标准化管理达标复验方案

标准化管理达标复验检查方案根据公司《关于开展学标对标及标准化管理达标复验工作的通知》〔[2016]012号〕，经公司研究，定于3月22日至25日，对西成、宝兰客专工程标准化管理情况进行达标复验，具体检查方案如下：一、检查方式按照平推检查的组织形式，成立七个检查组，采取抽检的方式进行。具体分组情况如下:序号检查组组长检查标段成员1第一组魏晓波XCZQ-2XCZQ-3XCJL-1尚阳2董坤3XCZQ-104XCZQ-85BLJL-16XCJL-37第二组毛致创XCZQ-4XCZQ-5XCJL-2苏小东8李延9XCZQ-710XCZQ-911BLJL-212XCJL-113第三组杨进XCZQ-6XCZQ-7XCZQ-8XCJL-3XCJL-4赵雨14赵定江15高文璟16唐大新17XCZQ-11-118XCZQ-119XCJL-520第四组王恩选XCZQ-9XCZQ-10XCJL-5董发旺21刘倍利22陈晓军23BLZQ-224XCZQ-525XCZQ-226XCJL-227第五组闫胜利XCZQ-1XCZQ-12XCZQ-11-1XCZQ-11-2XCJL-6史少林28常卫中29党科柱30BLZQ-131XCZQ-632XCZQ-433XCJL-634第六组王少平BLZQ-1BLZQ-2BLJL-1BLJL-2严冰35兰为民36胡宏亮37XCZQ-11-238XCZQ-1239XCZQ-340XCJL-441第七组李宗智西成、宝兰客专所有站后工程标段由检查组确定二、检查部位施工单位：检查工程部和一个工区管辖范围内的一个拌和站、一个构件厂、一个作业队(含所有正在施工的工地)、一个试验室、标段内所有正在施工的工点。监理单位：检查监理站、中心试验室、监理分站〔组〕三、复验内容及标准：详见附件㈠根据公司标准化管理达标部位划分，依据相对应的标准，对抽检部位的标准化管理情况进行检查复验。重点检查人员配备、管理制度、现场管理、过程控制。1.人员配备重点检查人员数量、资质及履责情况。2.管理制度重点检查既有制度执行情况。3.现场管理重点检查标识标牌、物资材料管理、平安防护、文明施工等、工艺工法落实、作业指导书执行、工序质量验收、施工日志、影像资料等。㈡根据公司工艺工法指导意见，进行标准化施工工艺工法检查。依据标准，对隧道开挖、初期支护、二衬、仰拱、工装设备〔桥隧〕、路基、预制梁、连续梁、工装设备〔无砟轨道〕、无砟轨道等10个工艺工法单项进行检查复验。另外对二维码使用情况进行检查。每个单项100分，按照得分进行排序。〔具体标准详见附表1-附表11〕四、考核1.按照标准化管理检查复验标准，对每个抽检部位〔工区除外〕进行复查验收，实行百分制，得分85分及以上为达标，85分以下为不达标。工区所属的作业队不达标时该工区也为不达标单位。不达标单位除收回原来颁发的达标单位牌匾外，还将进行黄牌警告，纳入本月“五比五创”劳动竞赛考核。存在问题整改后，重新进行达标验收。按照得分对两个工程达标复验的部位进行排序，每一个达标且排序第一的部位，发绿色通知书一份；每一个部位排名最后的，发黄色通知书一份，纳入“五比五创”劳动竞赛评比考核。“五比五创”劳动竞赛评比考核方法及标准(详见平推检查标准)，将检查中发现的问题，统一纳入月度竞赛评比考核。3.对工艺工法落实较好，每一项排名第一的，下发绿色通知书，排名最后的下发黄色通知书。纳入本月“五比五创”劳动竞赛考核。五、有关要求1.本次检查现场问题将分别纳入以下三项考核：即标准化管理达标考核、月度平推考核、标准化施工工艺工法单项评比考核。2.各检查组要按照复验检查方案及相关标准，认真检查相关部位，准确记录存在问题。要指定专人负责检查结果的管理，及时按照《标准化管理复验检查情况统计表》要求，汇总相关内容。3.安质部、工程部做好检查评定标准的解释工作，及时解决检查中出现的问题。4.站后工程检查组人员确定及培训工作由四电站房部具体负责并组织安排。5.监理单位将各施工标段正在施工的工点和正在使用的拌和站、构件厂、火工品库等统计后，于检查当日交检查组。