质量环境标志手册模板

质量环境标志手册编号JQ-SC-编制办公室审核同意12月1日实施质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：0企业概况0.1颁布令0.2企业介绍0.3授权书0.4组织机构0.5职能分配表0.6 生产步骤图0.7平面图 范围规范性引用文件术语定义质量环境标志体系4.1总要求4.2文件要求管理职责5.1管理承诺5.2以用户为关注焦点、法律法规和其它要求5.3质量、环境方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：0产品实现7.1产品实现7.2和用户相关要求7.3设计开发7.4采购7.5生产提供7.6监测设备测量、分析和改善8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改善质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：00.1颁布令质量环境标志手册 本企业依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》和《环境标志产品质量体系保障指南》，编制完成《质量环境标志手册》，并制订质量环境方针、质量环境目标及指标，现给予同意颁布实施。本手册是企业质量环境标志管理体系法规性文件，是指导企业建立并实施、保持管理体系纲领和行动准则，要求全体职员必需认真学习，果断落实实施。本手册自年12月1日正式实施。 总经理： 12月1日 程序文件 本企业依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》和《环境标志产品体系保障指南》，及质量环境标志管理体系需要编制了所需程序文件（见目录），要求全体职员认真学习，果断落实实施。程序文件自年12月1日正式实施。 管理者代表： 12月1日 质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：00.2企业介绍质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：00.3授权书现任命： 管理者代表： 办公室主任： 生产科长：质检技术科长：车间主任： 供销科长： 检验员： 内审员：各岗位责任人应带头实施企业“质量环境方针”，实现“质量环境目标及指标”，遵守“各岗位人员职责和权限”，为企业发展做出贡献。质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：00.4组织机构董事会董事会总经理管代办公室质检技术科生产科供销科财务化验室车间库房质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：00.5职能分配表质量管理体系GB/T19001条款主管领导职能部门配合部门4.1总要求总经理4.2文件要求管代、认证责任人4.2.1总则管代、认证责任人4.2.2质量手册管代、认证责任人办公室各部门4.2.3文件控制管代、认证责任人办公室各部门4.2.4统计控制管代、认证责任人办公室各部门5.1管理承诺总经理各部门5.2以用户为关注焦点总经理各部门5.3质量方针总经理各部门5.4策划5.4.1质量目标总经理各部门5.4.2质量管理体系策划管代、认证责任人各部门5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限总经理各部门5.5.2管理者代表管代、认证责任人5.5.3内部沟通管代、认证责任人各部门5.6管理评审总经理办公室各部门5.6.3评审输出6.1资源提供总经理6.2人力资源总经理办公室各部门6.3基础设施总经理生产科车间6.4工作环境管代生产科车间7.1产品实现策划总经理质检技术科生产科7.2和用户相关过程总经理供销科生产科供销科7.3设计和开发总经理质检技术科7.4采购总经理供销科生产7.5生产和服务提供总经理7.5.1生产提供控制总经理生产科、供销科车间7.5.2生产提供过程确实定管代、认证责任人生产科车间7.5.3标识和可追溯性管代、认证责任人生产科、供销科车间、库房7.5.4用户财产管代、认证责任人供销科7.5.5产品防护管代、认证责任人生产科、供销科车间、库房7.6监视和测量设备控制管代、认证责任人质检技术科车间、检验8.1策划总经理各部门8.2监视和测量8.2.1用户满意管代、认证责任人供销科各部门8.2.2内部审核管代、认证责任人办公室各部门8.2.3过程监视和测量管代、认证责任人生产科、办公室各部门8.2.4产品监视和测量管代、认证责任人质检技术科检验室、车间8.3不合格产品控制管代、认证责任人质检技术科生产部8.4数据分析管代、认证责任人办公室各部门8.5改善管代、认证责任人办公室各部门环境管理体系条款要求分管领导职能部门配合部门1范围管代、认证责任人办公室2引用标准管代、认证责任人办公室3术语和定义管代、认证责任人办公室4环境管理体系要求总经理办公室4.1总要求总经理办公室各部门4.2环境方针总经理办公室各部门4.3策划办公室各部门4.3.1环境原因管代、认证责任人办公室各部门4.3.2法律法规和其它要求管代、认证责任人办公室各部门4.3.3目标指标和方案管代、认证责任人办公室各部门4.4实施和运行管代、认证责任人办公室各部门4.4.1资源、作用、职责和权限管代、认证责任人办公室各部门4.4.2能力、培训和意识管代、认证责任人办公室各部门4.4.3信息交流管代、认证责任人办公室各部门4.4.4文件管代、认证责任人办公室各部门4.4.5文件控制管代、认证责任人办公室各部门4.4.6运行控制管代、认证责任人各部门4.4.7应急准备和响应管代、认证责任人办公室各部门4.5检验管代、认证责任人办公室各部门4.5.1监视和测量管代、认证责任人办公室各部门4.5.2合规性评价管代、认证责任人办公室各部门4.5.3不符合、纠正方法和预防方法管代、认证责任人办公室各部门4.5.4统计控制管代、认证责任人办公室各部门4.5.5内部审核管代、认证责任人办公室各部门4.6管理评审总经理办公室各部门环境标志产品条款要求分管领导职能部门配合部门4保障方法要求管理层办公室4.1管理要求认证责任人办公室各部门4.1.1职责总经理办公室各部门4.1.2资源总经理a生产设备总经理生产科各部门b人力资源总经理办公室各部门4.1.3标志和证书管理认证责任人办公室各部门4.1.4文件和统计认证