《供水企业双重预防体系建设规范》

ICSXX.XXX

CCSCXX

团体标准

T/GDPAWSX—2023

供水企业双重预防体系建设规范

Specificationondoublepreventionmechanismsconstructionforwater

supplyenterprises

（征求意见稿）

2023-XX-XX发布2023-XX-XX实施

广东省安全生产协会发布

T/GDPAWSX—2023

目次

前言........................................................................................................................................................................................IV

1范围............................................................................................................................................................................................5

2规范性引用文件.....................................................................................................................................................................5

3术语和定义..............................................................................................................................................................................5

4总体要求...................................................................................................................................................................................6

4.1领导作用与承诺.......................................................................................................................................................6

4.2全员参与.....................................................................................................................................................................7

4.3系统化管理................................................................................................................................................................7

4.4分类分级管理...........................................................................................................................................................7

4.5动态管理.....................................................................................................................................................................7

5策划与准备..............................................................................................................................................................................7

5.1机构与职责................................................................................................................................................................7

5.2制度与流程................................................................................................................................................................7

5.3教育培训.....................................................................................................................................................................8

6安全风险分级管控................................................................................................................................................................8

6.1概述..............................................................................................................................................................................8

6.2风险识别.....................................................................................................................................................................8

6.3风险分析与评价....................................................................................................................................................10

6.4风险应对..................................................................................................................................................................11

6.5风险监督..................................................................................................................................................................12

6.6风险公告..................................................................................................................................................................12

7隐患排查治理.......................................................................................................................................................................12

7.1隐患分类分级.........................................................................................................................................................12

7.2隐患排查..................................................................................................................................................................13

7.3隐患治理..................................................................................................................................................................15

7.4验收与评估.............................................................................................................................................................15

7.5统计与分析.............................................................................................................................................................16

8信息化管理...........................................................................................................................................................................16

9持续改进................................................................................................................................................................................16

9.1评审...........................................................................................................................................................................16

9.2考核...........................................................................................................................................................................16

9.3变更管理..................................................................................................................................................................16

附录A（规范性）供水企业双重预防体系建设流程图及过程管理.......................................................18

附录B（规范性）供水企业安全风险（隐患）定级标准.........................................................................20

附录C（规范性）供水企业直接判定安全风险（隐患）清单................................................................21

附录D（资料性）供水企业风险评估方法.....................................................................................................23

附录E（资料性）供水企业双重预防体系样表............................................................................................29

附录F（资料性）供水企业安全风险（隐患）分类标准.........................................................................30

I

T/GDPAWSX—2023

附录G（资料性）供水企业安全风险公告.....................................................................................................32

附录H（规范性）供水企业双重预防体系建设及实施评估标准...........................................................34

II

T/GDPAWSX—2023

供水企业双重预防体系建设规范

1范围

本文件规定了供水企业双重预防体系的术语和定义、总体要求、策划与准备、安全风险

分级管控、隐患排查治理、信息化管理和持续改进等内容。

本文件适用于供水企业开展双重预防体系建设及实施工作，以及对供水企业双重预防体

系建设工作的咨询服务、分级评定等相关工作。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期

的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括

所有的修改单）适用于本文件。

GB5749生活饮用水卫生标准

GB6441企业职工伤亡事故分类

GB18218危险化学品重大危险源辨识

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T23694风险管理术语

GB/T24353风险管理指南

GB/T27921风险管理风险评估技术

GB/T33000企业安全生产标准化基本规范

GB/T45001职业健康安全管理体系要求及使用指南

T/GDPAWS2-2020供水企业安全生产标准化规范

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

供水企业watersupplyenterprise

向客户提供生活饮用水服务的城镇公共供水单位、自建设施供水单位和二次供水单位。

[来源：GB/T32063—2015，3.2]

3.2

安全风险risk

发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严

重性的组合。

[来源：GB/T33000—2016，3.8]

3.3

安全风险评估riskassessment

运用定性或定量的统计分析方案对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措

施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。

[来源：GB/T33000—2016，3.10]

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3.4

剩余风险residualrisk

风险应对之后仍然存在的风险。

[来源：GB23693—2013，4.8.2.4]