附件1工程部〔监理站〕和工区〔分站〕检查验收标准序号检查内容和工程评定扣分标准检查记录检查部门1各层面管理人员配备无标准否决条件各层面管理制度缺少五大局部内容之一否决条件未建立现场管理工作通用检查标准否决条件未明确过程控制工作内容和标准否决条件作业队层面缺少作业指导书、技术交底资料、有关平安操作规程否决条件2人员配备标准化〔25分，扣完为止〕人员配备数量每少一人-10分人员上岗到位每少一人-5分，未按规定佩戴-2分人员岗前培训无培训资料-10分，每少一人-2分，试卷代答每份-2分特殊工种台帐未建立-10分，每少一人扣1分架子队管理组成人员不符合规定-5分3管理制度标准化〔25分，扣完为止〕建立五大管理制度体系工程管理、平安质量管理、物资设备管理中，缺少公司标准化管理根本要求的，每少一项-2分。管理制度没有表达管理层面职责特点，随意套用的，每个体系-5分，每项制度-0.5分。建立文物、环保、平安、质量四大保护〔证〕体系体系缺乏操作性、实用性-5分。没有表达管理层面职责特点，随意套用的，每个体系-5分。管理制度执行未认真执行管理制度，每项-2分4现场管理标准化〔25分，扣完为止〕制定和明确各层面管理人员现场管理通用检查标准未制定现场管理的具体内容和标准-10分机电和机械设备操作规程每少一类操作规程-2分，操作规程未揭挂每少一类-1分。平安文明管理标准执行情况人员佩戴封闭管理每处-2分标示标牌平安防护每处-2分平安标志机电设备每台〔套〕-1分施工用电每处-1物资存放每处-55过程控制标准化〔25分，扣完为止〕过程控制的工作流程无流程-10分，每少一项-2分，流程未结合管理层面特点，每项-2分。标准化检查量化指标落实考核标准，建立考核机制未分级建立考核机制或制定考核标准的-10分。建立过程控制闭环管理机制未建立-5分实行三级技术交底制度三级交底资料雷同每项-2分，交底资料未按规定编号、盖章的，每项-1分，交底资料中主要人员签字不全，每少一人-0.5分，作业层面无技术交底资料的-5分。作业指导书作业指导书没有相关人员签字、批准的-5分，作业指导书不标准，缺少内容〔10项〕，每缺1项-2分。《现场检查登记薄》登记及整改情况现场未配备《现场检查登记薄》-5分，无记录-2分，问题无整改记录-2分。平安和质量专职人员职责履行记录施工现场平安和质量专职人员职责履行无文字记录每天〔次〕-0.5分，发现问题未表达闭环管理每次-1分。附件2拌合站检查验收标准序号检查工程检查内容检查方法扣分标准检查记录检查部门一人员配置10分〔单项扣完为止〕1管理人员人员数量和职责分工资料和现场目测检查关键岗位人员配备数量满足要求，职责分工明确。每少一人扣5分2操作人员3试验人员上岗证均持证上岗。每少一个扣5分二原材料检验25分〔单项扣完为止〕1供给商资格对照公布的合格生产(供给)商名单资料检查在合格生产(供给)商名单内。不在名单内，扣25分。2出厂合格证质量证明相关证明文件资料和现场目测检查批号吻合，数据满足验标要求。每缺少一项，扣25分。3进场验收试验报告建立进场材料台帐及取样试验台帐，频次和结果满足标准要求。每少一次扣5分4不合格料处理制度措施,真实记录资料检查制度措施完善,记录真实可靠，并建立不合格料处理台账。未建立扣10分。5监理旁站平行、见证试验符合监理程序要求。每少一次见证签字扣5分。三质量控制25分〔单项扣完为止〕1原材料存储地材分区存放情况，存料场地是否有积水、泥泞，外加剂密封及存储条件现场目测检查地材严格分区存放，存料场地无积水、泥泞现象，外加剂密封及存储条件良好。材料有混放现场，扣5分，存料场有积水，扣5分，2配合比管理砂、石含水量测定情况，施工配合比计算、执行情况，理论配合比对照审批情况资料和现场目测检查砂、石含水量测定及时，施工配合比计算、执行准确，理论配合比严格按审批执行，并建立配合比配料单台账。每少或每错一项扣25分。未建立台帐扣10分。3混凝土搅拌计量设备是否认期检查，搅拌机是否认期保养，搅拌时间控制情况，试验人员对混凝土性能的检查以及试件制作情况计量设备定期检查，搅拌机定期保养，搅拌时间严格控制，试验人员及时检查混凝土的各项性能指标并做好试件，建立计量设备检查、保养、拌合记录台帐及混凝土取样试验台帐。未建立台帐扣25分，未按照规定进行检查、保养，每少一次扣5分。4质量管理