责任人办公室各部门4.1.5信息交流认证责任人办公室各部门4.1.6不符合、纠正和预防方法认证责任人办公室各部门4.1.7保障方法评审管理层办公室各部门4.2产品环境行为要求认证责任人办公室各部门4.2.1环境标志产品设计和开发认证责任人质检技术科生产科4.2.2受控部件和采购认证责任人供销科各部门4.2.3生产过程控制认证责任人生产科各部门4.2.4检验和试验认证责任人质检技术科生产科供销科4.2.5不合格品控制认证责任人质检技术科供销科4.2.6认证产品一致性认证责任人质检技术科生产科4.2.7产品包装、标签、储运a包装、标签认证责任人生产科车间b搬运、贮存、运输认证责任人供销科生产科4.3产品生产过程环境行为要求4.3.1法律法规总经理办公室各部门4.3.2监测汇报认证责任人办公室4.3.3环境原因识别评价认证责任人办公室各部门4.3.4污染治理设备和检验设备认证责任人质检技术科生产科4.4产品质量、安全、卫生要求4.4.1产品质量、安全、卫生标准对应方法认证责任人质检技术科4.4.2质量安全、卫生标准成品检验认证责任人质检技术科质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：00.6生产步骤图内外墙涂料：研磨研磨助剂、水、颜料、填料高速搅拌高速搅拌配料测细度粉尘乳液、助剂、水过滤包装调漆过滤包装调漆检验入库洗罐水会产生废水。腻子粉：纤维素混合重钙粉破碎混合重钙粉破碎白云石检验噪声、粉尘噪声、粉尘分装检验分装腻子粉入库噪声、粉尘质量环境标志手册第0章企业概况修订状态：00.7厂区平面图涂料厂区腻子粉厂区质量环境标志手册第1章范围修订状态：01.1本手册要求了质量环境标志管理体系要求并依据我企业适用法律和应遵守其它要求，和相关重大环境影响信息，制订和实施环境方针和目标。本手册表现了企业下列愿望：a）建立、实施、保持质量环境标志管理体系；b）确信能符合质量环境标志方针；c)经过下列方法证实对标准符合：1）进行自我评价和自我申明；2）寻求本企业相关方对企业体系复合型确实定；3）寻求外部对本企业自我申明确实定；4）寻求认证机构对我企业质量环境标志管理体系认证。1.2我企业覆盖产品及过程、区域为：合成树脂乳液内外墙涂料、腻子粉生产及相关管理活动，区域为厂区。本手册覆盖了标准全部条款，无删减。 质量环境标志手册第2章规范性文件修订状态：0本企业质量环境标志管理体系引用了GB/T19001-《质量管理体系要求》、GB/T24001-《环境管理体系要求及使用指南》、HJ2537-《环境标志产品技术要求》、《环境标志产品保障方法指南》。。质量环境标志手册第3章术语定义修订状态：0本体系引用GB/T19001-《质量管理体系要求》、GB/T24001-《环境管理体系要求及使用指南》、HJ2537-《环境标志产品技术要求》、《环境标志产品保障方法指南》术语和定义。质量环境标志手册质量环境标志管理体系修订状态：04.1总要求4.1.1企业按GB/T19001、GB/T14001、HJ2537建立质量、环境、环境标志管理体系，形成文件，加以实施和保持，并连续改善。a）企业对质量、环境、环境标志管理体系所需过程加以识别，识别全部过程是什么，其输入及输出，每一个过程所需要活动及资源。b）通常，一个过程输出将直接形成下一个过程输入，应采取“过程方法模式”，确定各过程相互作用和接口关系；c）确定为确保这些过程有效运作和控制所需准则和方法；d）确保能够取得必需资源和信息，以支持这些过程运作和监视；e）实施必需方法，对质量、环境、环境标志管理体系运行过程进行测量、监视和分析；f）采取改善方法，以实现对这些过程所策划结果，并进行连续改善。4.1.2总经理负责领导企业建立、实施和保持质量、环境、环境标志管理体系；办公室在管理者代表领导下，确保企业质量、环境、环境标志管理体系正常运行。质量管理体系连续改善管理职责资源管理测量、分析和改善用户用户满意要求输入产品实现产品输出质量环境标志手册第4章质量环境标志管理体系修订状态：0环境管理体系：连续改善环境方针管理评审计划（策划）检验和纠正方法实施和运行4.2质量、环境、环境标志管理体系应形成文件，并落实实施和连续改善。4.2.1总则根据GB/T19001标准要求和企业为确保过程有效运行和控制，应编制合适文件，文件应切合实际需要，实事求是，确保控制程度。本企业文件分为四个层次：4.2.1.1四个层次（见图示）A手册、方针、目标指标B程序文件C作业指导书D统计4.2.1.2伴随质量、环境、环境标志管理体系改变及质量、环境方针、目标改变，应立即修订质量、环境、环境标志管理体系文件，定时评审，确保其有效性、充足性和适宜；4.2.1.3文件详略程度应取决于企业规模、产品类型、过程复杂程度、职员能力经质量环境标志手册第4章质量环境标志管理体系修订状态：0验等。4.2.1.4本企业关键纸张、计算机硬盘及软盘备份保留。4.2.2质量环境标志手册本手册根据GB/T19001、GB/T14001、HJ2537标准要求，全方面描述了企业质量、环境、环境标志管理体系，并覆盖了标准全部要求。4.2.3文件控制详见程序文件《文件控制程序》。4.2.4统计控制统计是一个特殊类型文件。详见程序文件《统计控制程序》。4.2.5外包过程4.2.5.1本企业配货、废包装品收购为外包过程，企业配货和废包装收购对产品影响不大，不是关键过程。4.2.5.2对其控制：a）对配货方应定有协议，并按供方评价；b）对废品收购方提出书面要求。质量环境标志手册管理职责5.1管理承诺修订状态：0本企业总经理应经过以下活动，对建立、实施质量、环境、环境标志管理体系并连续改善其有效性作出承诺提供证据：a)向企业全体职员立即传达或采取培训形式，使职员了解满足用户要求和法律法规要求，树立质量意识；b)制订和本企业宗旨一致质量方针；c)确保在企业相关职能和层次上建立和质量、环境、环境标志方针一致质量、环境、环境标志目标指标；d)主持并定时进行管理评审，按本章5.6实施；e)确保企业质量、环境、环境标志管理体系进行中所必需资源。质量环境标志手册第5章管理职责5.2以用户为关注焦点法律法规和其它要求修订状态：05.2.1以用户为关注焦点企业依存于用户，应满足用户要求并争取超越用户期望。为此，总经理应：a)确定用户需求和期望，包含明示和隐含，应该满足和能够满足，目前和未来，也应考虑和产品相关法律法规，尤其是健康、环境方面要求；b)将用户需求和期望转化为要求这些要求包含产品要求、过程要求、质量环境标志管理体系要求，只有完全满足用户需求和期望时，用户才能满意；c)使转化要求得到满足本企业必需满足法律法规及国家和行业强制性要求，并当上述要求进行修订时，企业已转化要求和已建立质量环境标志管理体系也随之更新。