民在区域内放养牲畜产生的粪便。6.3工程的生态效益6.3.1减少农业生产所产生的环境污染景区主张在人工管理的条件下进行农业生产，保护土壤肥力和生物种群的多样化，控制土壤侵蚀，完全不用或根本不用化肥、农药，利用景区养殖牲畜粪便，减少了对土壤的污染和肥力的破坏，以及对周围水资源的重金属污染，减轻环境压力，保障了农产品的平安。由于传统的农业生产方式燃烧秸秆的弊端，给工程区内及周围地区带来了定期的大气污染，生态农业耕作方式可以将秸秆加工成肥料或其他工业产品，循环利用，实现农业的可持续开展。6.3.2改善工程周边的人居环境本工程的建设，首先将区内垃圾堆去除并搬运出去，改建居民旱厕，使工程区周边环境得到了进一步的改善，随着景内的生态林建设，将有利于水土保持，空气净化，提高气候的稳定性和舒适度，同时成片的生态区，给人们带来了人与自然的和谐美、生态美；由于生产方式的改变，也间接的保护了环境，使水更清、林更绿，空气更新鲜，创造了一个优美、舒适、文明和高功能的生活和工作环境。6.3.3实现经济效益、社会效益和生态效益有机统一景区建设，从整体出发，不单纯着眼于当前的效益，而是追求经济效益、社会效益和生态效益的有机统一，使整个地区的经济开展步入可持续开展的良性循环轨道。景区给人们带来了经济收入外，也提高了人们的环保意识，让人们认识到了环境保护对经济开展的积极作用，有利于工程地良好社会风气的形成，形成了良好的社会效益。景区因地制宜，采用生态技术，最大限度地保护和利用好生态资源，把废弃物的排放减小到最低程度，甚至是“零污染”，使有限的资源进入生态系统的无限循环利用的模式当中，实现自然机体正常的“新陈代谢”，不对生态环境造成破坏。6.4区域环境保护措施6.4.1主要环境质量标准1、《环境空气质量标准》〔GB3095－96〕；2、《地表水环境质量标准》〔GB3838－2002〕；3、《地下水质量标准》〔GB14848－93〕；4、《污水综合排放标准》〔GB8978－1996〕；5、《城市区域环境噪声标准》〔GB3096－93〕；6、《建筑施工场界噪声限值》〔GB12523－90〕。6.4.2环境保护措施1、加强对工程区周边居民、游客生态环境保护教育。大力宣传国家在环境保护方面所制定的一系列法律、法规及条例，提高人们对区域自然生态环境保护重要性的认识，以增强人们对自然生态环境进行自觉保护的意识。2、建污水处理设施，改建旱厕，中远期需迁移农户。对区域内可能产生的生活污水污染，采取化粪池和一体化生化处理装置对污水进行治理的措施方案，使其能做到达标排放或作为农灌用水，以防止对吉兴河水库及地下水的污染。3、建假设干垃圾收集设施及垃圾转运站。对区域生活垃圾等固体废弃物的治理，以便能及时去除区域内各类固体垃圾，使区域能始终保持清洁。4、修建生态型公厕。为防进入区域的游人随地大小便，本工程拟在区域内设置多个生态型公厕，统一和定期处理粪便等污物。公厕中的粪便水，可作为附近农田的有机肥来源，也可作为区域内植树绿化、种草、培育各种花卉的肥料。要将周边的优质水源与污水和粪便池水严格分隔开，不能使欣赏水域受到任何污染。严禁将粪便水和污水直接排入河水中。5、开展农村沼气。改变农民生活能源，以有效保护好区域内植被，同时也可使区域内空气环境质量得到明显改善。6、根据国家环保法规有关规定进行施工。对旅游公路、步道等的线路走向等应合理进行选择，要防止对区域各重要的自然景观有任何人工干预的改变，要绝对保持其原有面貌，防止对自然生态植被的破坏，防止因施工造成的塌陷等现象的发生。要按国家环保及区域管理的有关规定，土石方挖填量应就近平衡，施工期间的建筑垃圾要及时去除，运至区域外指定地点堆放，不准在区域内倾倒建筑垃圾。施工产生的粉尘可采用喷水压尘的方式。应合理安排工期，防止施工产生的噪声对附近居民、农户及游人产生不良影响。施工应尽量避开居民休憩时段，以减少因施工对本地居民生活、生产的影响。7、除了在区域沿岸堤坝两边进行绿化工程外，在区域内也拟种上适宜的树木或灌木植被，形成成片的欣赏林带。因施工而损坏的林木，要及时予以补种恢复其应有的树种和花草植被。