建设施工企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制

PAGEPAGE10建设施工企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案一、总体目标为了准确把握建筑施工安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前健全“三位一体”安全生产标准化体系，确保安全风险始终处于受控范围内。二、组织机构职责为扎实推进集团公司建筑施工安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，决定由集团公司安委会统一领导，安委会办公室（安全管理部）负责日常管理工作。职责：1、组织全面贯彻落实国家有关危险源管理的法律、法规及国家标准，促进危险源安全管理符合国家有关法律、法规和标准的规定要求。2、按照有关制度和标准规范，制定科学的安全风险辨识程序和方法，全面开展安全风险辨识；并根据日常工作中实施情况适时修订。3、加强危险源评价的管理、监控、隐患治理工作的监督检查和指导。4、综合协调和指导重大危险源的辨识和控制管理工作，建立危险源管理体系，实现危险源的可控在控。5、督促指导项目部按照有关制度和标准规范，开展建筑施工安全风险管理工作，检查项目部施工安全风险识别、评估及控制管理办法贯彻执行情况，评价项目部施工过程安全风险管理有效性。三、风险分级管控（一）危险源与风险分析1、集团公司生产经营活动一方面为企业行政管理，另一方面为项目施工生产经营活动管理。企业行政管理其主要危险源有办公场所因电气线路老化或不规范用电发生电气火灾和办公用品遇明火发生火灾事故；项目施工生产经营活动管理其主要危险源有露天作业、交叉作业、地下作业、有限空间（场所）作业、手工作业等活动中，容易发生容易发生坍塌、触电、物体打击、机械伤害、起重伤害、高处坠落、火灾、中毒窒息等生产安全事故。2、建设项目分部分项工程危险源基坑工程模板工程（支模系统）篮、附着式升降脚手架起重吊装工程：包括塔式起重机、施工升降机等混凝土工程钢筋工程砌体工程装饰工程（二）现有事故风险防控措施情况依据《企业职工伤亡事故分类》和《危险性较大的分部分项工程安全管8序 危险源位置 主要危险源

可能事故类

现有防控措施号 型1建筑施工、办公生活场所建筑物、电气设施、用气用电等火灾1.集团公司和分子公司、项23建筑施工建筑施工建筑施工（高空、洞口、临边）工程材料、构件及设备堆放与搬（吊）运；工程拆除、人工挖孔（井）、浅岩基及隧道凿进等高处坠落（倒、失稳等）物体打击目部已建立安全目标责任制度；施工作业安巡查；设备及安全附件定期检修维护和定期检4建筑施工各类机械设备机械伤害验；5建筑施工各类电气设备，焊接、金属切割、冲击钻孔（凿岩）等带电设备，触电4.有限空间作用电作业、高雷电空作业等严格6建筑施工建筑施工塔吊、提升机等起重伤害实行作业审批制度；7建筑施工架、模板、支撑；起重塔吊、物料提升机、施工电梯；人工挖孔桩坍塌5.加强个体防护，配备个体防护用品；（井）、基坑（槽）等，景区山体垮塌、建（井）、基坑（槽）等，景区山体垮塌、建6.加强能量锁定管理。筑物垮塌等建筑施工业有限空间作有限空间中8 建筑施工 业、食物变质或人为投毒等毒窒息、食物中毒序 危险源号 位置

主要危险源 可能事 风险值 影响 次故类型可能性频率严重性 范围 事建筑施 建筑物、电气工、办公生活场所建筑施工（高

火灾 一般 较大高处坠落（踏 较

较大事故触或重场所电大较大事故

空、洞口、临边）工程材料、构件及设备堆放与搬

空、滑 一般 大倒、失稳等）物体 较

或重 场所 大较大 事故建筑施工（吊）运；工程拆除、人工挖孔（井）、浅岩基

打击 一般 大

或重 场所 大及隧道凿进等建筑施工 各类机械设备各类电气设备，焊接、金属切建筑施工 割、冲击钻孔（凿岩）等带电设备，雷电

机械 一般 较伤害 大触电 一般 较大

较大 事故或重 场所大较大事故火或重场所灾大

建筑施工塔吊、 起提升机等 伤架、模板、支

较小 较小

较大 本备/较大/

工电梯；人工挖孔桩（井）、基坑（槽）等，景区山体垮塌、建筑物垮塌等建筑施工业有限

坍塌 一般 较大中毒

或重 事故 大 场所窒建筑施工空间作业、食物 息、 较小变质或人为投毒 食物等 中毒

较 较小

事故 场所（四）事故风险分级1采用作业条件危险性分析法（LEC）对公司可能发生的事故风险进行等级划分。作业条件危险性分析法（LEC）是评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。LECD取值标准见下表：LL事故发生的可能性分数值E暴露于危险环境的频繁程度分数值C事故造成的后果D分数分数值危险程度完全会被预料到10连续暴露10十人以上死亡相当可能6每天工作时间内暴露6数人以上死亡值极其危100≥320险，不能继续作业40160～高度危险，需要320立即整改可能，但不经常3每周一次或偶然暴露3一人死亡1570～160显著危险，需要整改完全意外，很少可能1每月暴露一次2严重伤残720～70比较危险，需要注意可能设可能会0.5每年几次暴露1有伤残3≤20稍有危可以接受极不可能0.2非常罕见地暴露0.5轻伤，需救护1实际上不可能0.12、事故风险等级划分结果2、事故风险等级划分结果序号主要危险部位主要危险源可能事故类型风险分析（D=L*E*C）LECD危险程度1公生活用气用电等火灾310130比较危险场所工工456