5.2.2法律法规和其它要求5.2.2.1企业识别了适适用于质量环境要求法律法规，包含：a）国家或国际法律要求；b）省、部级法律要求；c）地方性法律要求；5.2.2.2企业应遵守其它要求包含：a）经磋商和相关机构达成协议；b）非法规性指南；c）自愿性标准和通例；d）自愿性环境标志或产品护理承诺；e）行业协会要求；f）和小区团体或非政府组织协议；g）组织或上级组织对公众承诺。5.2.2.3企业建立了《法律法规及其它要求控制程序》。质量环境标志手册第5章管理职责5.3质量环境方针修订状态：0企业最高管理者已制订企业质量环境方针。企业根据并继续保持质量环境方针满足下列要求：a)和企业宗旨相适应，适适用于企业活动、产品性质、规模和环境影响；b)包含对满足要求和连续改善质量环境管理体系有效性和污染预防承诺；c)包含对遵守相关法律法规和企业应遵守其它要求承诺；d)提供制订和评审质量环境目标和指标框架；e)形成文件并在企业内得到沟通和了解；f)在连续适宜性方面得到评审。质量环境方针为：优质产品，清洁环境保护，遵遵法律，节能降耗，预防污染，永争最好。其内涵为：优质产品，清洁环境保护，表现了我企业对产品承诺：我企业生产合格优质产品，而且提供对人类无害绿色产品，确保其符合并远远低于GB18582要求；遵遵法律是我企业对遵遵法律法规承诺；节能降耗，预防污染：我企业不仅要确保产品环境保护，还要想社会承诺：在企业各个区域，各个部门节省能源，预防水、气、尘、渣等各方面污染；永争最好：表现了企业连续改善决心；只有做到上述各方面，才能达成用户及各相关方满意，才能使企业得以生存，得以立足。5.3.4本条款对应于GB/T19001中5.3及GB/T24001中4.2。质量环境标志手册第5章管理职责5.4策划修订状态：05.4.1质量环境目标及指标5.4.1.1企业总质量目标产品一次合格率达成95%；计算公式：（总产量-不合格品量）×100%总产量b)经过回访、调查、电话沟通等方法搜集用户意见不少于30份/年，回复率达成100%；5.4.1.2环境目标及指标a）目标资源再利用指标：包装材料再循环率95%计算公式：再循环数×100%包装材料总数b）目标有效降低污染指标白色及小批量200Kg以下带色乳胶漆洗罐水100%循环使用；环境标志目标内墙涂料VOC≤50g/L游离甲醛≤50mg/kg苯、甲苯、二甲苯乙苯总量≤100mg/kg可溶性铅≤90mg/kg可溶性镉≤75mg/kg可溶性铬≤60mg/kg可溶性汞≤60mg/kg腻子粉VOC≤10g/L游离甲醛≤50mg/kg苯、甲苯、二甲苯乙苯总量≤100mg/kg可溶性铅≤90mg/kg可溶性镉≤75mg/kg质量环境标志手册第5章管理职责5.4策划修订状态：0可溶性铬≤60mg/kg可溶性汞≤60mg/kg和质量环境标志相关各部门应进行分解，转化为本部门具体工作目标。办公室：使用文件有效率100%，全员参与质量环境培训；质检技术科：确保有害物质小于要求限值；供销科：按时交货率98%以上；提供环境保护乳液；生产科、车间：一次合格率95%以上；包装材料再循环率95%以上；白色及小批量（200Kg以下）带色乳胶漆洗罐水100%循环使用；5.4.2质量环境标志管理体系策划5.4.2.1为实现企业质量环境方针及目标，最高管理层应对质量环境标志管理体系应用八项管理标准及PDCA质量环模式进行策划。策划由办公室负责组织，管理者代表审核输出文件，总经理同意。5.4.2.2质量策划内容a)策划质量环境标志管理体系过程，识别过程，确定其输入、输出活动，并做出要求；b)总经理应识别过程所投入资源，并提供此资源；c)对质量环境目标实现定时评审，评审关键放在怎样改善某一过程和某一项活动中；d)依据评审结果，找出和现有质量环境目标差距，不停改善，提升质量环境标志管理有效性和效率。e)策划结果应形成文件。本企业质量环境标志手册（包含生产步骤图及组织结构图）、程序文件、作业指导书和具体产品策划质量计划等，均表现了策划结果。5.4.2.3当企业方针、目标、组织机构发生重大改变时，或资源配置、市场情质量环境标志手册第5章管理职责5.4策划修订状态：0况发生重大改变，需对现有质量环境标志管理体系进行更改时，应重新进行质量策划。实施更改策划时，应保持质量环境标志体系完整性。文件更改实施《文件控制程序》。5.4.2.4质量策划文件编制标准a)应参考质量环境标志手册内容，符合方针、目标，并和产品实现策划及其它质量环境标志管理体系文件内容协调一致；b)已经有质量环境标志文件内容可被引用，并依据要求增加新内容。5.4.2.5质量环境标志策划文件由办公室编制，其审批和发放应实施《文件控制程序》。5.4.3环境策划5.4.3.1环境原因企业建立了《环境原因识别评价和更新程序》，用来识别环境原因评价关键环境原因立即更新环境原因信息5.4.3.2环境管理方案办公室组织各部门针对重大环境原因制订并保持意在实现环境目标和指标环境管理方案，其中包含：要求企业各部门和层次实现环境目标和指标职责；实现目标和指标方法和时间表当一个项目包含到新开发和新修改活动、产品时应对相关方案进行修订，以确保环境管理方案和该项目相适应，当环境方针、目标、指标或生产工艺、条件改变时，方案应随时调整。环境管理方案是环境管理关键要素，是企业实现环境方针关键，是实现目标指标专题活动。管理者代表负责同意方案，并对方案评审。本条款对应于GB/T9001中5.4、GB/T24001中4.3.1、4.3.4及《环境标志产品保障方法指南》4.3.3。质量环境标志手册第5章管理职责5.5职责、权限和沟通修订状态：05.5.1职责和权限5.5.1.1总要求a）企业内部门设置及各部门职责、权限和相互关系应予要求；b）部门内岗位设置及岗位职责、权限和相互关系应予要求；c）使全体职员了解自己职责，主动为质量环境管理体系建立及改善做贡献，有效地开展质量管理体系所包含各项活动；d）其各部门、岗位、人员职责在“职能分配表”及本手册，推行文件及各作业文件中均已要求；e）总经理对各部门责任人授权任务，详见“岗位部门责任人任务书”；5.5.1.2总经理a）负责企业全方面工作b）任命管理者代表及认证责任人；c）负责资源提供；d)负责管理评审；e）负责企业重大质量、环境、标志不符合或质量、环境、标志事故处理。5.5.1.2.