旅游公路及游览步道旁要种上适宜的行道树。施工完成时，应同时完成绿化工程。综合效劳区内的空余地段上，均要种上适宜的树木、竹木、草坪和花卉等。第七章风险分析7.1外部风险外部风险主要包括自然环境风险、社会环境风险、经济环境风险、政策环境风险、市场环境风险、旅游行业风险和其它风险。7.1.1自然环境风险地震、洪水、风暴等自然界突发灾难给旅游工程开发和管理带来的危害。虽然这类风险因素发生的几率较小，但吉兴河水库风景区的开发对自然资源和环境具有高度的依赖性，自然景观的优劣直接影响其欣赏旅游价值。因而，所投资的旅游工程所在地的自然环境仍然是重点考虑因素。工程去地处中温带季风气候区，夏季雨量集中且量大，容易造成洪涝，对道路等根底设施、农业种植带来了一定的影响。因此，要做好景区防洪设施的建设，减少洪涝的影响。7.1.2社会环境风险人文社会环境等因素的变化带来的风险。吉兴河水库风景区开发作为旅游工程，可以为本地带来不错的经济收入，促进居民的增收，改善本地的生态环境和人居环境，是集景观美学价值、社会价值和环境价值为一体的休闲产业，广泛受到人们的认可；但居民，特别是园区内的农民，是从土地上获取其主要经济来源，如果处理不好农民利益协调等工作，会影响到他们对园区开发的态度，对工程开发产生反感，就会影响到其社会兼容性，使工程开发和经营受到阻碍。7.1.3经济环境风险经济的波动也会对旅游工程投资构成不小的危险，比方购置力风险、利率风险等。近来，由于通货膨胀的威胁，原材料的价格有所上涨，会增加工程建设投入的本钱，加大企业投资的本钱风险；另外，政府提高了银行的存款利率，消费者倾向把钱存进银行而获得较高的利息收入，因此，会减少一定的外出出游的人数和旅游消费的额度。7.1.4政策环境风险如果旅游产业政策不向旅游行业倾斜或不支持旅游产业快速开展，这就构成了产业政策风险。近年来，黑龙江省各级政府加大了对旅游开展的重视，相继制定了一系列开展旅游的规划和优惠政策，为旅游开展提供了良好的政策环境。但如果地方政府对旅游产业的扶植政策定得比拟笼统，对民营资本投资旅游的优惠政策不能落到实处，对民营资本投资旅游工程乱收费，这就会构成一种较大的风险。国家进行了节假日的时间调整，总体上增加了放假的时间，但长时间连续的假期减少，更多的人选择短距离的外出旅游，不利于居民的较远的旅游需求，也影响了景区外部客源市场的拓展，旅游开展有区域格局的不良势头，对旅游的可持续开展形成了一定的威胁。7.1.5市场开发缺乏的风险市场风险指旅游投资工程建成投入使用后对市场的适应情况。由于旅游投资工程自最开始时的市场分析到建成后进入市场，有一段较长的时间差，当初的市场分析是否符合现在的情况、目前市场竞争状况、旅游者需求的变化等都会对旅游投资工程的市场前景造成影响。许多旅游工程开工建设时轰动，建成后经营惨淡，就是市场风险的一种表达。7.1.6旅游行业风险主要指旅游行业的兴衰及产业周期波动等情况构成的风险，每个行业都会有景气和不景气的时候，旅游行业也不例外。旅游产业本身就是一个较为敏感的产业，又加上受国民经济周期波动的影响，因而它也会出现一些周期波动的现象。企业投资旅游工程也面临着此类风险。7.2内部风险主要表现为系统风险、税收风险、技术风险、实施风险、管理风险、资金回收风险、收益分配风险、其它风险。7.2.1系统风险指由旅游工程系统自身结构所决定，使工程系统不能正常有效运转并遭受损失的可能性。吉兴河水库风景区应加大与七台河市其他景区合作联动的力度，以分散风险，提高系统应对客源市场突发情况的能力。7.2.2税收风险税收风险是指国家在组织税收收入过程中由于税收制度和征税手段本身的缺陷以及各种经济因素的不确定性造成税收损失和困难的可能性。对于企业投资的旅游工程而言，具体表现为该企业或个人某种涉税行为影响准确纳税的不确定因素，结果是企业多缴或少缴或延迟缴纳税款，受到税务机关的处分。7.2.3技术风险技术风险主要出现在旅游工程投资的具体建设阶段，技术风险较多指由于技术标准不一，衔接困难或技术变化而产生的风险，企业投资旅游工程的过程中，技术风险虽然一般来说不大，但是把握不好也会使旅游工程与周围环境、建筑物等风格不符，甚至破坏景观的美感，严重的还对资源环境造成技术性破坏。