QC080000：2017有害物质管理体系一整套程序文件

XX科技有限公司QC08000：2017质量/有害物质过程管理体系程序文件编写:日期:2018.12.24审核:日期:2018.12.24批准:日期:2018.12.25生效日期：2018.12.26程序文件目录序号程序文件编号程序文件名称1QQP-401文件化信息控制程序2QQP-501管理评审控制程序3QQP-502环保法规和客户要求管理程序4QQP-601员工能力、培训和意识控制程序5QQP-602设施及环境控制程序6QQP-701与顾客有关的过程控制程序7QQP-702设计开发控制程序8QQP-703采购控制程序9QQP-704生活和服务提供控制程序10QQP-705仓库管理控制程序11QQP-706产品防护控制程序12QQP-707标识和可追溯性控制程序13QQP-708监视和测量设备控制程序14QQP-709客户投诉处理程序15QQP-710有害物质识别与控制程序16QQP-711环保产品应急响应控制程序17QQP-712HSF变更管理程序18QQP-801顾客满意度测量控制程序19QQP-802内部审核控制程序20QQP-803过程及产品监视与测量控制程序21QQP-804不合格品控制程序22QQP-805纠正措施与预防措施控制程序文件制修订记录NO发行日期修订申请编号制修订内容修订页次版本1新订1.023456QQP-401文件信息化控制程序1、目的规范管理体系有关的文件、资料和记录（电子档）管理控制过程，确保公司部门运作和各过程方法间的沟通，提高整体管理水平，保持体系文件化信息的规范性、统一性、正确性、有效性、适用性以及受控和最新版本。2、范围适用于本公司管理体系相关的文件、资料和记录（电子档）以及外来文件。3、权责3.1总经理：负责批准《管理手册》、《合格供应商》以及其他财务制度和合同（金额超过5000元及以上）等。3.2 管理者代表：负责体系相关文件化信息（除报总经理批准外）的批准，为我司体系文件的主控责任人。3.3 体系文控员：负责体系文件化信息的编号、发放、回收、保存、归档以及作废和销毁具体处理。3.4 各部门：负责本部门相关文件化信息的编制、领取、使用和保管，并对本岗位流程和操作文件化信息评审和更新。4、定义4.1文件化信息：组织需控制和保持的信息及其包含它的介质。4.2手册：第一层次文件，包括管理手册、员工手册、财务手册、产品手册等，即本公司的经营宗旨、方针和策略等，为公司的管理提供方向、框架和纲领性文件。4.3程序文件：第二层次文件，即本公司工作流程，体现过程方法的规定和说明。4.4支持性文件：第三层次文件，包括作业指导书、管理规定、操作指引、图纸和影像等，即本公司为确保产品品质安全，人员、产品、卫生、工艺及设备操作等方面所规定的具体过程方法（在什么时间、什么地方、谁负责，怎么操作，谁监督检查、效果如何、异常怎么处理等）。4.5记录：第四层次文件，包括培训记录、会议记录、检验记录、卫生记录、操作记录等，即可证实本公司品质安全管理体系建立、运行、验证和审核有关的证据，要求“及时、真实、准确、清晰”。4.6外来文件：通过本公司收集适用的法律法规、产品标准和顾客要求等。4.7受控文件：本公司编制或转化，统一分发和回收的，盖有本公司“受控文件”章的文件或记录。4.8保密文件：涉及本公司机密，未经总经理授权，一律不得复印和借阅的产品配方、工艺技术、财务以及重大合同等。5、流程图5.1新文件编制申请取号评审（会签）定稿签批分发回收作废或销毁文件修订5.2新记录编制填写收集审核统计整理报废记录更新6、文件管理控制程序6.1文件的分类与编号6.1.1本公司体系文件从内容上分为四级：一级为管理手册；二级为程序文件；三级为支持性类等；四级为记录、图纸等，其他类为外来文件。6.1.2部门编号（分发号）：部门名称业务部生产部品质部资材部行政部工程部管理者代表文控中心部门代码BDPDQCMDHRENG/PEMRDCC6.1.3文件编号6.1.3.1管理者代表根据：10附件一，对手册、程序文件进行编号。6.1.3.2其他文件，由文件编制者从部门文件管理员处取得文件号。6.1.3.3取号时，应填写“文件取号登记表’’记录文件名及文件号。6.2文件的制定、审查、批准及分发层次文件名称制定/收集审查批准分发单位管理手册体系制定管代（组长）总经理各部门程序文件管代各部门三级文件操作负责人制定部门负责人管代需求部门及岗位记录表格体系编号存档外来文件体系收集管代（组长）体系存档分发备注所有文件化信息必须由体系文控统一编号、分发和回收6.3文件的制定格式6.3.1体系文件格式：文件封面、表头（详见本文件表头，包括公司名称、文件名称、编号、版本号、修订号、制定人（部门）、审查人、批准人、生效日期等）、目的、范围、权责、定义、流程图、工作程序、注意事项、相关文件化信息、附录等，其中个别可依据实际情况设定。6.3.2体系记录格式及：公司名称、记录名称、日期、产品名称、规格、批号、数量、填写内容（时间、温度、数量、过程异常等）、判定、签名、审核、记录编号等。6.4文件制定或换版6.4.1新编制体系文件由责任部门或制定人编制草案（可电子档），经相关权责人审查或统一评审会签，出正式文件，报批准人签批后，管代（组长）同意交文控人员复印、盖章、分发和回收旧版。6.4.2文件制定的格式依6.3进行作业。6.5文件的修订责任部门或修订人标准更新或整改要求等，填写《文件变更申请表》，说明原因及变更内容后，由相关权责人审查、批准,将《文件变更申请表》交至文控人员，将原文件作文件修订并于修订记录中作登记，同时分发。5.6外来文件收集外来文件由相关部门收集，确认后，统一交管理者代表进行审查，交文控登记、分发需求部门；每年定期向政府部门索取或正规网站查找下载最新版本的法律法规和标准，并及时更新替换。6.7文件的分发与销毁6.7.1受控文件的分发统一由文控进行，分发时需加盖“受控文件”章，并要求接收方在《文件分发及回收表》上签名确认。6.7.2文控统一回收变更后的文件，在文件上盖“作废文件”章以做识别，除原稿保留作参考外，其它定期（2年一次），报管代批准作销毁处理，（如作废文件用于再生纸，每一页须盖上“作废文件”章或写上“作废”字样或者打叉，只限内部文控使用）。6.7.3依据文件编制或修订部门，参照该文件权责，给予分发，文控保存分发记录。6.7.4文控负责文件的发放和回收、变更以及原件等记录的保存。6.8文件的版本、修订号、变更、编号与作废6.8.1新文件的制定由各部门提出申请，管代同意后，交相关部门评审，报管代或总经理批准后，最后交文控分发。6.8.2如因流程改变或整改要求，需变更文件及编号。6.8.2.1轻微变更：文件个别语句的修改，不影响文件结构、流程和内容，只在原文相应更改处变动，签名确认，并注明更改日期。.8.2.2小变更：文件的局部修订，不涉及标准更新或职能更改，文件修改号升级，如“A/0”变更为“A/1”、A/2……,按新文件制定要求进行。6.8.2.3大变更：参照标准换版或公司组织结构大的调整，需更改文件版本号如“A/0”版本变更成“B/0”、C/0……版本，依次类推，按新文件要求进行。6.8.3.4文件在变更时，由提出人员填写《文件变更申请表》说明原因及变更内容后，交管代批准后，将《文件变更申请表》及初稿交至文控，文控按新文件的要求进行评审、签批、分发并回收旧版，保存《文件分发及回收表》。6.9文件的调阅与补发6.9.1文件破损或遗失，须填写《文件申领表》说明申领原因，并由管代（组长）批准后，携带破损文件到文控处办理申领手续用，文控将损坏的文件作废销毁，并在《文件申领表》中注明。