3.5

风险等级Levelofrisk

单一风险或组合风险的大小，以后果和可能性的组合来表达。

[来源：GB/T23694—2013，4.6.1.8]

3.6

风险点riskpoint

伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随

风险的作业活动，或以上两者的组合。

3.7

危险源hazard

可能导致伤害和健康损害的来源。

[来源：GB/T45001—2020，3.19]

3.8

风险应对risktreatment

处理风险的过程。

[来源：GB/T23694—2013，4.8.1]

3.9

监督monitoring

持续地检查、监视、密切观察或确定风险状态，以识别与要求或期望绩效的偏离。

[来源：GB/T23694—2013，4.8.2.1]

3.10

隐患nonconformity

企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因

其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理

上的缺陷。

[原国家安全生产监督管理总局16号令，第三条]

3.11

双重预防体系doublepreventionmechanisms

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。

4总体要求

4.1领导作用与承诺

4.1.1企业主要负责人及各层级管理人员应通过安全生产会议、检查与审核、授课、经验分

享等有感领导工作形式展现对双重预防体系工作的重视，引导员工共同做好安全生产工作。

4.1.2企业主要负责人应做出明确的、公开的、文件化的安全生产承诺，承诺应包括建立、

实施、保持和持续改进双重预防体系，并确保安全生产承诺转变为必需的资源支持。

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4.2全员参与

4.2.1企业从主要负责人、各级管理人员到一线作业人员，应全员参与双重预防体系建设及

实施工作，使其融入到业务流程。

4.2.2企业应将双重预防体系要求分解至各岗位安全生产责任制。根据安全生产网格化管理

划分，确定各类别各等级风险对应的责任主体及监督主体，制定各业务各层级安全检查清单，

以及各级隐患相应的治理责任主体，确保双重预防体系有效运行。

4.3系统化管理

4.3.1双重预防体系是安全生产基础工作，是安全生产标准化或安全管理体系的重要组成部

分，其建设及实施工作可与企业安全生产管理体系建设相融合。

4.3.2安全风险分级管控与隐患排查治理两部分应有机结合。双重预防体系是以风险管控为

手段，通过隐患排查与治理，及时找出风险控制过程中可能出现的缺失、漏洞及失效环节。

4.4分类分级管理

4.4.1安全风险（隐患）分类

4.4.1.1安全风险（隐患）类别划分为基础管理类和生产现场类两大类。

4.4.1.2基础管理类按照供水企业安全生产标准化规范的11个一级管理要素进行细分；生

产现场类按照设备设施、生产工器具、供水运行管理、作业环境、作业活动、危险化学品管

理及应急管理等7个类别进行细分。

4.4.2安全风险（隐患）分级

根据等级从高到低，将安全风险（隐患）划分为一级、二级、三级、四级四个级别，其

中一级细分为一级（A）、一级（B），四个等级用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示。

4.5动态管理

企业应运用变更、审核、更新等工具，通过信息化平台，实时掌控各风险单元的风险动

态情况。

5策划与准备

5.1机构与职责

5.1.1企业应确定开展双重预防体系建设及实施的领导机构及工作机构，以及其工作职责。

5.1.2企业双重预防体系建设领导机构应由企业主要负责人任组长，成员应包括分管安全负

责人、分管生产负责人、分管技术负责人等，以及安全、生产、技术、维修、调度、商务等

部门负责人。

5.1.3工作机构应由分管安全负责人任组长，成员应包括安全、生产、技术、维修、调度等

部门人员，以及班组长及部分现场操作人员。日常办事机构可设置在企业安全生产管理部门。

5.2制度与流程

5.2.1企业应策划及落实双重预防体系建设方案，明确工作内容、工作流程、任务期限、资

源保证及输出成果等内容。

5.2.2企业应建立双重预防制度体系，包括但不限于：

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（1）安全风险分级管控制度；

（2）安全风险分级管控过程管理；

