公联养护公司物资管理规定

公联养护公司物资管理规定LGGROUPsystemofficeroom【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】(征求意见)工作的前提和基础。搞好物资计划管理，可保应，从而保证工程的顺利实施，对加速资金周转和必须严肃和高度重视物资计划编制的态度编制物资计划，同时必须具备超前思维、盲目性的情况发生。物资计划分为《年度物3、图纸及设计变更(通知、图纸等)；仓促不能按期供货。(物资计划申请量=需用量+储备量-计划期初库存量)。内容。划编制要求及规定物资需求计划将作为公司年度备料及项目部按月领料的依据。分配施工计月物资需求计划。中修、专项、抢修、掘占路等单项工计进入计划的零星材料，在采购前及时补报临时、零星物资采准后以纸质文件将汇总后的物资需求计划上报合同部(采购备料依据)、财务部(资金备款凭据)，计划应体现及时性、式三份，合同部、财务部各执一份，一份项目求计划时，项目部应及时分析原因；属于物资计划补充编制追加计划并说明原因，经项目经理签字确导审批后，交合同部备案后方可采购。。上报合同部。上报周期为每周一次，上报时间为每周可同时询价，但必须将询价结果报合同部，每次采购批准之前，项目部自行采购材料公司将不予支付报销。计划用量与实际用量的对比分析写《计划用量和实际用量对比分析表》，经报合同部。合同部将不定期检查项目计划量真实、用量不合理的项目部，合同部将提出，合同部主要职责际情况综合审核，报公司主管领导审批，核算公司材料库责资需求计划、月度物资需求计划及季度物资用中心主要职责购计划结合工程实际情况对计划采购量进行审(年度/月度)物资需求计划表申请单位(盖章)：__年__月周。期星物资计划采购审批表申请单位(盖章)应商全称总额(元)申请单位(盖章)：年月日年、月度物资计划用量与实际用量对比分析表(剩余为+，不足为-)，建立长期稳定的合作关系，促进资源信息共享、确保所要求、供应及时，同时规避采购风险与经济纠纷，公司每物资供应商进行集中评价审核，去除不合格的供应商，形应商名录》，并适时更新。不合格供应商进入《不合格供小组组织机构生产材料合格供方评审领导小组(下称评审小组)务总监成1、本办法适用于公司各项目部施工所需生产物资(道路、桥梁养护及清扫保洁、除雪铲冰)合格供方的评定。非生产物资及固定资产合格供方评定及采加工材料或一次应商的选择。公司除特殊情况外将不再与非养护公司。筛选及评定依据择优企业简历、信誉状况、代表性成果；自有资金证照；组织机构代码证；税务登记证；生产及质量情况；质量保证体系；样品质量；对质供货的弹性；增、减订货的反应能消化涨价的能力；成本下降时价格下调的主先进性；对技术问题的处理能力；质量标准供代理证明及代理商的相应资质证明。(除特殊物资或指定代理外公司将不准代理商或商贸公司必须解其企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现评审小组提请进行综合评定。评审小组将依照《合格生产材料合格应《养护公司生产材料合格供方档案》，评审不合格供方项整改通知单》并按要求重新上报资料进行复评或直接纳临时供方三种状态。由评审部门依照《合格供方评审标响工程质量、进度的主要材料供应商及公司年采购大宗材料采购的供方，必须符合优等供方相应标进度的材料供应商及公司年采购该供方物资准。,10万以下材各项目部配合合同部汇总整理现有已形成稳定合作关系(合同履行期一年以上)的供应商相关资料及履约情况，依照《合格供方评审标准》报评审小组足养护公司合格供方评审要求效时限方进行一次统一复审。评价合格将列入下一年度《养名录》，评价不合格随即取消其合格供方资格，并从价格、使用效格供方在有效时限期满后必须对其重新评定。因某种原因(非质量问题)中断供应半年以上，如再选用，亦需对其重新评定。当价。