管理者代表、认证责任人a）确保质量、环境、标志管理体系所需过程得到建立、实施和保持；b）向总经理汇报质量、环境、标志体系业绩和任何改善需求；c）确保在整个企业内提升对用户要求意识；d）相关方对产品投诉得到有效处理；e)和质量、环境、标志管理体系相关事宜外部联络。5.5.1.3办公室a）负责文件和统计控制；b）负责日常及管理评审事务性工作；c）责任人力资源控制；d)负责组织企业环境原因识别、评价及确定关键环境原因，环境管理方案制订；e）负责法律法规识别；质量环境标志手册第5章管理职责5.5职责、权限和沟通修订状态：0f)负责管理体系内审组织工作；g）负责企业环境监测及遵法性评价；h)负责环境管理体系纠正预防方法控制；i)做好全企业及外部多种信息反馈及信息交流工作；j）负责财务控制；k)负责标志和证书控制。5.5.1.4质检技术科a）负责产品策划及技术管理；b)负责和本部门相关环境原因识别、环境运行控制及应急准备和响应；c）负责按要求送检样品及不合格评审处理；d)负责检验和试验控制；e)负责产品一致性控制；f)负责产品设计开发。5.5.1.5供销科a）负责采购控制；b)负责库房搬运、储存和运输、发货；c）负责协议评审及和供方、用户沟通；d)负责用户信息处理，用户满意度调查、分析。5.5.1.6生产科a）负责生产控制；b)负责废水、废气、固废和噪声达标控制及不符合纠正预防方法实施。5.5.2内部沟通a）企业应确保在不一样层次和职能之间，就质量环境标志管理体系过程，包含质量环境标志要求，质量环境目标及完成情况，实施有效性进行沟通，达成相互了解，相互信任，实现全员参与；b）企业经过会议、布告栏、信息沟通统计等形式实现沟通；c）企业编制了《信息交步骤序》。5.5.3和外部相关方信息交流质量环境标志手册第5章管理职责5.5职责、权限和沟通修订状态：0办公室应定时组织和政府职能部门、周围村委会、用户、供方、广告媒体联络，搜集相关信息并负责和外部相关方联络接收、文件形成和回复、签定“相关方环境影响协议书”等，详见《信息交流控制程序》和《相关方环境影响控制程序》。本条款对应GB/T19001中5.5、GB/T24001中4.4.1、4.4.3、《环境标志保障体系指南》4.1.1、4.1.5。质量环境标志手册第5章管理职责5.6管理评审修订状态：05.6.1管理评审策划 5.6.1.1每十二个月最少进行一次管理评审，可结合内审后结果进行，也可依据需要安排。5.6.1.2办公室于每次管理评审前30天编制“管理评审计划”，报管理者代表审核，总经理审批。计划关键内容包含： a）评审时间； b）评审目标； c）评审范围及评审关键； d）参与评审部门（人员）； e）评审依据； f）评审内容。 5.6.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 ａ）企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大改变时； ｂ）发和重大质量、环境、标志事故或用户相关质量、环境、标志有严重投诉或投诉连续发生时； ｃ）当法律、法规、标准及其它要求有改变时； ｄ）市场需求发生重大改变时； ｅ）立即进行第二、三方审核或法律、法规要求审核时； ｆ）质量、环境、标志审核中发觉严重不合格时。 5.6.2管理评审输入 管理评审输入应包含和以下方面相关目前业绩和改善机会： ａ）审核结果，包含第一方、第二方、第三方质量、环境、标志管理体系审核、产品质量审核等结果； ｂ）用户反馈，包含满意程度测量结果及和用户沟通结果环境问题分析汇报等； ｃ）过程业绩和产品符合性，包含过程、产品测量和监控结果； ｄ）改善、预防和纠正方法情况，包含对内部审核和日常发觉不合格项采取纠正和预防方法实施及其有效性监控结果； ｅ）以往管理评审跟踪方法实施及有效性； 质量环境标志手册第5章管理职责5.6管理评审修订状态：0ｆ）可能影响质量、环境管理体系多种改变，包含内外环境改变，如法律法规改变，新技术、新工艺、新设备开发 ｇ）质量、环境、标志管理体系运行情况，包含质量、环境方针和质量、环境目标、指标适宜性和有效性。 5.6.3评审准备 5.6.3.1预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量、环境、标志管理体系运行情况并提交此次评审计划，由管理者代表审核，总经理同意。5.6.3.2办公室负责依据评审输入要求，组织评审资料搜集，准备必需文件，评审资料由管理者代表确定。 5.6.4管理评审会议 ａ）总经理主持管理评审会议，各部门责任人和相关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在不合格项提出纠正和预防方法，确定责任人和整改时间； ｂ）总经理对所包含评审内容作出结论。5.6.5管理评审输出 5.6.5.1管理评审输出应包含以下方面相关方法： ａ）质量、环境管理体系及其过程改善； ｂ）和用户要求相关产品改善，对现有产品符合要求评价； ｃ）资源需求等。 5.6.5.2会议结束后，由办公室依据管理评审输出要求进行总结，编写“管理评审汇报”，经管理者代表审核，交总经理同意，并发至对应部门并监控实施。此次管理评审输出能够作为下次管理评审输入。 5.6.6改善、纠正、预防方法实施和验证办公室依据《改善控制程序》要求，对纠正和预防方法实施效果跟踪验证。5.6.7假如评审结果引发文件更改，应实施《文件控制程序》。 5.6.8管理评审产生相关统计应由办公室按《统计控制程序》保管，包含管理评审计划、评审前各部门准备评审资料、评审会议统计及管理评审汇报等。5.6.9本条款对应于GB/T19001中5.6、 GB/T24001中4.6及《环境标志产品保障方法指南》中4.1.7。质量环境标志手册第6章管理职责修订状态：06.1资源提供企业确定并提供所需资源，以实施、保持质量环境管理体系并连续改善其有效性：达成用户满意。资源包含人力资源、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。6.2人力资源本企业编制了《人力资源控制程序》，对影响产品质量和可能产生重大环境影响活动，选择并委派基于似合适教育、培训、技能和经验人员担任。6.3基础设施6.3.1基础设施确实定6.3.1.1依据产品特点，确定对应基础设施如办公场所、办公设备和和之相匹配水、电、照明等设施。6.3.1.2对于办公场所、水、电、照明等基础设施维护和管理具体由办公室负责。6.3.1.3对于办公设备如电脑、复印机、打印机等重大办公设备由办公室负责管理。