7.2.4实施风险指旅游工程在具体实施过程中所发生的各种不确定性，包括在实施队伍组织、实施本钱、实施时间、工程人力资源等带来的风险。如：如果实施队伍在建设施工阶段偷工减料，以次充好，会严重影响工程的工程质量。如果工程没有设定一个明确的实施方案，对工程的实施时间也不进行详细控制，那么可能使工程的完成时间遥遥无期，最终造成工程无法完工。延期完工或者完工后无法到达预期目标的风险。7.2.5管理风险管理风险是指由于旅游投资工程参与各方主要从业人员技术素质和职业道德的欠缺，使旅游投资工程开发管理不善而带来不利影响的可能性。如旅游投资工程管理人员的管理能力、经验风险偏好将直接影响工程的施工质量和进度；旅游投资工程设计人员业务素质低，引起工程出现大量的设计错误和遗漏等，影响经营者获取各种信息的准确性和决策的科学程度；经营管理水平的上下，决定了民营资本投资旅游工程投入产出的大小。选择与有资质的管理机构进行合作，减少工程开发和管理中的风险，提高工程投入产出比，实现工程投资利润的最优化。7.2.6资金回收风险主要表现为应收账款风险。可能会出现由于各种原因，特别是人际关系的原因，每年都会送出为数不少的人情票，合计在一起这是一笔数量可观的资金，只是收不回来。另外，由于整体的信用环境差，旅游企业间的拖欠账款现象比拟多见，容易造成应收账款难以顺利回收的问题。7.2.7收益分配风险指由于收益分配不均或者不合理而可能给民营资本投资旅游工程带来的不利影响。一般而言，谁投资谁收益，但是本地政府肩负着本地经济开展，居民就业等多重责任和义务。吉兴河水库风景区的日常管理、效劳工作岗位要充分的吸收本地居民，使他们在该工程中受益。如果无视或损害了本地社区居民的利益，本地居民可能不支持旅游工程的建设与运转，政府也可能出面干预，如果处理不好，最后就有可能会给投资者带来损失。7.2.8其它风险指除前述九种风险以外的其它风险。如在旅游工程建设、运转过程中出现的种种未曾预料到的意外情况、财产损失、平安事故等，有些情况会严重影响旅游工程的经营运行，给民营投资者带来意外的风险。虽然这种风险无法确定何时发生，却是可以防范的和降低的。第八章组织管理、人力资源需求及平安消防8.1组织管理构架按照景区管理体制改革的要求，吉兴河水库风景区的开发与管理，将实行工程业主负责制的管理体制，即由本工程业主具体负责该景区的建设资金筹措、工程工程的实施建设、建成后的经营与管理，承当工程相应的债权债务责任等。该工程业主单位已获得对景区的开发经营权限。该公司的内部组织机构，将根据开发、经营和管理需要而设置。工程公司人员编制，拟根据近期工程将完成的旅游根底设施及可开发的景区游览区范围确定。具体人员编制见下表：公司经营及管理人员定员表序号局部名称单位定员备注一景区经理室人4含正、副经理二景区办公室人4三景区财务部人4四综合效劳区经营管理部人15五亲水游乐区经营管理部人30六冰雪游乐区经营管理部人30七滨水休闲区经营管理部人100八山林徒步区经营管理部人20九景区营销部10十景区开发建设工程部人12十一景区规划设计部人4十二景区环境保护及设施维护部人15十三景区平安保卫部人20合计人268按上表的测算结果，公司所需经营及管理人员268人，但不包括一些临时工定员。公司经营管理所需的工作人员，采取合同制或聘任制方式，招收当地农民或其他待业人员。一些重要岗位和专业性较强的岗位工作人员，需经一定时间的专业理论及操作技能培训，才能上岗。培训可采取走出去与请进来相结合的方式，即一局部重要岗位人员可到省内或省外旅游部门组织的培训班进行专业培训，一局部可将旅游部门专家请来授课培训。景区导游人员需按国家旅游部门有关规定，持证上岗。8.2人力资源需求为了防止届时旅游人才供给的紧张，应在近期保持一定的人力资源增长速度，作为迎接旅游快速增长期的人力资源储藏。进入远期，这种势头将有所下降，因此，从2014—2020年工程区旅游人力资源的需求将呈现出一种“慢—快—慢”的增长的趋势。