中学教职工差旅费报销标准的规定

中学教职工差旅费报销标准的规定第二中学教职工差旅费报销标准的规定

为规范学校出差、差旅费报销等相关工作，杜绝不合理开支，提升学校办学经费的使用效率，经校长办公会研究，对出差差旅费报销等作出如下规定：

一、公务出差的认定：

1、上级教育主管部门组织的外出会议、学习和培训活动。

2、学校统一组织的外出学习和培训活动。

3、上级教育主管部门组织的教学比赛、其他比赛活动。

二、公务出差的费用：

〔一〕交通费：

1、集体出差：依据出差人数多少，由学校办公室统一安排车辆；不便安排车辆的，按照乘车车票实报实销〔仅限于有出差任务的人员〕

2、私车公用：因工作必须要私车公用的，在动用前必须办理有关审批手续。出差当天的过路费凭据实报，油费凭加油发票按1元/公里定额标准报销。

3、学校派出公务人员在出差地原则上不同意打的，特别状况如紧急事务处理确必须打的，应事先向分管校长汇报得到同意后方可履行报销手续。

〔二〕住宿费：

1、公务主办方统一安排住宿的，按照相关规定标准报销。

2、其他状况：

〔1〕省级城市：每人每晚不超过80元；

〔2〕市级城市：每人每晚不超过60元〔原则上本市出差不安排住宿〕；

〔3〕县级城市：每人每晚不超过50元。

3、凡规定出差时间之外的住宿，费用一律自理。

〔三〕生活补助：

1、公务主办方统一安排食宿的，按照相关规定标准报销。

2、其他状况：

〔1〕省级城市：每人天天40元；

〔2〕市级城市：每人天天30元〔本市之外的市级城市每人天天40元〕；

〔3〕县级城市：每人天天20元〔本市之外的县级城市每人天天30元〕。

三、艺考带考：

1、带考期间的车费实报实销，但必须是艺体处统一安排的带考线路。

2、生活费及住宿费按照每人天天80元执行。

四、出差费报销程序：

1、出差人到办公室填出差派遣单，由科室主任、分管校长、校长签字确认。

2、持出差派遣单及相关票据到财科办理票据粘贴及填写手续。

3、持填写完整的票据到分管校长及校长处签字审批。

4、将审批后的单据交财科报销。

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篇2:学院差旅费管理办法

学院差旅费管理办法

第一章总则

第一条为确保学院因公出差人员工作与生活的必须要，规范学院差旅费管理，依据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》〔财行[2006]313号〕和《安徽省省直机关差旅费管理暂行办法》〔财行[2007]977号〕的规定，按照厉行节约、勤俭办事的原则，结合学院实际状况，制定本办法。

第二条本办法适用于学院所有人员。

第三条本办法所指差旅费指教职工因公出差发生的费用。差旅费开支范围主要包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和异地市内交通费。

第四条差旅费执行凭据报销与定额包干相结合的办法，城市间交通费及异地市内交通费在规定标准内凭据报销。住宿费、伙食补助费和异地市内交通费执行定额包干。

第五条学院各部门要切实落实勤俭节约、困难奋斗的精神，建立健全严格的出差审批、报销制度，严格控制出差人数和天数；财务部门办理差旅费报销要严正财务纪律，严格按本办法执行。

第二章城市间交通费

第六条出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

乘坐交通工具的等级标准：

级别火车轮船飞机其他交通工具

院级领导、正高职称及相当职务人员软席二等舱一般舱凭据报销其他人员

硬席三等舱凭据报销

第七条教职工出差乘坐飞机、火车软席卧铺、轮船二等以上舱位及自带车辆等，要从严控制。

第八条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时以上的，可以购买硬席卧铺票，尚未购买硬席卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的50%给予补助。可以乘坐软卧而改硬卧的，不再给予补助。

第九条教职工因出差发生的订票手续费、机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费〔限每人每次一份〕等费用，凭据报销。