6.3.1.4对于生产设备由生产科负责依据生产需要确定对应设备，建立“生产设备台帐”。6.3.2设备提供各相关部门依据工作需要，填写“设备购置申请”，经部门责任人审核，总经理或其授权人同意，由供销科实施采购。6.3.3设备验收6.3.3.1对于采购回来设备，办公设备由办公室负责组织初验，填写“设备购置验收统计”验收内容关键包含设备名称、规格、型号、零配件配置、合格证、使用说明保修卡等内容，验收合格后，由供销科联络设备供给厂商负责安装调试，合格后方可投入使用；技术资料由办公室负责依据《文件控制程序》要求进行保留保护。6.3.3.2对于生产设备，由生产科负责组织相关部门进行验收，填写“设备验收单”，验收内容同6.3.3.1，必需时，由供销科负责联络设备供给商进行安装调试，合格后方可使用，相关随附技术资料由生产科负责依据《文件控制程序》保留保护。6.3.3.3对于验证合格设备，由相关部门负责登记于“设备管理台帐”，包含设备质量环境标志手册第6章管理职责修订状态：0名称、规格/型号、购进日期、启用日期、编号等。6.3.3.4对于验证不合格设备，由供销科和设备供给厂商协商处理。6.3.4设备使用、维护和保养6.3.4.1对于电脑及打印机领用由办公室负责依据各相关部门工作需要进行发放。6.3.4.2领用部门对领用电脑/打印机要按摄影关操作说明书进行操作。6.3.4.3对于生产设备由生产科负责进行日常清洁维护，天天生产开机前由设备操作人员负责进行点检确定，包含螺丝松动情况、润滑情况、电源接触情况等，发觉异常，实施6.3.5要求。6.3.4.4设备操作人员应严格根据《设备使用说明书》或其它相关操作指导书进行操作，严禁违章操作，损坏设备，影响设备使用寿命,对于国家要求危险工种应根据要求持证上岗作业,严禁无证上岗作业.6.3.4.5于生产设备每十二个月由生产科依据上年度设备使用情况编制“生产设备检修计划”，经责任人确定，部门经理同意后由生产部组织实施。6.3.4.6生产科依据同意“生产设备检修计划”对生产设备组织年度检修，填写“设备维修维护统计”，检修过程中发觉异常，由维修人员负责排除，并统计于“设备维修维护统计”中。6.3.5设备维修对于设备出现故障，通常情况下，由各使用部门自行行排除，对于不能自行排除，交由生产科负责进行处理、维修，维修完成使用部门负责验收是否正常，并签署确定;6.3.6设备报废对于无法修复或修复成本远高于购置价格时，由各使用部门填写“设备报废申请单”，办公设备经行政部核准，生产设备经生产科责任人审核,总经理同意后实施报废，同时在“生产设备台帐”中注明，设备上标识“停用”。6.4工作环境企业确定工作环境并给予管理以实现产品符合性。6.4.1.企业工作环境关键包含：厂区环境、车间环境、存放环境。由各部门责任人在本部门及所属部门对相关要求进行落实。各岗位人员应保障安全生产和产品质量不受卫生环境条件影响。质量环境标志手册第6章管理职责修订状态：06.4.2厂区环境厂区环境卫生包含职员宿舍、厕所、食堂、院内各处所卫生。企业分配了卫生区，对车间及厂区各卫生环境给予清洁和维护。办公室天天负责车间环境检验和监督，办公室实施定时检验，填写并保留“巡检统计”。对废水、废气、固废及噪声控制实施各《运行控制程序》。6.4.3车间环境车间环境卫生包含车间厂房。要求车间生产人员实施卫生生产，确保环境卫生及污染预防，职员职业安全。要求环境整齐，门窗明亮，道路通畅，物品摆放整齐，随手可取。对废水、废气、固废及噪声控制实施各《运行控制程序》。6.4.4储存库环境储存环境要求详见《库房管理制度》储存库环境卫生包含原材料库、成品库卫生。本条款对应于GB/T19001中6、GB/T24001中4.41、4.4.2及《环境标志产品保障方法指南》中4.1.2。质量环境标志手册第7章产品实现7.1产品实现策划修订状态：07.1.1对特定产品、项目和协议应进行质量策划。策划结果应以适于企业运作方法形成文件，如质量计划。7.1.2进行质量策划时机企业在生产开始阶段已做了周密策划，在下列情况下还应进行质量策划：a)引进、试制新产品，采取新工艺或新材料，技术革新或技术改造；b)销售协议中用户对产品有特定要求；7.1.3质量策划内容a)针对特定产品、项目或协议确定质量目标；企业要求了5.4.1质量目标。b)针对特定产品、项目或协议所需建立过程和子过程，应识别关键过程和活动；对过程或包含活动要求路径，并对这些路径进行评审和形成文件；企业对乳胶漆和腻子粉生产策划了步骤图，并在7.5.2中识别了特殊过程和关键过程及其控制方法。c)识别并提供上述过程所需资源配置、运作阶段划分、人员职责权限和相互关系；资源：企业配置了满足内墙涂料和腻子粉产品一系列生产线；过程：策划了工艺步骤、作业指导书、过程检验、检验；人员：在《各岗位人员职责和权限》及各程序文件、作业指导书中要求了和生产相关人员职责。d)确定过程包含验证和确定活动及验收准则；对过程和产品关键或关键特征，应安排监视和测量活动；实施标准：GB/T9756《合成树脂乳液内墙涂料》、JG/T298《腻子粉》、GB18582《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》e)确定为过程和产品符合性提供证据统计。企业设置了车间生产、产品防护等多个和产品相关统计。7.1.4本企业质检技术科对企业产品实现过程策划同时策划了环境评价质量环境标志手册第7章产品实现7.1产品实现策划修订状态：0及影响。针对这些过程均编制了对应程序文件或作业文件。7.1.5质量计划表述怎样应用于具体产品、项目和协议文件为质量计划。质量计划编制标准为：a)质量计划内容要依据质量策划内容和结果来确定；b)应参考质量手册相关内容，应符合质量方针、目标，并和质量体系文件中内容协调一致；c)可引用已经有质量文件中相关内容，并依据特殊要求编制新内容；d)依据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写相关单项计划也可针对某一特定活动。e)质量计划能够作为独立文件，也可依据需要作为其它文件一部分。7.1.6质量计划编制、审批和发放7.1.6.1质量计划由各相关部门责任人组织编制，经管理者代表审核，总经理同意后，由办公室按《文件控制程序》发放到使用和相关部门。7.1.6.2质量计划封面写明项目名称及编号、编制、审核、同意、公布日期。7.1.7质量计划实施、监督和修改7.1.7.1各部门在实施中应根据质量计划要求要求进行控制，并将计划实施情况立即反馈到质检技术科。