6.9.2管代（组长）文件借用登记表⑤其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关品质、环境、职业健康安全等方面的信息。4．2．1．2内部信息①内部日常信息，指正常情况下的各类信息。②内部异常突发信息，指活动中发生偏差的信息，如品质、环境、职业健康安全不符合信息。③紧急信息，如火灾、伤亡、环保设施失灵等紧急情况。④其他内部信息(如员工的建议等)。信息可通过报告、记录、讨论交流、电子媒体、通讯等方式予以传递。4.2.2.1外部信息的交流①品质部、人事行政部负责对环保局、安全生产监督管理局、劳动局、产品检查机构、品质技术监督局、认证机构等监测或检查结果及反馈信息的收集。这类信息汇总到人事行政部，人事行政部传递到公司相关部门。当监测或检查结果出现不符合情况，按照《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。②政策法规、标准类的资料信息由工程部、品质部等相关部门负责收集、更新、整理，交文控中心保存。详见《文件化信息控制程序》、《法律法规和其他要求控制程序》。a)如是书面信息，直接将其复印件分发有关部门。b)如是口头信息，则应将其填写在“信息联络单”上，复印后分发有关部门。品质部组织相关部门针对相关方反映的问题，采取纠正措施，详见《纠正和预防措施控制程序》。当相关方要求答复时，应将处理结果通告对方。③市场信息、顾客不满意信息、客户投诉的处理由品质部和业务部负责。参照《客户投诉控制程序》执行。④各部门直接从外部获取的其他信息，以“信息联络单”的方式反馈到品质部等有关部门。4.2.2.2内部信息的交流①日常信息由各部门按相关文件的规定收集并传递。②异常的不符合信息，由发现者填写“信息联络单”交由责任部门处理。如问题严重，则应将“信息联络单”送品质部、上级主管一份。品质部应据此适时向有关责任部门发出“纠正和预防措施要求单”，详见《纠正和预防措施控制程序》。③火灾、伤亡、环保设施失灵等紧急情况，执行《应急准备和响应控制程序》。6.9.3受控文件用于供应商、外发加工商、客户或认证机构时，经管代意后，由文控办理相关手续，并填写《文件分发及回收表》。6.10文件印章的管理6.10.1文件印章分为受控文件、作废文件、外来文件、非受控文件，并由文控管理。6.10.2印章遗失，重新刻制时应与原印章区别特征，并在涉及范围内通报。6.11文控及各部门须编制《文件/记录总览表》，以方便查阅和核对。7、记录管理控制程序7.1记录表格的控制各责任部门根据体系控制要求和如实反映产品生产、品质、卫生和安全状况，便于追溯，编制适合的表格，部门主管审批，提交文控员编号并备案登录。记录在功能方面应该具有针对性，为完成某项具体工作而设计；在使用方面具有独立性，尽量由单个人员或单一岗位使用，避免数人数岗位共用一份记录；记录尽量是单页，避免使用合订本，不得采用在簿子上划线或划格子的作为记录。7.2各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，并按本文件执行。7.3文控员负责建立并动态保持反映整个体系的《文件/记录总览表》，将公司所有与品质安全管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期限、使用部门、分发部门等内容，并汇集备案记录的原始样本。7.4文控员负责对记录进行编号。7.5记录表格的印制，由各使用部门提出计划，文控员核对，印刷后统一分发。7.2记录的控制7.2.1记录的填写7.2.1.1记录的填写要及时、真实、完整、准确、规范、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，将该项用单杠划去，签字确认，必要时说明理由，各相关栏目负责人签名不允许空白。记录必须现场使用，操作一步记录一步，不得追记、补记或预先记录；操作人员应当亲笔签名，不得使用姓名印章。7.2.1.2如因笔误或计算错误要修改原数据，由记录者本人在现场进行修改。不得采取涂抹、描粗的方式修改数据，不得根据某种需要而去任意修改数据，影响数据的真实性；应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖印章或签上更改人的姓名，不同日期时，要注明修改日期。7.2.1.3各部门的记录填写要求采用蓝色或黑色的圆珠笔、水性笔或钢笔填写，不得使用铅笔或红笔填写。7.2.1.4各部门在体系运行过程中产生的记录，应在月末由该过程的直接管理者复核，确认无食品安全方面的问题后，归档保存。7.2.2记录的审核7.2.2.1记录正常情况下于生产或品质活动结束的次一个工作日审核完毕，发现异常及时纠正；7.2.2.2记录审核的签名必须手签，不得使用姓名印章；7.2.2.3记录审核人员的资格须经确认。7.2.3记录的保存及防护7.2.3.1各部门负责资料收集的人员，必须把所有记录分类整理，妥善保存，所有的记录应保持清洁，字迹清楚。各部门按规定的期限保存，所有品质记录至少保存2年（产品的保质期后1年）。对保存期超过一年的记录可进行封存。7.2.3.2记录应防止损坏和丢失，在保存期内损坏的记录，应按原样予以修补。7.2.4记录的调阅7.2.4.1记录保管单位应拒绝非相关人员调阅记录。7.2.4.2外单位调阅记录应获得管代（组长）的批准，机密和绝密文件、资料内部借阅必须经总经理批准。一律不得外借。7.2.5记录的检索由相关部门按产品、记录编号、时间范围实施检索，并定期由与该过程有关的直接管理者复核。7.2.6记录的销毁各记录部门将超过保存期限的记录，做好登记，报管代（组长）的批准，由文控员监督销毁过程，并做好记录。7.3外来记录的控制，由相关部门保存，期限确定后上报体系文控，可自行销毁。8．相关文件8．1《应急准备和响应控制程序》8．2《客户投诉控制程序》8.3《法律法规和其他要求控制程序》9．品质记录QQP-501管理评审控制程序1.目的通过对质量/有害物质过程管理体系的定期评审，保证质量/有害物质过程管理体系的适宜性、充分性和有效性。2.范围本程序适用于最高管理者对公司质量/有害物质过程管理体系的评审。3.职责3.1总经理召集并主持管理评审会议。3.2行政部负责评审会议记录及评审报告的分发。3.3各有关部门积极配合落实纠正和预防措施。4.运作程序4.1一般情况下，管理评审一年一次，但当公司出现下列问题时，总经理/管理者代表可指令进行管理评审。4.1.1组织机构进行调整。4.1.2出现重大质量环保事故。4.1.3对质量/有害物质过程管理体系文件进行重要修改或补充。4.1.4顾客或顾客要求已发生变化。4.1.5相关质量、产品环保法律、法规、标准的变更4.2管理者代表负责制订《管理评审计划》通知各部门。评审计划包括：管理评审的目的；管理评审的内容；管理评审的准备工作要求；管理评审的时间安排；管理评审的人员；4.3质量/有害物质过程管理体系评审内容a)前次管理评审会议的决议事项及跟进情况；b)质量/有害物质过程管理体系审核包括内部审核、客户审核和第三方审核的结果及评审所确定的措施的实施情况；c)过程运行情况和产品质量状况与质量/HSF要求的符合性；d)顾客反映的主要信息（包括顾客投诉）和过程，产品的主要信息；e)纠正措施与预防措施的综合报告；f)质量/有害物质过程管理体系整体情况及所需之修改，包括质量/有害物质过程管理体系的结构和实施情况，适应性、有效性；g)各种可能影响质量/有害物质过程管理体系法规及客户要求的变化；h)识别，有害物质的使用；i)实现HSF产品与过程所需资源；j)各种可以改进的需求和机会。