沙漠生态科技农业园区建设项目可行性研究报告

11.1项目概况 11.2投资估算及资金筹措 51.3项目效益分析 51.4综合评价 61.5主要技术经济指标表 7第二章项目建设的必要性和可行性 92.1项目背景 92.2项目建设的必要性 2.3项目建设的可行性 第三章市场供求分析与预测 3.1市场分析 3.2市场需求调查与预测 3.3产品生产及销售方案 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告第四章项目地点选择 4.1项目选址原则 4.2项目选址 4.3项目建设条件 4.4基础设施 4.5社会经济条件 第五章生产工艺技术方案 5.1项目技术来源及技术水平 5.2产品方案和产品标准 5.3奶牛养殖主要技术工艺流程 5.4饲草料种植主要技术工艺流程 第六章项目建设目标、总体布局及规模 6.1项目建设目标及思路 6.2养殖基地建设总体布局 6.3种植基地建设总体布局 第七章项目建设内容 7.1沙漠生态科技农业示范园区土建工程 7.2种植基地土建工程 7.2仪器设备 7.3公用工程 7.4节能减排措施 第八章投资估算和资金筹措 8.1投资估算依据 8.2投资估算 8.3资金来源 8.4资金使用与管理 第九章建设期限和实施的进度安排 9.1建设期限 9.2进度安排 第十章环境保护和安全生产 10.1项目区环境现状分析 10.2项目对环境质量影响的评价 10.3基本结论 第十一章项目组织管理与运行 11.1项目的组织管理 11.2劳动定员 11.3管理措施 11.4技术培训 11.5劳动安全、卫生与消防 第十二章效益分析与风险评价 12.1项目经济效益分析 12.3生态效益 12.4风险分析 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告第十三章招标方案 13.1招标依据 13.3招标方式 13.4招标程序 13.5招标组织 13.6招标工作的申报 第十四章研究结论 14.1社会评价 14.2研究结论 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告5附表1:项目总投资估算表附表2:建筑工程投资估算表附表3:工程建设其他费用估算表附表4:流动资金估算表附表5:投资使用计划与资金筹措表附表6:总成本费用估算表附表7:产品销售收入表附表8:利润分配表附表9:项目投资现金流量表附表10:资产负债表附表11:固定资产折旧表附表12:无形资产及递延资产摊销表附表13:资本金现金流量表附表14:借款偿还计划表附表15:工资及福利费估算表附表16:设备购置费估算表附图1:项目区地理位置图附图2:总平面规划图0 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告1目 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告2园区最大的亮点就是通过对奶牛场粪污实施综合处理，对周边沙漠土壤进行逐步改良，在消除对环境污染的同时，生产出高端有饲料基地所产出的作物来饲养奶牛和肉牛，从而生产出高端有机牛奶和牛肉，并培育出适合当地繁殖的奶牛和肉牛的优良品种，以及内蒙古恩河牧业有限公司成立于2008年12月29日，主营业务为奶牛饲养及饲草料种植。公司2009年在内蒙古和林格尔县投资建设奶牛养殖项目，现已形成占地2000余亩，总资产达1853万元的奶牛养殖牧场。牧场现有澳大利亚优质荷斯坦奶牛1100余头，其中 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告3泌乳奶牛600多头；建有标准化牛舍9栋，奶站1栋；目前公司在和林格尔县有饲草料种植基地1800亩，其中种植青贮1500亩，苜蓿300亩；现有工作人员41人。园区规划占地19000亩，其中，奶牛场占地800亩，肉牛场占地700亩，道路绿化等占地500亩，改良沙漠17000亩，改良的沙漠用于种植青贮玉米10000亩，苜蓿7000亩。牛4000头；其中第一年购入1400头，第二年购入1400头，第三年购入1200头，第四年总存栏达到7000头。达产后年产有机奶33600奶牛场产出的公犊牛进行育肥，建设年存栏3360头，出栏1680头育肥牛的肉牛场。万头牧场每年产生22万吨的粪污，经固液分离沼气综合处理后可获得5万吨固体有机肥和17万吨液体肥料。固体有机肥和液体肥料用于改良周边17000亩沙漠，其中10000亩有机青2、种植10000亩有机青贮玉米，每年给牧场提供40000吨有机4贮4160吨，每年九月份和玉米一起进行混合青贮；苜蓿干草488033600吨；出售母犊牛840头、淘汰成母牛840头，育肥牛1680头。内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区的建设要突出内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告表1-1项目建设内容表序号名称1高产奶牛养殖区存栏7000头奶牛泌乳牛舍3栋、共33480平方米，综合牛舍1栋共5490平方米，挤奶厅1栋共2700平方米，后备牛舍2栋共18600平方米，隔离牛舍1栋共540平方米，运动场护栏4.12公里，青贮窖5座共57600立方米、干草棚1座共1800平方米、精料塔9个，机修车间1栋675平方米。4台、牵引拖拉机5台、计算机管理系统1套、地磅2台、消毒车2辆、发电机组2育设施1套、消毒洗浴更衣设施2套、维修设备2套、粪污处理设备1套。2育肥牛养殖区存栏3000头育肥牛育成牛舍3栋共11520平方米、育肥牛舍2栋共4800平方米、运动场护栏2.35公里、青贮窖4座共17600立方米、干草棚1座共840平方米、机修车间1栋480平方米。