8.3消防和平安8.3.1消防措施1、为防止因火灾而发生毁林等事故，一般要禁止在景区内随意烧火野炊，特别是在一些重要景观附近或植被及林木较茂密的地方更应该禁止。景区的生活及管理设施中，要尽量防止以明火作为餐饮热源，以免因不慎引起火灾。在游人较多处，应设置必要的消防器材和消防水池，以防因香烟火引起火灾时能及时使用。在景区内烧柴、烧煤或燃烧其他物品，同时也会对景区内的空气环境带来污染，造成空气质量的下降，影响游客景区的游览、观光的兴趣。因此景内绝对禁止烟火。2、根据《建筑设计防火标准》，在综合效劳区和景区管理区内，均要设置室内外消火栓及其他气体灭火器材。对通讯、变电所和计算机房等安装有重要电讯器材的房内，应配备有七氟丙烷或二氧化碳等气体灭火器材。在火灾发生时，可利用综合效劳区旁的公路，在短时间内，将勃利县或大四站镇等地的消防队救火车引来，以支援灭火。8.3.2平安措施1、为防止游人游览时发生跌摔等伤害事故，应按有关规定，控制游人的数量，并设有专人进行监控，在景内定点设立医疗救助站，对受伤人员及时进行医疗救助。对有坡度的地方，应增加地面的摩擦度或者修建阶地，防止游客滑道摔伤。2、水上乐园应加设平安护栏等平安设施，同时还应设有水上救生器材，并设有专门的平安人员。3、对变压器及高、低压配电设备等电器设备，要采取较妥当的防雷措施，以免因雷击造成火灾及其他事故的发生。第九章工程实施进度与招投标9.1工程实施方案9.1.1工程实施管理机构工程成立工程建设协调领导小组，负责协调工程建设所需土地、招标等工作，催促工程法人按工程要求组织实施，齐心协力，对工程建设进行认真考察、论证，合理规划和选址，工程建设实行监理制。公司负责人为第一责任人，对工程工程质量负首要责任，把好工程建设前期工程质量关、资金管理关、竣工验收关。组建工程工程部，确定工程法人，确保工程有方案、有组织、有步骤、高质量、高效率地实施，并对整个工程进行周密、科学的部署和安排。9.1.2组织与分工为保证改造工程顺利实施，根据国家要求实行工程法人制，法人下设五个职能部门。行政管理：负责日常行政工作，以及工程履行单位的接待联络等工作。方案财务：负责工程的财务方案和实施方案安排与工程履行单位办理合同协议等手续，以及资金的使用收支手续。施工管理：负责工程的土建与安装工程的施工，指挥施工进度与方案安排，同时负责工程质量和施工平安的监督检查以及工程验收工作。设备材料管理：负责工程设备材料的订货、采购、保管、检验等工作。技术管理：负责工程技术文件、技术档案的管理，主持设计图纸会审，处理有关具体技术问题。9.1.3运行管理工程实行招投标制、建设单位行政领导责任制和工程法人责任制，参见单位工程质量领导责任制和工程质量终身负责制；工程建设协调领导小组对工程实行全过程跟踪监理，严把质量关。严格资金管理，工程建设资金专款专用，专户存储，严格财务制度，认真做好工程经费预算，按工程建设进度，采用分期拨付方法支付经费。严格按照要求落实自筹资金，积极探索多元化的资金筹措机制。9.2工程实施进度安排工程建设期为近期2年，中远期一直持续到2020年。其各项工程建设进度安排为：-2014年7月完成可行性研究报告的编制和审批；-2014年11月完成土地收储；-2015年4月做好建设工程的设计和施工的招标、投标工作及各项准备工作，分片、分阶段场地平整，完善工程施工配套设施，为全面展开施工创造良好的施工环境；-2016年5月完成近期工程施工；-2016年6月进行技术资料整理、绘制竣工图、编制竣工决算，组织有关单位参加配套工程验收工作。9.3招投标方案9.3.1招投标依据1、《中华人民共和国招投标法》2、《工程建设工程施工招投标方法》3、《七台河市建设工程招投标管理规定》9.3.2招标范围1、设计；2、工程监理；3、施工；4、设备的采购。9.3.3招标方式采取面向社会公开招标的方式，由招标投标工程办委托具有相应资质的招标代理机构进行招标工作。9.3.4招标程序在招标过程中，按照设计、监理、施工、设备的顺序进行招标。由招标代理公司对投标单位进行资格预审，编制招标文件，工程标底，组织开标、评标。