xx公司仓库管理制度

xx公司仓库管理制度第1条职责1、财务部负责对材料、半成品、成品的管理。2、供应部负责对材料的采购、外协件的采购或加工管理；并负责按生产计划要求按时办理原材料、半成品的出（入）库手续。3、车间负责对车间在产品、半成品、成品入库之前的管理；并负责按生产计划要求按时办理原材料、半成品的出（入）库手续。4、品质部负责对所采购的材料物资、外协件、半成品、成品进行检验和试验。5、客户服务部负责对成品、半成品和对外协加工办理出库手续。6、仓库管理员对货物的安全、完整负有责任，对无原因的货物丢失、损坏及因工作失职而造成的损失，保管员必须照价赔偿。第2条材料入库程序1、外购材料物资、外协件进入公司后，存放待检区。2、供应部根据所进材料和供应商提供的《送货单》联，核实并填写《检验报告单》一式四份，送交品质部检验。3、品质部检验后，将检验结果填写在《检验报告单》上，品质部保留一联后，将其余三联交供应部。4、供应部依据《检验报告单》中注明的合格结论及相应的数量、产品规格型号，填写《入库单》一式三份，经部门主管、经手人签字后，一并送到财务部（及材料库）办理材料入库，不合格品由供应部按品质部意见（或评审意见）进行处理。第3条成品、半成品入库程序1、成品、自制半成品经验收合格后，由车间填写入库单一式三份，经车间领导签字，连同入库检验单、成品一并送入财务部（及库房）办理入库。2、对于委托加工半成品，由供应部将外协单位加工好的半成品交品质部检验合格后，办理入库手续。3、对于车间为外协加工半成品的情况，经品质部检验合格后，由车间办理入库手续，然后由客户服务部与外协单位办理交接手续。第4条仓库验收程序1、库房管理员接到检验合格证明、入（交）库单后，应首先检查与生产、采购计划的一致性。再按照入库单上标明的编号、名称、规格、型号、计量单位、单价、数量等核对，核对无误后收货，并在入库单上签字。同时，由材料会计对入库单进行审核确认，在入库单据上签字。签字后的入库单、检验合格证明，库房管理员自留一份，一份送财务部门签字审核做账，一份送交货部门。2、对检验合格证明与入库单不符的入库物资，库房应拒绝收货，同时有义务建议修改单据，直到两者完全相符。未经检验的物品不得入库上架。准许代用的器件，入库时需附有物资代用单或类似的有效单据。第5条储存保管程序1、库房管理员应将材料按名称、规格整齐摆放，并在库架或包装箱上附上标明名称、型号规格、进货时间、当天结存数量的标签卡。做到标签卡与账、实物三相符。材料物资摆放整齐、检点方便、成行成列、清洁整齐，并做到先进先出。2、库房管理员对库存的物资的安全负责，库房人员应严格安全保障制度，外来人员及与工作无关系的人员不得入内，并注意防火防盗。对库存物资损失、报废、盘亏、盘盈等情况应及时报告财务部，及时分析原因，查明责任，未经批准，不得擅自处理。3、对每月盘点中发现储存质量问题或库存产品超过6个月的，由仓库填写《库房产品检验记录》申请复检，通过品质部复查，以确保质量。4、首次购买的材料器件由供应部负责编号，新产品由仓库进行编号。第6条材料、半成品发出程序：由供应部根据生产计划、材料消耗工艺定额明细表填写出库单，经材料会计审核签字后生效，库管员根据生效后的出库单将材料配齐后通知车间领料。车间必须指定专人负责领料工作，非指定人员不得进入库房。如超生产计划和费用计划领料应由客户服务部部长审核，报总经理批准；如因不合格需更换或补领，库房管理员根据不合格数量通知供应部，供应部根据相应型号、数量填写《普通采购退货单》传递给供方并在15天内办理退货。原材料出库单一式三份。出库单必须标明生产批号、成本项目、材料编号、名称、规格型号、计量单位、单价等，须与存货目录注明的一致，领料单位主管、领料员在出库单上签字。出库单由库房、领料部门、财务部等部门各保存一份做账。库房管理员发现出库单内容不齐全或与存货目录不一致时，必须拒绝发料。第7条成品发出程序：由客户服务部根据合同填写《送货单》一式四联，经部门主管签字后及时（当天）交财务部。财务部对合同、《送货单》单据进行审核确认，签字后生效。无销售合同的发货和销售，须经公司总经理批准，否则不得对外销售（现款现货除外）。客户服务部将生效的《送货单》及时（当天）转给库房管理员按单发货，并在发货单上签字进行记录，一联仓库保存，一联及时转交财务部，财务部及时完成审核后交给客户服务部。另二联随货发给收货单位，其中一联经收货单位和收货人签字盖章后交给库房或寄给客户服务部，以做为收货方收到货物凭据，库房或客户服务部将回单联及时转交给财务部与收货单位结账。第8条缺料反馈库房管理员按生效的材料出库单进行配料，当发现确定的材料到位时间还未齐时，开始跟踪、反馈产品缺料情况，及时向客户服务部、供应部以及品质部反映，三部门应及时给予确认、回复和沟通。第9条记账盘点清查库房管理员应登记库存物品收发存台账，做到日出日结，并保持账、卡、物一致。