（3）安全风险清单及标准数据库；

（4）安全风险告知资料；

（5）隐患排查治理制度；

（6）隐患排查治理过程管理；

（7）分类分级安全检查清单；

（8）隐患台账；

（9）重大隐患治理方案及其治理、验收记录；

（10）双重预防体系运行评审记录。

5.2.3安全风险分级管控制度应包括风险识别、风险分析与评价、风险应对、风险监督、风

险告知等工作内容，推荐风险评估方法，明确安全风险分类分级管控原则。

5.2.4隐患排查治理制度应包括隐患排查及隐患治理内容，明确隐患排查范围、频率及内容，

以及不同等级隐患的治理要求及流程等。

5.2.5企业应建立健全双重预防体系建设及实施过程与结果的数据与记录，保存有关记录的

电子档案，支持查询和检索，便于自身管理使用和行业主管部门调取检查。

5.3教育培训

5.3.1在双重预防体系建设初期，企业应开展全员专题培训，宣贯双重预防体系建设方案，

部署系列计划。

5.3.2企业应将双重预防体系相关培训纳入年度安全教育培训计划清单，落实全员培训，并

保存培训记录。

5.3.3企业主要负责人、各级管理人员及安全管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活

动相适应的安全风险分级管控和隐患排查治理的知识与能力。

5.3.4企业应通过三级安全教育、专题培训、班组会议等方式开展从业人员安全教育培训，

保证从业人员掌握本岗位安全风险管控、隐患排查治理、应急处置的知识和技能。

5.3.5企业应对进入本单位进行作业的相关方人员进行企业安全管理规定、作业安全要求、

风险告知等系列教育培训。对于检查、参观、学习的外来人员进行入场安全和风险告知。

6安全风险分级管控

6.1概述

6.1.1安全风险分级管控划分风险识别、风险分析与评价、风险应对、风险监督等阶段，通

过变更管理，保持安全风险清单动态管理，并将风险评估成果输出进行风险告知。

6.1.2各阶段通过过程管理方法，考虑输入、工具与技术、输出等要素。

6.1.3企业应根据安全管理体系及内外部环境因素，策划及落实安全风险分级管控制度，明

确机构职责、阶段划分、风险评估方法与工具、成果输出等。

6.2风险识别

6.2.1输入

6.2.1.1以下资料作为输入：

（1）安全风险分级管理制度；

（2）识别范围；

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（3）外部资料；

（4）内部资料。

6.2.1.2识别范围应满足“完全穷尽、相互独立”的原则，包括但不限于：

（1）规划、设计、建设、投产、运行、丢弃、废弃、拆除与处置等阶段；

（2）常规和非常规作业活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）设备检维修、临时施工和零星作业；

（5）进入作业场所人员的活动；

（6）原材料、产品的运输和使用过程；

（7）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（8）工艺、设备、管理、人员等变更；

（9）气候、地质及环境影响等。

6.2.1.3外部资料，包括但不限于：

（1）法律法规及相关标准；

（2）供水行业要求；

（3）外部事故事件案例。

6.2.1.4内部资料，包括但不限于：

（1）安全管理制度与资料；

（2）生产、办公设施资料；

（3）生产、办公场所周边环境资料；

（4）生产工艺流程及参数；

（5）设备清单及其运行、检维修档案；

（6）消毒药剂、危险化学品技术资料；

（7）应急预案、资源评估及应急物资维保资料；

（8）本单位事故事件案例；

（9）相关方的合理投诉或建议；

（10）其他已有评估资料

备注：生产场所包括水库、取水头部、水厂、供水管网、化验室、二次供水泵房、调度

中心及工程区域等。

6.2.2工具与技术

6.2.2.1风险识别工具与技术，包括：

（1）风险点确认；

（2）文件审查；

（3）假设分析；

（4）安全检查表法（SCL）；

（5）作业危害分析法(JHA)。

6.2.2.2风险点划分原则

（1）设施、区域

按照设施、区域，风险点划分为水库、取水头部、水厂、供水管网、二次供水泵房、化

验室、、调度中心及工程区域等。如水厂细分为取水单元、反应及沉淀单元、消毒处理单元、

深度处理单元、污泥处理单元、送水电源、配电系统、公共区域等。

（2）操作及作业活动

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按照操作及作业活动，风险点划分为运行、化验、检维修、电气维修、高空作业、动土