根底工作施工前技术交底工作，生产记录的质量，拌合站内各种应急预案或措施有技术交底并做好记录，生产记录完善，拌合站内各种应急预案或措施完善并可行.每缺少一项扣5分。四操作规程10分〔单项扣完为止〕1搅拌机高性能砼搅拌操作规程资料和现场目测检查制定了完善的操作规程并付诸实施。缺少扣5分2计量系统相应的操作规程制定了完善的操作规程并付诸实施。缺少扣5分3试验仪器相应的操作规程制定了完善的操作规程并付诸实施。缺少扣5分五机械设备10分〔单项扣完为止〕1管理制度站内所有设备是否有完善的管理制度资料和现场目测检查有涵盖站内所有设备的完善的管理制度。每缺少一项，扣5分2主要硬件拌合设备应为强制式搅拌机，并配有相应的自动计量设备，计量系统应定期检定资料和现场目测检查计量系统定期鉴定。未按规定鉴定扣10分。3备用电源是否有备用电源现场检查有备用电源。备用电源有问题，扣5分。六技术管理10分〔单项扣完为止〕1技术标准及标准相关的技术标准及标准配备情况资料清单和现场实物检查配备齐全且为最新版本。每少一种扣2分。2生产的追溯性记录配料单和电脑单及内存数据资料和现场目测检查随意抽查一次生产任务(二个月内)，能顺利提供一整套完整生产过程记录且能互相吻合。每缺少一项扣10分。3质量的追溯性资料砼的工作性能和试件试验报告随意抽查一批次混凝土，能顺利提供出厂前的质量证明资料。每缺少一项扣10分七出场管理5分〔单项扣完为止〕1产品交接手续生产方案提供及产品交接签认单据资料和现场目测

