某房地产集团《项目管控手册》(非常全面)

工程管控手册目录1、概述 6《工程管控手册》总表 6《工程管控手册》与对应节点 102、开工阶段管控要点 14《CB001-人事行政管理要点》 14《CB002-会议制度管理要点》 16《CB003-档案管理要点》 17《CB004-内部流转制度管理要点》 18《CB005-工程启动会管理要点》 18《CB006-办公区管理要点》 19《ZP001-摘牌管理要点》 19《JD001-交地管理要点》 20《SZ001-国有土地使用权证管理要点》 20《SZ002-建设用地规划许可证管理要点》 21《SZ003-建设工程规划许可证管理要点》 22《SZ004-建设工程施工许可证管理要点》 23《SJ001-销售物业概念规划设计〔摘牌前〕管控要点》 24《SJ002-销售物业设计方案和前期条件上报管理要点》 24《SJ003-销售物业设计单位招标管理要点》 25《SJ004-销售物业建筑方案管理要点》 25《SJ005-销售物业结构方案和地下四大块施工图管理要点》 26《SJ006-销售物业机电方案和施工图管理要点》 26《SJ007-销售物业效果类方案管理要点》 27《SJ008-销售物业初步设计管理要点》 28《SJ009-销售物业施工图设计管理要点》 28《ZB-001监理招标管理要点》 29《GC001-工程质量体系管理要点》 29《GC002-开工检查管理要点》 30《GC003-材料设备管理要点》 30《GC004-施工组织设计方案管理要点》 313、开盘阶段管控要点 32《SJ010-售楼处〔样板房〕建设管理要点》 32《JY001-工程经营管理要点》 33《JY002-融资管理要点》 33《YX001-预售证办理管控要点》 34《GC005-销售物业开盘工程进度管理要点》 344、正负零阶段管控要点 35《SJ011-设计试桩管理要点》 35《SJ013-销售物业基坑支护专家论证管理要点》 36《SJ014-销售物业根底结构专家论证管理要点》 36《SJ012-销售物业基坑支护施工图管理要点》 37《ZB002-电梯工程招标管理要点》 37《GC006-基坑支护施工方案〔含降水〕管理要点》 37《GC007-〔施工〕专家论证管理要点》 38《GC008-基坑及环境监测管理要点》 38《GC009-基坑支护施工及检查管理要点》 39《GC015-基坑支护结构检测管理要点》 39《GC010-桩基施工及检查管理要点》 40《GC011-工程桩检测管理要点》 405、主体阶段管控要点 41《GC012-采光顶管理要点》 41《GC013-屋面防水管理要点》 41《GC014-砌体工程管理要点》 42《GC015-地下环氧地坪施工管理要点》 42《GC016-一次机电施工管理要点》 436、内外装阶段管控要点 44《ZB003-外装招标管理要点》 44《ZB004-内装招标管理要点》 44《ZB005-人防招标管理要点》 45《GC021-外装施工管理要点》 45《GC022-内装施工管理要点》 45《GC023-小商铺装修管理要点》 46《GC024-二次机电施工管理要点》 46《GC025-景观施工管理要点》 47《GC026-泛光照明施工管理要点》 47《GC027-导向标识管理要点》 47《GC017-消防工程管理要点》 48《GC028-通风空调工程管理要点》 48《GC029-强电工程管理要点》 49《GC030-给排水工程管控要点》 50《GC031-弱电工程管理要点》 50《GC032-供电工程管理要点》 51《GC035-供水工程管理要点》 52《GC036-燃气工程管理要点》 53《GC037-热力工程管理要点》 53《GC038-大商业及百货中庭玻璃栏杆管理要点》 53《GC039-观光电梯管理要点》 54《GC040-市政道路工程管理要点》 54《GC041-消防联动调试管理要点》 557、开业〔入伙〕阶段管控要点 56《YS001-竣工备案管理要点》 56《YS002-开业前验收管理要点》 57《YJ001-持有物业接管移交管理要点》58《YJ002-销售物业接管入伙移交管理要点》59《JY003-工程决算管理要点》601、概述序号阶段类型业务事项管控部门完成标准备注1开工筹备人事制度方案部《CB001-人事行政管理要点》2开工筹备会议制度方案部《CB002-会议制度管理要点》3开工筹备档案管理方案部《CB003-档案管理要点》4开工筹备内部流转制度方案部《CB004-内部流转制度管理要点》5开工筹备工程启动会方案部《CB005-工程启动会管理要点》6开工筹备办公区质检部《CB006-办公区管理要点》7开工摘牌摘牌方案部《ZP001-摘牌管理要点》8开工交地交地方案部《JD001-交地管理要点》9开工四证国有土地使用权证办理方案部《SZ001-国有土地使用权证管理要点》10开工四证建设用地规划许可证办理方案部《SZ002-建设用地规划许可证管理要点》11开工四证建设工程规划许可证办理方案部《SZ003-建设工程规划许可证管理要点》12开工四证建设工程施工许可证办理方案部《SZ004-建设工程施工许可证管理要点》13开工设计销售物业概念规划设计〔摘牌前〕设计部《SJ001-销售物业概念规划设计〔摘牌前〕管控要点》14开工设计销售物业设计方案和前期条件上报设计部《SJ002-销售物业设计方案和前期条件上报管理要点》15开工设计销售物业设计单位招标设计部《SJ003-销售物业设计单位招标管理要点》16开工设计销售物业建筑方案管控要点设计部《SJ004-销售物业建筑方案管理要点》17开工设计销售物业结构方案和地下四大块施工图设计部《SJ005-销售物业结构方案和地下四大块施工图管理要点》18开工设计销售物业机电方案和施工图设计部《SJ006-销售物业机电方案和施工图管理要点》序号阶段类型业务事项管控部门完成标准备注19开工设计销售物业效果类方案设计部《SJ007-销售物业效果类方案管理要点》20开工设计销售物业初步设计设计部《SJ008-销售物业初步设计管理要点》21开工设计销售物业施工图设计设计部《SJ009-销售物业施工图设计管理要点》22开工招标监理招标质检部《ZB-001监理招标管理要点》23开工工程工程质量体系质检部《GC001-工程质量体系管理要点》24开工工程开工检查质检部《GC002-开工检查管理要点》25开工工程材料设备方案部《GC003-材料设备管理要点》26开工工程施工组织设计方案工程中心《GC004-施工组织设计方案管理要点》27开盘设计售楼处〔样板房〕建设工程中心《SJ010-售楼处〔样板房〕建设管理要点》28开盘经营工程经营管理工程中心《JY001-工程经营管理要点》29开盘经营融资方案部《JY002-融资管理要点》30开盘营销预售证办理方案部《YX001-预售证办理管控要点》31开盘工程销售物业开盘工程进度方案部《GC005-销售物业开盘工程进度管理要点》32正负零设计设计试桩质检部《SJ011-设计试桩管理要点》33正负零设计销售物业基坑支护专家论证设计部《SJ013-销售物业基坑支护专家论证管理要点》34正负零设计销售物业根底结构专家论证设计部《SJ014-销售物业根底结构专家论证管理要点》35正负零设计销售物业基坑支护施工图工程中心《SJ012-销售物业基坑支护施工图管理要点》36正负零招标电梯招标工程中心《ZB002-电梯工程招标管理要点》37正负零工程基坑支护施工方案〔含降水〕工程中心《GC006-基坑支护施工方案〔含降水〕管理要点》38正负零工程〔施工〕专家论证管控要点工程中心《GC007-〔