作业、动火作业、有限空间作业、管道巡线、二次供水清洗、管网施工等系列。

6.2.2.3安全检查表法：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺

陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对设备

设施、建构筑物、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安全检查表、列出设备设施清

单、进行安全风险辨识等步骤。

6.2.2.4工作危害分析法：通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控

制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。包括作业活动划分、选定、安全风险

辨识等步骤。

6.2.3输出

企业进行风险识别后，确认风险点及危险源，形成以下输出：

（1）风险点清单；

（2）作业活动清单；

（3）设备设施清单；

（4）基础管理类清单；

（5）安全风险清单。

6.3风险分析与评价

6.3.1输入

以下资料作为输入：

（1）安全风险分级管控制度；

（2）安全风险清单。

6.3.2工具与技术

6.3.2.1风险分析、评价的工具与技术，包括：

（1）危害因素分类；

（2）事故类型分类；

（3）评价方法；

（4）分级标准。

6.3.2.2参照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861），危害因素划分为管理

因素、人的因素、物的因素、环境因素四个类别。

6.3.2.3参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441），事故类划分为物体打击、车辆伤

害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、

放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其它伤害等

二十类别。

6.3.2.4常用的风险分析与评价方法有直接判定法、作业条件危险性评价法（LEC）、风险矩

阵分析法（LS）。

6.3.2.5根据安全风险等级从高到底，划分为一级、二级、三级、四级四个级别，其中一级

细分为一级（A）、一级（B）。

6.3.2.6评估初始风险等级时，符合重大危险源、重大隐患判定标准的直接判定为一级（A）

风险；符合以下情况之一的，评定为一级（B）风险：

（1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

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（2）企业发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损

失事故，且未整改到位的；

（3）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在3人及以上的。

6.3.2.7风险点内各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

6.3.3输出

企业进行风险分析与评价后，确认风险点及危险源的初始风险等级，为风险应对及行动

提供信息支撑。企业应更新安全风险清单。

6.4风险应对

6.4.1输入

以下资料作为输入：

（1）安全风险分级管控制度；

（2）安全风险清单。

6.4.2工具与技术

6.4.2.1风险应对工具与技术，包括：

（1）控制措施；

（2）管控层级。

6.4.2.2风险应对的选择应考虑可行性、可靠性、安全性、经济合理性等因素。

6.4.2.3风险应对应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处

置措施等五个方面进行识别并评估现有控制措施的有效性。

（1）工程技术措施包括采用本质安全设计、隔离、封闭、关闭、连锁、故障-安全设

计减少故障等措施预防、减弱和隔离风险等。

（2）管理措施包括：组织与职责、规章制度和操作规程、高风险作业管控、监督检

查和奖惩机制等。

（3）培训教育措施包括培训矩阵、关键管理人员培训、持证上岗等。

（4）个体防护措施包括根据危害因素和危险、危害作业类别配备具有相应防护功能

的个人防护用品等。

（5）应急处置措施包括制定应急预案，配备应急救援物资，定期进行应急演练等。

6.4.2.4风险应对应遵循风险分级管控原则，上一级负责管控的风险，下一级应同时负责管

控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果

的作业活动应重点进行管控。

6.4.2.5安全风险的管控层级包括公司级、部门级、网格级、班组级四个层级，落实管控责

任。

（1）一级（A）风险的管控，由公司级管控，主体责任为企业主要负责人，监督层

级为上级管理单位；

（2）一级（B）风险的管控，由公司级管控，主体责任为企业分管负责人，监督层级

为主要负责人；

（3）二级风险的管控，由部门级管控，主体责任为部门负责人，监督层级为企业分

管负责人；

（4）三级风险的管控，由网格级管控，主体责任为网格负责人，监督层级为部门负

责人；

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（5）四级风险的管控，由班组级管控，主体责任为班组负责人，监督层级为网格负