检查方案与产品交接根本吻合，签认手续齐全、完善。每缺少一项扣5分。八环境保护5分〔单项扣完为止〕1粉尘控制生产及进料过程现场情况现场检查无大面积扬尘现象，地面无严重积灰，车辆行走无明显扬尘现象。有问题扣5分。2污水排放污水排放渠道及最终流向污水排放渠道合理、畅通，不致对当地水源和环境造成明显污染。有问题扣5分。合计得分：〔总分值100分〕附件3试验室检查验收标准检查内容检查标准及分值检查方法检查记录人员设备履约情况〔２５分〕组织机构及人员配置〔１２分〕１、符合合同约定且满足工作需要，办公生活自理独立得５分，否那么每项扣１分；２、人员实际在岗时间大于９５％得７分；３、少1人或在岗时间每少５％扣１分。现场核查，资质持证〔５分〕1、资信证明符合合同约定，能满足工作需要得2分；2、人员上岗资格证明齐全得3分，少1人证件扣1分。现场核查，仪器设备〔8分〕１、试验室平面布置应得到指挥部书面认可，应有拟投入检测和试验设备一览表，符合合同约定，能满足工作需要并建立设备档案，得３分，不满足要求的每项扣１分；２、仪器设备计量标定合格、仪器设备检定率100％，检定状态标识明显，运转正常得５分，不满足要求的每项扣１分。现场核查，综合管理〔３５分〕规章制度〔５分〕１、规章制度齐全、上墙得２分，不满足要求的每项扣１分；２、试验标准、标准、规程齐全，版本有效得３分，不满足要求的每项扣１分。查验上墙图文，内业资料，内业资料管理〔３０分〕试验人员全员培训，考试合格１００％得８分，否那么扣１分/人次。查验台账，现场实作考试考核仪器设备使用记录、台帐记录齐全得２分，否那么不得分。查看台帐，比对试验资料仪器设备维修保养记录、台帐记录齐全得２分，否那么不得分。查看维修保养记录台帐，检查设备现状，核对试验资料仪器设备标定〔校正〕周期台帐记录齐全得２分，否那么不得分。查看台帐、标定证书及仪器设备标定周期要求试验原始记录的填写、归档、保管记录齐全得５分，否那么扣１分/项。现场查看试验原始记录来样登记台帐记录齐全得３分，否那么扣１分/项。现场查看台账记录检测试验报告的填写、审核、批准记录齐全得５分，否那么扣１分/项。查看检测试验报告试验报告分发台帐齐全得得３分，否那么扣１分/项。现场查看台账记录检测业务工作〔40分〕〔６分〕1、根据合同约定按时编制、报批和实施，规划全面、措施可行得３分，不满足要求的每项扣１分；2、有试验室房屋面积规划，仪器周检方案，人员培训方案，仪器设备购置方案。配合比设计方案，检测频率台账得３分，不满足要求的每项扣１分。现场查看台账记录工作进度〔１０分〕１、按方案实施且满足施工单位现场工程进度要求得５分，每影响进度一次，根据影响程度酌情扣１-５分。２、对各种原材料的取样检测、钢筋焊接试验、混凝土试件的抗压强度、路基压实检测及时，到达平行检测频率要求得５分，否那么每项扣１分。查验各类台账。