施工〕专家论证管理要点》39正负零工程基坑及环境监测质检部《GC008-基坑及环境监测管理要点》40正负零工程基坑支护施工及检查工程中心《GC009-基坑支护施工及检查管理要点》41正负零工程基坑支护结构检测工程中心《GC015-基坑支护结构检测管理要点》42正负零工程桩基施工及检查工程中心《GC010-桩基施工及检查管理要点》43正负零工程工程桩检测工程中心《GC011-工程桩检测管理要点》序号阶段类型业务事项管控部门完成标准备注44主体工程采光顶方案部《GC012-采光顶管理要点》45主体工程屋面防水方案部《GC013-屋面防水管理要点》46主体工程砌体工程方案部《GC014-砌体工程管理要点》47主体工程地下环氧地坪施工方案部《GC015-地下环氧地坪施工管理要点》48主体工程一次机电施工方案部《GC016-一次机电施工管理要点》49内外装招标外装招标方案部《ZB003-外装招标管理要点》50内外装招标内装招标方案部《ZB004-内装招标管理要点》51内外装招标人防招标方案部《ZB005-人防招标管理要点》52内外装工程外装施工方案部《GC021-外装施工管理要点》53内外装工程内装施工方案部《GC022-内装施工管理要点》54内外装工程小商铺装修方案部《GC023-小商铺装修管理要点》55内外装工程二次机电施工方案部《GC024-二次机电施工管理要点》56内外装工程景观施工方案部《GC025-景观施工管理要点》57内外装工程泛光照明施工方案部《GC026-泛光照明施工管理要点》58内外装工程导向标识方案部《GC027-导向标识管理要点》59内外装工程消防工程方案部《GC017-消防工程管理要点》60内外装工程通风空调工程方案部《GC028-通风空调工程管理要点》61内外装工程强电工程方案部《GC029-强电工程管理要点》62内外装工程给排水工程方案部《GC030-给排水工程管控要点》63内外装工程弱电工程方案部《GC031-弱电工程管理要点》64内外装工程供电工程方案部《GC032-供电工程管理要点》65内外装工程供水工程方案部《GC035-供水工程管理要点》66内外装工程燃气工程方案部《GC036-燃气工程管理要点》67内外装工程热力工程方案部《GC037-热力工程管理要点》68内外装工程大商业及百货中庭玻璃栏杆质检部《GC038-大商业及百货中庭玻璃栏杆管理要点》序号阶段类型业务事项管控部门完成标准备注69内外装工程观光电梯管理要点方案部《GC039-观光电梯管理要点》70内外装工程市政道路工程方案部《GC040-市政道路工程管理要点》71内外装工程消防联动调试方案部《GC041-消防联动调试管理要点》72开业验收竣工备案工程中心《YS001-竣工备案管理要点》73开业验收开业前验收管控要点工程中心《YS002-开业前验收管理要点》74入伙移交持有物业接管移交管控要点工程中心《YJ001-持有物业接管移交管理要点》75入伙移交销售物业接管入伙移交管控要点工程中心《YJ002-销售物业接管入伙移交管理要点》76入伙经营工程决算工程中心《JY003-工程决算管理要点》序号阶段完成标准关联节点编号1开工《CB001-人事行政管控要点》2开工《CB002-会议制度管理要点》3开工《CB003-档案管理要点》4开工《CB004-内部流转制度管理要点》5开工《CB005-工程启动会管理要点》6开工《CB006-办公区管理要点》7开工《ZP001-摘牌管理要点》8开工《JD001-交地管理要点》9开工《SZ001-国有土地使用权证管理要点》10开工《SZ002-建设用地规划许可证管理要点》11开工《SZ003-建设工程规划许可证管理要点》12开工《SZ004-建设工程施工许可证管理要点》13开工《SJ001-销售物业概念规划设计〔摘牌前〕管控要点》14开工《SJ002-销售物业设计方案和前期条件上报管理要点》15开工《SJ003-销售物业设计单位招标管理要点》16开工《SJ004-销售物业建筑方案管理要点》17开工《SJ005-销售物业结构方案和地下四大块施工图管理要点》18开工《SJ006-销售物业机电方案和施工图管理要点》19开工《SJ007-销售物业效果类方案管理要点》20开工《SJ008-销售物业初步设计管理要点》21开工《SJ009-销售物业施工图设计管理要点》22开工《ZB-001监理招标管理要点》23开工《GC001-工程质量体系管理要点》序号阶段完成标准关联节点编号24开工《GC002-开工检查管理要点》25开工《GC003-材料设备管理要点》26开工《GC004-施工组织设计方案管理要点》27开盘《SJ010-售楼处〔样板房〕建设管理要点》28开盘《JY001-工程经营管理要点》29开盘《JY002-融资管理要点》30开盘《YX001-预售证办理管控要点》31开盘《GC005-销售物业开盘工程进度管理要点》32正负零《SJ011-设计试桩管理要点》33正负零《SJ013-销售物业基坑支护专家论证管理要点》34正负零《SJ014-销售物业根底结构专家论证管理要点》35正负零《SJ012-销售物业基坑支护施工图管理要点》36正负零《ZB002-电梯工程招标管理要点》37正负零《GC006-基坑支护施工方案〔含降水〕管理要点》38正负零《GC007-〔施工〕专家论证管理要点》39正负零《GC008-基坑及环境监测管理要点》40正负零《GC009-基坑支护施工及检查管理要点》41正负零《GC015-基坑支护结构检测管理要点》42正负零《GC010-桩基施工及检查管理要点》43正负零《GC011-工程桩检测管理要点》44主体《GC012-采光顶管理要点》45主体《GC013-屋面防水管理要点》46主体《GC014-砌体工程管理要点》序号阶段完成标准关联节点编号47主体《GC015-地下环氧地坪施工管理要点》48主体《GC016-一次机电施工管理要点》49内外装《ZB003-外装招标管理要点》50内外装《ZB004-内装招标管理要点》51内外装《ZB005-人防招标管理要点》52内外装《GC021-外装施工管理要点》53内外装《GC022-内装施工管理要点》54内外装《GC023-小商铺装修管理要点》55内外装《GC024-二次机电施工管理要点》56内外装《GC025-景观施工管理要点》57内外装《GC026-泛光照明施工管理要点》58内外装《GC027-导向标识管理要点》59内外装《GC017-消防工程管理要点》60内外装《GC028-通风空调工程管理要点》61内外装《GC029-强电工程管理要点》62内外装《GC030-给排水工程管控要点》63内外装《GC031-弱电工程管理要点》64内外装《GC032-供电工程管理要点》65内外装《GC035-供水工程管理要点》序号阶段完成标准关联节点编号66内外装《GC036-燃气工程管理要点》67内外装《GC037-热力工程管理要点》68内外装《GC038-大商业及百货中庭玻璃栏杆管理要点》69内外装《GC039-观光电梯管理要点》70内外装《GC040-市政道路工程管理要点》71内外装《GC041-消防联动调试管理要点》72开业《YS001-竣工备案管理要点》73开业《YS002-开业前验收管理要点》74入伙《YJ001-持有物业接管移交管理要点》75入伙《YJ002-销售物业接管入伙移交管理要点》76入伙《JY003-工程决算管理要点》2、开工阶段管控要点人事行政管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1办公室〔含食堂〕筹建办公用房产权清晰，建筑本身消防验收合格，符合要求□□2装