7.1.7.2质检技术科负责监督各部门质量计划实施，依据要求协调对应部门间接口和资源配置，填写“质量策划实施情况检验表”以进行总体控制，并立即汇报总经理。7.1.7.3质量计划修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写“文件更改、换版控制单”，经总经理同意后进行修改，按《文件控制程序》实施。7.1.8质量计划完成后，计划相关文件由质检技术科负责存档。本条款对应于GB/T19001中7.1及GB/T24001中4.4.6。质量环境标志手册第7章产品实现7.2和用户相关要求修订状态：07.2.1用户要求识别供销科负责识别用户对产品需求和期望，依据用户要求定货要求，如书面订单（传真等）、口头订单（电话、口头确定统计等）、协议草案等填写在“产品要求评审表等相关统计中，包含：a)用户明示产品、环境要求，包含产品质量要求及包含可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格环境保护等方面要求；b)用户没有明确要求，但预期或要求用途所必需产品要求。这是一类习惯上隐含潜在要求，企业为满足用户要求应作出承诺；c)用户没有要求，但国家强制性标准及法律法规要求要求。7.2.2对产品要求评审7.2.2.1供销科应对已识别用户要求及本企业确定附加要求组织相关部门对协议产品要求评审，评审应在协议签署之前进行。7.2.2.2评审内容a)产品要求（包含用户要求和企业自行确定附加要求）得到要求；b)用户没有以文件形式提供要求时（如口头订单），用户要求在接收前得到确定；c)和以前表述不一致协议或定单要求（如报价单）已给予处理；d)企业有能力（质量特征、验证能力、生产能力、供货方法、日期）满足要求要求。7.2.2.3协议分类：常规协议：除b外协议特殊协议：新产品、新用户批量定货或对质量有特殊要求协议。7.2.2.4评审实施对于有现货常规协议，由销售员填写“出库单”，办理出库手续，仓管员确定无误时即可视为完成产品要求评审；对于口头定单（如电话、传真等），销售员填写“定单确定表”，质量环境标志手册第7章产品实现7.2和用户相关过程修订状态：0双方确定，按a）、c）、d）实施。有定单常规协议由供销科负责将“产品要求评审表”交相关部门进行会签评审。特殊协议应组织相关部门会议评审并统计于“产品要求评审表”，由总经理主持，签字同意。7.2.2.5产品要求发生变更时，供销科应将更改意见统计于“产品要求评审表”对应栏目中，并经总经理签字后按《文件控制程序》通知相关部门。7.2.2.6协议签署和实施a)和用户签署协议、协议或产品确定；b)供销科将信息通知各部门根据本部门业务组织生产。7.2.3用户沟通和用户满意7.2.3.1供销科应经过多种渠道（如广告宣传、定货会等）宣传本企业产品及确保能力，回复用户咨询，并统计。7.2.3.2对用户是否满意其要求感知相关信息搜集搜集信息内容：用户反馈、用户需求和市场需求改变、用户爱好、通例和咨询提议等。如：向用户提供：产品说明书、包装施工介绍、色卡等，回访用户，其中包含最终使用者。依据用户不一样需求，经过修改配方，生产不一样档次产品。增大宣传力度，尤其宣传企业体系认证进展情况，增强本身素质，学习法律、产品、管理知识，运输交付要求，包退包换，企业对用户承诺等。搜集信息方法：走访、书面传真、电子邮件、信函、电话统计、口头传达、信访、来访统计并统计于“信息沟通统计”。每批发货时随货发出“用户意见反馈表”，对没反馈用户在第四季度补发。供销科将信息立即反应给总经理并统计于“信息沟通统计”中。7.2.3.3用户信息分析利用质量环境标志手册第7章产品实现7.2和用户相关要求修订状态：0总经理组织相关部门分析、利用信息。相关用户信息（含满意、提议、埋怨、意见、投诉、索赔等）应立即回复，不能立即回复应立即采取方法并在一星期内给予回复。包含企业内其它部门信息，总经理应经过“信息沟通统计”对相关部门下达指示各部门应针对问题实施或采取纠正和预防方法，配合供销科对用户满意程度监视和测量，并在本部门业务范围内达成用户满意。并对用户意见立即提出纠正和预防方法，处理结果应统计于“用户信息搜集、处理统计”中。7.2.3.4本条款对应于GB/T19001中7.2条款及GB/T24001中4.4.3条款。质量环境标志手册第7章产品实现7.3设计和开发修订状态：07.3.1设计和开发策划7.3.1.1开发设计关键内容：工艺不变，因原材料种类及配比引发重新配方。7.3.1.2供销科将用户信息以“信息沟通统计”传输给质检技术科；7.3.1.3质检技术科编制“设计开发计划书”。计划内容包含：设计开发各阶段划分；阶段人员职责和权限、进度；资源需求；7.3..1.4设计文件在合适阶段需修改时，实施《文件控制程序》。a)内部各部门相关设计开发信息沟通，经过“信息沟通统计”，由部门责任人审核签字；供销科负责和用户联络及信息传输。新产品试用应提交用户“新产品试用汇报”，其它信息填写“用户信息搜集、处理统计”。7.3.2设计和（或）开发输入7.3.2.1输入内容产品关键功效、性能要求，应表现在产品要求评审统计中；满足适用法律法规要求；7.3.2.2输入内容应表现在“设计开发输入清单”上。7.3.2.3质检技术科组织，相关人员进行评审，确保输入满足任务书要求，将意见填写在“设计开发输入清单”对应栏目中。7.3.3设计和（或）开发输出7.3.3.1满足输入要求新配方；7.3.3.2给出需要采购信息、生产信息等；7.3.3.3产品验收准则；7.3.3.4由质检技术科进行小试，填写“小试统计”7.3.3.5相关安全和正常使用所必需产品特征，如“施工介绍”、“产品使质量环境标志手册第7章产品实现7.3设计和开发修订状态：0用说明书”等。7.3.4设计和（或）开发评审在输入、输出各阶段进行评审。7.3.5设计和（或）开发验证7.3.5.1车间进行批量试产；7.3.5.2化验室检验，出具“检验统计”，合格时总经理签字，不合格时重新试产，确定是配方问题时，重新更改配方。7.3.6设计和（或）开发确实定7.3.6.1配方确定后，总经理签字，按《文件控制程序》发放质检技术科、生产科；7.3.6.2车间按新配方生产；7.3.6.3供销科在新配方生产产品发出后，将“新产品试用汇报”传输用户并跟踪反馈进行确定。7.3.7设计和（或）开发更改7.3.7.1在试验过程中，对配方进行更改，填写在“小试统计”或“配方”中，更改需试验人员及项目责任人评审签字；7.3.7.2确定后配方更改，项目责任人需填写“设计开发更改统计”，质检技术科长审核，总经理同意。