关于开展2020年度安全风险辨识评估的工作方案

年度安全风险辨识评估工作方案为认真贯彻落实《山西省应急管理厅关于全省煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》(晋应急发〔2020〕39号)的文件精神，结合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）》的内容和我矿的实际情况，现决定开展2021年度安全风险辨识评估工作，特制定本方案。一、工作目标全面开展安全风险辨识评估工作，认真辨识安全生产过程中的风险区域、关键因素和薄弱环节，评估安全生产过程中风险区域、关键因素和薄弱环节中的各类风险,确定各类风险等级,制定科学有效、切实可行的管控措施,建立完善安全风险分级管控体系,实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防、有效管控。通过深入开展安全风险辨识评估工作,进一步完善事故隐患排查治理工作各项内容,确保2021年实现安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制标准化、信息化,从根本上防范事故发生,构建煤业公司安全生产长效机制。二、组织机构为加强安全风险辨识评估工作的组织领导,确保年度安全险辨识评估工作取得实效,特成立“年度安全风险辨识评估”工作组,对年度安全风险辨识评估工作全面指导和检查。组长：矿长副组长：安全矿长、总工程师、生产矿长、通风矿长、机电矿长、通风副总工程师、地测副总工程师、机电副总工程师、安全副总工程师成员单位：生产技术科、机电运输科、地测防治水科、安全监察督查科、通防科、综合调度监控信息中心、环保职业卫生科、行政综合办公室、供应销售科、生产区队长、综采队长、掘进队长、通风队长、机电运输队长、探放水队长、机修车间负责人等。工作组下设年度安全风险辨识评估办公室,办公室设在安全监察督查科,办公室主任由安全监察督查科长兼任,负责年度安全风险辨识评估工作协调、审核、统计、资料收集、汇总等工作。工作计划开展培训(2020年12月1日-12月5日)。为切实做好年度安全风险辨识评估工作,由安全监察督查科牵头,围绕“安全风险分级管控概念及逻辑关系”和“安全风险辨识评估工作流程”两方面重点内容,组织各部门及队组管理人员开展年度安全风险辨识评估技术培训工作,通过开展培训,进一步强化安全风险辨识评估理论知识,规范年度安全风险辨识评估过程中术语应用,有力保障年度安全风险辨识评估工作顺利开展。排查风险点(2020年12月6日-12月20日)。排查风险点是开展风险辨识评估的基础工作,也是重点环节,各部门各专业技术人员要切实结合煤业公司实际,根据作业场所和具体作业情况,全员、全过程、全方位排查煤业公司可能导致事故发生的风险点,排查结束后,及时将排查结果于12月21日前报送至安全监察督查科,安全监察督查科对风险点进行筛查、审核,并汇总,做好风险辨识前准备。风险辨识(2020年12月21日-12月25日)。风险辨识是一项非常重要、基础的工作,同时也是一项耗时耗力的工作,涉及面广,是关系到安全风险分级管控工作是否落地的关键因素，各部门各专业技术人员在开展风险辨识工作前,要将风险点内作业活动的作业步骤进行划分,划分完成后,根据作业步骤,以作业条件危险性分析法(LEC),采用查阅资料、询问交谈、现场检查等方法,辨识每一步骤存在的危害因素和导致事故的类型。各部门辨识完成后,于12月25日前,将辨识结果报送至安全监察督查科,安全监察督查科对辨识结果进行筛查、审核、汇总,做好风险评估前准备工作。风险评估,确定风险等级(2020年12月25日-12月27日)。风险评估是评估风险等级以及确定风险是否可容许的全过程,煤业公司风险评估主要采用作业条件危险性分析法即LEC法。各部门各专业技术人员根据前期风险辨识出的所有结果,一一对应进行评估工作,参与评估人员务必认真、严谨,充分考虑所有因素,听取所有参与评估人员的意见,由风险发生的可能性和可能造成的损失评定分数,对于出现不确定情况的分数,可以对照表格给分数进行集体讨论确定,依次确定重大风险、较大风险、一般风险和低风险。各部门各专业技术人员在风险评估结東后,于12月28日前,将评估结果报送安全监察督查科,安全监察督查科对评估结果进行筛查、汇总,做好制定管控措施和分级管控准备工作。明确管控措施,实施分级管控(2020年12月28日-12月29日)。根据风险辨识评估的结果,各部门各专业技术人员按照标准要求,从工程技术措施、安全管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施五个方面,制定科学有效、切实可行的管控措施,管控措施制定完成后,于12月30日前报送安全监察督查科,安全监察督查科对管控措施筛查、审核后,按照风险类别等级,逐一实施分级管控(煤业公司、科室、队组、班组、岗位)。