4.4评审准备公司各部门在管理评审前一周向管理者代表提交评审资料，管理者代表负责对提交的资料的充分性、适宜性进行评价。4.5评审会议上的各项议题应做好记录。4.6根据评审结果编写《管理评审报告》，并交总经理/管理者代表审批签字。评审报告应包括需采取纠正措施方面的内容（评审输出）：a.质量/有害物质过程管理体系及其过程有效性的改进；b.与顾客、HSF要求有关的产品的改进；c.质量/有害物质过程管理方面的资源需求。4.7评审报告的分发范围行政部负责评审报告编号和分发。评审报告的分发范围：a.总经理/管理者代表；b.参加管理评审会议的代表；c.各部门。4.8对管理评审会议中发现的不合格项，由责任部门提出纠正措施，并限期必须完成整改。4.9品质部负责对不合格项的整改情况进行跟踪监督，对不能按期完成的措施项目向总经理管理者代表报告并获取指示。4.10所有经验证明有效的纠正措施应纳入相关文件。4.11评审会议涉及质量/有害物质过程管理体系文件更改，按《文件控制程序》执行。4.12管理评审报告/记录由行政部收集保存。5.支持性文件和记录5.1《管理评审计划》5.2《管理评审会议记录》5.3《管理评审报告》QQP-502环保法规和客户要求管理程序1目的：建立本公司获取绿色产品的法律与其它要求的途径，及时、准确地收集、传递和反馈有关绿色产品信息，并做好信息管理，以利于HSF绿色产品管理活动的实施.2适用范围：适用于与公司绿色产品相关的法律、法规标准及其它要求的控制；公司内部的信息传递与处理，以及与外部各方面的信息交流.3定义：无4职责:4.1行政部负责相关HSF法律、法规、标准和其它要求的收集，并请品质部确认相关HSF法律法规的要求和适用性，制定《HSF法律法规清单》.4.2管理者代表审查、批准，各部门应遵守的相关法律、法规和其它的要求.4.3行政部负责保管相关HSF法律、法规标准和其它要求原件，负责发放相关法律、法规文件和数据.4.4行政部负责与咨询机构、认证机构的信息交流.4.5业务部负责收集客户有关环保的要求,4.6采购部负责与供货商的信息传递.4.7品质部负责依照相关法律法规和客户的要求制定检验标准实施管制.4.8各单位负责其工作范围内信息的传递与交流.5程序:5.1HSF法律法规和其它要求的收集和获取5.1.1收集法律法规和其它要求的内容从以下几个方面着手：5.1.1.1针对本公司的生产过程及相关活动；5.1.1.2针对本公司的产品及服务；5.1.1.3针对本公司产品销售国、购买方绿色产品的要求；5.1.2收集渠道收集HSF法律、法规、标准资料，可通过(如：客户、顾问公司、报纸、杂志、行业或行政部门、计算机网络等渠道)。5.2公司应制定《HSF法规及客户要求定期收集计划表》，以确保至少每年进行一次HSF法律法规和客户要求的更新，考虑到：5.2.1HSF法律法规和其它要求的变化；5.2.2不断增加变化的客户的要求。5.3确认、分发、宣导、传递：5.3.1行政部对确认适用之相关HSF法律、法规、标准和客户要求等数据建立《HSF法律法规清单》，在清单中应表述HSF法律法规、客户要求获取的渠道;5.3.2当HSF法律法规及客户的环保要求发生变更时，必须在获取后的一个月内修正《HSF法律法规清单》，将新的内容补发至相关部门（包括日期、对法律/要求的说明、适用于何处、对工厂的特定影响或潜在影响、实施计划、注意事项），并对作废法律和其它要求文件及时收回,防止误用;5.3.3行政部负责组织对全厂员工进行HSF法律、法规及客户要求的宣导，使所有员工增强环保意识。（各部门负责人要把新的法律和客户要求传达给本单位内各相关人员）;5.3.4采购部将本公司的环境物质管理标准分发给各外协厂/供应商，并保存外协厂/供应商的文件接收记录;5.3.5采购部应采取措施对各外协厂/供应商进行HSF相关知识宣导，确保他们理解本公司及本公司客户的HSF环境管理要求，并能采取切实的措施进行HSF环境有害物质的管理;5.3.6行政部组织全公司的主管以上管理者进行HSF相关知识及本公司HSF标准的宣传和培训；各部门应制订HSF知识、文件的培训计划，对本部所有人员进行培训并考核;5.3.7行政部应对HSF要求的培训和执行情况进行监督检查，确保公司HSF相关要求被员工理解和遵照执行，确保所生产的产品能符合公司HSF管理要求;5.4行政部一年至少组织一次针对《HSF法律法规清单》中的所有法规及客户要求的符合性评价，评价不符合要求的应进行原因分析，并制定纠正措施。6相关文件6.1文件管理程序6.2文件化信息管制程序7附件7.1文件产生的附件：7.1.1HSF法律法规清单7.1.2HSF法律法规定期收集计划表QQP-601员工能力、培训和意识控制程序1.目的为有效提升人员素质，并灌输正确的质量、环保观念和作业技术，以促进管理效能及有效率的企业经营目标，特制定此程序。2.范围适用于本公司所有员工有关质量/有害物质过程管理体系的教育与能力提升。3.职责3.1行政部负责人员招聘、一般性培训及培训总成果检讨等；3.2相关部门负责需求提出及其相关的专业知识培训考核等。4.运作程序4.1人员招聘：各部门主管依本部门需求填《人员需求申请表》经总经理级核准，再交办行政部，生产部门自行考核录用，其它部门经总经理审核通过后方可录用，新进人员录取后，需填写《员工档案登记表》存档。4.2新进人员培训：4.2.1一般培训：由行政部主办。当本公司新进人员达五人（含）以上或未达五人但已满一个月仍未施训者，由行政部集体开班或个别指导，以使新进人员了解公司发展、工作规则及质量、环保概念等。4.2.2业务培训：凡从事检验与测试工作的验证人员及各制程中操作生产设备的技术人员，在正式投入工作前，必须由用人单位实施职前工作指导或业务培训（含委外培训），并经审核合格后，方能正式投入工作。4.2.3培训内容：项次训练内容时数训练单位备注1公司历史及工作规则0.5行政部一般训练2劳工安全与卫生0.5行政部一般训练3ISO9001:2015、QC0800000:2012标准1.5管代一般训练4岗前培训另订各部门专业训练4.3在职培训：4.3.1行政部应于每年十二月初依各单位下一年度的教育培训需求制作成《年度培训计划表》，呈总经理核准后，据此安排下一年度教育培训课程，并统一管制实施。4.4作业资格认证：4.4.1本公司相关的管理、执行及法律法规所要求的特定人员所需培训内容及资格参照各部门的《岗位职责说明书》要求部分。4.4.2各专业工作人员，除投入工作前的职前培训外，在正式工作后也应适时进行专业技能培训。4.5非年度计划的外部培训，各单位可以依需求提出《教育培训申请单》，呈总经理批准后，交行政部安排培训。年度计划内培训则不需再申请。4.6培训记录管理：4.6.1专业培训由相关部门以培训项目鉴定是否合格，并登录在《实际操作统计表》上，经权责主管核准后交由行政部记载于《公司培训管制表》上。4.6.2行政部应将每一职工单一课程2小时以上任何培训，记录登载于《公司培训管制表》内；作为行政部调用、晋升或工作分派的参考。4.6.3委外培训若有证书者，需影印一分交行政部保存。4.6.4内训或外训内授（厂内）者，培训时以《签到表》签到。可行时由授课教师于培训课程结束时，实施口试或笔试考试，并将考试成绩送行政部汇总评估。4.6.5《公司培训管制表》与《实际操作统计表》必须保存至该职工离职满一年后才得销毁。其余有关教育培训的相关资料，如培训计划、教材、签到表等，由行政部保存一年。4.7培训成效评估：每一年年终前，行政部应将全年的培训实施状况汇总分析，做成《教育培训总成果检讨报告》呈管理代表或检阅，并作为下一年教育培训计划的拟定以及改进执行上年缺失的依据。在特殊情况下，可作阶段性的评价分析，作为下一阶段教育培训计划的拟定及改进执行前阶段缺失的依据。