3办公生活及基础设施网工程。内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告1苜蓿种植面积7000亩土地平整和改良17000亩、晾晒场3000平方米、基地围栏14.24公里、防护林5.8公里五铧犁4台、32片耙磨4台、耕作播种机械2台、拖拉机(180马力)$台、90马力拖拉机(中)5台、青贮玉米联合收割机3台、自卸车20辆.苜蓿播种机1辆、苜蓿收割机2台、方捆机2台、翻草机3台、叉车1台、2青贮玉米种植面积10000亩1.2投资估算及资金筹措工程总投资36434.46万元，其中建设投资34472.64万元，包置费用8000万元，工程建设其他费用495万元；建设期利息808.5本项目计划总投资36434.46万元，银行贷款23908.5万元， 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告7投资利润率：11.24%全部投资回收期：8.36年(含建设期) 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告8有机产品提供基础条件；三是项目充分发挥豆科牧草的生物固氮和1.4综合评价一方面能够培育公司17000余亩饲草料种植基地的地力，防风固沙， 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告项目建设符合国家产业发展规划，产品市场广阔，有较高的经1.5主要技术经济指标表序号单位数量经济数据1总投资万元2固定资产投资万元3营业收入(年平均)万元4总成本费用(年平均)万元5利润总额(年平均)万元 财务评价指标1销售利润率% 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告投资利润率%财务内部收益率%4财务净现值万元5投资回收期年6资本金收益率%7利息备付率8偿债备付率 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告第二章项目建设的必要性和可行性2.1项目背景还林任务，探索开展沙化土地封禁保护区建设试点工作。” 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告2.2项目建设的必要性2.2.1是解决生态环境保护和地方经济发展矛盾的需要在西部大开发之际，国家非常重视西部生态环境建设，国务院 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告2.2.2是内蒙古恩河牧业生产有机产品的需要内蒙古恩河牧业有限公司计划建设17000亩的紫花苜蓿及青贮2.2.3是带动当地农业产业结构调整的需要 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告2.3项目建设的可行性2.3.2项目区自然资源条件适合种草养畜2.3.2技术支持有保障 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告第三章市场供求分析与预测我国奶业比往年的快速增长放缓了脚步，增长速度还在继续有“十二五”期间我国奶业仍将保持平稳较快增长速度，预计2015年和2020年奶类产量将分别达到5000万吨和6400万吨，人均占有奶量将分别达到38千克和49千克以上，奶业产量在2006—2010年之间的年递增速度为8.2%,在2011—2020年之间的年递增速度为5.2%。 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告我国目前是仅次于日本的亚洲第二大乳品消费市场，我国消费的四分之一，在日本此类产品约占60%的市场份额。这一比重将随年22%、38%和31%的速度增长。对于乳品企业来说这无疑是个好消息，因为此类产品的利润率比液态奶高出两到三倍。”随着中国宏观经济的持续增长以及城市化进程的发展，2013-2015年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。在实施国家学生饮用奶计划方案下，2015年乳品消费总量将达到2501.4万吨，年均增长率为6.83%,人均消费量将达到38千克，年增长率为6.1%;2015年城镇人均乳品消费水平将达到41.03千克；农村居民消费水平达到2.43千克，年均增长率为5.72%。在今后乳制品消费方面，随着一线市场的饱满，农村居民乳制品消费的增长和营养 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告知识的普及，保健意识的增强会有更多的人养成饮奶的习惯据中国经济乳制品产业景气指数报告显示，2012年乳制品行业从2012年乳品行业发展情况来看，产业素质不断提升，奶牛存 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告城镇化的加快，城镇人口的增加和城乡居民收入的稳定增长以及一类消费量每年达到27.8公斤，仅相当于亚洲平均水平(67.3公斤)的40%,世界平均水平(105.1公斤)的1/4,与奶业发达国家比如区之间的乳制品消费也很不平衡，广大农村地区的乳制品市场潜力随着人们生活水平的提高，我国老百姓对牛奶的需求量越来越大，现在国内人均占有量不到30公斤，而发达国家却是130-150 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告发布的《全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年)》里面有提到牛奶的问题，到2015年我国牛奶总产量要达到5000万吨。