X石化企业设备管理制度汇编

河南丰利石化有限公司设备管理制度汇编河南丰利石化有限公司设备管理制度汇编1页一、设备管理管控制度（一）总则1.为提高公司的设备管理管控水平，加强员工的责任意识，保证设备安全、可靠、平稳运行，依据国家有关设备管理管控工作的方针、政策和相关法律、法规，制定本制度。2.本制度适用于丰利石化所属各单位。3.本制度中设备管理管控的对象是指用于生产经营的动设备、静设备、工艺管道、电气仪表、动力设备、机修设备、起重运输设备、工业建筑物和构筑物等。4.设备管理管控的任务是正确贯彻执行国家的方针政策，通过采取一系列技术措施、组织措施，为公司安全、平稳、高效生产提供可靠的物质基础，做到从规划、设计、选型、制造、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至闲置报废的全过程管理管控，使设备寿命周期费用最合理，综合效能最高。5.贯彻以人为本的思想，不断培养与提高设备管理管控人员、维护和检修人员及运行操作人员的素质和水平，为完成设备管理管控任务和公司的生产经营目标奠定基础。6.设备管理管控应全面执行HSE管理管控体系，推行全过程受控管理管控，坚持安全第一、预防为主、节能降耗、保护环境，实现可持续发展。7.坚持设计、制造与使用相结合，维护与检修相结合，修理、改造与更新相结合，专业管理管控与全员管理管控相结合，技术管理管控与经济管理管控相结合的原则。8.坚持科学发展观，依靠技术进步、科技创新作为发展动力，推广应用现代设备管理管控理念和自然科学技术成果，加强设备管理管控信息化建设，实现设备管理管控科学、规范、高效、经济。9.建立设备管理管控经济技术指标考核体系，强化对设备管理管控的监督、检查和考核。（二）设备HSE管理管控1.各单位必须遵守国家和公司有关安全的法律、法规和制度，全面执行HSE管理管控方针，严格执行专业化安全管理管控要求，加强设备安全管理管控，努力实现设备本质安全，防止设备事故的发生。2.在设备操作、维护、检修过程中，应根据设备的结构、性能和运行特点，进行风险辨识和评估，制定风险削减措施。3.特种设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，按照国家有关法律、法规和公司有关规定执行。4.生产、储存、运输易燃易爆危险品的场所使用的设备，必须符合防爆要求。电气设备及设施应定期进行检查和试验。5.设备上的安全附件应定期检查、校验，不得擅自拆除或闲置，并确保工作可靠。联锁保护设施应完好投用，特殊情况下解除、投用时必须严格按程序审批，确保生产安全。6.严格遵守国家环境保护法规的各项要求，积极做好高污染设备的治理，采取有效措施减少对环境的污染。鼓励采用新型环保装备，积极实施HSE管理管控。7.积极探索设备低耗高效运行的有效方法与途径，淘汰高耗低效的设备，积极推广应用节能技术对设备进行技术改造，努力达到设备和工艺的最佳匹配，实现各类设备和系统的经济运行。（三）设备前期管理管控1.设备的前期管理管控主要包括：设计审查、设备选型、设备采购技术谈判、供应商选择、设备监造、安装调试与验收等合适的内容。2.设备管理管控部应参加基本建设相关项目、技改技措相关项目的设计审查工作。3.在设计选型阶段，设备管理管控部负责组织调研和技术论证，对设备的安全性、可靠性、适用性、可维修性提出要求，并督促落实。组织技术谈判，签订技术协议。4.设备采购应坚持质量第一、比质比价和全寿命周期费用最经济的原则，按照公司有关设备采购管理管控的有关规定组织采购。5.加强设备、备品配件供应商管理管控，严格考核资质。选择业绩优、信誉好、专业性强的供应商，形成采购短名单，签订框架或战略采购合作协议。6.按照公司有关规定，组织做好设备监造工作。7.依据设计技术文件、采购合同合约、技术协议、相关标准等，组织做好设备（材料）到货验收工作。8.应对相关项目施工过程中的质量进行监督检查，严格相关项目中交、设备安装调试与验收。竣工交接必须资料齐全，按规定办理移交手续。9.设备投用前，应依据公司有关规定，组织相关人员进行确认。10.各单位要建立设备前期管理管控责任制，有关部门应对设备前期各阶段所承担的工作负相应责任。（四）设备的使用和维护1.根据在生产装置中的重要程度划分为一般设备、主要设备和关键设备三级。各车间可视设备具体情况，确定关键设备范围。2.各单位应编制、完善设备操作、维护检修规程，建立健全岗位责任制并组织检查考核。