5.相关文件（无）6.品质记录1.《公司培训记录表》2.《实际操作统计表》3.《教育培训总成果检讨报告》4.《教育培训申请单》5.《签到表》6.《员工档案登记表》7.《人员需求申请表》8.《年度培训计划表》QQP-602设施及环境控制程序1.目的识别并提供和维护为实现产品质量、HSF的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2.范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通迅、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3.职责3.1设备部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3.2仓管人员负责仓库的工作环境、生产部负责生产车间的工作环境进行控制。4.运作程序4.1生产设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别组织为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、量具)、支持性服务(水、电、气、汽供应)、通讯或信息系统设施、运输设施等。4.1.2设施的提供：根据使用部门的要求及组织发展的需要，填写《机器设备购买申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，总经理批准后，即可组织安排采购或自制的有关事宜，采购部具体实施采购；需要自制的设施由使用部门提出，总经理批准后，由相关人员组织加工制造。4.1.3设施的验收：a)采购或自制完成的设施，公司组织设备部和相关人员进行安装调试，确认满足要求后，由设备部和使用部门在《机器设备验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《机器设备验收单》由设备部保管。低值易耗的工、量具等由使用部门自行验收；b)验收不合格设施，设备部或相关人员转采购与供应商协商解决，并在《机器设备验收单》上记录处理结果；c)设备部对验收合格的生产设备进行编号，并在《机器设备一览表》上登记；d)设备部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续；4.1.4设施的使用、维护和保养6.质量记录1.《机器设备购买申请单》2.《机器设备验收单》3.《机器设备一览表》4.《机器设备保养计划表》5.《机器设备维修单》6.《机器设备报废单》7.《机器设备保养记录表》QQP-701与顾客有关过程控制程序1.目的在向顾客作出提供产品的承诺之前，通过对合同、订单进行评审,确保合同订单能顺利履行。2.范围本程序适用于公司对顾客产品要求的评审工作。3.职责顾客产品要求的评审由业务部负责，品质部、工程部、采购部等有关部门协助评审。4.运作程序4．1业务部将顾客合同或订单分成A、B两类（A类为仓库有现货的合同或订单，B类为仓库无现货及顾客提出特殊要求的合同或订单），区别不同情况组织相关部门对合同进行评审。评审结果或修改意见应形成书面记录。评审内容包括：a.交付及交付后活动的要求；b.规定的或预期的使用要求；c.产品的HSF要求；d相关的质量环保法律法规要求；e.公司认为必要的附加要求。4．2对于A类合同的评审由业务部业务人员按照传真或电话记录，根据各经销商/客户的要求，查阅库存后，开具售货单，仓库按单出货。4．3对于B类合同的评审a.仓库无现货时由业务部业务人员针对其所需规格、数量、HSF要求、交货期进行评审。在订单或电话记录上签字确认后下单。b.广告促销/网上营销情况业务部、工程部等对产品目录、广告内容等进行评审后，总经理或副总批准后方可制作。c.客户来图、来样加工情况由业务部区分不同情况，组织相关部门参与评审，业务部负责对顾客要求的交货方式、价格、付款方式等方面进行评审；采购部负责对原、辅材料供应方面及HSF要求进行评审；生产部负责对合同中有关交货期、包装方式、HSF要求等方面内容进行评审；品质部负责对检验方法、验收方式等方面内容进行评审；工程部负责对技术要求（包括产品要求、预期使用要求和法律法规标准要求等）进行评审。并将评审结果记录于《合同评审表》中。d.电话/口头订单情况当客户没有提供书面要求时，销售部业务员应通过电话或口头与客户进行确认做好记录，并记录联系人姓名等，必要时，可记录于”口头订单记录表”上或经经理确认，以确保准确无误后方可下单。e.参与评审的部门对相关内容评审后应记录并签字确认。定型产品订单一般不再作技术评审除非制作工艺有较大改变。4．4合同更改a.在订单下达后，客户可能对产品的质量、数量及其他要求有更改需求，客户需另传真更改后的订单，经评审确认后生效，销售部应确保及时通知相关部门。b.公司的技术能力不能满足客户的要求时，应与客户商讨提出更改建议。在更改建议不被客户接受时，应再作一次技术评审，直到确实不能满足客户要求时才可拒绝订单，此原则也适用于订单的交货期评审。4．5评审后续措施a.销售部应组织好对帐、生产情况跟踪。b.对于新产品，则依据《设计开发控制程序》办理。4．6顾客沟通a.销售部应掌握合同评审情况，若发现实际与约定的产品信息不一致时，应与顾客进行协商。b.合同需修订时，应与顾客充分洽谈，对修订内容达成共识。c.任何产品使用到有害物质或受到其污染或混料等过程应及时与顾客汇报.d.会影响到HSF产品属性的变更应与顾客沟通e.顾客投诉由客服部组织进行原因分析，制定相应的纠正措施，并组织对纠正措施的有效性进行验证。5.支持性文件和记录1．《合同评审记录表》2．《顾客财产一览表》QQP-703采购控制程序1.目的1.1对供应商进行评估与考核，以确保其生产能力及品质、HSF水准能符合本公司需求。1.2规范采购作业，确保适时、适量、适价、适质地提供生产所需之物资。2.范围2.1适用于提供本公司生产所需之原物料及与品质有关服务厂商之选择、评估与管制。2.2适用于生产所需原材料的采购作业的办理。3.职责3.1采购部负责供应商之寻找、资格初审、供应商定期考核以及原辅材料之采购。3.2品质部负责采购产品的检验及供应商品质状况之定期评核。3.3品质部负责编制采购产品质量、HSF标准,参与供方技术能力的评价；3.4总经理负责供应商资格之最终审批。4.运作程序4.1供应商评选与考核：4.1.1供货商之初选：由采购员收集有能力承制本厂原辅料、半成品、成品或提供品质服务之厂商，经查询初步认可者，填写《供应商评鉴资料表》。4.1.2供应商评鉴：4.1.2.1收集供应商的营业执照、组织机构代码证、有害物质测试报告、认证证书、产品宣告表等4.1.2.2供应商得到初步认可后，由采购部收集其样品进行验证，验证合格后有两种判定方式：a.直接录入合格供方名录，此种方法适用于对最终产品还大影响的辅料、包装材料供应商、贸易商及顾客指定的厂商。b.现场审核：此种方法适用于产品的重要原材料供应商，此类供应商由采购部组织品管、工程部门进行现场审核，进一步确认供应商的基础设施、生产、检验及管理水平，现场确认合格则录入合格供方名录。4.1.3登录管理:经评鉴合格之供货商，由采购员填写《供应商评鉴资料表》呈总经理核准后，登录于《合格供应商一览表》内。4.1.4定期评核:4.1.4.1每月由采购员依材料之合格及退料情况进行统计品质分数，并填写《供应商品质月报表》，交经理统计运用。4.1.4.2采购部依厂商交期汇总填写《供应商交期月报表》。4.1.4.3采购部每年统计供货商品质、交期成绩，填写《供应商年度评核成绩表》。