检测报告及提交〔１０分〕１、中间报告和正式报告编制标准、格式统一，内容真实得３分，不满足要求的每项扣１分；２、检测记录及时，签字齐全，归档有序，具有追溯性，且与现场情况一致得２分，不满足要求的每项扣1分；３、正式报告签字应齐全，数据无误，加盖CMA章、检测专用章得５分，不满足要求的每项扣１分。检测记录〔３分〕记录及时，签字手续齐全，归档有序，具有追溯性，且与现场情况一致。原始记录齐全，数据无过失，应有各种试验台账得３分，不满足要求的每项扣１分。问题处理〔５分〕及时发现质量问题，及时报告，并协助制定纠正方案，在相关记录中闭合消项。应有原始记录处理措施得５分，否那么每项扣１分。责任事故〔３分〕未发生平安质量事故责任得３分，发生一起扣３分。廉政〔３分〕无违纪违法行为得３分，发生１人次扣３分。合计得分〔总分值100分〕附件4钢构件加工厂检查验收标准序号检查工程检查内容评定扣分标准检查记录检查分工施工准备施工作业指导书及技术交底施工作业指导书平安措施完备；存在问题，-2分/每个技术交底不标准，-10分；施工人员签认不全，-2分/每人。人员管理人员(1)现场负责人；(2)专职平安负责人，专职质量负责人；(3)作业队长。人员不到位，-5分/每人人员资格不满足要求，-5分/每人特殊工种未持证上岗，-5分/每人主要管理人员未佩证上岗、统一着装，-1分/每人未穿戴施工防护用品，-5分/每人作业人员(1)钢筋工，电气焊工，电工；(2)机械工，机管员；(3)试验员，材料员。平安人员专职平安员人员监理工程师，监理员。机械设备及试验检测设备施工设备普通车床，汽车起重机，冷弯机，钢筋弯曲机，钢筋切断机，电焊机。机械设备及试验检测设备不符合施工组织设计或施工方案要求；-5分/每台〔件〕机械设备及试验检测设备无合格证及年检资料，-10分/每台〔件〕试验检测设备金属线板复弯曲机，钢筋锈蚀测定仪，切割机，万能试验仪。施工过程钢筋进场(1)进场日期、材料规格，产品合格证，质量说明文件，每缺少一项-2分；(2)监理见证取样记录，缺少一次-5分；(3)工地试验室取样检测记录、报告，每缺少一项-5分；钢筋存放材料标识牌，详细的标识直径、产地、用途和检验状态。缺少一项-2分；按型号、规格、用途分别垫方木摆放。不符合规定，每处-5分钢筋下料(1)钢筋使用方案、批复。缺少一项-5分。(2)操作人员下料、编号，分类堆放、下垫上盖。不符合规定，每处-5分钢筋焊接(1)钢筋焊接后检查检验记录、检验资料。缺少一项-5分。(2)下一道工序交接手续、记录。缺少资料，每次-5分。钢筋绑扎抽样检测绑扎质量，搭接质量。不符合规定，每处-10分。总分值100分附件5作业队标准化管理达标验收标准检查工程检查标准要求及扣分标准分工人员配备标准机构设置1.作业队是否符合架子队根本要求，建立主要施工人员的资格审查台帐。提供作业队机构组成和人员资质资料。2.作业班组的人员构成。提供作业班组名称和主要人员组成资料。不符合架子队要求，扣10分。班组人员构成没有在职职工，扣5分。人员资质专职队长⑴中专〔含〕以上学历，具有初级及以上技术职称；