修验收手续完备、投入使用□□3专网建设专网建设投入使用□□4公司制度、部门职责、岗位职责检查公司制度手册，建立完整的公司制度、部门职责、岗位职责□□5视频会议系统设备订购、视频会议系统设备安装、调试，能正常进去集团会议系统□□6企业文化管理VI使用符合集团要求、员工行为标准□□7办公区平安检查每月、每季度平安检查及疏散演练，检查平安检查报告、疏散演练方案及现场照片□□8招聘管理定岗定编、招聘按时完成，编制申请批准手续、ehr系统满编□□9无超编用工现象，核定工资发放清单和岗位实际人数□□10根底人事管理人员任免、调动、晋级、离职，审批手续齐全□□11考勤管理，全体人员采用指纹考勤、打卡记录保存完整出差审批、休假、未考勤手续完备□□12劳动合同原件，派遣协议原件〔食堂、保洁人员〕□□13员工人事档案管理，所有员工档案资料齐全□□14薪酬福利管理薪酬发放符合制度要求，相关审批手续完整□□15五险一金登记，完成登记并开始缴费□□16培训管理新员工入职培训：培训方案、培训签到记录、培训效果反应；□□序号事项描述检查标准是否备注17管理制度、员工手册培训□□18考核管理公司绩效考核制度和操作方案，公司有考核方案并正式公布实施。□□19遵照公司制度对员工考核周期的相关规定，及时完成员工考核，考核记录符合要求。□□序号事项描述检查标准是否备注1班子例会形成书面会议纪要，会议纪要上传方案部□□2会议是否跟踪上次会议待落实事项□□3会议是否有销项清单□□4生产例会〔平安大检查〕工程总经理参加每周一次生产例会□□5工程总经理工地巡场质量、平安、进度检查□□6总包，各分包工程经理参加□□7会议纪要存档□□8设计协调例会工程设计副总组织的每周一次变更例会□□9工程公司工程部参加会议□□10设计单位代表是否驻场〔主体设计单位、内外装设计单位，按时段参加〕□□11设计变更通报□□12监理及各施工单位参加□□13形成销项清单，有会议纪要存档□□序号业务事项描述检查标准是否备注1配备专职档案管理人员配备了专职档案管理人员□□2档案人员经营期内无调整□□3档案人员经过培训，有档案工作上岗证书□□4建立健全档案工作制度并认真落实建立了本单位归档范围和保管期限、保密、借阅及档案人员岗位责任制等□□5各项制度得到有效落实□□6档案工作纳入本单位日常工作范围档案工作列入本部年度工作方案□□7档案工作纳入本部有关人员岗位职责□□8档案实行集中统一管理各部门、经办人员档案按时归档□□9档案按时移交集团档案室□□10应归档的文件材料齐全完整应归档的文件材料齐全完整□□11档案制成材料符合要求档案字迹材料符合耐久要求□□12文件用纸符合要求□□13案卷分类整理标准分类准确，排列有序□□14保管期限划分准确□□15归档文件目录及备考表齐全、准确、规范□□16盒脊填写完整，字迹清楚□□17建立了档案的接收、移出台帐有档案接收、移出登记簿□□18报送档案统计年报按时报送档案统计年报□□19档案借阅管理标准有档案借阅登记簿，并履行相关手续□□20参加集团组织的档案培训且成绩合格参加集团组织的档案培训且成绩合格□□21有档案专用库房库房专用，无杂物□□22档案装具符合标准装具规格符合档案管理制度□□23档案库房管理标准有库房温湿度监测记录□□24有库房定期检查记录□□25库房无重大平安隐患□□26有保管、保护档案的设备、设施有防火设备□□27有加湿、除湿设备□□28有消毒、防虫设备□□29有其他防护手段□□30造成文件材料损毁等行为有造成文件材料损毁等行为□□序号事项描述检查标准是否备注1收发文制度设计发文〔图〕给工程、本钱是否统一登记□□2设计、工程、本钱内部发文登记编号是否连续□□3设计、工程、本钱内部发文的发文方，接收方是否有签字、是否有签字时间□□4〔图给施工单位是否统一经过监理单位〔含联系单和签证〕□□5〔图登记册是否固定在同一登记册上□□6〔图登记编号是否连续□□7工程部与监理间的发文〔图〕的发文方，接收方是否有签字、是否有签字时间□□8变更、签证限时办结制编号连续□□9内部发文登记册按规定登记□□10设计变更单、工程签证单签字人签字，签字时间□□11设计变更单、工程签证单注明各环节办结时限□□工程启动会管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1重点事项总图、协议、挂牌条件梳理，达成一致意见□□2工程是否预审批□□3工程拆迁是否完成，为净地□□4总图停车位、日照、限高、退线等指标是否符合挂牌条件□□5是否落实人防异地建设，等级，会议明确□□6启动方案按工程启动会方案表附件CB01要求，召开会议，方案确定，成果上报完成□□附件CB01-工程启动会方案表序号事项描述检查标准是否备注1办公区选址对租赁建筑物的消防平安条件进行核查，报工程管理中心设计部审批□□2办公区合同应明确要求出租方保证办公区所在物业的消防设施和建筑防火符合国家标准和当地消防部门要求。应明确消防设施检测频率，并要求对方物业配合工程公司提出的额外检测要求□□3装修图纸需由有建筑设计资质的设计单位设计，报经当地消防部门审核通过后，方可施工□□4中心验收装修经消防验收后，报工程管理中心□□5安监部验收工程管理中心验收合格后，报平安监督部验收，合格前方可使用□□摘牌管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1成交确认函取得原件□□2首付款〔含保证金〕已付款，已付款金额发票原件取得□□3地价款付清全款付清，全额发票原件取得□□4开展部协议函意见移交完成□□5土地合同正式合同签署，归档完成□□6地籍图地籍图已取得□□序号事项描述检查标准是否备注1与政府签署的工程开发合作协议文件归档□□2政府土地挂牌文件文件归档□□3成交确认函取得原件并归档□□4首付款〔含保证金〕已付款，已付款金额发票原件取得□□5地价款付清全款付清，全额发票原件取得□□6开展部前期相关协议文件移交移交完成并归档□□7土地合同正式合同签署并归档□□8地籍图地籍图已取得并归档□□9三通一平实现情况满足开发合作协议及土地挂牌文件内容要求□□10拆迁完成情况确认满足开发合作协议及土地挂牌文件内容要求□□11土地四至桩位移交现场移交桩位和水平标高点及书面会签交接文件□□国有土地使用权证管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1申请书土地使用权登记申请书□□2申请资料组织机构代码证□□3法人营业执照□□4法定代表人身份证□□5授权委托书、委托代理人身份证明□□6宗地图□□7有地上附着物的需提交附着物权属证明□□8用地批准文件□□9《国有建设用地使用权出让合同》□□10用地红线图〔供地〕□□11缴〔免〕交地价款凭证□□12契税完〔免〕税证明□□13土地增值税完〔免〕税证明□□14分证办理按开发要求实现分证办理□□15证件取得取得国有土地使用权证□□序号事项描述检查标准是否备注1申请书《建设用地规划许可申请表》□□2申报资料提供工商营业执照复印件及法定代表人或负责人证明原件□□3《市规划局建设用地规划许可审核表》□□4真实反映用地范围与周围相互关系的现状地形图；四至范围需加盖建设单位公章□□5《国有建设用地使用权出让合同》和《土地拍卖成交确认书》□□6经批准的修建性详细规划方案或建设工程设计方案总平面图□□7分证办理按开发要求实现分证办理□□8证件取得取得国有土地使用权证□□序号事项描述检查标准是否备注1流程梳理当地办证流程梳理□□2登记表《规划建设工程登记表》□□3申请表《建设工程规划许可申报表》□□4审核表《建〔构〕物工程许可审核表》□