9.3.5招标工作的要求1、严格遵循公开、公平、公正和诚信的原那么。2、招标投标领导小组要认真贯彻执行《招标投标法》等法律法规，加强对招标投标工作的领导。3、招投标过程要依法接受建设行政主管部门的监督管理。9.3.6签订合同招标结束后，工程法人与中标人在招标文件规定的时间内依法签订书面合同。第十章投资估算与资金筹措10.1工程投资估算10.1.1原那么整个景区建设工程遵照“边建设，边开发，边收益”的原那么，实现“自我积累，滚动开展”。10.1.2依据建设总投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、根本预备费、涨价预备费、建设期利息构成；其中建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。根本预备费、涨价预备费、建设期利息在目前阶段为简化计算，一并计入固定资产。建设投资分为静态投资和动态投资两局部。建设投资静态局部包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用及根本预备费。投资估算的依据如下：国家颁发的有关工业建设工程投资估算的有关规定《全国统一建筑工程根底定额省单位估价表》〔2002年〕；《全国统一安装工程预算定额省单位估价表》的相关分册；《建筑工程工程量清单计价标准》GB50500-2013；《建设工程经济评价方法与参数》第三版；10.1.3投资估算表工程建设总投资1.53亿元人民币，其中近期6610万元，中期5240万元，远期3450万元。具体见下表：吉兴河水库风景区旅游开发工程建设时序与投资估算重点建设项目名称建设时序投资估算〔万元〕工程投资总额〔万元〕近期中期远期近期中期远期景区大门☆5050停车场☆5050游客中心☆5050管理设施☆5050游泳池☆★8002001000水上游乐设施☆★▲300010005004500冰雪游乐设施★▲8004001200湖滨度假酒店▲15001500滨湖休闲木屋★500500农业观光设施☆★200010003000动植物★▲100010002000拓展中心、野营地★500500道路修建☆★200100300效劳设施建设☆★8020100景观整治☆★15050200环卫设施☆★8020100其他☆★▲1005050200合计66105240345015300表中，“☆”表示近期投资工程，“★”表示中期投资工程，“▲”表示远期投资工程10.2资金筹措资金来源为企业自筹。第十一章经济、社会效益评价11.1经济效益评价11.1.1直接经济效益1、门票收入1〕大门门票门票价格：20元/人；年平均接待游客：70万人次大门门票年收入：20元/人×70万人次=1400万元2〕亲水游乐区门票收入门票价格：60元/人；年平均接待游客：20万人次大门门票年收入：60元/人×20万人次=1200万元3〕冰雪游乐区门票收入门票价格：60元/人；年平均接待游客：20万人次大门门票年收入：60元/人×20万人次=1200万元2、餐饮收入1〕水上餐厅餐位数：300个每日餐位利用率：80%年均消费天数：300天平均每人消费额：80元水上餐厅年收入：300个×80%×80元×300天=576万元2〕滨湖度假酒店餐饮收入餐位数：200个每日餐位利用率：80%年均消费天数：300天平均每人消费额：100元滨湖度假酒店餐饮年收入：200个×80%×100元×300天=480万元3、客房收入1〕休闲木屋客房收入房间数：50个房间价格：300元房间出租率：65%休闲木屋年客房收入：50个×300元×65%×365天=355.88万元2〕滨湖度假酒店客房收入房间数：200个房间价格：300元房间出租率：60%滨湖度假酒店年客房收入：200个×300元×60%×365天=1314万元4、其他收入农业观光、游湖、旅游商品销售、会议室、商务中心等等：年收入1300万元景区年平均总收入：7825.88万元11.1.2间接经济效益旅游业是公认的关联度高、带动性强、辐射力大的经济产业。吉兴河水库风景区建成后，将极大的促进乡镇经济