编制安全风险清单,进行风险公告警示(2020年12月30日-12月31日)。年度安全风险辨识评估结束后,安全监察督查科对所有辨识评估出的安全风险,编制煤业公司安全风险清单,并将风险清单进行公布,让每名员工都了解风险点的基本情况、防范措施以及应急措施,同时根据年度辨识评估结果,更新岗位风险告知卡。于20221年1月31日前，矿长组织将本矿年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施报送县应急管理局和市煤矿安全监察局。四、职责分工（一）领导组职责制定安全风险分级管控工作制度，制定工作方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的划定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）。指导、督促各专业科室和队组开展安全风险分级管控工作。（二）办公室职责办公室负责安全风险分级管控检查、督促安全风险分级管控工作的实施。组织相关人员对全矿安全风险分级管控实施情况进行检查、考核。承办上级部门和矿安全风险分级管控工作领导组交办的其他工作。（三）职责分工矿长是安全风险分级管控的第一责任人，对安全风险分级管控全面负责。对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排，并按照矿井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危险因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排。技术负责人对安全风险辨识评估工作提供技术指导，并对评估分级结果和管控措施进行技术审核。安全矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。各副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。各队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控措施的落实。班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责安全风险管控工作的具体承办，对安全风险辨识评估工作的后续落实，进行现场跟进，负责本岗位的安全风险管控措施的实施。安全监察督查科负责安全风险分级管控工作的具体开展，督促各专业及业务科室，定期对矿井所有范围内的危险因素进行排查辨识评估等级，及时更新完善矿井安全风险相关内容，对现场风险管控措施落实情况进行监督检查，建立风险分级管控管理档案。通防科负责全矿范围内瓦斯、煤尘、通风系统、压风自救和供水施救系统、瓦斯监测系统、防灭火监测系统及主要回风巷等地点安全风险辨识评估分级工作，并编制落实相关管控措施。监测监控中心负责通讯系统、语音广播系统、信息传输系统、地面机房和信息传输设备、电子显示屏等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。机电运输科负责井上下大型机械设备、运输及地面机电检修房、风机房、配电室、井下变电所、水仓、水泵房、充灯房等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。地测防治水科负责地质构造、水灾等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。生产技术科负责井下各作业地点顶板、巷壁、支护等风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。行政综合办公室负责办公区域、宿舍楼等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。五、工作要求（一）加强组织钡导。各部门要高度重视本次年度安全风险辨识评估工作,部门负责人要亲自抓起,积极组织、认真安排,同时各队组负责人要紧密配合生产业务科室风险辨识评估工作,向生产业务科室提供在风险辨识评估工作中必要的参考资料,确保年度风险辨识评估工作取得实效。（二）强化工作推动。各部门严格按照工作计划,根据工作职责范围,如期开展风险辨识评估工作,并按期向安全监察督查科报送,确保年度安全风险辨识评估各阶段工作高效率、高标准、高质量完成。（三）注重联动配合。各部门在开展年度安全风险辨识评估工作过程中要互相配合、互相沟通,辨识评估过程中,出现流程上的问题,要及时与安全监察督查科联系,安全监察督查科做好协调、指导工作,营造互相促进、密切配合的氛围。（四）发挥经验特长。年度安全风险辨识评估工作是一项线长面广的工作,各生产业务科室在辨识评估