□5身份证明材料申请人身份证明材料□□6国土证《国有土地使用证》及宗地图□□7测绘图现状测绘地形图一份□□8地块区位图□□9建设用地规划许可证《建设用地规划许可证》及附图附件□□10规划设计条件已办理的建设工程规划设计条件□□11总平图规划方案已审批的总平面规划方案一份□□12建设工程初步设计审核表《建设工程初步设计审核表》、设计方案审查□□13立项批准文件立项批准文件□□14相关部门意见人防、环保、公用、消防等相关部门的审查意见□□15图纸资料施工图□□16设计文件光盘□□17效果图□□18《工程总经济技术数据表》、《套型结构比例明细表》、《单体建筑面积核对表》□□19园林绿化规划报建图□□20建设工程造价计算书□□21业务科室明确要求补充的其他资料□□22配套费已缴纳城市根底设施配套费□□序号事项描述检查标准是否备注1流程梳理当地办证流程梳理□□建设用地规划许可证建设用地规划许可证2建设工程规划许可证建设工程规划许可证□□3施工场地施工场地已经根本具备施工条件的文件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求□□4施工企业的合同书施工工程中标通知书、施工合同、商品混凝土供销合同、劳务分包合同、工程分包合同□□5监理合同监理中标通知书、监理合同□□6质量平安监督手续已办理质量、平安监督手续的文件□□7建设资金建设资金已落实的文件□□8施工企业证书负责施工的建造师资质证书、平安生产考核合格证书，专职平安员岗位证书，平安考核合格证，总监理工程师岗位证书、监理员上岗证书□□9申请表□□10方案生育施工单位按规定签订的《方案生育责任书》□□11施工企业资质施工单位建筑业企业资质证书、平安生产许可证、建筑业企业诚信手册及监理单位的工程监理企业资质证书、建筑业企业诚信手册□□12图纸施工图设计审查备案表、施工图纸、地质勘察资料□□13平安文明施工建设单位提供平安防护、文明施工措施费用支付方案□□14意外伤害保险意外伤害保险交费凭证□□15立项批文立项批文□□16人防批文人防批文□□17白蚁防治合白蚁防治合同□□18劳务分包合同劳务分包合同□□19商品混凝土合同商品混凝土合同□□20其他资料法律、法规规定的其他资料□□序号事项描述检查标准是否备注1前期风险提示是否满足附件SJ101-前期风险提示报告管理要点□□附件SJ1012概念总图规划移交是否满足附件SJ102-概念总图规划移交管理要点□□附件SJ1023复核销售物业总图指标、日照计算、停车位复核报告提交□□4现场踏勘，提交风险评估报告风险报告OA提交□□5营销中心提交概念阶段总图定位报告OA审批通过□□6销售物业概念总图方案评审会议纪要□□7销售物业概念总图方案签批、移交图纸设计部和营销中心会签、OA移交设计中心□□销售物业设计方案和前期条件上报管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1销售物业设计启动会是否符合附件SJ301-销售物业设计启动会管理要求□□附件SJ3012设计方案及售楼处方案是否符合附件SJ302-销售物业前期设计方案及售楼处方案上报管理要求□□附件SJ3023结构限额设计指标是否符合附件SJ303-结构限额设计指标报审管理要求□□附件SJ3034产品定位及户型配比是否符合附件SJ304-销售物业产品定位及户型配比管理要求□□附件SJ3045前期设计条件调查表是否符合附件SJ305-销售物业《前期设计条件调查表》上报管理要求□□附件SJ3056市政协调会市政协调会会议纪要上报〔设计中心要求〕□□序号事项描述检查标准是否备注1设计单位销售物业设计单位是否与大商业为同一设计单位□□1设计单位招标要点是否符合附件SJ401-设计单位招标管理要点□□附件SJ401销售物业建筑方案管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1塔楼平面是否符合附件SJ501-塔楼平面方案移交管理要求□□附件SJ5012第一次竖向论证是否符合第一次竖向论证及成果提交管理要求□□3总图户型方案是否符合附件SJ503-总图户型方案签批管理要求□□附件SJ5034地下室范围是否符合地下室范围确定管理要求□□5人防指标\等级\位置是否符合确定人防指标\等级\位置管理要求□□6地下室平面方案是否符合地下室平面方案确定管理要求□□7室外街平面方案是否符合附件SJ507-室外街平面方案确定管理要求□□附件SJ5078底商平面方案是否符合室底商平面方案确定管理要求□□9方案综合深化评审是否符合附件SJ509-方案综合深化评〔□□附件SJ50910面积预测销售物业方案面积预测结果评审会及结果上报〔按房产测绘条件预测〕□□序号事项描述检查标准是否备注1地勘钻孔平面图是否满足附件SJ601-地勘钻孔平面图报审管理要求□□附件SJ6012初勘报告是否满足附件SJ602-初勘报告报备管理要求□□附件SJ6023详勘报告详勘报告报备〔设计中心〕□□4开挖图报审是否满足附件SJ604-开挖图报审管理要求□□附件SJ6045基坑支护方案论证会是否满足附件SJ605-基坑支护方案论证会成果报备管理要求□□附件SJ6056根底方案论证会是否满足附件SJ606-根底方案论证会成果报备管理要求□□附件SJ6067基坑支护施工图报审是否满足附件SJ607-基坑支护施工图报审管理要求□□附件SJ6078设计试桩图报审设计试桩图报审〔设计中心〕□□9试桩报告报备试桩报告报备〔设计中心〕□□10成桩分析报告报备成桩分析报告报备〔设计中心〕□□11工程桩图报审是否满足附件SJ611-工程桩图报审管理要求□□附件SJ61112底板图报审是否满足附件SJ614-底板图报审管理要求□□附件SJ61413结构方案论证会成果报备是否满足附件SJ615-结构方案论证会成果报备管理要求□□附件SJ615销售物业机电方案和施工图管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1供电方案论证及成果报备供电方案论证及成果报备〔设计中心〕□□2强弱电方案评审会是否满足附件SJ613-暖通空调、给排水、强弱电方案评审会管理要求□□附件SJ6133弱电二次深化方案评审会是否满足附件SJ616-弱电二次深化方案评审会管理要求□□4电梯参数电梯参数和建造标准上报〔设计中心〕□□附件SJ617序号事项描述检查标准是否备注1住宅、底商立面方案签批是否符合附件SJ700住宅、底商立面方案签批管理要求□□附件SJ7002〕立面方案及成果移交〕立面方案及成果移交管理要求□□3〔室外街、塔楼〕立面方案深化评审〕立面方案深化评审管理要求□□4住宅、底商立面深化设计评审是否符合附件SJ700住宅、底商立面深化设计评审管理要求□□5住宅、底商立面分色图是否符合附件SJ700住宅、底商立面分色图OA上报管理要求□□6住宅、底商立面材料设计封样是否符合附件SJ700住宅、底商立面材料设计封样管理要求□□7精装选定报批是否符合附件SJ700精装选定报批管理要求□□8A/B/C版内装方案是否符合附件SJ700A/B/C版内装方案签批管理要求□□9D版内装方案上报是否符合附件SJ700D版内装方案上报管理要求□□10内装设计材料封样是否符合附件SJ700内装设计材料封样〔含环保检测报告〕管理要求□□11景观方案提供模型资料是否符合附件SJ700景观方案提供模型资料管理要求□□12景观方案签批移交是否符合附件SJ700景观方案签批移交管理要求□□13景观设计材料封样是否符合附件SJ700景观设计材料封样管理要求□□14夜景