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相互关联与依存风险管理制度1.前言为了确保企业的连续稳定发展，避开因内外部因素相互关联与依存而引发的风险，本规章制度将明确相互关联与依存风险管理的原则、流程和责任分工，以保障企业的利益和组织安全。2.相互关联与依存风险管理原则2.1风险识别原则综合考虑内外部因素，全面识别相互关联与依存风险。坚持风险自动管理，及时发现、评估和处理相互关联与依存风险。2.2风险评估原则基于科学、客观的方法对相互关联与依存风险进行定量和定性评估。运用多方位、多维度的指标评估风险的概率、影响和优先级。2.3风险掌控原则订立明确的风险掌控措施和应急预案，及时防范和处理相互关联与依存风险。加强内外部信息共享和合作，共同应对相互关联与依存风险。2.4风险监测原则建立有效的风险监测机制，通过监测和分析相互关联与依存风险的变动，及时采取措施应对。健全风险信息报告和沟通机制，确保风险情形能够及时、准确地转达给相关部门和决策者。3.相互关联与依存风险管理流程3.1风险识别与评估风险识别：相关部门依据各自职责，自动识别相互关联与依存风险，并记录在相应的风险登记册中。风险评估：风险管理部门对新增风险进行定性和定量评估，包含风险概率、影响程度和优先级等指标。风险分类：依据风险评估结果，将相互关联与依存风险分为高、中、低三个级别，并确定应对策略。3.2风险掌控与应对风险掌控措施：订立相应的风险掌控措施，包含防范、缓解和转移等，明确责任部门和具体措施。应急预案：针对不同风险级别，订立相应的应急预案，明确应对措施、责任人和应急联系方式。回顾与改进：定期对风险掌控措施和应急预案进行回顾与改进，提高应对本领和效果。3.3风险监测与报告风险监测：建立风险监测指标体系，定期对相互关联与依存风险进行监测和分析，及时发现风险变动。风险报告：风险管理部门定期向上级领导和相关部门提交风险报告，包含风险情形、分析和应对情况等。4.责任分工与考核机制4.1责任分工高层管理：负责订立相互关联与依存风险管理的政策和目标，供应资源支持并监督执行情况。风险管理部门：负责组织和协调风险管理工作，包含风险识别、评估、掌控和监测等。相关部门：依据岗位职责，乐观参加相互关联与依存风险管理工作，并按要求供应相关信息。4.2考核机制风险管理绩效考核：依据相互关联与依存风险管理的目标和指标，对风险管理部门进行绩效考核。风险管理奖惩机制：建立奖惩机制，对风险管理工作成绩突出或失职失责的个人和团队进行奖惩。5.培训与宣传培训计划：订立相互关联与依存风险管理的培训计划，并依据需要进行培训、学习和考核。宣传活动：通过内部刊物、会议讲解等形式，定期向员工宣传风险管理的紧要性和相关要求。6.附则本制度按需进行修订，修订后的内容经相关部门批准后生效。本制度自颁布之日起正式执行，并在内部网络平台上公示。以上制度依据相互关

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