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文档简介

材料物资管理制度一、生产资料物资计划1.）生产部门向物资部门提交月物资采购计划和临时采购计划，经）生式2底联，申报1联。2.生产经营部对提交的物资申购计划按产品单位材料消耗定额进行3.4.经主管副经理签批的采购计划生效后，一联转生产经营部核算）公司财务部门接到审核完整的物资申购计划应及时筹措，安排）物资部门接到审核完毕的物资申购计划应立即安排采购员洽二、材料采购管理制度：1.（1）从厂家直接进货的材料有：氧气、乙炔、二氧化碳液化汽，焊（2）除在兰州没有厂家的其他大宗材料，如钢材等大宗材料，在工）除上述两种情况以外，其他主要生产材料应从厂家直销点进货。2.大宗常用稳定的材料物资，应该按照采购计划和库存定额，按月星采购。3.4.购发性）非计划采购须按生产资料计划程序申报，办理时各部门应紧密）非过3次。5.6.采购原则：实行比价采购，同样的质量比价格，同样的价格比信7.采购的材料物资应具备合格证、使用说明，属于设备的还应具查。8.供销公司购入设备物资时，对方单位应提供增值税发票，增值税9.购货时，若有预付款的，在购货事宜完结后，应将预付款结清三、材料物资验收入库制度1目的23（1）供应商或采购员送交材料物资的，必须持有发票，特殊情况暂（3）库管员对供应商或采购员所送材料物资进行清点，核对材料物象。（4）超交的材料物资以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不（6）库管员在清点送交的磁材料物资时，发现数量不符或混有其他材料物资4。（2）经检验判定合格时，由检验员，库管员在入库单上签字确认，（3）经检验判定不合格的，填写（不合格材料物资通知单）以利于5））库管员与厂商核对清点物资数量，品名一致后进行物资交接，（3）库管员依材料物资出厂相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。6）（材料入库单）一式两联，一联库管员留存，一联转财务部记账。）库）库存材料帐薄的设置及登记应符合帐薄设置登记规则的相关规定

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