照明方案确定是否符合附件SJ700夜景照明方案确定管理要求□□15夜景灯具设计封样是否符合附件SJ700夜景灯具设计封样管理要求□□16导向标识方案确定是否符合附件SJ700导向标识方案确定管理要求□□序号事项描述检查标准是否备注1初步设计，住宅、底商立面方案交底及平安评审会中心设计部主持召开评审会，是否按附件SJ800管理要求执行□□附件SJ8002二次竖向及小市政方案论证会〔建筑、机电、景观〕咨询市政部门意见，召开评审会,是否按附件SJ800管理要求执行□□3初步设计测绘面积评审会是否召开测绘面积评审会，根据初步设计图纸，对图纸面积与签批指标、规划指标进行比照，消除面积差异隐患□□销售物业施工图设计管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1±0.00以下施工图是否满足附件SJ01-±0.00以下施工图报审〔建筑、结构〕要点□□附件SJ012一版施工图是否满足附件SJ02-一版施工图报审要点□□附件SJ023施工图及平安评审会是否满足附件SJ03-施工图及平安评审会管理要点□□附件SJ034夜景照明一版施工图是否满足附件SJ04-夜景照明一版施工图报审管理要点□□附件SJ045幕墙、门窗、夜景施工图与外立面符合性审查会是否满足附件SJ05-幕墙、门窗、夜景施工图与外立面符合性审查会管理要点□□附件SJ056内装一版施工图是否满足附件SJ06-内装一版施工图报审管理要点□□附件SJ067内装、建筑符合性审查会是否满足附件SJ07-内装、建筑符合性审查会管理要点□□附件SJ078景观一版施工图是否满足附件SJ08-景观一版施工图报审管理要点□□附件SJ089景观和建筑符合〔含小市政〕是否满足附件SJ09-景观和建筑符合性审查会〔含小市政〕管理要点□□附件SJ0910设计营销工程三部门销售合同附图签确销售合同附图是否设计营销工程三部门签确□□11施工图测绘面积是否填报面积系统测绘面积□□序号事项描述检查标准是否备注1监理人员方案报质检部招标文件发出前10天，是否将监理人员投入方案报质量监管部审批，同时抄送本钱控制部□□2监理招标文件质检部备案招标文件发出前7天，是否将监理招标文件报质量监管部备案，同时抄送本钱控制部□□3技术标评审申请评标前7天，是否向质量监管部提出监理招标技术标评审申请□□4结构质检部备案定标前3天，是否将监理招标结果报质量监管部备案，同时抄送本钱控制部。□□5监理规划报质监备案开工前15天，将监理规划及审查结果报质量监管部备案。□□工程质量体系管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1质量体系报备开工前10天/实施前30天，是否将五项制度/两项方案〔包括：施工单位/监理单位奖罚管理制度、工地例会制度、现场大检查制度、工程档案管理制度、施工封样制度、工程实体实测实量方案、销售物业分户验收方案〕报质量监管部备案□□2质量创优筹划方案质量创优筹划方案〔如有〕是否报质量监管部审核□□3年度备案每年1月5日前，是否将危险性较大工〔按持有物业及销售物业各种业态分别编制〕□□序号事项描述检查标准是否备注1提出检查申请工程公司在方案开工前7天，提出工程开工前检查申请□□2通过标准检查表中主控工程必须全部完成。一般项目如未完成，经质量监管部检查小组讨论同意，部门总经理确认，报工程管理中心总经理、分管工程副总裁批准□□3开工许可质量监管部下发经主管副总裁审批的开工许可□□材料设备管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1材料设备管控严格材料设备进场验收，签署《材料设备进场验收单》□□2拍摄材料设备进场验收照片〔含远景、标识、验收过程及验收人〕，附在进场验收报告后□□3严格材料进场报验、复试，见证取样□□4制定《材料封样制度》，严格执行，指定专人管理，将材料封样保存至工程竣工/保修期结束□□5执行《集团公司消防平安材料设备使用管理规《消防平安材料设备使用审批表》□□序号事项描述检查标准是否备注1施工组织设计工程公司在相关工程实施前7天，完成施工组织设计/施工方案报备，上报完成□□2施工组织设计□□3施工组织设计专家论证会议纪要已OA报备□□4施工组织设计修改后的施工方案内部审核手续齐全，同时必须上报按专家逐条意见修改的对照表，会议纪要已OA上报□□5施工组织设计论证专家不得来源于业主、施工、设计、监理、勘察五方责任主体□□3、开盘阶段管控要点售楼处〔样板房〕建设管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1选址审批符合附件SJ210-《售楼处设计平安技术标准》和附件-2012版补充规定》上报工程管理中心设计部审批□□附件SJ210附件SJ2112单位招标是否符合附件SJ201-售楼处单位招标管理要求□□附件SJ2013建筑方案报批是否符合附件SJ202-售楼处建筑方案报批及流程指引管理要求□□附件SJ2024土建消防施工图报备是否符合附件SJ203-售楼处土建、消防施工图报备及流程指引管理要求□□附件SJ2035内装是否符合附件SJ204-售楼处内装施工图报审、材料设计封样管理要求□□附件SJ2046软装是否符合附件SJ205-售楼处、样板房软装方案报批及流程指引管理要求□□附件SJ2057景观是否符合附件SJ206-售楼处景观方案管理要求□□附件SJ2068是否符合附件SJ207-售楼处景观施工图管理要求□□附件SJ2079是否符合附件SJ208-售楼处景观材料封样管理要求□□附件SJ20810施工封样是否符合附件SJ209-售楼处外装、内装、景观材料施工封样管理要求□□附件SJ20911施工图审核是否取得施工图及施工图审查意见，用地、规划和消防等政府批文〔上报工程管理中心设计部审批前方可施工〕□□12施工过程管控是否按建设阶段要求进行售楼处、首批开盘项目施工管控□□13工程中心联合验收□□14安监部验收是否报平安监督部验收〔附工程中心验收合格的检查表〕，合格前方可使用□□序号事项描述检查标准是否备注1工程现金流分析阶段审核稿土地合同签订〔或集团公司批示工程公司成立〕后30天，完成工程公司现金流分析阶段审核稿□□2工程现金流分析阶段审核稿〔修编〕每季度初10日前，完成现金流修编□□4资金方案汇总表每年第三季度，完成资金方案汇总表□□5工程经营期签订决策文件20天前，完成工程经营期的确定□□6工程经营决策文件开盘前一个月，工程经营决策文件签确□□7经营目标管理责任书决策文件批后30天内，工程目标管理责任书签确□□8工程经营成果核算书工程实际经营期结束且工程结算复核完成后，完成工程经营成果核算数□□9年终奖金考核年底前，年终奖金考核完成□□10工程或年终奖金发放工程奖金方案或年终奖金考核审批完成后发放完成□□11工程方案执行书工程摘牌后30天内，化上线□□12周报每周五，报方案部工程经理□□3.3JY002‐融资管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1四证办理四证办理〔土地证，用地规划证工规证，施工证〕是否考虑融资要求□□2按揭放款贷款行的按揭放款条件〔工程形象要求〕是否落实□□序号事项描述检查标准是否备注1预测前期是否确定测绘单位，完成第一版预测结果□□2预测阶段是否按第一版施工图〔报规划局的图纸〕测量，并出具预测绘成果报告书□□3建立楼盘表申请楼盘表资料是否完善□□4是否完成申请建立楼盘表□□5申办材料用地批文、四证、开工备案、企业资质是否办理完成□□6施工合同、白蚁合