而2008年的三聚氰胺事件后，又凸显了我国以散户养牛模式，对牛根据农业部的规定，我国规模化奶牛养殖场是指奶牛存栏数为100头以上的奶牛养殖场。根据中国奶业牛存栏数自2004年至2010年总数增长缓慢，但规模化奶牛养殖场的奶牛存栏数却在不断增加，自2004年的123.33万头增长到2010年的503.13万头。具体数据如下图所示：(万头)规模化奶牛场奶牛存栏数(万成为我国奶牛养殖行业的发展趋势。由上表可见，2010年我国的规模化奶牛场奶牛存栏数仅占我国奶牛存栏总数的35.43%,这个比内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告3.1.3项目产品的市场竞争优势分析(1)有机产品优势(2)价格优势 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告3.2市场需求调查与预测据调研：以北京为例，每年人均消费牛奶30公斤，按照目前发展速度3年后可能再增加20公斤。就全国而言，目前的牛奶养殖业和 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告3.3产品生产及销售方案3.3.1项目主要产品3.3.2产品销售方案(1)鲜奶销售(2)淘汰奶牛和公犊牛育肥(3)母犊牛销售 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告第四章项目地点选择4.1项目选址原则4.2项目选址站接壤，西与本村呼斯太河支沟(好赖河)为界，北和本村卜洞社毗邻。东西最大跨度5014m,南北最大跨度4966m,地形整体南高 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告地19000亩，共存栏牛头数10360头，其中奶牛7000头，肉牛3360头，建设饲草料基地17000余亩。项目区地处准格尔旗北部，4.2.2设计范围和布置原则4.3项目建设条件110°05'~117°27',北纬39°16'~40°20。总面积7525平方千米。旗府薛家湾北倚自治区首府呼和浩特130公里，毗邻钢城包头180 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告区多年平均气温为5.5℃;西部地区平均气温5.2℃。光照充足，年日照时数3100～3200小时。无霜期较短，平均116～135天。降水区域内土壤全部为风沙土，其中60%为流动沙丘，40%为沙丘水资源量分析，全灌区多年平均年径流量为1421万m³,地下水总储量12.66亿m³,补给量1653.8万m³/年，可开采量1322.4万m³/ 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告采量达到276.5万m³/年。4.3.4项目建设地点概况行政村，总人口21670人，土地面积695.85平方公里，北部黄河冲营区约145.65平方公里，南部库布齐沙漠防风固沙林牧区约295平1800多台(套)。淡水养殖面积达5000余亩，年产鲜鱼约10万公饲草20万亩，有林面积达28万亩。全乡有牲畜20.8万头(只),其中肉羊18.2万只，肉牛1350头，奶牛1455头，建有奶站4处。该乡 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告路(土右旗将军尧乡至原蓿亥图乡)跨河相连。12个村已开通程控电话，其余村均已开通无线电话。境内现有移动通讯网站4处，联通通讯网站2处，无线电话网站1处。全乡有35千伏变电站1处，电管4.4基础设施项目区位于沿黄一级公路南6公里处，有乡村公路贯通，交通十4.5社会经济条件全年地区生产总值(GDP)突破千亿元，达到1000.4亿元。全旗财政总收入突破200亿元大关，达到242.93亿元。业4200亩，养殖园区达到14家，农畜产品价格流通企业增加至36 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告2012年牧业年度全旗牲畜总数达到73.78万头(只),其中：羊的总数为65.09万只；奶牛2117头；猪7.47万头。2012年牧业年度牲畜出栏量达44.65万头(只)。全旗完成农作物播种面积663653589公顷，蔬菜、瓜类种植面积2420公顷，青饲料播种面积15080公顷。全旗粮食总产量达到16.98万吨。 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告5.1项目技术来源及技术水平5.2产品方案和产品标准3.3%以上；成母牛繁殖成活率80%,成母牛繁殖年限(利用胎次)5年、正常淘汰率20%。达产后年出售3.36万吨鲜奶；出售优良母犊牛840头，淘汰840头成母牛；育肥肉牛1680头。5.3奶牛养殖主要技术工艺流程 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告计划从国外分三批引进纯种荷斯坦奶牛4000头，主要用于自繁良种母牛，采用纯繁和杂交并举的育种方法，充分利用DHI和外牛群资料分析牛群资料分析选配六月龄第二次筛选分娩选种犊牛60天早期断奶，喂奶量300千克，精料采食1千克/日，十四月龄体重380千克，体高130cm,305天产奶量达到8000千克。 