⑵具有4年以上相关工作经验，至少参加2个铁路、公路或水工工程的技术工作，能够胜任本岗位工作职责要求；不达标准，每项扣2分技术负责人⑴大学专科〔含〕以上学历，具有助理工程师及以上技术职称；

⑵参加工作3年以上，至少参加2个铁路、公路或水工工程的技术工作，能够胜任本岗位工作职责要求；平安专职人员⑴中专〔含〕以上学历，具有员级〔含〕及以上职称；

⑵参加工作2年以上，至少参加1个铁路、公路或水工工程的技术工作，能够胜任本岗位工作职责要求；质量专职人员⑴中专〔含〕以上学历，具有员级〔含〕及以上职称；

⑵参加工作2年以上，至少参加1个铁路、公路或水工工程的技术工作，能够胜任本岗位工作职责要求；技术员⑴中专〔含〕以上学历，具有员级及以上技术职称；

⑵参加工作2年以上，至少参加1个铁路、公路或水工工程的技术工作，能够胜任本岗位工作职责要求；试验员⑴中专〔含〕以上学历，具有员级(含)以上技术职称；

⑵取得试验岗位证书，经培训上岗；材料员参加工作3年以上，从事过工程材料方面工作时间至少2年以上，有相应的工作经验并能胜任本岗位工作要求;工班长具有4年以上相关工作经验，至少参加2个铁路、公路或水工工程的技术工作；现场管理人员佩戴1.施工作业人员应佩戴与岗位工种相对应的平安防护用品。2.施工单位的平安、技术人员，下现场应携带相应的平安、技术资料和检测检查工器具。不按规定佩戴平安防护用品或资料、工具的，每人扣1分。平安文明施工标识标牌平安标志“九牌一图”“六牌一图”，即：工程概况牌；平安生产、环境保护、文明施工、消防保卫领导小组成员名单牌；平安生产制度牌；消防保卫制度牌；环境保护制度牌；文明施工制度牌；施工现场总平面布置图。工程概况牌应注明工程名称、参建单位、里程、工程规模及特点、开竣工时间和施工负责人、技术负责人、平安工程师、质量工程师、进度形象示意、举报等内容。3.在施工现场，对可能引发不平安状态的部位，按照不平安因素的特点，设置禁止标志、警告标志、警示标志、提示标志、平安警戒线等。平安防护1.应设而未设防护的，每处扣5分。2.所设防护有问题的，每处扣2分物资存放1.易于滑滚的材料堆放必须捆绑牢固，高度不得超过2米1m，条石、块石堆放高度不得超过1.5m，砖块堆放高度不得超过2m，并应平置堆放，互相压叠

3.用人工堆放袋装材料时，其高度不得超过1.5m。

4.堆放钢板及钢杆件时，其高度不得超过1m每项扣5分，不重复扣分场地布置办公区、生活区和生产场〔站、室〕，每栋房屋设置4kg干粉灭火器1具，挂〔放〕于通道旁，离地面不低于1.5米，并贴挂“消防责任牌”和“消防平安、人人有责”、“注意防火”警示牌机电设备1.空压机、发电机、混凝土输送泵、压路机、平地机、挖掘机、推土机、装载机、起重机械、钻机、提梁机、架桥机等大型施工机械，应性能良好，保持整洁，按章操作，工后有序停放在地质巩固、不受坍塌落石危害及洪水威胁的平安可靠场地。

2.电焊机、对焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、圆盘锯、刨木机、手砂轮、风炮、钻床、车床等小型机电设备，应随时保持性能良好，平安防护装置齐全有效，接地接零可靠，操作标准，摆放整齐，电力线路布置标准，多余电缆圈挂，工后场地整洁。1.停放场所不平安，每台设备扣1分2.电线布设不标准，每处扣1分；缺少操作标准每台(处)扣1分。技术管理技术交底1.技术主管人员对作业队技术负责人进行技术交底，主要内容包括：总体施工组织安排、施工作业指导书、分局部项工程交底；作业场所、作业方法、操作规程及施工技术要求；采用新技术、新工艺的有关操作要求；工程质量、平安环保等施工方面的具体措施及标准；有关施工详图和加工图，包括设备加工图和拼装图、模板制作设计图、钢筋配筋图、基坑开挖图、工程结构尺寸大样图、隧道支护设计图等；试验参数及配合比；测量放样桩橛、测量控制网、监控量测等；爆破设计；重大危险源的应急救援措施；成品保护方法及措施；施工考前须知等。2.作业队技术负责人向班组长及全体作业人员的技术交底，主要内容包括：作业标准、施工标准及验收标准，工程质量要求；施工工艺流程及施工先后顺序；施工工艺细那么、操作要点及质量标准；质量问题预防及考前须知；施工技术措施和平安技术交底；出现紧急情况下的应急救援措施、紧急逃生措施等。3.施工技术交底后应形成技术交底纪要，并附必要的图表。参加技术交底人员应签字确认，并加盖工程技术部门公章后生效。1.技术交底程序不正确，扣5分。2.技术交底内容不全，每少一项，扣分。3.技术交底签字不全，每少一人，扣1分。4.技术交底未编号、未盖章，扣2分。作业指导书1.作业指导书内容全作业指导书与作业工程一一对应。2.作业指导书应发至班组。1.作业指导书不齐全，每差一项，扣5分。2.作业指导书没有发到班组，扣5分。人员培训教育对所有参与施工的人员进行平安质量培训，要有培训时间、培训内容、考