安全标准化表格

目录1、年度安全工作目标考核表 42、安全责任考核制度考核表 53、安全专项费用使用情况表 64、安全生产费用台帐 75、从业人员工伤保险统计表 86、风险评价计划 97、危险源调查表 8、风险评价表 9、重大风险控制清单 10、重大风险清单(直接判断法) 3836、管理部门安全活动计划 37、管理部门安全活动记录表 40 39、安全设施检查、维护保养记录 4240、监视及测量设备设施台帐 41、关键装置、重点部位档案 4442、安全作业证管理台帐 43、危险化学品出入库登记表 46 46、外来施工单位作业人员安全管理台帐 49、项目变更申请表 50、项目变更验收表 51、危险化学品档案 52、职业卫生防护设施台帐 53、防护器具保管、检查、定期校验和维护记录 54、劳动防护用品发放台帐 55、事故整改和预防措施落实记录 57、应急救援器材维护养护记录 60、设备检修作业安全许可证 61、动火、登高、受限空间作业安全许可证 62、临时用电作业许可证 63、危险化学品汽车槽(罐)车卸车许可证 65、专业性安全检查表 66、节假日安全检查表 67、季节性安全检查表 68、电气安全检查表 69、特种设备安全检查表 70、班组日常安全检查表 年度安全工作目标考核表被考核公司(部门)考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故“三废”排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见安全责任考核制度考核表序号被考核部门(人员)得分情况考核结果扣分原因考核时间安全专项费用使用申请表项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备(材料)数量完成时间和进度审批意见安全部门财务部门分管经理会计师总经理备注(1)应列入安全费用的物资名单：工作服(夏、冬)、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电(灯泡、电池)、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安全评价、培训等费用安全生产费用台帐月日项目说明费用提取金额(元)费用合计金额(元)结存金额(元)备注从业人员工伤保险统计表序号姓名车间岗位交纳保险日期风险评价计划到事前预防、消减危害、控制风险.风险评价方法：作业条件分析法(LEC)日程安排日期2010年月日共天年月日危险源调查表序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态状态责任部门是否受控是否守法控制方法备注序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及部门风险级别评价风险级别是否是重大风险控制方法事故发生的可人员暴露于危险环境的频繁程度(E)事故后果的严风险值重大风险控制清单序号活动点/工序/部位危险源及其风险风险级别涉及部门控制方法重大风险清单(直接判断法)序号点/工序/部位源及险部门标准临界量公司实际储存量风险级别备注现场区现场区风险控制岗位明细表序号危险源及其风险风险级别活动点/工序/部位控制措施执行措施文件编号教育培训记录表单位名称教育类别主讲部门主讲人教育日期年月日受教育部门(人员)参加人数部门负责人记录人培训效果评估表培训项目培训对象培训时间培训教师培训简况：(包括内容、教材、考核情况等)学员考核成绩评估记录：(笔试、现场提问、评分)评估结论：(采取的相应措施)参加评估人员部门职务或职称培训签到表序号学员姓名单位序号学员姓名单位隐患整改通知书月日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究，先提出如隐患名称原因分析隐患类型(一般/重大)整改措施整改负责人要求完成时间签收人签收日期(注：整改通知书下达部门签章)隐患整改台帐序号检查时间隐患名称人整改情况(含措施、整改期限验证人D(含验证时间)备注隐患所属单位：重大隐患档案表隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全方法措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理时间表责任人消除验收情况验收报告验收人员验收时间安全生产奖惩管理台帐序号时间被奖惩单位或个人奖惩原因及依据金额(元)被奖惩单位或个人签字奖惩123456789安全事故报告书发生部门发生时间发生地点当事人原因分析事故责任分析处理意见整改措施应急预案演练记录演练项目演练目的演练时间演练地点参演人员演练记录现场救援讲评负责人签名；演练评审参演人员签名适用的法律法规及其它要求清单序号名称实施日期适用条文备注文件发放记录序号收文日期文件字号文件标题签收日期备注法律法规及其他要求符合性评价序号法律/法规实施日期适用条款或内容活动/产品/服务素落实形式实施效果评价备注培训教育计划序号培训对象培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式培训需求调查表部门姓名的培训岗位填表日期培训现状与需求调查(请在认可的答案“口”内打勾)1您在工作中遇到了哪些困惑?