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告粗饲料生产精饲料生产粗饲料生产精饲料生产添加剂投入品质量监控TMR日粮配制TMR成品质量监控分群饲喂饲养效果监控 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告软件软件系统处理场内牛群调动隐性乳房炎检测自动或人工输入场内联网计算机自动或人工输入场内联网计算机财务运行常规数据牛奶电导率一乳房保健挤奶厅自动输入信息系统挤奶厅自动输入信息系统养水平或牛只疾病信号发情鉴定一奶牛步行器牛群产量及生产任务完成情况管理人员总结应坚持的技术管理人员总结应坚持的技术措施，未达到指标要求，指出存在的问题每月将信息系统反馈的情况传达牛场各部进入下一轮的牛场经营牛群疾病状况 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告水水循环利用牛场粪尿废水粪污中转池固液分离第一次筛分固体液体固体固液分离第二次筛分固体液体固体发酵发酵还田有机肥晾晒肥 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告■成母牛4200头>泌乳牛3500头>干奶牛700头■后备牛2800头>哺乳犊牛(0～2月龄):280头>断奶犊牛(3～6月龄):420头>小育成牛(7～12月龄):700头 >大育成牛(13～配种月龄):700头>青年牛(配妊以后):700头哺乳犊牛断奶母犊牛(0～2月龄)(3～6月龄)干奶牛围产期母生育成母牛(7～15月龄)(停乳至产前15天)(产前产后15天)(配妊以后)牛势出售公犊育肥20%患严重疾病、生产性能低下、牛场生产工艺流程图 (2)0～2月龄哺乳犊牛采用犊牛自动化饲喂系统，犊牛转群图6-3TMR饲料搅拌车2.2饮水方式 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告饮水槽2.3配种方式2.4挤奶方式泌乳牛采用2*2*30位并列式挤奶机集中挤奶，每日3次。挤奶时间：每天三次挤奶，每次间隔约8小时。 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告2.5清粪方式产奶量都有积极的影响。刮粪板每天24小时将牛粪刮至牛舍中间的 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告2.6环境控制<26ppm,H2S<10ppm,CO2<0.15%,牛舍环境气象因素卫指标通风(m/s)光照(窗/地)冬季夏季牛舍 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告5.4饲草料种植主要技术工艺流程带)或滴头以水滴的形式缓慢而均匀地滴入植物根部附近土壤的一 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告(3)提高作物产品品质。由于滴灌能够及时适量供水、供肥，(4)滴灌对地形和土壤的适应能力较强。由于滴头能够在较大(5)省水省工，增产增收。因为灌溉时，水不在空中运动，不深层渗漏。故可以比喷灌节省水35%—75%。对水源少和缺水的山区实现水利化开辟了新途径。由于株间未供应充足的水分，杂草不易肥液注入装置、测量控制仪表等)、各级输配水管道和满头等四部分(1)动力及加压设备包括水泵、电动机或柴油机及其他动力机(2)水质净化设备或设施有沉沙(淀)池、初级拦污栅、旋流 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告750米向四周平行布设(南北道路和东西道路),轴线两侧各10-15米为道路和防护林用地，每块条田实际面积为720*720米约为778亩，不规则处放在外侧作为防护林宽度20-23米。滴灌首部采用 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告扬程40米电机37千瓦出水量230-200方/小时，动水位最大在30-50米，选择潜水泵扬程63米电机45千瓦出水量180-160方/小时，或择潜水泵扬程60米电机55千瓦出水量200-180方/小时，根据典5.4.2紫花苜蓿种植主要技术流程土地整理土地整理品种选择种子处理划线播种田间管理 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告(1)种植条件(2)品种选择苜蓿品种有抗旱耐贫瘠的中牧1号杂种苜蓿、草原2号苜蓿、公(3)土壤准备②耕翻前大量施入基肥，以每亩不低于2000公斤腐熟有机肥为(4)播种技术 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告(5)管护技术束，留茬10厘米以上。冬前追施牛粪(500-1000公斤/亩),冬后浇(6)收割技术现蕾期至初花期(或株高80～100厘米时)即可刈割，留茬约5厘米。年可刈割3次，亩产鲜草4000公斤，干草1000公斤。 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告叶片开始卷缩而不能自由脱落时，集堆打高密度捆装运。堆垛时留好通风道，能够保证草捆继续得到干燥。5.4.3青贮玉米种植主要技术流程青贮收获田间管理播种青贮收获田间管理青贮玉米种植流程图春播和夏播的青贮玉米均提倡等行距平播，行距60厘米×株距25厘米。种植的密度根据品种特性的不同，可以适当密植。①施肥时间和数量在青贮玉米播种前整地时，就要施足有机肥。