合格供方的合格性跟踪及取消资格或服务发现严重不合格或服务资采购且未包含在合格供方名录中或写《生产材料特批供货审批表》并收集供方相关供方情况登记调查表供方名称联系人称法人代表部门址职工人数固定资产：：产品情况以上由供方填写(本表格填写属实，如有不实愿承担不实赔偿责任)另附材料；并附相应证明材料新增合格供应商初步评审表：年月日O一5额的合同和验收证明复印件及额的合同和验收证明复印件及提供业绩未提供客户联系方式55证，含有效的ISO9001及IO5二三准四五况地址质量体系质量体系认证□无□执行标准国家标准□地方标准□企业标准□无标生产□五百万以上□一百万以上五百万以下□一百万以下□生产方式流水作业成批生产□单件生产□企业年资十年以上□五年以上十年以下□三年以下□合作年限三年以上□□新增□%□年产量70%-90%□年产量60%以下□优□一般□服务情况优□一般□□不满足□较好□□较差□，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本(符合/不符合)我公司合格供应商的要求，建议将该供应商确定为(优等供方/合格供方/临时供方)并列入我公司相应《合格供应商档案》中。年月日同意将该供应商确定为(优等供方/合格供方/临时供方)列为我公司合格供应商。审标准合法经营证件证优良意大快高无强强好高年月日供方评审不合格项整改通知单 ：根据年月要求贵公司在年月公司(盖章)人资采购管理工作，规范物资采购工作程高采购效率、降低采购成本加速资金周转、减少资金占规范要求序执行。采购需选择多个合格供方，向其品质量、产品性能、价格水平、交货期限及其他服务选择条件优良的供方。物资采购的比价应遵循“同等价格，同等价格比信誉”的原则。公司及生产单位对划为依据，未经批准的计划不得办理采购计划、物资影响程度、采购发生频次、风险因素及相关(一)公司采购：根据各项目部的实际需求，集中整合不同项目在某一阶式。(二)项目自采：依据采购计划对符合采购条件的合格供方，通过多家询使报价符合成本控制指标并由项目部自行组织(三)指定采购：对于甲方指定供货厂家，价格不高于市场价格，项目部购。或工程任务紧急，可按《生产材料合格供方评审、商品技术》上，并》，经逐级限购申请单→项目经理审批→合同部序→确定采购方式→采购→项目经理审批→合同部审核→财务部审(三)总经理审批权限及流程→项目经理审批→合同部审核→财务部审核→总经理批准→执行合同评审程序→确定采购方式→采求。合同中的重要条款如产品质量技术标准、交货期模棱两单价必须表明是否含运输费、保险费、装卸费份。待逐层汇签审批后由公司法人签认盖章即合同合同进行物资采购；所采程设计需要，凡发现所采购的物资有质量问题时应立即做员个人原因不能退货造成经济损失的，将追究采购人员经采购询价表(对应工程名称)年月日物资主管部门采购()合同范本签订时间：年月日家、数量、金额、供货时间及数量货时间及数量合计人民币金额(大写)：四、交(提)货地点及方式：十、结算方式及期限：五、运输方式及到达站(点)的费用负担：七、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：：十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件(包括履约的担保、预付款担保)：单位名称(章)单位名称(章)鉴(公)证意见：鉴(公)证机关(章)有效期限：至年月日验收管理(现已项目部库房为基准编制办法)：：查、成分检验、性能检验及合格证、检验报格型号尺寸偏差是否符合订货合同和有关标：织检验，材料员、质检员、施工员参加，必要时发现不合格物资，另外堆放并做出标识，以试验员取样送检，待检验合格后办理验收手续。必要收。资进场记录、入库单等单据手续完成所有手续，物资实物验收单必须注收时间、使用部位、检验状态、送货车号、验收：1、计重物资一律按净重计算，检斤率达到100%,对按件标准重量的物资，可定为100%。