责人。

6.4.3输出

企业进行风险应对后，制定风险应对措施或重大风险管控方案，确认剩余风险，为风险

监督提供书面性资料，形成以下为输出：

（1）安全风险清单（更新）；

（2）风险告知资料；

（3）教育培训材料；

（4）重大风险管控方案；

（5）重大危险源管理方案；

（6）管理制度；

（7）作业指导书、操作规程。

6.5风险监督

6.5.1企业应在安全分级管控各阶段进行风险监督，以确保实施的质量和成效。

6.5.2企业应采取隐患排查治理等形式对风险应对措施的有效性进行监督，及时排查、消除、

关闭偏差及漏洞。

6.5.3通过对安全风险进行监督，企业应至少在以下方面有所改进：

（1）安全风险管理能力得到加强；

（2）员工对岗位安全风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力有所提高；

（3）现场安全风险得到有效管控。

6.6风险公告

6.6.1企业应将现有的安全风险进行公告，让每名员工都了解其岗位风险的基本情况及防范、

应急措施。风险告知形式包括如下：

（1）风险四色分布图。企业应在醒目位置设置风险四色分布图，在总平面布置图中

标识各评估单位的风险等级。

（2）网格风险公告栏。企业应在存在一级、二级安全风险的评估单位设置区域风险

告知栏，风险公告栏包括场所名称、场所主要风险、风险等级、事故后果、管

控措施、应急措施、应急电话、安全标识等信息。

（3）岗位安全风险告知：企业应在存在三级以上安全风险的岗位，要通过岗位风险

培训、岗位安全风险告知卡等形式进行岗位风险公告。

（4）作业风险比较图。企业应将作业活动按照风险等级从高到低的顺序标示，形成

作业比较图，并在存在三级及以上风险作业区域进行公告。

6.6.2企业应定期对风险四色分布图、风险公告栏、岗位风险告知卡及作业风险比较图等标

识进行维护更新，确保其完好性。

7隐患排查治理

7.1隐患分类分级

7.1.1隐患类别的一级分类划分为基础管理类和生产现场类。

其中基础管理类隐患，包括但不限于：

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（1）组织管理；

（2）制度管理；

（3）教育培训；

（4）设备设施及生产工器具管理；

（5）供水运行管理；

（6）作业安全；

（7）安全风险管控及隐患排查治理；

（8）职业健康及危险化学品管理；

（9）应急管理；

（10）事故管理；

（11）持续改进。

其中生产现场类隐患，包括但不限于：

（1）设备设施；

（2）生产工器具；

（3）供水运行管理；

（4）作业环境；

（5）作业活动；

（6）危险化学品管理；

（7）应急管理。

7.1.2按危害和整改难度大小，隐患分为两级：一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐

患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整

改难度较大，应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者

因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

7.1.3本文件一级（A）、一级（B）为重大事故隐患，二级、三级、四级为一般事故隐患。

7.2隐患排查

7.2.1输入

7.2.1.1以下资料作为输入：

（1）隐患排查治理制度；

（2）隐患排查计划；

（3）分类分级检查表；

（4）排查频率要求；

（5）分级管控要求。

7.2.1.2企业应策划及落实隐患排查计划，内容包括但不限于检查范围、检查方法、频率、

责任单位及资源保障等内容。

7.2.1.3企业应编制主要业务及岗位检查表，主要内容包括但不限于：

（1）风险点；

（2）责任区域及相关层级的安全风险清单；

（3）以往重复性或未关闭隐患；

（4）其他临时性管理要求。

7.2.1.4检查频率，包括但不限于：

（1）飞行检查：事先不通知被检查部门实施的随机现场检查；

（2）月度检查：以月度为单位开展的安全检查；

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（3）季度检查：以季度为单位开展的安全检查；

（4）年度审核：对安全管理体系进行的年度评审工作。

7.2.1.5对于基础管理类及生产现场类安全风险检查频率，要求包括但不限于：

（1）基础管理类风险排查

1）企业每半年对内部进行至少1次排查；

2）各二级单位每季度至少1次排查。

（2）生产现场类风险排查

1）班组层级对管辖范围每日检查作业、操作存在的安全风险；

2）网格层级对管辖范围每周检查四级及以上安全风险；

3）部门层级对管辖范围每月检查三级及以上安全风险；

4）各二级单位层级对管辖范围每月检查二级及以上安全风险；

5）公司层级对管辖范围每季度检查一级安全风险。

7.2.1.6企业可采取单一或组合进行检查类型实施风险监督，包括但不限于：