本条款对应于GB/T19001中7.3及《环境标志产品保障方法指南》中4.2.1。质量环境标志手册第7章产品实现7.4采购修订状态：07.4.1供方评价、选择和控制7.4.1.1供方评价方法及要求依据满足本企业最终产品质量需要，采取以下方法对供方进行评价：a)是否经过质量、环境体系认证或产品质量绿色环境标志认证，中国或国际取得奖项、突出业绩、著名产品。对其生产能力、交货能力、产品信誉及质量、环境体系情况进行评价或现场考察。对比类似产品历史情况、试验结果和其它使用者经验。关键原材料供方应符合有害物质限量要求7.4.1.2对最终产品影响较大关键原材料（A类进货产品）供方应采取7.4.1.1中两种及两种以上方法进行评价。B类产品可采取其中一个方法进行评价。详见“进货产品明细表”。7.4.1.2供方选择a)总经理主持，供销科组织，质检技术科、生产科参与，组织会议评定、选择合格供方。依据4.1.1.2评价结果，质检技术科要求侧重于质量，生产科、车间侧重于生产能力，供销科侧重于对其供货信誉、服务态度进行比较，并加以评定。对每一个进货产品要选择若干家合格供方。供销科填写“供方评价及选择审批表”，经相关部门签署意见后，报总经理审批。d)供销科按进货产品类型编写“合格供方名目”，送交总经理同意。7.4.1.3供方控制7.4.1.3.1进货检验及验证实施《产品监视和测量控制程序》。7.4.1.3.2对供方重新评价a）每十二个月四季度由供销科组织对合格供方进行重新评价，评价程序按4.1.1和4.1.2进行，由总经理主持，供销科组织，质检技术科、生产科参与。质量环境标志手册第7章产品实现7.4采购修订状态：0b)对新供方按4.1.1和4.1.2评价和选择，填写“供方重新评价表”。c)对不合格供方给予取缔，由供销科编制新合格供方名目并经厂长同意。办公室按《文件控制程序》对原有合格供方名目作废，并发放新合格名目。7.4.1.4对为采购及交付提供运输、外包等服务供方，应作为供方控制。7.4.2采购资料和采购文件7.4.2.1质检技术科编制生产所需多种进货产品“进货产品明细表”，包含：a)产品类别、型式、等级或其它标识方法；b)技术要求7.4.2.2“明细表”经质检技术科长审核同意，由办公室按《文件控制程序》按受控文件对供销科和质检技术科发放使用,并由责任部门保管。7.4.2.3供销科依据库存情况及销售协议市场信息依据“进货产品明细表”编制“采购计划”，“计划”由总经理同意。7.4.2.4采购7.4.2.1供销科依据采购计划对合格供方进行采购。7.4.2.2对非合格供方例外采购：当合格供方因故不能满足供货而生产急需购货时可考虑从其它供方购置，称例外采购。例外采购应按下列要求实施。a)由供销科填写“例外采购申请表”，由该部门责任人审核,总经理同意。b)供销科应从本程序7.4.1.1中选择对供方评价方法并注明在“例外采购申请表”中，在采购过程中和/或采购完成，应组织相关部门按此方法进行评价及控制。c)实施例外采购产品，应在其投入使用后两个月内，将其对最终产品影响程度及其结果填写在例外采购申请对应栏目中，并经车间、质检技术科、供销科责任人会签和总经理审批。评价合格者列入“合格供方名目”。7.4.3采购产品验证质量环境标志手册第7章产品实现7.4采购修订状态：07.4.3.1企业对进货产品进行进货检验和验证，实施《产品监视和测量控制程序》。7.4.3.2企业在供方处验证7.4.3.2.1企业在必需时可对供方各方面情况（如经营规模、生产能力、职员技术能力、综合素质、环境卫生等）进行现场了解和考察，方便掌握其具体充足信息，确保采购产品质量及采购稳定性。7.4.3.2.2由供销科、质检技术科提出验证方案，并报总经理同意。7.4.3.2.3供销科和供方联络，同时将对验证安排、产品交付方法、放行方法作出要求。7.4.3.2.4供销科组织验证小组，编制验证方案，内容包含验证人员、时间、方法、放行方法等。7.4.3.2.5经验证产品入厂时，按验证方案放行。7.4.3.2.6填写并保留“供方产品验证方案及验证统计”。7.4.3.3用户对供方产品验证7.4.3.3.1用户在企业对供方产品验证a)当用户需要在企业对供方处验证时，应在协议评审时给予明示。b)由供销科就验证问题和用户及供方联络。c)和用户协商形成验证方案，内容包含验证小组人员、时间、方法、放行方法等。d)供销科组织验证小组实施。7.4.3.3.2用户在供方处验证a)同4.4.2.1。b)和供方处联络并取得供方同意。7.4.3.3.3对用户验证产品，企业仍按程序要求对供方进行有效控制，并负担为用户提供可接收产品责任。本程序对应于GB/T19001中7.4条款、GB/T24001中4.4.6条款及《环境标志产品保障方法指南》条款4.2.2。质量环境标志手册第7章产品实现7.5生产提供修订状态：07.5.1生产提供控制7.5.1.1依据产品实现过程策划和产品要求评审输出等取得信息供销科将订单信息及必需时库存情况通知生产科，生产科下达“生产通知单”，经生产科长同意后发至相关车间；7.5.1.2车间主任安排生产；7.5.1.3质检技术科对生产过程编制了《生产操作规程》《设备使用操作规程》等作业指导书；生产工人按《生产操作规程》并7.5.1.4生产作业实施a)车间工人根据《生产操作规程》中操作方法要求进行生产并将情况填写“生产统计”；b）车间检验员及化验室按本手册《产品监视和测量》进行过程检验，填写统计。c)检验不合格者立即按《不合格品控制程序》返工。d)将成品按《库房管理制度》入成品库。e)检验室按《检验规程》及产品标准进行最终检验，填写“检验统计”和“检验汇报”，凭合格依据入库。7.5.2过程确定7.5.2.1关键过程关键过程指形成关键、关键特征工序；质量不稳定、易造成经济损失工序；乳胶漆产品关键过程有：配料、调漆腻子粉产品关键过程为：配料7.5.2.2特殊过程：产品质量不能经过后续监视和测量加以验证，或须经破坏性、复杂昂贵方法方能进行监视和测量工序；b）乳胶漆产品调漆工序为特殊过程。质量环境标志手册第7章产品实现7.5生产提供修订状态：07.5.2.3对关键和特殊过程控制质检技术科编制作业指导书：《生产操作规程》办公室负责组织，质检技术科长和生产车间主任给予帮助，按《人力资源控制程序》对关键、特殊过程，关键设备操作人员进行岗位培训;设备控制严格根据《设备控制程序》及本手册《监视和测量设备》实施；过程监视和测量：生产过程要求各工序所需时间、转速等参数，过程检验进行监视测量。本工序进行自检，各工序间进行互检，车间主任进行抽检。