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文档简介

出差与派驻管理制度1.目的和适用范围本规章制度的目的是为了规范企业人员的出差和派驻行为，确保出差和派驻工作的正常进行，提高工作效率和安全性。本制度适用于全部企业员工，包含在本公司全职、兼职任职的员工。2.定义和职责2.1出差：指因公务需要，企业员工在工作范围之外，在肯定时间内前往外地或国外从事工作任务。2.2派驻：指依据企业需要，将员工在规定时间内调动到其他地区或国外从事工作任务的行为。2.3出差申请人：指提出出差申请并获得批准的员工。2.4出差审批人：指负责对出差申请进行审批的上级主管或指定审批人员。2.5派驻人员：指被企业派驻到其他地区或国外从事工作任务的员工。2.6出差派驻管理部门：指负责出差和派驻管理的部门。3.出差申请3.1出差申请应提前至少7个工作日提交给上级主管或指定审批人员，并填写具体的出差事由、时间、地方、预算和工作计划。3.2出差申请需包含以下内容：—出差目的和事由—出差地方和时间—出差预算（包含交通、食宿、通讯等费用）—工作计划和目标—出差期间联系人和联系方式4.出差审批4.1出差审批人应在收到出差申请后的3个工作日内进行批复。4.2出差审批人应依据出差目的、预算和工作计划推断是否批准出差，并在审批看法中明确指出批准或不批准的理由。4.3对于需要派驻的员工，应另行订立派驻合同，并经出差派驻管理部门审核和确认。5.出差布置5.1出差期间，员工应依照出差目的和工作计划完成工作任务，并确保工作质量和进度符合要求。5.2出差期间，员工应严格遵守本地法律法规，并敬重本地的习俗和风俗，不得从事任何违法违规行为。5.3出差期间，员工应保护企业的商业机密和知识产权，不得泄露相关信息或擅自使用。5.4出差期间，员工应妥当保管个人行李和财物，确保安全和完整。6.出差费用报销6.1出差人员可以报销符合公司规定的出差费用，包含但不限于交通费、食宿费、通讯费、会议费等。6.2出差费用报销需供应有效的发票和相关凭证，并依照企业财务部门的要求进行报销申请和审核流程。6.3出差费用报销应在出差结束后的5个工作日内完成，并及时返还企业的财务部门。7.派驻管理7.1派驻人员应依照派驻合同的商定，完成派驻期间的工作任务，并与派驻地的员工和管理层保持良好的沟通和合作。7.2派驻期间，派驻人员应遵守本地法律法规，并履行企业规定的保密和安全制度。7.3派驻人员应定期向派驻管理部门和上级主管汇报工作进展和问题，及时解决工作中的困难和矛盾。8.违规处理8.1对于违反本制度或出差合同的行为，将依照企业规定的纪律处分制度进行处理。8.2对于严重违反法律法规的行为，将追究相应的法律责任，并承当相应的经济和法律后果。9.其他事项9.1本制度的解释权归企业管理层全部，并应依据实际情况进行调整和修订。9.2未尽事宜，应依据企业实际情况进行增补和解决。以上为出差与派驻管理制度的内容，

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