一般亩产4000公②施肥时间 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告采用3台德国进口设备-克拉斯联合收割机于每年九月一日开始 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告第六章项目建设目标、总体布局及规模6.1项目建设目标及思路本项目建设目标为：通过建设现代化沙漠生态科技农业示范园6.2养殖基地建设总体布局项目共占地19000亩，其中沙漠生态科技农业示范园区占地规模为1500亩，分为2大养殖区——奶牛养殖区和育肥牛养殖区 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告根据牛场防疫要求和场址的地形，将办公生活区设在场区东部，饲料区设在场区北部，奶牛场生产区设在场区东南部，粪污处理区处于全年主风向的下风向，防止污染牛场的环境，并便于有机肥的生产区内，泌乳牛舍、综合牛舍和采用封闭式散栏牛舍，4列卧 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告用传送带直接送入TMR饲料搅拌车；青贮饲料储备1年用量，干草装牛台，进场的主路宽6m。生产区内牛舍中间路宽5m,两边污道6.3种植基地建设总体布局(1)防风固沙林带：在项目区的四周建立30米宽的防风固沙 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告种植基地采用滴灌方式进行灌溉，打井85眼，每眼控制面积沿垂直主干路修筑机耕路，路面宽4米，路基宽6米，路基高高压线路间距500米；低压线路间距200米。 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告第七章项目建设内容7.1沙漠生态科技农业示范园区土建工程(1)泌乳牛舍共3栋，每栋牛舍长372m,宽30m,建筑面积11160平米。屋面采用双坡(1:4)100复合彩板屋面，建筑檐高3.3M。每栋可饲养牛舍结构形式为双坡封闭式轻钢结构，牛舍为采用混凝土独立 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告(2)综合牛舍，1栋。牛舍长183m,宽30m,建筑面积5490平米。牛舍南北两侧设运绿化，美化牧场环境。牛舍舍内地面为混凝土地面，每隔6m设1道牛舍结构形式为双坡封闭式轻钢结构，牛舍为采用混凝土独立(3)后备牛舍，2栋牛舍每栋长372m,宽25m。可饲养哺乳犊牛240头，断奶犊牛480头，小育成牛700头、大育成牛700头、青年牛700头。 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告牛舍结构形式为双坡封闭式轻钢结构，牛舍为采用混凝土独立基础，型钢立柱及轻型钢屋架结构。屋面采用100mm厚复合彩钢岩③配套设施(4)挤奶厅总建筑面积2700m²。③配套设施清洗间、办公室2间、配电室、发电机房以及男女厕所等。(1)干草棚干草棚长60m、宽30m。(2)青贮窖 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告计划新建5座，每个长120米，宽24米，按每m³青贮玉米重量700kg计算，可贮存青贮玉米40000吨，全群平均每头每年6吨，(3)机修间一栋，单层，长45m,宽15m,总建筑面积675m²。(1)综合楼项目名称长(m)宽(m)每栋(m²)面积综合楼宿舍食堂更衣消毒室配电室9锅炉房(2)附属建筑物(3)消毒更衣室 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告该项目达产时，奶牛总存栏为7000头，每天将产生420吨(约420m³)粪污(包括挤奶厅废水)。(1)断奶育成牛舍1栋，牛舍长192m,宽20m,建筑面积3840平米。屋面采用双坡(1:4)100复合彩板屋面，建筑檐高3.3m。每栋可饲养700头育牛舍结构形式为双坡封闭式轻钢结构，牛舍采用混凝土独立基(2)育成牛舍，2栋每栋长192m,宽20m,建筑面积3840平米。牛舍南北两侧设运 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告牛舍结构形式为双坡封闭式轻钢结构，牛舍为采用混凝土独立(3)育肥牛舍，2栋每栋长192m,宽25m,建筑面积4800平米。牛舍结构形式为双坡封闭式轻钢结构，牛舍采用混凝土独立基7.2种植基地土建工程详见表7-1:主要建(构)筑物表。表7-1主要建(构)筑物表序号项目名称长宽每栋栋数面积备注 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告种植基地1土地平整亩2防护林公里3晾晒场7000头奶牛场一生产区1泌乳牛舍32挤奶厅3综合牛舍4后备牛舍2二饲草料区1青贮窖52干草棚3门卫、地磅房964机修车间5消毒池431三办公生活区1综合办公楼2宿舍楼3食堂4更衣消毒室5配电室96锅炉房四粪污处理区1混合搅拌池12堆粪场13氧化塘34固液分离车间15隔离牛舍l五道路六总水、电管网七路灯照明八绿化九小计3000头肉牛场一生产区1断奶犊牛、育成牛舍12育成牛舍2 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告3育肥牛舍24周转牛舍二生产辅助区05青贮窖46干草棚7精料库8门卫、地磅房69机修车间消毒池43三办公生活区综合楼宿舍l食堂更衣消毒室配电室锅炉房1四粪污处理区堆粪场1五道路六总水、电管网七路灯照明八绿化九小计7.2仪器设备 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告全混日粮搅拌车能够根据管理者预先设定的奶牛饲料营养配方，并列式挤奶机与自动喂料机的使用，将大大提高养殖场机械化牛群的健康水平，使患病牛及时得到治疗，使情期牛及时受孕，大序号设备名称单位规格数量备注1青贮玉米联合收割机台德国克拉斯32翻斗车台3苜蓿播种机台14苜蓿收割机台25方捆机台26翻草机台37叉车台18其他种植机械套19滴灌设备详见明细表1小计主要养殖设备1颈枷牛位SF-750等2卧床牛位SF-1200等3饮水槽个4产栏个5犊牛栏个 