（1）日常安全检查：班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位

负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。

（2）综合性安全检查：以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度

和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查。

（3）专业安全检查：对工艺、设备、消防、水质、交通、施工现场等系统进行的专

业性检查。

（4）季节性安全检查：根据各季节特点开展的专项安全检查，如春季防雷、防静电；

夏季防雷暴、防汛防风、防暑降温、防坍塌；秋季防雷暴、防火；冬季防火、

防静电等为重点开展的安全检查。

（5）重大活动及节假日安全检查：在重大活动和节假日前后，对装置生产是否存在

异常状况和隐患，备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保卫、应

急工作等进行的检查。

（6）专家诊断性安全检查：技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全

生产服务机构或专家开展隐患排查。

（7）事故类比安全检查：指对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。

（8）上级管理单位安全监督检查：指上级管理单位对企业开展的安全监督检查。

（9）政府部门安全监督检查：各级政府部门对企业开展的安全监督检查。

7.2.2工具与技术

7.2.2.1隐患排查工具与技术，包括：

（1）文件审查；

（2）现场检查；

（3）专家判断。

7.2.3输出

7.2.3.1企业进行隐患排查后，形成以下为输出：

（1）落实整改；

（2）检查记录；

（3）隐患台账。

7.2.3.2对于排查过程中发现的隐患，检查人员有权停止该项作业或设备运行，或疏散该区

域现场人员，并布置临时措施保障作业人员安全及设备设施安全。

14

T/GDPAWSX—2023

7.2.3.3企业应及时、如实保留隐患排查记录，并建立隐患台账，台账包括隐患等级、隐患

来源、整改措施、整改期限、整改责任人、整改情况及复核情况。企业应动态管理隐患台账。

7.3隐患治理

7.3.1输入

以下资料作为输入：

（1）隐患排查治理制度；

（2）隐患台账。

7.3.2工具与技术

7.3.2.1隐患治理工具与技术，包括：

（1）隐患分级处置；

（2）隐患治理“五到位”；

（3）重大隐患督办系统。

7.3.2.2企业应遵循分级原则进行隐患治理。对于需立即整改的隐患由责任单位及时组织整

改。

7.3.2.3在隐患治理要做到落实整改责任人、落实整改措施、落实整改资金、落实整改期限、

落实应急预案或方案（五落实）。

7.3.2.4隐患治理方法包括工程技术措施、管理措施、教育培训、个体防护、应急管理。

7.3.2.5隐患闭环管理遵循“属地管理”原则。鼓励各级人员发现、报告和消除事故隐患。对

发现、报告和消除事故隐患的人员，给予奖励；对瞒报事故隐患或者排查治理不力的人员按

有关规定予以处理。

7.3.2.6在隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除

前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其

它人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者

停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止

事故发生。

7.3.2.7对于重大事故隐患治理，隐患责任单位负责人应组织制订及落实重大事故隐患治理

方案，并将重大事故隐患予以公示、公告，依法按照当地主管部门规定上报挂牌整治。隐患

整改完毕后，记录归档。

7.3.3输出

7.2.3.1企业进行隐患治理后，形成以下为输出：

（1）隐患整改跟踪表；

（2）重大事故隐患督办；

（3）隐患台账（台账更新）。

7.4验收与评估

7.4.1一般事故隐患治理完成后，企业应对隐患治理情况进行验收。

7.4.2重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织本单位的安全、技术人员和专家，或委托

安全技术服务机构，或报告挂牌督办单位对重大事故隐患的治理情况进行验收及评估。验收

合格后，出具验收意见，及时销号，实现闭环管理。

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T/GDPAWSX—2023

7.5统计与分析

企业应每月对隐患排查治理情况进行一次统计分析，形成书面统计分析记录，并及时将

分析结果向管理人员、从业人员及工会通报。

8信息化管理

企业应建立具备安全风险分级管控、隐患排查治理、数据统计分析等主要功能的安全信

息管理平台，实现数据共享，动态掌握运行数据及风险管控情况。

