内控制度的执行情况_第1页
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文档简介

内部管理制度和控制制度的建立和执行情况、内部控制管理根据上级部门的要求我单位不断加强自身的制度建设行不断的梳理和完善对内控管理的各个环节加强制约不断高制度执行力。、财务会计管理对财务会计方面实行领导负责制对我单位进行管理和类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习并严格按照操部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。重大经济事项的决策方式与程序一、决策原则（一坚持依法决策重大决策必须以宪法法律和法规为和法规的行政决策。成相对完善的方案，或多个比较方案。（三坚持民主决策重大决策应充分征求相关部门的意见要广泛听取其他部门和社会各界的意见。二、决策程序对重大事项的决策一般分为决策准备决策提交决策反三个阶段。（一）决策准备阶段。包括提出建议、调查研究、拟订方案论证评估及征求意见等工作。审议决策、形成纪要等。（三负责决策实施的部门实施单位要定期向上级领导报告决策贯彻落实情况及时反映策实施过程中遇到的新情况、新问题，以便进行追踪决策。

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