是否希望通过培训得意解决?2您认为培训在我公司有哪些作用?口促进安全生产口增强员工对企业的归属感、责任感和满意度3您认为培训对自己有什么作用?□开拓视野□提高技能□端正下属的工作态度□增加知识口升职、加薪口增加了和其它同事的沟通机会口其它()4您喜欢哪些培训方式?□课堂讲授(内训形式)口外聘专家来企业培训□外出学习□读书、自学□进学校深造□案例分析□现场演练□看录像或电影□通过做游戏体会实际工作情景□技术竞赛□其它()5目前影响培训开展的因素是什么?□工作太忙，没时间培训口这些课程对我的工作没用，浪费时间口培训老师讲的都是理论，在实际工作中用不上口上级不重视培训口下属们都认为培训没有□培训教师授课水平一般口其它()6您希望培训时间段安排?7您希望每次培训时间为8您想参加下列哪些课程?质量、安全类口发现与解决问题质量小组活动口安全标准化基础知识自我发展类□如何经营自已的未来□怎样教会徒弟(在岗工作技术指导)□时间管理管理与领导能力类：班组长口沟通技巧口任务布置口有效激励口怎样定目标专业技术9您的(培训)意见及建议管理人员档案卡姓名性别文化程度职称职务安全工作责任性质所在部门安全工作年限身份证号证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训内容培训时间学时考核结果安全管理人员名册序号单位姓名出生年月安全专业工龄学历专业职称安全专业资格证书编号备注从业人员安全教育培训台帐(档案)序号姓名性别参见工作时间岗位培训日期培训内容授课人考核方式考核成绩备注姓名性别身份证号文化程度工种操作部门专业工龄工作部门证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训内容培训时间学时考核结果特种作业人员登记台帐序号工作单位姓名性别身份证号工种培训考核成绩发证机关证书编号取证时间复审时间理论实作玉源化工有限公司三级安全教育评估表姓名性别年龄人力资源部评估记录单位岗位文化程度一级教育内容考试成绩教育单位意见分公司总经理签字二级教育内容考试成绩教育单位意见生产部经理签字三级教育内容考试成绩教育单位意见主管副总批示承包商作业人员入厂培训教育记录培训内容主讲培训形式课时序号参训人员考核成绩入厂证号序号参训人员考核成绩入厂证号外来人员培训记录表人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名培训效果班组安全活动计划序号活动内容负责人活动时间备注车间/部门班组主讲人参加人员班组安全活动开展检查考核情况班组安全活动抽查或考核情况说明：1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全；2、车间/部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门每月对活动记录要进行抽查并签字。管理部门安全活动计划序号活动内容负责人活动时间备注管理部门安全活动记录表参加部门负责人参加人员安全设施台帐序号种类设施名称所在位置数量责任人备注1预防事故设施检测报警设施2设备安全防护设施3防爆设施4作业场所防护设施5安全警示标志67控制事故设施泄压和止逆设施8经济处理设施9减少与消除事故设施防止火灾蔓延设施灭火设施紧急个体处理设施紧急救援设施劳动防护用品和装备序号设施名称使用部门检查维护部(人员)检查维护时间维护措施监视及测量设备设施台帐序号分类名称安装位置型号范围等级编号制造单位启用日期周期检测单位结果日期运行状况关键装置、重点部位档案设施名称设施位置设施数量(台、套)设施负责人投用日期检查维护情况检查日期检查人员检查内容及要求工艺设备电气安全工艺指标符合工艺要求，不超温、超压静密封点五泄漏，压力容器安全附件好用，关键机组实行特级维护，并有检查记录电气设备负荷防爆要求，接地电阻按时检测安全设施、消防、防护器材齐备，好用，消防通道畅通安全作业证管理台帐序号作业证号危险作业种类作业地点作业时间作业人员监护人员审批人审批时间备注危险化学品出入库登记表序号名称规格数量出/入库时间经手人确认人仓库巡检记录巡查人员：序号巡查项目巡查内容(依据)巡查结果(合格/不合格)原因分析备注承包商档案序号施工单位供应产品类型预审资料通讯地址联系电话联系人表现评价备注序号姓名所属单位性别年龄身份证号进公司时间工种安全考试成绩联系电话单位负责人联系电话供应商档案序号供应商名称供应商地址法定代表人提交资质文件营业执照组织