交期以订购单之指定或协商交货日为准，若有逾期交货或因品质验收不合格而影响交期者，皆以逾期批数视之。a.评核项目为品质、交期、配合度三项，供货商之评核成绩为品质﹑交期、配合度三项得分之合计。b.其比重及评分方式如下：a)品质（40%）：品质得分＝〔1－（不合格批数/实际批数）〕×40分b)交期（40%）：交期得分＝〔1－（逾期批数/实际批数）〕×40分c)配合度：1、订单回传（5分）2、异常回复（10分）3、开发送样（5分）4.1.4.4依评核成绩区分为A.B.C三级：90分以上为A级；60分以上未达90分为B级；未达60分为C级。4.1.4.5评核后之处置：a.A级:酌情增加订购量，享受优先承制本公司开发样品资格。b.B级：不予奖惩，维持现有采购量。c.C级：酌情减少订购量，由采购单位通知改善，限期内未改善者取消资格。4.1.5供应商变更管理:当供应商的生产工艺、设备、原材料发生变化时，应要求供应商重新提交有害物质测试报告及产品宣告表，由品质部对重新提交的样品进行验证。验证不符合时，供应商应提交相应的原因分析报告，如样品无法通过测试，则需取消该供应商资格。4.2采购作业管理：4.2.1请购：4.2.1.1采购部依据生产部采购计划、原材料库存状况，制定原材料《采购计划单》并填写《采购订单》，送经理批准后，执行采购作业。4.2.1.2其它材料，由需求单位填写《申购单》，呈送总经理批准后转采购部执行采购作业。4.2.2临时或紧急采购的控制：采购人员应从《合格供应商一览表》中选择供应商；临时或紧急的采购案件经总经理批准后，实施采购作业，采购回来的材料应经过质量、有害物质测试合格后方使用。4.2.3询价、比价、议价4.2.3.1列入《合格供应商一览表》中或已有交易之供应商，若其价格没有变动，则不须询价。4.2.3.2若原材料行情有变动，则应先行询价，采购人员从合格供应商中选择两家以上厂商进行比价、议价以选择品质、价格、交期等条件符合本公司之厂商。4.2.4订购4.2.4.1采购员依据原材料《采购计划单》或《申购单》，填写《采购订单》经审批后，发供应商实施采购作业。《采购订单》应明确品名、规格、数量、产品品质及HSF要求等。4.2.4.2在向供应商初次采购，或采购产品规格、品质、HSF要求发生变化时，采购人员应附相关文件和资料（如产品标准、样品、验收要求等）提交供应商。4.2.4.3必要时，应和初次交易的供应商订立采购合同，明确品名、规格、数量、品质要求、HSF要求、技术标准、验收条款、违约责任等。4.2.5采购物品之跟催4.2.5.1采购人员在发出《采购订单》后，以电话等方式确认收到后并回传，并以传真、电话等方式适时对交期进行跟催，确保准时到货。4.2.5.2若厂商因不可抗力或其它因素导致无法如期交货，采购人员应及时知会相关部门，并与供应商共同商定解决办法。4.2.6订购单修改与取消：购案须修改与取消时，采购人员应及时与供应商联系，视实际进展状况与供应商协商解决办法，并将协商结果反馈给请购部门。4.2.7采购产品验证4.2.7.1对采购产品的验证方式有：a.由本公司进行进货验证。b.由本公司在供方进行验证。c.委托验证机构进行验证。4.2.7.2本公司主要采用进货检验的方式进行验证。具体要求详细参照《进料检验规范》。4.2.7.3采购购进的物资，由仓管员按“采购订单”核对厂名、品名、规格、数量、生产日期、外包装及合格证书等，均应符合原材料相关验收标准、HSF标准、规范的要求，并放置于规定的待检区域内，悬挂“待检物料”标示牌。4.2.7.4由仓管员通知品质部对品质进行检验。4.2.7.5品质部按“进货检验规范”对进料进行检测，及时将检验结果告知仓管人员，并作好进料检验记录。4.2.7.6合格物资入库：购进物资经检验合格后，由仓管员办理入库手续，在对方的送货凭据上签收或填写“进仓单”记录，作好合格标示，然后按“产品防护控制程序”进行贮存、保管。4.2.7.7不合格物资的处理，由采购部依不合格具体情况，联络供应商，按“不合格品控制程序、纠正措施与预防措施控制程序”等文件要求进行。5.相关文件《进料检验规范》6.质量记录6.1《供应商评鉴资料表》6.2《合格供应商一览表》6.3《供应商品质月报表》6.4《供应商交期月报表》6.5《供应商年度评核成绩表》6.6《申购单》6.7《采购订单》6.8《供应商交货管制表》6.9《采购计划单》QQP-704生产和服务提供控制程序1.目的使公司各项产品之生产作业按规定的程序和方法，在受控之状态下进行，以确保品质/有害物质过程管理稳定且符合规定的要求。2.范围适用于材料出库至成品入库之前生产过程各工序之管制。3.职责3.1品质部负责工序规划，建立品质、HSF管制计划，执行制程品质、HSF管制。3.2生产部负责建立各项操作标准，执行生产作业及自主品质控制、设备维护。3.3生产部主管负责制定生产计划，生产作业安排及进度控制。4.运作程序4.1方法管理：4.1.1品质部负责进行工序规划，必要时，建立《品质工程图》，针对影响各工序产品品质的因素（人、机、料、法、环）确定各工序管制项目、管制标准、管制方法等。4.1.2生产部针对关键、特殊、复杂工序建立必要的操作说明书，如《操作规程》、《包装操作规程》、等、工艺基准等操作标准作为作业人员之作业依据，并确保作业人员依据操作标准作业。4.2生产管理：4.2.1生产部依据销售所接客户订单及仓储情况、市场需求等预估制订生产计划，并做生产所需原材料采购计划给采购部，以便采购部做好生产所需物质的采购计划及物质的准备。4.2.2业务部及相关人员接到客户订单后，给生产部下达《生产通知单》，生产部根据《生产通知单》、仓储情况、市场需求作《生产计划单》，并下《生产工程单》进行生产。车间员工接《生产工程单》后要严格按有关规定、操作规程进行相应的收料、发料、贴片机测试等作业，并将作业情况作好相应的记录。4.2.3生产部主管在进行生产作业前应对作业所需之工艺条件、技术文件、资料进行确认，并按工艺流程、生产作业状况，合理安排、调配作业人员，确认无误后方可开始生产。4.2.4生产部统计人员每天将生产情况统计于《生产日报表》，使生产主管及时了解生产及品质状况。4.3人员管理：4.3.1生产部主管负责组织对作业人员进行必要的教育训练，并确保培训合格才能上岗作业。4.3.2各工序作业组长负责指导作业人员按规定作业。4.3.3操作者发现品质问题应及时处理，不能及时处理的应逐级呈报上级主管协调解决。4.4材料管理：4.4.1领料：生产部根据每天《生产计划单》及所下《生产工程单》核准材《仓库管理控制程序》之规定办理领料手续，领发料双方核对品名规格、数量是否正确并签字确认。4.4.2在制品之移转与识别：4.4.2.1所有在制品、半成品在生产过程中应依据【标识和可追溯性控制程序】进行适当之标识，以防不同批次产品相互混淆。4.4.2.2在制品、半成品在工序间移转、贮存过程中应依据【产品防护控制程序】之规定，选择适当之搬运工具，提供适当的贮存条件，确保产品符合要求。4.5仪器设备管理：4.5.1生产机器设备之维护保养依【设施及环境控制程序】之规定办理。4.5.2检测计量仪器之校正与管理依【监视和测量设备控制程序】之规定办理。4.6环境管理：各组组长应督导作业人员每日对作业机台、场所进行清扫，以维持卫生整洁，确保作业环境符合工作要求。4.6.15S推行：为保持良好的环境，公司全体实施“5S”（整理整顿清扫清洁素养）各部门必须作好整理整顿，特别是生产部门，保持场地、工作环境和工作台面的清洁、整齐，本公司产品在常温、常湿下生产，须防水、防暴晒。4.6.2灰尘控制：各种开包原料、容器装半成品、成品必须盖上盖子，防止灰尘进入和溶剂挥发。4.6.3腐蚀：在分散等接触腐蚀物的地方须配置胶手套。