有过程检验要求，须检验人员签字放行，坚持不合格不转序；e)操作人员应如实填写生产统计；产品监视和测量：本企业实施本手册《产品监视和测量》对原料、过程产品、成品要求了一系列监视测量方法。每十二个月管理评审前或当生产条件发生改变时，各车间应对过程进行再确定。依据需要对工艺文件及作业指导书进行更改，实施“文件控制程序”。7.5.2.3生产设备管理实施“生产设备控制程序”。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1质检技术科负责产品标识、检验状态标识及可追溯性控制。7.5.3.2应有效地识别各类产品，预防混用，填写对应“产品标识卡”。7.5.3.3检验状态标识为：合格、不合格、待检、待判、废料等。在生产现场或库房以标牌标识。7.5.3.4在有可追溯性场所，追溯路径为：质量环境标志手册第7章产品实现7.5生产提供修订状态：0成品库车间原材料库出库单生产统计入库单合格证领料单追溯销往地点追溯生产班组、日期追溯原材料厂家、批次7.5.4用户财产本企业仅包含用户信息。供销科对用户个人信息进行管理，预防丢失和泄漏。如有丢失、损坏或发觉不适用时，供销科负责向用户汇报并保持统计。7.5.5产品防护企业供销科库房负责交付、搬运、包装、储存和防护等进行控制。7.5.5.1产品搬运人力搬运时，应轻搬轻放；长途运输时，运输工具应平整，降低震动，预防碰撞，装卸时严禁抛掷。7.5.5.2包装控制包装操作人员在包装过程中，应注意查对产品合格证、标签、标牌、印章、统计等，保持产品外包装清洁、完整并正确标识。7.5.5.3储存控制仓库管理员应对库存产品进行分类存放、标识，确保产品不被混淆。发货时尽可能做到优异先出。仓库内保持安全适宜储存环境，对全部储存物品建帐，每个月盘点，做到帐、物、卡一致。仓库管理人员还要常常查看库存物品，发觉异常立即通知质检人员确定处理。要求堆垛场地须坚实平整，不一样规格、类别、等级用垫板分别堆放，堆垛高度不得超出1.5米,实施《库房管理制度》。7.5.5.4防护标识“严禁抽烟”、“有电危险”、“戴好防护面具”等。质量环境标志手册第7章产品实现7.5生产提供修订状态：07.5.6环境运行控制7.5.6.1依据企业管理现实状况、关键环境原因评价，制订相关运行控制所需文件，以确保和关键环境原因相关活动、服务和相关方得到有效控制；7.5.6.2办公室负责确定需要编制环境原因运行控制程序文件，相关部门负责建立、保持和监督其有效实施；7.5.6.3确定和所认定关键环境原因相关运行和活动。环境管理体系运行控制对象包含：固体废弃物、噪声和能源资源使用管理控制、相关方控制环境管理控制。具体参见《废水控制程序》、《废气控制程序》、《噪声控制程序》、《粉尘控制程序》、《资源、能源节省控制程序》和《相关方环境影响控制程序》；7.5.6.4依据运行控制管理对象确定需要编制程序文件，各部门依据需要编制作业指导书、技术规范和安全操作规范并实施。对相关活动和服务中可标识关键环境原因制订运行控制，通报相关方；对关键环境原因相关活动、服务制订运行控制，确保其符合企业管理方针、管理目标和指标。和关键环境原因相关岗位，要严格实施《管理要求和操作规范》中对应要求；7.5.6.5企业质检技术科每十二个月联络环境保护局，由经过计量认证环境监测部门监查，出具污染物排放监测汇报。7.5.7产品一致性控制a)企业对批量生产产品和提交认证检验合格产品一致性进行控制，以使申请认证产品连续符合环境标志标准要求；b)企业应对认证产品受控部件和材料变更进行控制，确保变更后产品环境指标符合认证要求。详见《产品一致性控制程序》。本条款对应于GB/T19001中7.5条款、GB/T24001中4.4.6条款及《环境标志产品保障方法指南》中4.2.3、4.2.6、4.2.7、4.3条款。质量环境标志手册第7章产品实现7.6监视和测量设备修订状态：07.6.1监视和测量设备和污染治理设备购置、验收实施《设施和工作环境控制程序》。7.6.2监视和测量设备和污染治理设备首次检定7.6.1.1经验收合格监视和测量设备由质检技术科负责送国家计量部门检定或自行校准。合格后方能使用。对合格品应标有其校准状态唯一性标识并编号，建立其档案，填写“监测设备台帐”。7.6.1.2没有国家标准设备，应制订用于校准依据。7.6.3监视和测量设备和污染治理设备周期检定7.6.3.1每十二个月年初编制本年度检定计划，并依据计划进行检定。7.6.3.2需内部校准设备，应编制“内部校准规程”要求校准方法、使用设备、校准人员、验收标准，校准周期等内容，并经质检技术科长同意，填写“内部校准统计”。7.6.3.3对检定合格设备，贴上“合格”标志，校准不合格贴“不合格”标志并经修理后重新校准，不易张贴标志，可贴在包装盒或由使用者妥善保管。7.6.3.4其偏离校准状态时，应停止使用，修理并重新检定。7.6.4监视和测量设备和污染治理设备使用和维护7.6.4.1使用者严格按说明书操作，确保设备监视和测量能力和要求一致。预防发生可能造成校准失败调整。使用后进行合适维护和保养。7.6.4.2其搬运、贮存、修理、报废同“设施和工作环境控制程序”。7.6.4.3其使用环境应符合相关技术文件要求，由质检技术科监督检验。7.6.5人员内部计量员及设备使用人员应按“人力资源控制程序”经培训上岗。本条款对应于GB/T19001中7.6及《环境标志产品保障方法指南》4.3.4条款。质量环境标志手册第8章测量、分析和改善修订状态：0为确保产品、质量环境标志管理体系和过程符合性，并连续改善质量环境管理体系有效性，应做到：8.1.1本企业在质量环境标志管理体系中确定了并继续要求、策划和实施所需多种监视和测量活动。8.1.2策划和实施监视和测量活动各级管理者应策划和确定所需监视和测量活动项目、测量点、依据标准和验收准则。策划监视项目包含对产品、过程能力、用户满意度和体系有效性确实定、审核、监视和评价活动，并要求活动内容、频次、方法和必需统计，也包含必需利用合适统计技术。8.1.3本企业根据料客要求、法律法规要求，以质量方针为宗旨，以GB/T19001、GB/T24001、HJ2537、《环境标志产品保障方法指南》为准则，策划了本企业质量管理体系所必需各关键过程监视和测量。其资料应输入管理评审，并在管理评审或立即评定其有效性。8.2监视和测量8.2.1用户满意8.2.1.1供销科每十二个月对长久用户以发放“用户满意调查表”、电话、回访等方法对用户满意度进行调查。调查长久用户不少于60％。用户满意度测量起源：用户满意度调查表，用户意见，用户赞扬、索赔、和经销商汇报等。8.2.1.2用