机构代码证税务登记证许可证料注册号有效期限签盖日期有效期限组织机构代码变更记录序号变更名称所在部门变更起止时间变更内容变更后验收是否合格负责人备注项目变更申请表变更名称申请人姓名日期审批领导意见：项目变更验收表验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成人员姓名所属单位职务需要沟通的部门(变更结果)单位或部门签字单位或部门签字序号化学品号UN号危规号是否剧毒化学品成重大危险源/年)最大生产能力(吨/年)最大储量(吨)登记号用途名商品名化学名地点种类名称位置校检维护日期更新情况责任人防尘设施防毒设施其它设施防护器具保管、检查、定期校检和维护记录序号名称规格型号存放地点生产日期使用年限上次维护时间检查情况责任人备注外观卫生定期校检人时间劳动防护用品发放台帐日期防护用品名称数量领用人发放人备注序号事故名称发生时间整改时间整改情况工程技术预防措施培训教育预防措施管理预防措施效果评价备注事故管理台帐说明：事故类别包括：燃爆事故、伤亡事故、生产运行事故、设备事故、自然灾害、未遂事故、涉险事故事故性质包括：责任事故、非责任事故序号发生时间事故名称事故类别性质地点伤亡人数直接经济损失(万元)备注死亡重伤轻伤序号设施名称使用部门检查维护部门(人员)检查、维护时间维护措施序号检查项目检查时间检查人员检查内容备注安全检查台帐序号检查形式检查时间检查结果备注设备名称所属单位检修地点检修单位检修负责人参加检修人检修起止时间设备所在单位审核意见检修单位审核意见工程管理部门意见注：1、不作业证适用于公司设备的大、中修与抢修作业。设备检修作业前应办理本证，设备所属单位内部人员检修不必工程管理部门审批。2、根据设备检修项目要求，应制定设备检修方案，落实检修人员、检修组织和安全措施。3、检修项目负责人须按检修方案的要求，组织检修任务人员到检修现场，交代清楚检修项目、任务、检修方案，并落实检修安全措施。4、检修项目负责人对检修安全工作负全责，并制定专人负责整个检修作业过程的安全工作。5、设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等，须按规定办理相应6、设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责，设备清洗、置换后应有分析报告。检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及抽堵盲板等符合检修安全要求。7、检修前，必须对参加检修作业的人员进行安全教育。8、变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点，应重新办理许可证。9、对审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。10、其它选项经《设备检修作业分析和安全措施》11、本证一式两份，施工单位一份，工程管理部门留存一份。序号风险分析安全措施选项(打勾)1作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育2存在危险化学品清洗、置换至分析合格3系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝4监护不足指派专人监护，并坚守岗位5未佩戴劳动防护用品按规定佩戴6与生产现场联系不足检修前，检查项目负责人应与当班班长取得联系7存在运转设备切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止合闸”的安全标志8检修器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠9其它辅助器材不符合安全要求对需使用的气体防护器材、消防器材、通讯设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠、合理放置行走设施不符合安全要求对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查，保证安全可靠使用移动式电气工(器)具配有漏电保护装置检修场所存在腐蚀性介质备有冲洗用水源检修场所有危险品或其它影响检修安全的杂物将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、积水、废弃物等杂物清理干净检修现场存在坑、井、洼、沟、填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间安全通道受阻夜间检修作业场所设有足够亮度的照明装置电气设备检修遵守电气安全工作规定需进行高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内等作业按规定办理相应的安全作业证违反本工种安全操作规程停止其作业出现危险品泄漏立即停止作业，撤离人员检修项目有遗漏会同有关检修人员彻底检查现场有杂物清理现场补充措施临时用电作业许可证单位：作业许可证编号申请作业单位工程名称施工单位施工地点用电设备及功率电源接入点工作电压临时用电人特种作业(电工)操作证号临时用电时间用火作业许可证编号序号主要安全设施确认人1安装临时线路人员持有“特种作业(电工)操作证2在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求3临时用电的单相和混用线路采用五线制。