4.7HSF产品防止污染的措施4.7.1生产设备及转序污染的控制a.生产场所内的机器设备维护保养，确保无漏油污染产品。b.生产场所设备的清洁采用环保的清洁液清洁方可生产HSF产品。c.转序的过程须确认设备、材料、人员等符合HSF要求，方可生产。d.转序过程在转序生产前须填写“生产环保产品转序确认表”经主管批准后方可进行作业。e.生产场所要保持地面干净，机器内无污秽，每天的清理工作要彻底。4.7.2与产品接触的辅料使用过程污染控制a.生产场所有对所有用到的生产辅料进行明确标识。b.对生产HSF产品所使用的工具进行标识后，并设定专用管理。c.对生产HSF产品中使用的化学品须确认为环保后，并有明确标识方可使用。4.7.3生产过程隔离及批号管理造成污染的控制：a.生产场所有各区域、产品及人员进行明确的标识。b.HS与HSF产品不可混放。c.对制程中的材料、半成品、成品分出不同的批号明确标识。4.7.4针对生产过程中的产品在无法确定为无HS污染的情况下，进行污染试验，以确保整个过程产品的HSF要求。4.8在制品的检验控制：4.8.1各工序作业人员依据“作业指导书”规定之频率、项目与方法进行自检或品检，检验合格方可转移到下一工序。4.8.2品管人员依照“过程检验规范”及《生产工程单》规定之检测项目进行检验，并将检验结果记录于《产品检测记录表》。发现异常情况及时要求生产单位进行改进，必要时应要求生产单位停止生产，并报告品管主管协助处理。4.8.3品管人员依据“过程检验规范”及《生产工程单》之规定对半制品进行检验，并将结果记录于相应表格中，检测合格方可放行至下工序。4.9不合格品处理：4.9.1制程中产生的不良品，生产部、品质部应按规定进行标识、隔离，以防不良品流入下道工序或误取误用。4.9.2所有不合格品依【不合格品控制程序】处理。4.10交付及交付后的活动：4.10.1未经检验合格的产品不得放行和交付，并按规定交期和交付方式向顾客提供合格满意的产品。4.10.2销售及相关人员负责根据“出仓单”及“送货单”安排本公司的货车进行送货（顾客自行提货除外），业务部具体负责跟进，以确保运输过程中的产品质量。4.10.3业务部业务人员负责跟踪产品的交付过程，应关注顾客对产品的使用情况，若发现有不良反馈意见，应立即给予处理，并及时提供相关技术服务。4.10.4业务部负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，品质部具体负责产品的售后服务，并负责保存相关服务记录。4.10.5业务部负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在的需求，执行《顾客满意度控制程序》。建立顾客档案,详细记录其名称、地址、电话、联系人、订单或合同号码、整理顾客的相关资料，及时做好供货服务。4.11服务人员进行充分的培训，确保提供的服务能满足用户和服务规范规定的要求。5.相关文件5.1《仓库管理控制程序》5.2《设施及环境控制程序》5.3《监视和测量设备控制程序》5.4《标识和可追溯性控制程序》5.5《产品防护控制程序》5.6《不合格品控制程序》5.7《作业指导书》5.8《过程检验规范》6.品质记录：6.1《生产计划单》《生产通知单》《生产日报表》QQP-705仓库管理控制程序1.目的对产品进行适当的防护，防止产品在接收、内部生产、贮存及交付等过程中变质、损坏或遗失。2.范围适用于产品搬运、贮存、包装及交付等管制。3.职责3.1仓库负责原料、成品搬运、储存之管制。3.2生产部负责半成品搬运、储存及成品包装之管制。3.3销售部负责产品交付之管制。4.运作程序4.1产品搬运之管制：4.1.1仓库在原料、成品入库及成品交付时，车间各工序在原料、半成品移转时，应整齐码放在垫板上，并用小拖车进行搬运。4.1.2搬运过程中不得损坏产品包装及标识，应防止跌落、碰撞、挤压。4.1.3应按包装箱外标识的要求进行搬运；搬运时应保持运输通道畅通；搬运中应保护好产品，防止丢失和损坏。4.1.4若是机动叉车操作应经培训合格方可上岗，并按规定进行搬运设备的维护保养。4.2产品贮存之管制：4.2.1仓管员应将仓库储位明确标识、编号管理，确保物料贮存清晰明确，一目了然。4.2.2所有贮存物品应有明确之物料标签（或标牌），对有环保要求的产品应标识环保标志，对有贮存期限要求之物品，应明确标识有效期，并保证先进先出。4.2.3对易燃易爆物品应区别隔离存放，并配置适当消防应急设施，以备不测之需。4.2.4贮存物品应由仓储建立台帐，每月定期盘点，做好帐务处理，保持帐、卡、物一致。4.2.5仓管员定期查看、整理库存物品，对具有有效期限的物品，若有超出期限或其他异常应通知品管部再确认。品管部确认合格后方可发放或投入使用。4.2.6仓库、生产部应依据产品特性规定贮存物品堆放高度，原料、半制品、成品在堆放、贮存时不得超过规定高度通常为2.0m，以防损坏物品及造成安全事故。4.3成品包装之管制：4.3.1生产部负责根据客户的要求及考虑运输所需的包装方式进行包装，确定包装材料及外包装标识内容。4.3.2当客户有特殊包装要求时，由销售部及时书面知会品管、仓管员及生产部。4.3.3生产部按客户特殊要求进行包装，并加上正确的标识。检验时，质检员必须核对无误后方可放行。4.3.4成品包装入库时，仓管员应注意检查包装之完整性及标识之正确性。4.4产品交付之管制：4.4.1销售部对提供运输服务之运输公司进行评价，并跟踪监督其服务品质。必要时，应由销售部与运输公司签订合同，明确公司有关产品防护、环保要求，由总经理核准，以确保运输过程中的产品品质。4.4.2产品交付时，业务人员负责对承运车辆及司机的状况进行监督和检查，确保人员、车辆状况良好，须有必要的防雨、防碰设施。4.4.3当客户有规定时，公司对产品的防护要延续到交付的目的地。5.相关文件仓库管理控制程序6.品质记录无QQP-706产品防护控制程序1目的在产品的整个形成和最终完成交付过程中，规范防护标识、搬运、贮存、包装、保护和交付等活动，以防止直接或间接影响产品的品质、环境、安全、环保。2适用范围适用于所有外购和外协产品、在制品、半成品和成品。3职责3．1生产部负责生产过程中物资流转的搬运，负责产品的包装工作，负责产品的交付。3．2仓库负责库存物资的贮存管理工作，负责组织物资入库和出库的搬运。3．3工程部负责包装设计。3．4品质部负责入库产品的验收检查及贮存过程中出现问题的产品的复查工作。3．5各部门做好所属区域内物品的保护。4工作程序4．1包装要求4．1．1工程部应根据产品的特点以及环保、安全的要求制定产品的包装规范并对包装进行没计。设计包装时应考虑在包装物上设立必要的防护标识，如“小心轻放”、“请勿倒置”、“堆码”、“易损”、“防淋”、“防压”等防护性标识。如客户有特殊要求的，按照客户要求执行。4．1．2包装材料入库前由品质部IQC质检员验收。4．1．3生产部按包装作业指导书的要求进行包装、装箱作业并做好适当标识。品质部对包装的品质进行检查。4．2搬运要求4．2．1编制必要的搬运作业指导书。4．2．2使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏。4．2．3对搬运工具进行适当的维护保养。4．2．4防止超高搬运，以免物品坠落砸伤员工。4．2．5搬运天那水等化学品，要防止意外倾倒、泄露，以免污染环境、伤害员工。4．2．6搬运中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉。4．2．7对搬运人员进行必要的培训，以熟悉搬运要求。机动叉车需持证上岗。4．