年总结年整体规划

2011年总结及2012年规划2012-1-121目录1、婴童渠道11年总结12年规划2、12年商超版规划3、12年产后护理规划4、12年网络版规划22011年工作总结及2012年规划10年至11年11年总结1、公司成立时间：2010年9月—2011年12月31日2、2010年的产值：806510.24元3、2010年盈利状况：12390.18元4、2011年全年总产值：4569131.3元5、2011年全年毛利率：46%6、2011年亏损金额：-857188.14元7、2011年亏损原因：①全年度管理费用占销售额：25.7%

②全年度营销费用占销售额：39%点数分解：312年婴童渠道规划welcometousethesePowerPointtemplates,NewContentdesign,10yearsexperience1、2012年目标销售额：1000万——1500万（婴童2、2012年追加投资金额：100万（婴童渠道）一、12年目标与投入二、当完成目标销售1000万时，利润率分解如下：A、整体毛利率：48%B、整体管理费用：17%C、整体销售费用：30%D、当完成1000万任务时，公司出现的盈利率为1%，即纯利润为10万。412年婴童渠道规划完成1500万利润率分解如下：A.整体毛利率：48%B.整体管理费用：11%C.整体销售费用：24%当完成1500万任务时，公司出现的盈利率为13%，即纯利润为195万。512年商超版销售预算及投资预算表2012年度商超版预算年销售总额为：100万元预算销售毛利率为：55%其中预算管理费用、销售费用共占销售额的35%

管理费用占销售额：0%（利用婴童渠道原有管理资源销售费用占销售额：35%返利：3%发货运费：4%业务员提成及出差费用：3%市场物料支持：10%销售活动支持：10%

展会费用及广告支持：5%62024/6/177100万年销售额毛利率55%费用共占35%，则共盈利20%，即20万元由上述所算，婴奈儿商超版2012年预算追加投入50万元.前期追加投入50万元82012年产后护理销售预算及投资预算表销售预算：2012年度产后护理列系列预算年销售总额为：100万元预算销售毛利率为：70%

其中预算管理费用、销售费用共占销售额的：32%

管理费用占销售额：0%（利用婴童渠道原有管理资源）9返利：3%销售费用占销售额：32%销售活动支持：10%业务员提成及出差费用：5%发货运费：4%市场物料支持：10%销售费用占销售额：32%100万年销售额毛利率70%费用共占32%，则共盈利38%，即38万元由上述所算，婴奈儿网络版2012年预算追加投入50万元.销售费用占比及投入：102012年网络版销售预算及投资预算表2012年度网络版预算年销售总额为：50万元预算销售毛利率为：85%其中预算管理费用、销售费用共占销售额：66%

管理费用占销售额：10%销售预算：112012年网络版销售预算及投资预算销售费用占销售额：56%销售活动支持：6%销售费用占销售额：56%

网络推广费：50%（此项网络推广由网络公司全权专业负责）50万年销售额毛利率85%费用共占66%，则