同是否签订□□7银行监管协议书是否取得□□8抵押人同意预售的意见是否取得□□9工程投入证明形象进度是否到达要求□□10是否需要物业公司资质〔取得物业公司资料〕□□11商品房预售方案是否确定□□12取得预售证是否取得预售证□□销售物业开盘工程进度管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1销售物业开盘方案销售物业开盘分区、分楼栋开盘方案营销、工程、设计签确□□2首期开盘工程进度首期开盘工程进度是否符合取证要求□□3首期开盘工程取证首期开盘是否突破取证□□4销售物业分组团开盘开盘方案是否按组团分区进行□□5销售物业工程进度销售物业工程进度是否按资金本钱最优化进行□□4、正负零阶段管控要点设计试桩管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1设计试桩方案设计试桩方案：专家论证完成后5天内，工程公司设计部应配合设计单位编制《设计试桩方案》〔含设计试桩图〕，报设计中心结构所、工程中心设计部审核，并抄送工程中心方案部、质量监管部□□2设计试桩方案调整：试桩过程中如对《设计试桩方案》进行调整，工程公司应将调整内容重新上报审核□□3设计试桩要求设计试桩必须按专家论证会的移交成果及设计要求进行，位置、规格、数量、方法均应由设计指定，并满足《**工程基坑支护及桩基检测技术标准》及相关标准要求□□4设计试桩施工检查设计试桩施工及检测，工程公司、监理单位必须进行全过程监督，做好旁站、拍照及记录，必须有见证人员照片□□5假设工程桩兼设计试桩，必须有设计单位的明确书面意见□□6设计试桩成果工程公司应在设计试桩成果专题会之前完成《成桩分析报告》与《设计试桩检测报告》□□7设计试桩检测完成之后5天内，由工程公司组织召开设计试桩成果专题会议，明确成桩工艺及设计承载力取值。形成会议纪要，并将《成桩分析报告》、《设计试桩检测报告》、《会议纪要及签到表》同时报设计中心结构所、工程中心设计部审核，并抄送工程中心方案部、质量监管部□□8设计试桩其他在完成设计试桩成果专题会成果审批前，严禁工程桩施工□□序号事项描述检查标准是否备注1基坑支护专家专家论证条件开基坑支护专家论证会前置条件：正负零标高、基坑开挖图、初报告、工程地块周边建〔构〕筑物、道路及地下管线现状调查完成并出具书面文件、基坑支护设计方案〔三家〕是否完成□□2基坑支护考虑施基坑支护方案是否考虑施工场地平面布置〔材料堆放、加工场、运输通道)要求□□3基坑支护方案是否考虑本钱经济性要求□□4基坑支护方案是否满足首期开盘物业工程形象进度要求□□5基坑支护组会要求工程公司于会议召开前5天发出会议通知，提请设计中心结构所、工程中心设计部、方案部、质量监管部参会□□6基坑支护论证会成果会议结束后，设计中心结构所、中心设计部完成各议纪要》、《会议签到表》、《专家意见书》，按时间节点要求完成方案填报，并抄送工程中心质量监管部□□销售物业根底结构专家论证管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1根底结构专家论证召开根底专家论证会前置条件是否完成：建筑单体方案深化评审完成、工程地质勘查报告〔初勘〕完成、结构计算工作完成、结构方案设计完成□□2根底结构考虑施根底结构方案是否考虑本钱经济性要求□□3根底结构方案是否满足首期开盘物业工程形象进度要求□□4根底结构组会要求工程公司于会议召开前5天发出会议通知，提请规划院结构所、工程中心设计部、方案部、质量监管部参会□□5根底结构论证会成果会议结束后，完成根底论证成果移交，包括《会议□□序号业务事项描述检查标准是否备注1基坑支护施工图工程公司根据移交成果完成基坑支护施工图，须提供计算书，是否到达施工图纸深度□□2基坑支护图完成同时，是否完成相应局部工程的本钱测算□□3是否按时间节点要求完成方案填报□□电梯工程招标管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1合同签订工程公司与电梯供货商签订采购合同□□2付款电梯首付款支付□□3图纸确定电梯厂家提供电梯井道图、机房图等于设计部签确□□4电梯排产工程公司确定电梯排产□□5土建对接电梯公司验收土建施工质量，土建整改后符合要求□□6电梯进场工程公司与电梯厂家确定电梯进场计划□□基坑支护施工方案〔含降水〕管理要点》序号业务事项描述检查标准是否备注1基坑支护施工方案〔含降排水〕审查及报审工程公司完成基坑支护施工图及施工方案后，是否按当地行政主管部门规定完成审查。□□2工程公司设计副总是否将政府审查结果报质量监管部，抄送设计中心结构所、工程中心设计部、方案部。□□3基坑支护施工方案是否按审查意见修改后〔含专家审查意见修改对照表、工程公司、监理公司、总包审查意见〕报工程中心质监部审核，抄送中心方案部□□序号事项描述检查标准是否备注1专家论证会超出一定规模的危险性较大工程必须按《危险性较大的分局部项工程平安管理方法》〔建质[2009]87号〕进行专家论证，是否完成□□基坑及环境监测管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1基坑及环境监测是否符合要求：基坑监测由工程公司自行招标委托有资质的第三方监测单位，监测单位资质存档备□□2是否符合要求：监测工程必须满足《建筑基坑工程监测技术标准》〔GB50497-2009〕的要求，并在□□3是否符合要求：按要求编制《基坑监测方案》，报工程中心方案部、质量监管部备案□□4是否符合要求：监理单位应对监测过程全程旁站，2周将基坑与周围建筑物沉降监测结果作为监理会议纪要附件上报□□5是否符合要求：如遇基坑监测或周围建筑物沉降监□□序号事项描述检查标准是否备注1基坑支护施工及检查工程公司应严格督办相关单位按《基坑支护施工方案》实施，严格执行技术交底制度□□2监理单位检查比例100%，工程公司检查比例50%，每周填报《基坑支护检查表》，并将该表作为监理会议纪要附件上报□□3工程中心质量监管部对工程公司进行月度履职考□□基坑支护结构检测管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1基坑支护结构检测支护结构检测由工程公司自行招标委托有资质的第三方检测机构，并将检测单位资质存档备查，严禁由施工单位进行委托□□2支护桩身完整性检测、锚杆抗拔力检测、土钉承载力检测具体要求详见《**工程基坑支护及桩基检测技术标准》□□3工程公司应在完成检测后5天内取得检测报告或中间报告，并立即上报质量监管部备案□□序号事项描述检查标准是否备注1桩基施工及检查工程公司编制《桩基工程施工方案》完成□□2桩基施工及检查方案报工程中心质量监管部备案□□3桩基施工及检查桩基施工必须进行全过程监督，做好旁站、拍照及记录，必须有见证人员照片□□4桩基施工及检查每周填报《桩基工程检查表》，并将该表作为监理会议纪要附件上报□□5桩基施工及检查监理单位检查比例100%完成，记录完整并上报□□6桩基施工及检查50□□7桩基施工及检查工程中心质量监管部对工程公司进行月度履职考核过程中，对桩基工程施工情况进行核查，并填写《桩基工程检查表》□□工程桩检测管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1工程桩检测单位资质工程桩检测由工程公司委托有资质的第三方检测1020□□2工程桩检测范围□□3桩身完整性检测桩身完整性检测：根据《**工程基坑支护及桩基检测技术标准》及《建筑基桩检测技术标准》〔JGJ106-2003〕规定并结合工程所在地行业管理部门的要求确定检测比例。