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文档简介

干调类采购制度一、引言干调类采购制度是为了规范和优化企业内部采购流程，确保采购的公正性、透明性和效率，保证企业的利益最大化。本制度适用于公司内部所有干调类采购，包括原材料、设备和服务等方面的采购行为。二、定义1.干调类采购：指企业为了生产和经营需要而采购的各类原材料、设备和服务，包括但不限于原材料的采购、机器设备的采购、劳务合同的采购等。2.采购流程：指从需求提出、采购计划编制、供应商选择、合同签订、交付验收等一系列环节组成的采购过程。三、采购需求提出1.需求提出人应当书面提交采购需求申请，包括物品的名称、规格、数量、用途等明细信息，并附上相关的技术规格和标准。2.采购需求申请应当根据实际需要，合理预估采购量，避免过度采购或采购不足的情况。3.采购需求申请经主管部门审核通过后，方可进入采购计划编制环节。四、采购计划编制1.采购计划编制由采购部门负责，根据采购需求申请的信息，合理安排采购计划，并确定采购预算。2.采购计划应当充分考虑供应市场的情况、采购时机以及成本控制等因素，确保采购的及时性和经济性。3.采购计划经采购部门主管审核通过后，方可进入供应商选择环节。五、供应商选择1.供应商选择应当以公开、公正、公平的原则进行，采购部门应当及时向合格供应商发出询价函或招标公告。2.供应商应当根据询价函或招标文件的要求，提供符合要求的报价或投标文件，并按时递交。3.采购部门应当根据报价或投标文件的内容，综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，选定中标供应商，并在采购文件中予以公示。六、合同签订1.采购部门与中标供应商应当按照公司的相关规定，签订采购合同，并明确合同的履行期限、价格、质量要求等关键条款。2.采购合同应当经法定代表人或授权人签字盖章，确保合同的有效性和权威性。3.合同签订后，采购部门应当及时将合同副本归档并告知相关部门，确保采购活动的顺利进行。七、交付验收1.采购部门应当按照合同要求，及时与供应商确认交付时间和方式，并提前做好接收准备工作。2.采购部门在接收货物或服务时，应当严格按照合同约定进行验收，对于存在的质量问题、数量问题或延迟交货等情况，应及时与供应商协商解决。3.验收合格后，采购部门应当及时通知财务部门支付款项，并将验收情况报告相关部门。八、违规处理1.对于违反本制度规定的采购行为，相关责任人将被追究相应的法律责任，如涉及违法犯罪行为，将移交司法机关处理。2.对于故意隐瞒、作假或贪污受贿等行为，公司保留依法解除合同、采取法律措施追究相关责任人的权利。九、附则1.本制度自颁布之日起执行，并不时进行修订和完善。2.本制度的解释权归公司所有。3.本制度中未尽事宜，按照公司其他相关制度和法律法规执行。以上是关于干调类采购制度的详细规定

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