6围栏1二饲料加工运输类1辆22立方32辆18立方13青贮取料机辆24拖拉机辆55传送带套36电子地磅台17料塔套9三原奶生产与运输类1并列式挤奶机套22产房鱼骨式挤奶机套13冰水制冷设备套13奶仓个44奶罐车头辆25锅炉台2四粪污清理与处理类1电动刮粪板个2回冲泵台23回冲控制系统套14回冲阀个65搅拌泵台36输送泵台47固液筛分设备套一28固液筛分控制系统套19螺旋挤压设备套2传送带套2沼气设备套1灌溉抽水泵台2五牛群生产管理类1牛人工授精仪器设备套12兽医诊断处置设备套13计算机管理软件套1五牧场管理类1备用发电机组台12电视监控系统套13内部电话系统套14消毒更衣设施套1 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告5防疫消毒设备套1一牛舍设备1牛舍围栏套12饮水槽个二饲料加工1辆18立方23青贮取料机车14拖拉机辆25饲料装载机台16电子地磅台17饲料粉碎、混合机套18传送带及料斗套1三牛群生产管理类1牛人工授精仪器设备套12兽医诊断处置设备套13计算机管理软件套1四牧场管理类1备用发电机组台12电视监控系统套13防疫消毒设备套14消毒更衣设施套15锅炉个1五小计共计7.3公用工程每个养殖分区新建深层机电井1眼，共2眼，井深80米左右，出水量均在40～60吨/小时左右，水源充足，完全可满足项目建设 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告2、用水量生产用水：按每头成母牛日用水量约130千克，后备牛50千克，青年牛30千克，育肥牛30千克，6月龄公犊牛10千克计算，则全项目区内的所有工艺污水经室外排水管网收集经过处理站处理雨水排放采用普通外排水系统，排水管材采用螺旋中空管，降场区主干道宽6m,通往牛舍的道路宽5m。(1)采用双路电源供电，两路均为100%负荷供电，且一路检 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告修或故障时，另一路不停电，场区内自备500KW发电机组，作为另(2)高压用电设备：10KV3PH中性点不接地系统。车间内正常不带电的电气设备金属外壳采用接零保护；所有高大的构筑物均设防雷接地装置；车间及生产区设工作照明，照明灯具选用节能型灯具，工作照明电源采用交流220V,检修照明电源采用交流36V。7.4节能减排措施能源是发展国民经济的动力，是提高人民生活水平的重要物质大国，但能源利用率很低，一般只有30%;仅为日本的50%,美国上，我国采取开发与节约并重的方针，把节约放在十分重要的位置挤奶设备引进瑞典利拉伐的设备，是当今世界公认的先进设备，由于采用先进的挤奶设备，较传统的挤奶设备有显著的节能降 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告本项目由于采用先进的节能设备，每次挤完奶挤奶机自动清洗，清洗机自动控制水温、水量、清洗剂、冲刷力和清洗时间，该清洗系统较传统的清洗方式大大的降低了用水。 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告第八章投资估算和资金筹措8.1投资估算依据(第三版)规定进行编制，同时参照市场行情。根据项目建设内容，参照内蒙古自治区类似工程造价指标及《2012年建筑工程预算基价》、近期工奶牛购置费：按4000头奶牛，每头2万元估算。3.工程建设其他费用前期咨询费：结合本项目实际情况按60万元计算。建设单位管理费：结合本项目实际情况按120万元计算。工程勘察设计费：按105万元估算。 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告2).应收账款=年经营成本/周转次数3).存货=原材料+燃料动力费用+在产品+产成品4).现金=(年工资及福利费+其他费用+年销售费用)/周转次数5).应付账款=(年外购原材料+燃料、动力费用)/周转次数。8.2投资估算序号费用名称投资额占总投资的%合计外汇1建设投资40建设投资静态部分401建筑工程费40设备购置费0 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告23奶牛购置费04工程建设其他费用0建设投资动态部分01建设期利息02流动资金03项目投入总资金(1+2)60本项目计划总投资36434.46万元，银行贷款23908.5万元，占总投资的65.62%;企业自筹12525.96万元，占总投资的34.38%。 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告第九章建设期限和实施的进度安排9.2进度安排该项目的建设期计划为4年，自该项目报告批复后立即着手施项目进行阶段2016年项目准备阶段可行性研究报告立项报批项目评估项目建设阶段项目设计项目物资采购现场准备及土建施工设备安装人员培训项目正式投产项目建设投产 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告项目运行阶段 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告第十章环境保护和安全生产10.1项目区环境现状分析10.2项目对环境质量影响的评价该项目施工建设期对环境的主要影响为：施工原料运输产生的 