第十条教职工出差不再享受乘坐火车硬座、夜间乘坐长途汽车〔或轮船最低一等舱位〕的乘车补助费，也不再享受飞机空勤灶、舰艇灶等相关补助费。

第十一条学院除院领导外，原则上不得自带车辆出差，因特别必须要自带车辆出差的，须经批准。自带车辆因违反交通法规被处罚的罚款等不予报销。

第三章住宿费

第十二条住宿费按以下标准包干使用。

住宿费标准为：

级别标准省内省外

院级领导、正高职称及相当职务人员200元300元

其他人员120元150元

各种出差住宿费超过上述规定限额标准的，原则上不予报销。特别状况超标准的，经批准后报销。低于以上标准的，节约部分的50%返还个人。员工报销时必须提供有效住宿发票。

第十三条出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

第十四条教职工出差期间，实际住宿天数超过规定出差天数的部分，费用自理。因特别原因必须要延期的，经批准后可报销有关费用。

第十五条外出开会的住宿费按规定由主持会议的单位统一支付的，学院不再报销。如因开会、招生等出差，对方统一安排住宿并收取费用的，原则上执行各职级的住宿费限额标准。

第四章伙食补助费

第十六条出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然〔日历〕天数执行定额包干，不凭据报销。

第十七条工作人员出差的伙食补助费每人天天补助标准为省内20元，省外30元。

第十八条无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费等凭据报销途中伙食补助费；当天来回的，按一天计算核报伙食补助费。

第十九条“五一〞、“十一〞黄金周及春节期间出差不计发伙食补助费。

第二十条出差时间超过30天不够60天的，第31天至60天减半发给伙食补助费；超过60天的，第61天以后按四分之一标准发放伙食补助费。

第五章外地市内交通费

第二十一条外地市内交通费按实报销。报销时必须提供有效票据。

第二十二条严格控制外地出租车费报销。

第六章会议、学习的差旅费

第二十三条教职工离开合肥市外出参加会议，其往返途中交通费、住宿费、伙食补助费等，凭会议通知按照本办法有关规定执行。会议期间的住宿费、伙食费等与会议直接相关的费用，由会议举办单位负担的，不再报销。参加会议的人员报销伙食补助费，必须持无伙食补助证实。凡此期间已享受伙食补助的，不再另行计发。

第二十四条培训、学习、进修差旅费的报销

〔一〕经学院批准到外地培训、学习、进修，第一次赴外地及最后一次学完回学院的城市间交通费，按差旅费报销规定报销。学习、进修时间每满一年，可按出差标准报销一次往返进修学习地至学院所在地直线里程城市间交通费。

〔二〕经学院批准到外地培训、学习、进修且必须由学院开支住宿费的，按规定住宿标准报销。

第七章报销程序

第二十五条员工出差前必须填写《出差申请单》，经部门负责人同意、分管院长批准后方可出差。会务出差必须在《出差申请单》后随附《会议通知》。无《出差申请单》的一律不予报销。员工报销时填妥《差旅费报销单》并附上《出差申请单》、《会议通知》和有效票据，经财务人员审核后，按学院正常报销程序报销。

第八章附则

第二十六条教职工出差期间，事先经单位领导批准就近省亲办事的，其绕道的交通费由个人自理，绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费。

第二十七条教职工出差期间，因游览或非工作必须要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。非因工作必须要而发生的旅游景点游览费用等，由个人自理，单位不予报销。

第二十八条教职工在外发生的招待费按招待费规定执行。已报销招待费的当天伙食补助费不再另行报销。

第二十九条自带车辆的不得另行报销城市间交通费。

第三十条职工报销差旅费相关费用，须提供税务发票或政府非税收入票据等合法原始凭证。对弄虚作假、虚报冒领者，依据有关规定严正处理。

第三十一条教职工出差发生的退票费，原则上只能报50%，如有特别状况，必须由本人书面说明合理的退票理由，并经单位领导批准后可报销。

第三十二条教职工因公出国〔境〕的差旅费，凭国家有关部门的批件，由分管院长按国家有关文件规定审批。

第三十三条出差票据丢失的，必须由个人提交书面说明，假设住宿费票据丢失，必须由住宿单位出具加盖财务专用章的发票收据存根复