3、计件物资的验收，要求做到全部清点件数，与供货人员在现场当面点清4、水泥以过磅或清点袋数的办法进行计量验收。以清点袋数进行验收的，5、沥青一般以核对送货小票及过磅计量验收，在验收中要注意沥青的含水6、砂石料一般以方为验收计量单位，在称重过程中(特别是雨雪天气以后)试验室要测出干湿容重，进行换算，以防亏方。7、橡胶制品、塑料制品、高分子材料的验收必须附出厂产品检验合格证、产品表面颜色应均匀而有光泽，色调一致，无槽形纹络、厚薄不均及显着气泡棵8、在数量验收过程中，必须认真填写物料检斤(尺)凭证，作为原始记录9、大型工程必须配备地中衡，做到以我方的过磅数作为结算数，没有配备地中衡的项目，可以租用社会或利用厂家的地中衡对商砼、沥青砼等价值较高的10、凡不合格的物资一律不准在送货单上签字，否则将由收料人员承担相关责任。物资进场验收记录月日量源采购单年月日格额注百十万千百十元角分计入库单年月日字第号格额注百十万千百十元角分计部存底材料名称:规格型号:库存物资明细台帐计量单位:【】年摘要入库存月日额价额量价额转******年度汇总(合计)保养求置一定面积的库房和料场设施，以确保的储存分为露天存放和仓库贮存两种方式。物资进场后定储存地点和储存方式平面布置搬运。露天存放要求存放场地平整，排水良好，留有运阳避雨设施；仓库要有专人管理，储存要求仓库清洁卫好，配备消防器材，并应防火、防盗、防雨、防潮、防大的物资尽量归入料场；水泥、石灰、混凝土外加剂等油料、氧气、乙炔、火工品等易燃易爆物资应单独存放改用品、五金电件、电焊条、管件、小型橡胶和塑料制品等均应存放在楚、过目成数、上盖下垫、防止雨淋和积代保管的、已办领料待发运的物资均应另行存放并做根据物资的不同性质，采取相应的保管技术和保养强日常保养；要做到经常检查或定期检查，仓库的衡相关主要物资保管保养规定：放，卸车后分门别类堆码整齐，防止混料等：应分别单独存放，严禁烟火并准与酸、碱、盐混存，库房必须阴凉、干燥、通高分子材料：应存放在阴凉、干燥、通风良好的库度在60％以下，不准手架、支撑料、模板、拱架等应保持成组成目部的实际情况确定，通常可采用以下一种或几牌应载明物资名称、规格型号、进场日期、验证状区域划分进行标识。采用颜色标识时，应对使用颜分为“待验”、“待决定”、“合格”、“不合资，除上述规定外，还应通过进场记录、试验报告使用管理管理要求整个物资管理过程中的重要环节，也是直接因素，该环节的控制和管理涉及到项目部所有部门程特点、设计图纸、工程材料消耗目部管理模式等制订以限额领(发)料为中心的目(发)料的控制使用；对零星材料、一般性辅助材可根据经验和消耗规律以及使用情况，实行数量行材料领用审批制度，由预算员、材根据《养护定额》、《预算定额》的理论耗用量与实核。审批单上的内容必须填写准确：工程名称、使用容进行能料领用审批单用审批单》实际用量项与效果项，填写据交付《材料领用审批单》执行余料回收或补资必须汇同相关人员进行分析，找出原因，并制定材料员、施工员一同重新测算确定数量报项目部经理审正确；物资在发放过程中，为了防止错发、漏发等情相关工程物资的领发使用管理规定：灰、：项目部应根据施工组织安排准确计算出当搅拌站，由于该类材料的特殊性和施工的连续性，进货备工作；材料到场后由试验人员取样试验，材料员或指签字，并将小票及时、准确地转交给材料员，材料员根单位进行数量核对，可在月末汇总后统一填制《材料出、加工使用和制作成品使用三种情况，各作业班组必制作加工，对加工剩余的边角余料也应合理使的数量进行逐个点数，并开具《出库单防止受潮或全部交给作业班组代管到月末一次性除帐效果：(-)节约(+)超额号根年月日字第号格识注存根，第二联器材部，第三联领用单位资管理营规模与业务板块不断加大，公司使用外部协作队伍(下称外协)的数量也日益增加，为加强外协物资使用管理工作，不断提高司《外部协作队伍管理办法》对不材料领格或扣除外协材料费用同物资用量签认第一责任人，如发现物资用量超额应予以审经公司发现将追究项目经理及相关