□□4检测要求□□5其他内容其他检测内容：根据设计图纸及工程所在地行政管理部门的要求进行。□□6检测结果报备：工程公司每获得一批次检测报告或中间报告后5天内，需上报工程中心质量监管部备案。□□5、主体阶段管控要点采光顶管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1脚手架等措施费明确脚手架等措施费是否包含在总包合同中□□2根底结构检查交付结构反沿钢结构预埋件位置及标高复核检测记录归档□□3采光顶材料封样是否通过设计中心验收□□4玻璃订货、排产是否符合工期要求□□5钢结构焊接及检测是否完成探伤检测及报告归档□□6钢结构防火涂料防火涂料类型及厚度是否按设计施工□□7采光顶淋水试验检查记录归档□□8遮阳帘遮阳帘是否按设计施工□□9吊钩是否按时完成荷载试验和限位测试□□屋面防水管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1屋面构筑物数量、位置、尺寸复核是否复核及会签归档□□2防水材料抽检是否检测并将检测报告归档□□3样板段验收样板段验收会议纪要及确认单归档□□4防水施工过程检查现场检查记录归档□□5防水层铺贴完成节点、附加层和屋面排水比拟集中等部位的处理□□6卷材收口有效固定，铺贴附加层，构造节点做法按图纸□□7蓄水试验按标准完成分部工程验收□□序号事项描述检查标准是否备注1原材料监控生产单位、生产许可证、技术指标、质保书、检验报告符合工程及标准要求□□2材料进场外观品质检查符合设计及标准要求□□3砌体材料到达养护龄期，强度满足施工要求□□4材料的现场取样复试符合设计及标准要求□□5施工配合协调预埋箱、预留洞口、套管、预埋件的位置标高完成图纸交接，监理组织相关单位签确□□6各单位要求预留后砌的墙体及补砌时间等具体要求完成交底，监理组织相关单位签确□□7施工准备施工方案中的平安措施已落实□□8施工区域已清理，无影响施工的设施或管线□□9结构修补剔凿已完成，满足后续施工要求□□10拉墙钢筋按标准留设到位□□11现场已放线、设置皮数竿标高、门窗洞口及构造柱位置，完成技术复核□□12施工过程控制墙基找平、导墙浇筑符合设计标准要求□□13砌筑灰缝饱满度、厚度、平直度，符合施工标准□□14砂浆、砼配合比，符合设计及施工标准要求□□15墙面平整度、垂直度，符合施工标准□□16过梁位置标高、截面尺寸、搁置长度等，符合施工标准□□17构造柱、圈梁设置，符合施工标准□□18与砼连接面的抗裂措施，符合施工标准□□19门窗洞口预留砼块〔固定用〕，符合施工标准□□20预留洞口位置，符合设计图纸及其他专业要求□□地下环氧地坪施工管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1样板段验收样板段验收会议纪要及确认单归档□□2环氧地坪材料抽检检测报告是否归档□□3环氧地坪施工条件基层条件是否到达环氧地坪施工要求〔湿度、强度、平整度等〕□□4环氧地坪施工过程检查记录环氧地坪施工工艺是否满足标准要求□□5环氧地坪工程验收验收单会签归档□□序号事项描述检查标准是否备注1轴线及标高轴线及标高控制是否满足设计要求□□2一次机电管网综合是否完成一次机电管网综合□□3样板段验收机电样板段是否通过集团验收□□4材料抽检检测报告是否归档□□5材料订货、排产及发货材料订货、排产及发货是否满足施工要求□□6承压管道一次管线打压验收试验记录及旁站记录是否归档□□7步行街、百货等标高签确一次机电施工的标高控制是否满足装修要求，与装修签确□□6、内外装阶段管控要点外装招标管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1施工界面划分施工界面划分是否经设计、工程、本钱三部门共同确定□□2标段划分标段划分是否经设计、工程、本钱三部门共同确定□□3外装招标封样投标前所有面材、型材、平安部件、背衬板设计封样清单是否完成，会签签确归档□□4外装招标封样是否满足效果图要求□□5总包配合总包配合事项及相关费用是否在合同中明确□□内装招标管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1施工界面划分施工界面划分是否经设计、工程、本钱三部门共同确定□□2标段划分标段划分是否经设计、工程、本钱三部门共同确定□□3总包配合总包配合事项及相关费用是否在合同中明确□□4成品保护成品保护〔如石材〕方式要求及费用是否在合同中明确□□5内装招标封样内装招标封样是否满足效果图要求□□序号事项描述检查标准是否备注1界面划分人防招标与总包、通风、水电的界面划分是否有工程、设计、本钱三部门确定□□2定标时间人防定标时间及进场施工是否满足主体施工进度要求□□3人防预留预埋人防预留预埋在合同中是否明确□□4人防设备招标清单中的人防设备选型是否符合当地主管部门规定□□外装施工管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1节点处理ＬＯＧＯ、广告灯箱、泛光照明安装配合节点图齐全可行并按图施工□□2外墙及雨篷排水是否在施工图中表达并与其他专业合图并按图施工□□3层间封堵是否符合消防及保温要求□□4女儿墙及结构缝节点处理是否设计明确并按图施工□□内装施工管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1节点处理中庭栏杆做法是否满足设计及施工资质要求□□2综合天花图是否满足效果要求并按图施工□□3防火封堵是否符合消防要求□□4扶梯、连廊等收口部位细节处理是否到位□□5产品保护各道工序施工及完成后采取产品保护的管理和技术措施，如木制品安装、涂料、油漆、地毯、墙纸等□□序号事项描述检查标准是否备注1确定精装商铺区域是否及时确定精装铺区域并签确归档□□2小商铺装修图纸报消防审核小商铺装修施工图纸是否由有资质的设计单位设计□□3小商铺进场小商铺装修进场是否符合节点要求□□4厨房和卫生间小商铺厨房和卫生间装修的排油烟及排水是否按标准施工□□5防火封堵和玻璃隔断小商装修是否破坏防火封堵和玻璃隔断□□6装修材料小商铺装修材料是否满足消防要求□□7用电容量小商铺装修的用电总容量是否在申报容量内□□8机电末端小商铺装修的机电末端是否满足标准要求□□9消防设备设施小商铺装修是否影响消防设备设施的正常使用□□二次机电施工管理要点》序号业务管控事项检查标准是否备注1与商管公司共同确认天花布置图及末端机电参数文件归档□□2管线综合设计及会审设计文件、会审单签确归档□□4标高控制线移交会签单归档□□5承压管道一次管线打压验收试验记录及旁站记录归档□□6二次机电打压、通球试验试验记录及旁站记录归档□□7封板前联合检查、会签机电施工单位与内装单位分段验收会签归档□□8末端设备安装、单机试运行方案及方案评审会签归档□□序号事项描述检查标准是否备注1景观大树现场选苗景观号苗满足效果要求□□2景观与消防景观铺贴施工是否满足消防环形车道、回转场等要求□□3景观树木种植是否满足消防扑救要求□□4景观与市政景观施工是否满足市政管井要求□□5景观施工是否满足燃气标准要求□□6景观效果景观苗木、铺装质量是否符合效果要求□□泛光照明施工管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1施工样品封样施工样品封样是否报设计中心签确归档□□2施工样板段施工样板段是否报设计中心审核确认□□3动画方案动画方案是否按时提交设计中心审核确定□□4