3贮存与保护4．3．1贮存环境仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅。仓库区严禁烟火，配置适量的消防器材。4．3．2验收入库a)入库产品必须检验合格，产品包装容器/产品标识卡上应有检验印章或标签。仓管人员应认真核实缴库的数量，检查产品的合格标识，然后开具“入库单”办理入库。“外购(协)件入库单”一式四联，一联给仓库，二联给财务、三联给生产计划，四联给采购。“成品(半成品)入库单”一式四联，一联给仓库，二联给财务，三联给生产计划，四联给入库部门。b)外购、外协物资到货时，仓管应核对送来的货物是否与“采购单”上所要求的品名、型号、规格、数量’一致。c)物资经清点入库后，应当在仓库台账、“物资收发卡”上登记。d)对于待检和不合格物资必须采取隔离措施，以防误用。4．3．3存放与保管a)能上架的物品最好L架贮存，一般应上轻下重，以保持货架稳固。b)不能上架的物品，按规定的区域堆放。c)货架分区、分类排放整齐。d)外观相似的产品避免相邻摆放，摆放要便于清点和搬运。e)仓库堆放的物品，其堆放高度不损伤物品、不使货架变形为宜。f)贮存品应分类别、入库日期进行必要的隔离和标识，以便先进先出。g)易损物品、危险物品、顾客提供的物品设专区摆放并给予醒目标识。危险化学品的管理要严格执行《化学品管理规定》，以防化学品泄露污染环境、伤害员工。h)有贮存期要求的物品，要使用对应四季的绿、红、黄、白色标，标明物品的入库时段，每超过—年，加贴一个同样颜色的色标。i)按物品的分类建立台账。账、卡、物应一致，不一致时应按《仓库管理规定》进行调整。j)仓库仑管员应经常查看库存物品，并按《仓库管理规定》做好产品的定期盘点工作.盘点或日常检查中发现物品有异常时(如超过贮存期限或变质)，应填写“信息联络单”通知品质部复检，根据检验结果采取相应处理措施。4．3．4超过检验有效期物资的处理a)公司规定电子料的检验有效期为1年，芯片1年，五金件3个月，OSP工艺PCB3个月，连接器3个月。b)超出检验有效期的物资，需由品质部复检，并加贴新的标识卡。c)定期盘点或日常检查时，应注意库存品的检验有效期，如从标识卡上发现超期，应通知品质部复检。4．3．5退料补料、呆滞废料的处理按《仓库管理规定》执行。4．3．6出库a)生产用物资的发放仓库根据“生产通知单”进行备料，生产车间凭“生产通知单”(领料联)从仓库领料。b)其他内部物资的发放领料部门填写“领(补)料单”交仓库，仓库对“领(补)料单”核实后发料。c)向外发货业务部开具“发货通知单’’通知仓库发货。仓库应在发出的货物上做好必要的发货标识(如目的地标识)。d)贮存品的发放应贯彻先进先出的原则。e)仓库向车间发出有条件接收，紧急放行/让步接收物料时，应开出“有条件接收，紧急放行/让步接收物料使用通知单”给生产车间、品质部、生产部。f)发料后原则上要求当日账目消帐，当凭证较多、发货较集中时，应在二天之内销账完毕。4．3．7物资进出时，仓库应填写好仓库台账，并做好“物资收发卡”。a)进货时，应在台帐上说明进出货物的供应商、货物批号（可能时）。b)生产物料发放时，根据需要，在台帐上说明发出物料的供应商、入仓日期、货物癖好（可能时）。c)向外发货时，应在台帐上说明货物的去向。4．3．7物资进出时，仓库应填写好仓库台账，并做好“物资收发卡”。a)进货时，应在台帐上说明进出货物的供应商、货物批号（可能时）。b)生产物料发放时，根据需要，在台帐上说明发出物料的供应商、入仓日期、货物癖好（可能时）。c)向外发货时，应在台帐上说明货物的去向。4．3．8仓库外的其他部门也有责任对所属区域内的物品采取适当的保护措施，包括隔离、分类存放、维护等，使产品不变质、损坏、丢失或错用。4．4交付做好产品乩交付给客户前的质最保护措施。4．4．1本公司送货时应做到合理堆放，规格正确，不遗漏数量，不搞野蛮运输和装卸。4．4．2委托外部运输时，应对运输单位的品质保证能力进行验证，明确保护产品品质的责任，并对其环境、职业健康安全施加影响，，见《运输公司的评审及考核的规定》。4．4．3应注意与运输单位办好货物的交接手续。4．5以上过程中发生的异常品质、环境、安全问题，由发现人填写“信息联络单”通知品质部经理及相关部门负责人。视情况采取纠正和预防措施。5支持性文件5．1《仓库管理规定》5．2《化学品管理规定》5．3《运输公司的评审及考核的规定》6记录6．1外购(协)件入库单6．2成品(半成品)入库单6．3生产通知单6．4物资收发卡6.5物资库存台账6．6领(补)料单6．7有条件接收／紧急放行／让步接收物料使用通知单QQP-707标示和可追溯性控制程序1.目的1.1对各阶段产品进行必要之标识，以免不同规格产品、环保与非环保产品混淆及不合格品或未检验的产品被误用和交付。1.2对产品形成过程进行适当之记录，以便必要时可对产品形成过程进行追溯。2.范围适用于本公司自进料、生产、交货各阶段之产品识别及本公司所有产品生产过程之追溯。3.职责3.1仓库仓储人员负责对原料、半成品，入库之成品、环保产品、非环保产品进行识别。3.2品质部负责产品检验状态标识及产品追溯。3.3生产部负责生产过程中产品的识别及检验状态标识的维护。4.运作程序4.1不同产品之识别4.1.1原材料之识别：4.1.1.1当本公司采购的原材料品名、规格与供应商称谓一致且采购之产品原始标识清晰可辨时，可直接采用原始标识。4.1.1.2当原始标识模糊不清或客户对原材料称谓与本公司不一致时，应由仓储员另作标识卡加以区分。4.1.2在制品、半成品标识：在制品、半成品由生产单位用周转桶盛装，并贴上标识卡或挂上标识牌等方法加以区分。4.1.3成品标识：4.1.3.1暂未入库的成品由包装组按规格型号，加标识存放在成品暂放区。4.1.3.2已入库的成品由仓管员按型号标识、在系列区存放。4.2产品检验状态之识别：4.2.1产品检验状态有：待检验、合格、不合格、环保、非环保。4.2.2原材料检验状态的识别；4.2.2.1待检验的原材料，由仓管员放置于待检区挂“待检材料”标示牌，并通知品质部进行检验。4.2.2.2检验合格的原材料，由品质部通知仓管人员存放于规定区域，并贴上物料标识卡，如果是环保产品则加贴环保产品标志。4.2.2.3检验不合格的原材料，由品质部通知仓管人员，并放置“不合格”标示牌，并将不合格处理决定通知采购部。4.2.3半成品检验状态的识别；4.2.3.1待检验的半成品，由生产单位贴上标识卡或挂上标识牌，并送样进行检验。4.2.3.2检验合格的半成品，由品管人员在“生产工程单”上签字，通知生产单位，放置于规定区域或进入下工序。4.2.3.3检验不合格的半制品：对检验不合格的半成品，由品质部通知作业人员进行调整，并贴以“不合格”标签，重新检验合格后方可放行。4.2.4成品检验状态的识别；4.2.4.1待检验的成品，由车间贴上标识卡放置于待验区，并送交品管进行检验。4.2.4.2检验合格的成品，如果是环保产品，生产单位包装后加贴环保标志办理入库手续，仓管员将其放置于合格环保成品系列区。4.2.4.3检验不合格的成品：a.对个别的不合格品，由品管人员通知生产单位，放置于不合格品区，并贴上“不合格”标签。b.对成批的不合格品，由品管人员将不合格处理决定通知生产部，并贴上不合格标签，挂上“不合格”标示牌。4.3产品形成过程之追溯：4.3.1本公司产品之形成过程依据相关生产、品质报表进行追溯。4.3.1.1相关生产、品质报表之设计，应考虑可能之追溯事项，将产品形成过程有关之人、事、时、地、物等必要的项目包括在相关品质记录中，供执行者记载。4.3.1.2各单位确定品质记录之保存期限时，应充分考虑追溯之可能情形及其时段，以便追溯时有据可查。