9持续改进

9.1评审

9.1.1企业应根据以下要求组织对双重预防体系实施情况进行评审，验证体系的适宜性及有

效性，包括但不限于：

（1）年度评审；

（2）发生安全生产责任事故后评审；

（3）上级管理单位要求的评审。

9.1.2企业可聘请安全技术服务机构或专家对本单位进行双重预防体系外部评审。

9.2考核

9.2.1企业应根据安全生产责任制，建立及落实关于双重预防体系建设与实施的考核。

9.2.2对履职不到位的行为，企业应追究责任。对及时发现和消除非本岗位安全风险和隐患

的行为，企业应给予奖励。

9.3变更管理

9.3.1输入

以下资料作为输入：

（1）双重预防体系制度文件；

（2）法律法规变化；

（3）组织机构调整；

（4）新工艺、新设备、新材料使用；

（5）新建、改扩建建设项目；

（6）本单位或供水行业安全生产事故经验教训；

（7）隐患排查中发现新的安全风险；

（8）企业内部新的管理要求。

9.3.2输出

9.3.2.1条件进行变化时，企业应及时进行变更管理，形成以下为输出：

（1）重新进行风险评估；

（2）安全风险清单（更新）；

（3）分类分级安全检查表（更新）；

（4）隐患排查计划（更新）；

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（5）管理制度（更新）；

（6）教育培训；

（7）内部的沟通；

（8）与客户、用户、临边社区、政府部门的沟通。

9.3.2.2企业应每年至少进行1次风险信息的更新。

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附录A

（规范性）

供水企业双重预防体系建设流程图及过程管理

A.1供水企业双重预防体系建设流程图

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A.2安全风险分级管控过程管理见表A.2

过程风险识别风险分析与评价风险应对风险监督

输入1.安全风险分级管1.安全风险分级管1.安全风险分级管控1.安全风险分级管

理制度控制度制度控制度

2.识别范围2.安全风险清单2.安全风险清单2.安全风险清单

3.外部资料3.一级风险管控方

4.内部资料案

4.重大危险源管理

方案

工具与技术1.文件审查1.危害因素分类1.控制措施1.隐患排查

2.假设分析2.事故类型分类2.管控层级2.隐患治理

3.安全检查表法3.评价方法3.变更管理

4.工作安全分析法4.分级标准

输出1.风险点清单安全风险清单（更1.安全风险清单（更持续改进

2.作业活动清单新）新）

3．设备设施清单2.安全风险告知

4.安全风险清单3.教育培训

4.重大危险源管理方

案

5.一级风险管控方案

A.3隐患排查治理过程管理见表A.3

过程隐患排查隐患治理验收与评估

输入1.隐患排查治理制度；1.隐患排查治理制度1.隐患排查治理制度

2.隐患排查计划；2.隐患台账（更新）2.隐患台账（更新）

3.分类分级检查表；3.督办关闭申请

4.排查频率要求；

5.分级管控要求

工具与技术1.文件审查1.隐患分级处置1.验收要求

2.现场检查2.隐患治理“五到位”2.执行标准

3.专家判断3.重大事故隐患督办系

统

输出1.落实整改1.隐患整改跟踪表；1.督办验收表

2.检查记录2.重大事故隐患督办；2.隐患台账（更新）

3.隐患台账3.隐患台账（台账更新）。3.变更管理

4.经验分享

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附录B

（规范性）

供水企业安全风险（隐患）定级标准

B.1安全风险（隐患）等级对照表见表B.1

安全风险/隐患等级对照表

本文件安全风险

安全风险等级隐患等级颜色备注

（隐患）等级

符合重大危险源、重

一级（A）重大风险重大事故隐患红大安全风险（隐患）

直接判定标准。

一级（B）重大风险重大事故隐患红

二级较大风险一般事故隐患橙

三级一般风险一般事故隐患黄

四级低风险一般事故隐患蓝

B.2安全风险（隐患）等级判定表见表A.2

安全风险（隐患）等级判定表

风险等级直接判定标准LS法（R值）LEC法（D值）

符合重大危险源、重大安全风险

一级（A）//

（隐患）直接判定标准。

一级（B）/17-25D＞320

二级/10-16320≥D＞160

三级/5-9160≥D＞70

四级/1-4D≤70

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附录C

（规范性）

供水企业直接判定安全风险（隐患）清单

C.1供水企业直接判定重大隐患（一级A）清单见表C.1

序

编号类别一/二级分类安全风险（隐患）内容

号

GL-ZZ-01基础管组织管理

1未建立并落实全员安全生产责任制。

理类全员参与

GL-ZD-01基础管制度管理

2未制定并落实与岗位相匹配的操作规程。

理类规章制度

基础管教育培训特种作业人员未按照规定经专门的安全作

3GL-JY-01

理类人员资质管理业培训并