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告项目一方面为市场提供了大量质优的牛奶，另一方面，牧场也10.2.2环境保护与治理措施4、干湿(固液)分离：用自动刮粪板时时将牛舍的粪便收集， 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告10.3基本结论 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告第十一章项目组织管理与运行11.1项目的组织管理11.1.1建设期机构设置及职责 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告设备采购的招标方案和非招标类型仪器设备的购进，作为项目建设项目建成以后，由内蒙古恩河牧业有限公司统一组织实施，负 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告董事长、总经理董事长、总经理副总经理(2人)组织饲草料种植基地沙漠生态牧场生产管理部财务部办公室技术部沙漠生态科技农业示范园区将根据生产需要安排劳动力，尽量 序号部门人员设备定员名额1公司董事长、总经理12公司副总经理22办公室保卫、司机、后勤、食堂、清洁工3财务部部长、会计、出纳45技术部部长、畜牧师、兽医师、农艺师7生产管理部沙漠生态牧场管理人员、生产人员饲草料种植基地管理人员、生产人员8合计(1)工程管理整个项目建设要严格执行项目法人制，招投标制，质量监督管纪和质量监督部门要做好本职工作，并做到记录准确，资料完整，(2)财务管理建设期对项目的资金要做到专款专用，专帐专户专人管理，严 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告从事育种和畜牧兽医工作的技术人员，应具备大学本科水平以本项目建立“三级”安全管理制度，定期对设备运行状况进行 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告第十二章效益分析与风险评价12.1项目经济效益分析30%,第三年生产能力为达产期的60%,第四年及以后达到设计生12.1.2销售收入和销售税金及附加估算泌乳牛305天平均产奶8000千克，4200头成母牛合计年产奶33600吨，按每吨销售收入4500元计算，每年牛奶销售收入15120 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告达产期内，4200头成母牛按繁殖成活率80%计，每年可产3360头，按公母各半算，可获得公犊牛1680头，经育肥每头按质奶牛840头(每头母犊牛5000元),剩余的840头用于更新淘汰牛；淘汰率按20%计算，每年淘汰成母牛840头，淘汰母牛每头1)估算说明>饲料购置费：>兽药购置费：按每头奶牛每年200元计算，则10000头奶牛>冻精购置费：使用普通冻精，每头成母牛使用2.5支，每支>防疫消毒费按每年50万元计算。>低值易耗品购置费按每年120万元计算。>土地种植费用按每亩1000元计算，共计17000亩。 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告>燃料耗费：柴油按8000元/吨计算，年用量为200吨，主要是TMR拖拉机、>工资及福利估算说明；全场劳动定员共200人，其中工人160人，年均工资3.6万元，技术人员35人，年均工资6万元，管理人员5人，年均工资30万元，福利费计提比例按14%计算。>固定资产投资折旧见表11;土建工程投资折旧年限为20年，残值为原值的5%;设备投资折旧年限为10年，残值为原值的5%;项目中的奶牛购买属于特殊的资产，引种费已列入其他费用的资产投资中，按5年的摊销费计12.1.4财务效益分析据项目利润及财务现金流量表(全部投资)等计算的项目主要全部投资回收期：8.36年(含建设期) 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告以上指标均显著高于行业基准指标，显示出项目具有很详见附表8:利润及利润分配表，附表9:项目投资现金流量表。通过借款偿还期的计算，得到项目借款偿还期5年(年贷款利率按7%计),显示项目具有较好的清偿能力。12.1.6不确定性分析生产能力利用率表示的盈亏平衡点为59.2%,也就是说该项目产量只要达到设计能力的59.2%时，企业就可以保本，项目财务盈亏持 图12-1盈亏平衡分析图过9.14%,原材料价格上涨不超过24.1%,建设投资增加不超过21.7%,项目仍能达到行业基准收益率的要求，项目有一定抗风险能力。敏感性分析图见图12-2。表12—1项目敏感性分析表财务收益率新设项目基准收益率：7.00%基本方案内部收益率序号不确定因素变化率(%)敏感系数临界点(x)临界值1产品产量(生产负荷)牛奶销售额销售量-吨临界值：2产品价格牛奶销售额单价(万元/吨)临界值：3原材料价格精料购置费单价(含税)临界值：4建设投资(不含建息)建设投资(不含建设期利息)临界值：项目敏感性分析表 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告图12-2敏感性分析图12.2社会效益 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告年可产该有机肥料8~10吨，相当于硫铵120kg,硫酸钾24kg,是农田2~3亩，又可以增加沙土的有机质含量，种植多年生豆科牧草，12.4风险分析尽管本项目的可行性很强，存在诸多有利条件，但由于项目一 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告在奶牛饲养过程中环境骤然降温易导致妊娠母畜流产，而夏季预防这些自然灾害性气候，首先要完善各类建筑的密封和防寒 