4.3.2当有品质异常或有客户投诉发生时，由品质部、工程部、生产单位依据相关生产、品质报表进行追溯，直到找到问题发生的原因为止。5.相关文件5.1《文件信息化控制程序》5.2《不合格品控制程序》6.品质记录6.1标识卡/标识牌6.2不合格标签6.2合格标签QQP-708监视和测量设备控制程序1.目的监视和测量设备是保证产品质量的必要条件，为此必须对这些设备进行有效的质量控制。2.范围适用于公司监视和测量设备的管理。3.职责监视和测量设备由品质部负责统一做好各项管理。4.运作程序4.1监视和测量设备的选购、验收:4.1.1当需购监视和测量设备时，由需求部门上报品质部，并由品质部统一填制《检测仪器配置申请单》经总经理批准方可生效，由采购部办理采购事宜，必要时，由品质部协助采购部采购。购置监视和测量设备应符合如下要求：a、所需求应符合相应检验指导书中的规定；b、精确度应与被测参数的允许误差相匹配；c、符合计量法关于计量单位使用要求的规定；4.1.2监视和测量设备进厂，品质部或相关部门应根据合同规定的技术条件或监视和测量设备说明书进行验收，（必要时，应有技术人员参与验收）并填制《检测仪器验收记录表》经总经理审批。若验收合格则予以进厂；若验收不合格，则责成采购部办理退换或维修事宜，直至验收合格。4.2监视和测量设备的建档：验收合格的监视和测量设备由品质部建档，并填制《检测仪器一览表》和《检测仪器履历表》。4.3监视和测量设备的校准:4.3.1对监视和测量设备进行校准时机：a．新购监视和测量设备首次投入使用前；b．监视和测量设备偏离校准状态或调整不当而使其校准失常；c．监视和测量设备经过维修，使用前；d．校准有效期到期；4.3.2品质部按照编制的《检测仪器年度校正计划》对检测仪器进行校正，校正分为内部校正和外部校正，内部校正依《检测仪器检验规程》进行校正，并且需要制定相应的检定标准书，校正结果记录于《检测仪器履历表》。4.4校正过程中，质检员必须严格按照检具要求或相关作业指导书的参数要求来判定合格是否。4.5经校正判定不合格的检测仪器需进行维修或重新制作，确保检测仪器/检具的精确度处于合格状态。4.6品质部经过维修或重新制作的检测仪器必须经过重新检测合格后才能使用。4.7检测仪器的使用：4.6.1对使用检测仪器的员工由品质部依据相关的《检测仪器操作规程》进行上岗培训。4.6.2应保证监视和测量设备在搬运、贮存期间，其准确度和适用性保持完好。4.6.3监视和测量设备使用人员依据《检测仪器操作规程》对监视和测量设备进行日常维护、保养。4.7对偏离校准状态的监视和测量设备，品质部应立即贴上“停用”标签，并进行校准，校准完毕，由品质部负责保存校准记录。4.8监视和测量设备报废：对主要部件严重损坏、精确度达不到标准要求或经济上不宜修复；国家政策规定必须淘汰的监视和测量设备，由工程部负责填制《检测仪器报废单》经总经理批准后方可报废，报废设备贴上“报废”标签，并通知品质部在相应《检测仪器一览表》上注明。4.9监视和测量设备标识：监视和测量设备应予以标识，标识状态分为“合格”、“准用”、“停用”、“报废”，正常状态为“合格”；在一定检测范围内能使用时标识为“准用”；出现校准偏差为“停用”；报废后标识为“报废”，应确保监视和测量设备处于某种标识状态。5.记录的管理依据公司质量记录的管理要求执行，对于外校的各项报告应特别管制，确保校准结果有效、可查。6.支持性文件6.1《检测仪器操作规程》6.2《作业指导书》7.质量记录7.1《检测仪器一览表》7.2《检测仪器验收记录表》7.3《检测仪器配置申请单》7.4《检测仪器年度校正计划》7.5《检测仪器履历表》7.6《检测仪器报废单》QQP-709客户投诉处理程序1.目的：明确客户需求和期望，规范客户投诉处理程序，促进本公司产品品质不断提升。2.适用范围：客户投诉处理工作。3.职责：3．1业务员或品质部服务人员负责接收客户投诉，并将处理结果回复给客户，3．2品质部、工程部分析不良原因，3．3相关部门提出改善措施。4.运作流程：5.作业说明：5．1客户投诉客户以书面或电话等方式，反映质量异常状况。5．2业务员或客服人员反馈投诉内容业务员或品质部服务人员接到客户投诉后，实事求是地填写《质量投诉跟进表》，写出质量异常内容、客户要求等；最好将不良品一并提供，必要时提出本次货品处理意见。5．3品质部、工程部分析不良/投诉原因品质部、工程部经理根据投诉内容、产品状况，分析不良原因，并找出相关责任单位。5．4相关部门提出改善措施相关部门负责人根据不良原因，提出具体而又可行性改善措施，并说明完成时间。5．5审批总经理或技术副总根据跟进情况、改善措施签署审批意见。5．6业务员或品质部服务人员根据《质量投诉跟进表》，口头或书面回复客户，并将《质量投诉跟进表》归档，由客服部统一管理。6.相关表单：6．1《质量投诉跟进表》7.参考文件/资料：无。QQP-710有害物质识别与控制程序1、目的通过建立有害物质的识别方法，规定有害物质的控制方法，预防受限制或禁用物质在生产用物料、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。2、适用范围适用于本公司内对禁限用物质的管理和控制，确保提供满足相关法规、顾客及相关方要求的产品。3、定义●有害物质（HS）：泛指任何物质列表于RoHS指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的。●无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于RoHS指令，以及其它适用的标准或法律法规。●限制物质（RestrictedSubstance）:泛指任何物质列表于RoHS指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的。4、职责4.1采购部负责在与供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。4.2工程部负责制订有害物质的含量达标标准，技术条件；负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。4.3业务部负责及时提供国外市场的最新信息及要求，负责了解客户相关限用物质的要求。5程序5.1有害物质及绿色标识的识别与确定5.1有害物质的识别A确定有害物质的种类◆通过出口国的法律法规来确定◆根据客户明确的有害物质要求来确定B确定有害物质存在于何种产品、材料和化学品◆通过测试结果来识别产品、材料和化学品的有害物质;◆通过供应商提供的检测报告来识别材料有害物质的种类◆通过MSDS（物质安全数据数据表）来确定产品、材料和化学品的有害物质种类5.2建立有害物质清单根据法规、客户要求明确了公司须控制的有害物质，进一步确认公司须控制的有害物质存在于何种产品、材料、化学品中，并建立《有害物质清单》。5.3有害物质的控制5.3.1业务部接到顾客新产品的开发要求时，对新产品项目策划，应识别并确定顾客要求的产品环境禁限用物质要求及相关环境法规的要求。适当时，包含公司自身策划要求的禁限用物质要求。组织相关部门可行性评估，并把顾客要求传达相关部门。5.3.2对产品要求进行评审时，业务部应组织技术、采购、生产、品管等部门进行评审，并对产品中使用的禁限用物质和生产中可能的禁限用物质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。5.3.3若客户有其他新的禁限用物质要求，行政部实时更新有害物质清单，并在公司内传达相关部门。5