建筑施工（高空、洞口、临边）备堆放与搬（吊）挖孔（井）及隧道凿进等

高处坠落（踏3633635436354倒、失 危险稳等）物体打 比较击 危险36336354131545161590建筑施工各类机械设备各类电气设备，焊机械伤害建筑施接、金属切割、冲击触电工钻孔（凿岩）等带电工钻孔（凿岩）等带电设备，雷电建筑施建筑施工塔吊、提升起重伤工机等害架、模板、支撑；起重塔吊、物料提升挖孔桩（井）、基坑（槽）等，景区山体垮塌、建筑物垮塌等挖孔桩（井）、基坑（槽）等，景区山体垮塌、建筑物垮塌等建筑施工业有限空间中毒窒作业、食物变质或人为投毒等息、食物中毒114040

机、施工电梯；人工 坍塌

1 615 90 比较危险建筑施 比较工 危险安全风险等级从高到低划分为：重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大危险：指作业过程存在很高的安全风险，不加控制可能发生群死群伤事故的施工作业；较大危险：指作业过程存在高的安全风险，不加控制容易发生人身死亡事故的施工作业；一般风险：指作业过程存在较高的安全风险，不加控制可能发生人身重伤或人身死亡事故的施工作业；低风险：指作业过程存在一定的安全风险，不加控制可能发生人身轻伤以下事故的施工作业。（五）安全风险告知1、建立完善安全风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保每名职工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。2、严格安全技术交底工作，交底中将施工危险情况、采取的措施、解决的办法以书面告知的形式或告知牌的形式通知作业人员；并向作业人员提供必需的安全防护用具和安全防护服装。3、对存在较大以上安全风险的工作场所和岗位，在施工现场醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏（牌），制作项目安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容；并强化危险源监测和预警。（公示栏（牌）样板详见集团公司标准化形象管理手册）4、对存在一般安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，标明主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。5、危险区域潜在的危险源变化后，项目部应按照“风险等级划分管理”重新进行评估、调整风险等级和管控措施，并上报集团公司安委会认可后，更换施工现场公示栏（牌），确保安全风险始终处于受控范围内。（六）风险分级管控1、安全风险分级管理和控制，首先要针对危险源潜在的危险因素及预测可能发生事故的危害程度制定相应的控制对策和控制措施。2、各项目部负责本工程施工区域风险等级评价，要依据安全风险类别和等级建立项目安全风险数据库，绘制项目“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，并对重大危险源建立台账。其中，重大危险源应填写清单，汇总造册，按照职责范围报告属地工程行政主管部门和质量安全监督机构。3、利用工程技术和管理手段消除、控制危险源，防止危险源导致事故，造成人员伤害和财产损失的工作。4、对于危险性较大的分部分项工程，由项目部制定专项安全施工方案，明确相关人员的职责，来落实安全技术措施，集团公司工程部、技术部、安全科对专项施工方案及其控制执行情况进行检查。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项方案必须经专家论证。5、根据安全生产责任制“谁主管谁负责”的原则，危险区域各自负责控制管理，各级安全风险均由项目负责人严格控制和负责日常管理工作，集团公司工程部、安全科监督管理。6、集团公司对较大以上安全风险每月定期或不定期检查一次；项目负责人对于一般以上安全风险每周组织相关管理人员不少于一次检查，项目部安全管理人员及施工班组人员对于本区域内各级安全风险每班至少检查一次。7、各项目部针对本工程区域内的危险源，要分工明确，责任到人，按时检查，记录清楚，并作为项目安全生产标准化考评的重要内容之一。四、隐患排查治理隐患排查治理是安全风险分级管控的强化与深入，通过隐患排查治理工作，查找风险管控措施的失效、缺陷或不足，采取措施予以整改，同时，分析、验证各类危险有害因素辨识评估的完整性和准确性，进而完善风险分级管控措施，减少或杜绝事故发生的可能性。开展隐患排查治理是企业安全管理的重要组成部分，是一个常态化、持续改进的循环过程。（一）落实“日周月”隐患排查制度每一个岗位都有排查治理隐患的责任，并对本岗、本职的安全工作负责。1、日排查检查人员：班组长、各岗位检查内容：员工操作规范；成品、半成品、材料状态；设备、设施运行及工具完好情况；工作环境安全状况；管理落实情况（包括班前教育、安全技术交底、隐患自查等）2、周排查检查人员：部门或项目负责人检查内容：班组日排查制度执行情况；作业中设备状况，重点工艺、方案、措施执行情况；管理落实情况（包括班前教育、安全技术交底、劳保用品配发、作业人员资质等）3、月排查检查人员：公司安委会程、方案、措施执行情况。4、排查要有计划，要全覆盖，不留死角，要有记录、照片等佐证资料，要建台帐。（二）隐患按“五定”原则分级治理1重大隐患必须制定并实施严格的隐患治理方案，隐患治理完成后，根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。2人员，项目安全管理人员能解决的不能推给项目负责人，项目负责人能解决的不能推给公司。重大隐患报公司安全管理部挂牌督办。（三）完善企业隐患排查治理体系建设1、施工现场的隐患排查治理工作首先是项目管理人员和从业人员的职责，公司安全管理部门的首要责任是监督指导、检查隐患排查治理工作的落实执行情况。2OA企点、微信公众号等，各分子公司、项目部要明确专人负责，每周将隐患自查自报、安全日志、特种作业人员持证上岗等内容上报公司，安全管理部对自查隐患，上报隐患，整改隐患，日常安全检查和安全措施执行到位等情况进行监督和指导，实现日常安全工作全过程记录和管理；完善安全隐患动态监管统计分析和评价，并建立公司安全隐患排查治理电子档案，对重大隐患治理实施有效管理。安全管理部汇部后以安全月报形式上报公司安委会。3、要建立健全事故隐患闭环工作机制，实现隐