方案是否满足效果要求□□5外装施工配合外装施工配合是否满足节点要求□□6外装施工配合内容及配合费是否在双方合同中明确□□导向标识管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1施工界面施工界面是否经本钱、设计、工程三部门确认□□2施工封样导向标识施工封样是否报设计中心确认通过□□序号事项描述检查标准是否备注3施工配合导向标识施工单位参加室外市政综合管网合图评审会，解决导向标识设计、施工与其他专业配合问题□□4导向标识配电预埋等工程进度是否满足其他单位配合要求□□消防工程管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1消防建审意见及性能化意见消防建审意见及性能化意见是否逐条落实到施工图中□□2防火封堵步行街、百货等防火封堵总包与分包是否在合同中约定清楚□□3幕墙逃生窗幕墙施工逃生通道及逃生马道是否在施工图中明确□□5超高层吊顶内〔影城〕逃生通道超高层吊顶内〔影城〕逃生通道是否包含在装修施工图□□6采光顶防火涂料采光顶防火涂料类型、涂层厚度等是否符合图纸要求□□7小商家装修材料销售家装修材料是否严格按要求控制□□8步行街玻璃隔断加密喷淋喷头选型、安装位置是否按要求施工□□9疏散指示灯消防疏散指示灯是否按火灾场景指示逃生路线□□通风空调工程管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1防排烟风机控制箱防排烟风机控制箱二次回路是否满足消防及BA控制及反应要求□□2通风及排烟管道通风及防排烟管道是否通过漏光检测□□3建筑风道是否满足标准要求□□4防排烟管道穿防火分区是否加防火阀□□序号事项描述检查标准是否备注5屋面新风屋面新风是否防止油烟排放影响□□6厨房、浴室、卫生间排风□□7屋面设备根底屋面设备根底及减震是否满足标准要求□□8空调机房施工空调机房是否按要求进行给排水及土建施工□□9空调调试空调系统自动控制是否满足设计要求□□10垃圾房通风垃圾处理间新风与排风是否满足设计要求□□11风机盘管风机盘管回风是否按设计要求施工□□12空调效果与节能空调系统效果与节能是否满足设计要求□□强电工程管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1控制回路工程部、设计部是否对二次回路，照明回路划分等进行审核并形成书面意见□□2材料送检〔质监、消防、集团〕□□3电线电缆小商铺电线电缆是否及时到货□□4电线电缆电线电缆在桥架和线槽内敷设是否满足要求□□5配电施工景观照明、泛光照明、导向标识、LED配电是否及时对接□□6消防双电源〔含柴油发电机组〕切换是否符合消防要求□□7避雷引下线、接地装置、等电位安装是否符合要求□□序号事项描述检查标准是否备注1水质检测验收前是否取得卫生防疫水质检测报告□□2虹吸雨排虹吸雨排排水斗是否清理，排水顺畅□□3排污泵地下室排污泵是否及时安装□□4电梯坑电梯坑是否设置排水设施□□5人防给水人防给水点是否施工到位□□弱电工程管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1POS系统POS系统是否按时开通□□2机房装修机房装修是否按时完成□□3客流统计客流统计是否按时完成□□4车辆引导系统车辆引导系统是否按时开通□□5无线覆盖无线覆盖是否到位，无盲点□□6BA系统BA控制功能是否满足设计要求□□7五方通话五方通话是否按时完成□□序号事项描述检查标准是否备注1施工图供配电施工图，供电局审核通过□□2申请手续图纸报送，缴纳相关配套费用等供配电手续申请□□3核查并与设计沟通、解决图纸中存在的问题□□4单位招标设备单位招标完成，合同签定□□5施工招标，合同签定□□6设备进场核对设备型号、规格、数量、合格证、许可证□□7工程施工供电开关站至开闭所〔配电间〕的电缆沟连通，验收通过□□8上下压柜设备安装，每道工序完成后的质量验收□□9供电开关站至开闭所〔配电间〕的电缆敷设验收通过□□10开闭所〔配电间〕高压设备、系统的检测、调试□□11开闭所〔配电间〕至配电间低压电缆敷设，验收通过□□12配电间低压设备、系统的检测、调试□□13当地电力部门进行受电工程中间检查□□14开闭所〔配电间〕标准化施工，验收通过□□15变压器通电电力局发布停电预告后由开关站向开闭所〔配电间〕高压柜通电□□16变压器通电□□17开户按当地电力部门要求送装表资料，用电申请受理表□□18安装任务书，一户一表表安装□□19验收签订供电合同，组织电力部门进行通电验收□□20正式通电开通正式电□□序号事项描述检查标准是否备注1设计施工图设计单位确定□□2施工图设计□□3合同交纳相关费用与水务集团签订设计、监理及施工合同□□4图纸会审核查并与设计沟通、解决图纸中存在的问题,会审纪要签确□□5室外管综组织设计、监理、安装单位及其他涉及到室外管线安装的相关单位编制室外管线综合图□□6工程施工坐标点及标高移交记录签确□□7材料进场验收□□8管道、阀门井及构筑物安装，验收记录□□9管道试压，管道试压记录□□10土方回填，隐蔽验收记录□□11开户通水水表安装申请□□12水表验收□□13签订供水合同□□14通水□□序号事项描述检查标准是否备注1餐饮铺点位提交餐饮铺是否及时提交燃气点位、灶具布置图□□2燃气报警系统是否安装燃气报警系统□□3调压站调压站位置是否符合要求□□4紧急迫断阀户外紧急迫断阀是否联动和操作方便□□5员工餐厅百货、商管员工餐厅是否使用燃气□□6屋面防水餐饮铺燃气管道穿屋面是否预留□□热力工程管理要点》大商业及百货中庭玻璃栏杆管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1设计深化地面铺装钢板与结构连接、栏杆立杆转接件与地面铺装钢板连接必须由主体设计单位深化设计，节点图明确，注册结构工程师签字□□2设计中心审核设计中心对节点图进一步审核，有明确的审核意见□□3第三方审图无立柱玻璃栏杆图纸须经审图单位出具审核意见□□4图纸流转玻璃栏杆图纸须经审图单位及设计中心审核后，抄送质量监管部□□5载荷试验无立柱玻璃栏杆应进行载荷试验，并对安装型式进行专家论证，试验报告及专家论证成果报质量监管部□□6隐蔽验收工程公司、监理单位、总包单位及施工单位共同验收，形成验收记录，记录材料使用及安装方式设计符合性□□序号事项描述检查标准是否备注1玻璃封样观光电梯封样是否按时完成□□2厅门装修厅门装修效果是否与内在效果相符□□3电梯迫降电梯消防迫降功能是否测试通过□□4观光电梯泛光观光电梯泛光施工是否按时完成□□市政道路工程管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1现场实测、施工综合平衡及修正实测与道路衔接的各建筑单体入口、车道、市政道□□2包含路灯、人行道、地库车道、道闸、工程、硬质□□3是否依据实测数据细化修正道路中心线横坡、纵坡、雨水口的控制标高及位置□□4施工衔接协调方案道路施工期间是否有保障材料设备必要运输通道□□5施工场地及工序交接确认地下管线或套管已埋设〔无浅埋易损管线〕，各专业签确□□6检查维修井是否已升至道路基层底面□□7相邻的管道、设备、广告标识根底已完成施工□□8道路施工期间及到达强度前无重型设备运输通过□□9各类维修检查井盖、雨水口已安放固定，且标高位置准确□□消防联动调试管理要点》序号事项描述检查标准是否备注1单机调试试运行资料会签归档系统调试前，所有设备已进行单机调试，各子系统试运行合格□□2与消防联动有关分项工程