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某酒店的内控流程审计实例某五星酒店’客房收入’管理流程控制调研分析问题分析客房收入管理失控分析图PAGEPAGEPAGE7流程图说明：前厅接待员在填制入住登记单时自留两联，一联做存根留存，另一联留置目的不明确；前厅接待员与前厅收银员未直接进行核对入住登记单的正确性记录，也未直接将自留的非存根联入住登记单提供给其他部门核对前厅收银员的工作；前厅收银员填写收款收据在每日交班时汇同从前厅接待处取得的入住登记单一起存放在查核部指定地点；查核部仅依据前厅收银员所提供的收款收据和入住登记单核对客户管理系统中的数据，未通过其他途径取得其他相关的单据来审核。解决方案图标说明：

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