4临时用电线路架空高度在装置内不低于米，道路不低于5米。5临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架设。6暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆78临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一9完工验收临时用电单位设备管理部门签名：危险化学品汽车槽(罐)车卸车许可证编号：第(年)号卸车时间运输单位运货单号汽车牌照号司机签名证件检查情况道路运输证编号道路危险货物运输操作证编号检验合格证编号剧毒化学品公路运输通行证编号剧毒化学品购买凭证或准购证编号车辆人员安全检查情况静电接地线防火帽灭火器危险品标志劳保护品穿戴、工具备注现场检查人意见签名：填写说明：1、车辆、人员安全检查情况、槽(罐)车检查情况，合格打“勾”,3、证件检查、车辆、人员安全检查、槽(罐)车检查部合格不准卸车；4、此许可证由卸车单位存档，保存期为1年。综合性检查表序号检查项目检查标准(依据)检查评价不符合及主要问题1工艺检查管线有无震动、松动、跑、冒、滴、腐蚀、堵塞等情况检查现场2设备管理检查运转设备，各运输部件是否有异常响声，辅机及管线检查现场3电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，变、配电室检查现场4现场管理可能发生急性职业损失的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、防护急救器具专柜是否完好，柜内查现场、查记录5关键装置及重点部位检查公司重点部位的运行状况是否良姓，监控设施逵查现场、查记录6作业证检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，查现场、查记录7警示标志对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，对维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和查现场、查记录专业性安全检查表序号检查内容、标准检查结果如不符合，存在的主要问题及整改措施符合不符合1防火、防爆、用火管理及消防设施2安全设施、特殊工种及用具3设备安全状况4运输车辆安全状况5环境卫生6库区道路、设施运行情况7人身安全、劳动保护器具8其它9节假日安全检查表序号检查内容、标准检查结果如不符合，存在的主要问题及整改措施符合不符合1节假日值班人员落实情况2节假日安全生产措施的安排落实情况3设备安全状况4储罐区管道、设施运行情况5安全用电、用火6环境卫生7其它8检查人员：检查日期：季节性安全检查表序号季节检查内容检查方法检查评议符合不符合及主要问题1春季1、春季进行防雷、防静电检测并符合要求查现场、看资料2、重点岗位、要害部位安全情况3、其它2夏季1、设备的降温设置完好查现场、看资料2、人员的防暑工作3、防汛物资及防汛准备工作4、防大风工作5、防触电6、其它方面31、危险化学品的防火防爆查现场、看资料2、设备的防冻保温3、其它41、防冻防滑工作查现场、看资料2、防寒工作3、防火防爆4、其它检查结果的考核及奖惩电气安全检查表类别检查标准检查情况整改落实查变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险，空气污染或有剧烈震动的场所变配电所一般采用砖结构建筑，水泥地面，地面应高出周围地面150-300mm,以防积水；变配电所室门应向外开，并采用轻型铁门或保佑铁皮的木门；与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施，并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板；户外变电所的变压器周围，其固定栅栏的高度大于或等于，变压器底部与地面之间应有大于或等于的距离。若装有两台变压器时，两者距离需大于或等于；高压配电装置科单独设置，当高压开关柜少于4台时，可将高低压配电装置布置在同一室。