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告养牛业的疫病风险主要是来自国家规定的几种传染病，如口蹄卫生消毒措施预以解决，使这些病的发病率低于10%(年发病率),在预防为主的前提下，平均每头牛的治疗费用在200元左右，不会目前，国内各大乳品企业都在扩充奶源基地，牛奶需求市场十 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告12.4.4饲草料供应风险市场经济运作要平衡各个利益主体间的关系，特别是在我国经 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告这些部门及各方面的利益平衡关系，也是理顺经营，实现效益目标总之，通过加强外部协调和内部管理，上述因素大多是不成为第十三章招标方案国家规定的程序进行招投标和评标，并严格按照招投标文件的规定13.2招标范围 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告13.3招标方式本项目招标方式应遵守农业部基本建设投资招标规定，采用不 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告表13-1招标方式基本情况表招标内容招标范围招标组织形式招标方式部分招标委托招标建筑工程全部招标委托招标公开招标全部招标委托招标主要设备部分招标委托招标公开招标重要材料部分招标委托招标13.4招标程序根据专家讨论确定的具体技术经济指标，由项目承担单位内蒙 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告13.4.5确定中标单位召开会议公布中标单位，并由领导小组办公室将评标结果函告项目管理办公室在项目启动的1个月内，根据招标文件中规定13.5招标组织由项目领导小组和相关部门组成招投标领导小组，负责聘请专13.6招标工作的申报第十四章研究结论一种有效的方法，并能起到科技示范作用。每年可出售有机牛奶3.本项目实现种养结合，走以种养畜，以畜促种的良性循环之14.2研究结论术等)进行种养结合，增加土壤有机质含量，能有效地遏制当地土 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告无市场风险。经测算，本项目投资利润率为11.24%,用含建设期从上述几个方面看，这个项目社会效益和经济效益都比较 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告附表1项目总投资估算表序号费用名称投资额占总投资的%合计外汇1建设投资0建设投资静态部分0建筑工程费0设备购置费(含种畜)0奶牛购置费0工程建设其他费用0建设投资动态部分0建设期利息02流动资金03项目投入总资金0 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告序号项目名称长宽每栋栋数面积(元)(元)1土地平整亩2防护林公里3晾晒场7000头奶牛场生产区1泌乳牛舍32挤奶厅13综合牛舍14后备牛舍2二饲草料区1青贮窖52干草棚13门卫、地磅房964机修车间15消毒池431三办公生活区1综合办公楼12宿舍楼13食堂14更衣消毒室15配电室916锅炉房1四粪污处理区I混合搅拌池12堆粪场13氧化塘34固液分离车间15隔离牛舍1五六总水、电管网七路灯照明八绿化 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告九小计3000头肉牛场一生产区1断奶犊牛、育成牛舍12育成牛舍23育肥牛舍24周转牛舍1二生产辅助区05青贮窖46干草栩17精料库1008门卫、地磅房619机修车间消毒池431三办公生活区综合楼1宿舍I食堂1更衣消毒室1配电室1锅炉房1四粪污处理区堆粪场1五六总水、电管网七路灯照明八绿化九小计附表3工程建设其他费用估算表序号费用名称总价递延合计其中外汇1前期工作咨询费02建设单位管理费03工程勘察设计费05建设单位临时设施费06工程建设监理费07生产职工培训费0合计0附表4流动资金估算表序号最低周数建设期1234567891流动资产0000存货00原材料040在产品0产成品l002流动负债0000短期借款000000000000003流动资金(1-2)00040000000000050000000000000006流动资金贷款利息000000000000000附表5投资使用计划与资金筹措表序号合计建设期123451总投资0建设投资0000建设期利息0)00流动资金002资金筹措0自有资金0借款0000长期借款0000建设投资借款0000建设期利息借款0000 内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告附表6总成本费用估算表序号建设期123456789l外购原材料费02外购燃料及动力费03工资及福利费04修理费05折旧费06矿山维简费00000000000007摊销费00000008财务费用0000000总成本费用合计00固定成本0经营成本(10-5-6-7-8)0附表7产品销售收入表序号建设期12345678910牛奶销售额0单价(万元/吨)00销售量-吨00单价(万元/头)00销售最-头00单价(万元/头)00销售量-头0育肥牛销售额0单价(万元/头)00销售量-头0*110.附表8利润分配表序号建设期123456789102销售税金及附加00000000000030000000000004总成本费用05利润总额(1-2-3-