销售部出差管理制度范文

销售部出差管理制度范文一、出差办理流程1.借款与审批出差人员需携带经批准的“出差申请单”，填写“用款申请单”，详细列出用款计划。经部门负责人担保签字，财务负责人审核，以及分管领导审批后，方可获得借款。2.报销审核审核人员依据分管领导签署考核意见的“出差申请单”及有效的出差单据，按照费用包干标准规定进行审核，确保差旅费报销的合理性。3.特殊情况处理若出差地点、天数、人数、交通工具与原申请单不符，差旅费不予报销。特殊情况需改变路线、天数、人数、交通工具的，必须经分管领导签署意见后方可报销。4.报销时限与违规处罚出差人员应在返回公司后一周内完成报销，逾期每日罚款30元。超过一个月未报销的，将按每月30元累积加罚，并追究部门负责人责任。5.借款原则与责任追究出差借款遵循“前账不清、后账不借”的原则。若因违反规定给予借款造成账务混乱，将追究财务经办人及负责人的责任。二、费用标准1.总体原则出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。2.住宿标准根据不同地区和人员级别，住宿费用实报实销或按标准报销。3.伙食补助费根据不同地区和人员级别，伙食补助费实报实销或按标准报销。4.市内交通费根据不同地区和人员级别，市内交通费实报实销或按标准报销。5.交通工具标准根据不同人员级别，交通工具标准包括普通舱、软卧、硬卧、二等座等，实报实销或按标准报销。三、报销办法1.住宿费报销出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际住宿天数计算报销。若由接待单位或亲友家提供住宿，则不予报销住宿费。2.伙食补助费报销根据离开和返回本市的时间，按全天或半天补助。3.交通费报销旅途中符合乘卧条件的，按列车硬卧票价予以补助。自带车辆人员的交通补助费取消。特殊情况下乘坐出租车的，需经主管领导同意。4.通讯费报销出差期间的通讯费用按公司规定报销。四、其他规定1.招待费用因业务工作需要使用招待费的，应先征得分管领导同意，并经安排领导核准后方可报销。2.票据保留出差人员应保留完整的交通和住宿票据作为计算费用的依据。3.禁止行为出差在外人员严禁参加非法集会，严禁黄、赌、毒等违法行为。五、补充规定1.多人出差两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可按随行高一级人员标准执行。2.集团办事处去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担。3.会议费用外出参加会议，若会议费用中包含食宿，则不再享受食宿补助。六、制度总则1.目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。七、出差类型1.当日出差出差目的地较近，当日可以往返的情况。2.远途出差出差必须在外住宿的情况。八、出差审核程序1.出差审批出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。2.出差申请单员工出差前，需详细填写《出差申请单》，并按程序进行核准后，交人事行政部存档备案。3.差旅费借款出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借差旅费，原则是前账不清，后账不借。4.紧急情况处理因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续。九、出差费用报销标准1.原则出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。2.住宿费用住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补。3.市内交通费原则上不得报销出租车费用，特殊情况除外。4.交通工具选择根据出差目的地的距离和时间，选择合适的交通工具。十、出差住宿费报销审核规定1.住宿费审核住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定。2.特殊情况处理因外事或重要业务需招待宾客就餐、礼品赠送的，应事先向总经理申请。3.同性员工出差公司同性别员工两人一起出差的，应同住一间房，报销住宿费标准不得超过两人中的最高报销标准。十一、出差伙食补贴报销审核规定1.伙食补助费用报销伙食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。2.特殊情况处理因外事或重要业务需招待宾客就餐的，应事先向总经理申请。十二、出差交通费报销审核规定1.有效票据报销出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。2.特殊情况处理出差期间有特殊情况，需经同意后方可报销交通费。十三、出差差旅费报销程序1.出差报告出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《出差报告》。2.报销时限出差人员回公司后，3个工作日内应按规定办理报销手续、结清借款。3.报销审核程序差旅费报销审核程序包括提交报销凭证、部门经理确认签字、副总经理或总经理审批等步骤。十四、差旅费报销违规与失职追究1.虚报差旅费出差人员不得违反规定虚报差旅费，否则将受到处罚。2.失职追究各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。十五、制度解释权1.解释权归属本制度解释权归公司财务部所有。2.执行时间制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。总则为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。一、销售人员出差类型1.公出因公出差联系业务当天能返回公司者。2.出差因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者。3.私事请假休息者。三、公出人员派车管理公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。四、具体管理1.出差申请因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。2.出差审批销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。3.出差工作出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。五、出差费用规定1.出差费用报销出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。2.出差补贴标准出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴。3.住宿补贴标准根据不同城市级别，住宿补贴标准不同。4.交通工具选择出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。5.借支与报销销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。六、业务招待费1.审批流程业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。七、用款审批和费用核销审批流程1.销售人员借款销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。2.出差费报销出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。八、手机号管理1.开机要求开机