若单独布置，两者距离应大于或等于2m;变压器室应通风良好，通风口用水泥或金属百叶窗，且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网，保证任何季节安全运行；变压器室的门应上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标；户内配电装置最小通道宽度，单排列的操作通道为，维修通道为；双排列的操作通道为2m,变配电设备遮拦高度应不低于；室内应配有二氧化碳、干粉灭火器或砂箱，操电气设备变压器变压器外壳无渗、漏油，并和铁芯可靠接地；当发现变压器有下列情况之一时，应停止运1)音响不均匀或有爆炸声等异常情况2)油面低于油面计的下限，并继续漏油下降时3)防爆管或油枕喷油时4)正常条件下，温度过高，并不断上升时；5)油色过深，油内出现炭质；油开关和隔离开关油开关的泊位应在上限与下限之间，油色正常，无渗漏；排气管应完好无损；油开关操作灵活，准确可靠，合闸机械指示正故障跳闸后的泊开关，应检查套管有无断裂、引线有无裂伤，油箱有无变形；油开关和隔离开关的操作机构应有可靠的联锁装置，并保证合闸时只会先合隔离开关才能合上泊开关；拉闸时先拉开泊开关，才能拉开隔离开关；隔离开关的瓷瓶和连接拉杆也应无裂纹、无放负荷开关和跌落保险负荷开关只能用来切断和接通正常线路，其消弧装置应完好。合闸时，触头应动作一致，各相前后相差不应超过3mm;负荷开关操作机构应灵活可靠；跌落式熔断器断开后，其带电部分距地面的垂直距离在室外应大于或等于，室内应大于或等于3m;跌落式熔断器应倾斜安装，与垂直线保持15—30度夹角；有爆炸、火灾危险及剧烈震动的场所，不能使用跌落保险所有开关的各部件应完整无损，操作机构安全可靠，并有额定电压、电流值和分合位置的标互感器电压互感器一、二次侧均有熔断器保护(二次侧可用自动开关),一次侧开关断开后，其二次回路应有防止电压反馈的措施；电压互感器如内部有噪声、放电声、烟味或臭味等异常情况时，应停电处理，不得用隔离开关断开故障回路，应切断上一级油开关；电流互感器的二次回路导线截面为，无中间接头号，连接可靠，且不得装设开关或熔断器。电力电容器电容器不得装在高温、多尘、潮湿及有易燃易爆和腐蚀性气体的场所；电、闪络响声或严重过热时，应立即退出运行；电容器室应有温度指标，室温不得超过40度，否则应装机械通风。电容器外壳温度不超过60运行中的电容器组，三相电流应保持平衡，相间不平衡电流不应大于5%电容器组应有欠压保护，当母线电压低到宣传员定值的60%左右时，能从电网中自动切除；户外落地安装的电容器下层电容器底部距地面应大于或等于，地面应有防潮措施四周应设网孔不大于20*20mm网状遮拦，高度大于或等于。电容器室应通风良好，进风窗应装网孔不大于10*10mm的钢网；电容器应有可靠的短路保持装置和超负荷装电容组应装放电回路。禁止带电荷合闸。电容器停止运行后，至少放电3min方可再次合闸。电缆电缆对地面和建筑物的最小允许距离；1)直埋电缆的埋置深度(由地面至电缆外皮);1—35kv为；电缆相互接近时的最小净距1)10kv以下电缆之间为，10—35kv之间应不2)不同部门使用的电缆，包括通信电缆相互间电缆与地下管道间接近和交叉的最小允许距电缆相互交叉时的净距为；被挖出的电缆应用木板衬护悬吊，悬吊点之间的距离部大于。不得用铁丝和绳子不加托板直接悬吊电缆；铠装电缆或铅包，铝包电缆的金属外皮在两端应可靠接地，接地电阻应不大于10欧姆；电缆穿越路面和建筑物及引出地面高度在2m以下的部分，均应穿在保护管内，保护管内径应不小于电缆外径的倍；敷设电缆的地面应装设走向标志，以利运行和照明装置及移动电具类别检查项目检查内容检查情况及整改单位安全管理机构及制度是否建立安全管理机构或专兼职管理人员是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度是否建立事故应急措施救援预案并有演练记录设备档案是否建立设备档案，是否齐全，保所抽查设备的定期检验报告是否在有效期内，检验报告中所提出的问题是否整改常维护保养并有记录人员档案抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内是否有特种设备作业人员培训记录锅炉作业人员在岗作业人员是否具有有效证件内液位(面)计是否有最高、最低安全液位标记，液位是否显示清楚并能被作业人员正确监视护装置安全阀是否具有有效的校检报告和铅封标记，或者水封管是否被堵塞压力表是否有有效的检定证书或标记温度计是否有有效的检定证书或标记仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计一致是否按规定装有相关保护装置和报警装置运行参数水位、压力、温度是否在允许范围内是否及时填写运行记录，记录是否与实际相符门、管道状况是否发现漏气、漏水现象是否有肉眼可见的损坏(含炉墙)处理是否按规定配备水处理设备或进行锅内是否有水(