操作人员是设备运行和日常维护保养的责任主体，必须遵守设备操作及维护规程，严格控制操作指标，严禁设备超温、超压、超负荷、超速运行。设备维护检修人员必须严格执行设备维护、检修规程。3.各单位应建立三级巡回检查制度，设备管理管控人员、操作人员及设备维护检修人员必须按照制度严格执行。4.建立润滑管理管控制度，落实岗位职责，减少设备磨损，降低动力消耗，延长设备使用寿命。5.各单位须制定并严格执行备用设备管理管控制度，坚持定期对备用设备进行检查、维护、保养，对设备进行定期切换，确保设备处于完好状态。6.各单位设备维护应实行专机专责制或包机制。关键机组必须实行“机、电、仪、操、管”五位一体的特级维护，做到全员、全过程、全方位管理管控。7.各单位应加强设备状态监测，切实做好以下工作:（1）制定各项状态监测管理管控制度，建立健全设备状态监测网络。（2）应按“定人员、定设备、定测点、定仪器、定周期、定标准、定路线、定参数”的原则对设备进行监测，对设备运行状态进行分析，提出运维建议。（3）定期总结设备状态监测的成果和经验，拓宽设备监测范围。8.加强设备腐蚀管理管控，建立腐蚀与防护管理管控体系，健全组织机构，明确管理管控责任，完善制度和标准。开展防腐技术研究和攻关，坚持日常管理管控与专业管理管控相结合。9.组织操作人员学习设备专业技术知识，通过技术培训，做到“四懂”、“三会”，即：懂性能、懂原理、懂结构、懂用途；会操作、会保养、会排除故障。10.全面开展设备创完好、装置无泄漏管理管控活动.（五）检修管理管控1.检修是指为了保持或恢复设备规定功能的活动，包括检查、检验、检测和修理。检修分为装置停工检修和日常维修。2.检修目标是以经济合理的费用，减少设备故障，消除设备缺陷，使其维持良好的性能，为实现公司经营目标提供可靠的物质技术保证。3.检修基本原则：（1）安全、质量、进度、成本协调统一；（2）该修必修，修必修好；（3）设备检修与装置长周期运行相适应；（4）恢复性检修与改善性检修相结合。4.各装置运行周期和停工检修工期应结合生产情况作出安排，设备管理管控部应参与检修工期的制定，检修相关计划应与生产相关计划同时制定、下达，并报公司批准。根据批复，编制装置停工检修相关计划、月度检修相关计划。5.设备检修分为大修、中修、小修。检修应以定期检修、预知检修和事后检修等检修方式相结合，既要防止设备失修，又要避免过剩维修，逐步实现由事后检修向定期检修、预知检修的转变。6.各单位应执行检修受控管理管控规定，监督检查检修准备、检修安全、检修质量、检修进度、核实工作量，做好检修后验收。每个检修相关项目应指定专人作为施工负责人，对检修实施全过程管理管控。7.加强检修质量管理管控，建立健全设备检修的质保体系。设备检修要严格执行检修相关计划，遵守检修规程，执行检修技术标准，采用先进技术和装备，努力提高检修质量。8.严格对检修承包商进行资质认证及年度审验。特种设备的检修承包商必须具有相应资质，检修合适的内容与资质相符，不准超资质、超级别进行检修维护，确保检修维护的合法性。9.为保证施工安全、质量，充分利用公司检修资源，以及社会专业施工力量，对专业化特点较强的施工相关项目（如催化衬里施工、无氧环境作业、储罐机械清洗、大机组检修等），实行专业化检修、统筹管理管控。10.设备管理管控部要组织编写检修技术总结，做好检修技术资料的归档。对重大检修相关项目，要进行技术经济分析。11.做好备品配件管理管控工作。科学编制备件储备定额，满足设备检修需要。在保证设备检修质量的前提下，做好修旧利废和改制代用工作。（六）修理费管理管控1.设备管理管控部是设备修理费使用的统一归口管理管控部门，应认真按年度修理费指标，统一平衡，合理使用，严格按权限审批检修费。财务部配合设备管理管控部按修理费预算相关计划做好修理费的控制工作。加强对修理费的核算、统计和分析。2.加强修理费管理管控（1）修理费管理管控的指导原则：坚持科学、规范、经济的检修，努力降低成本；坚持对修理费使用进行严格管理管控、合理使用。（2）修理费使用范围：公司所属设备资产的检修、维护和检测所发生的费用，凡属基建、技改技措、更新零购等相关项目不得从修理费中列支。（3）修理费管理管控与监督：各单位内部建立修理费相关计划，年度使用相关计划按规定报公司审批，严格按相关计划列支，专款专用，不得挪用。（七）设备隐患、故障、事故管理管控1.建立设备隐患管理管控机制，积极组织排查，建立隐患台账，做好风险评估，制定安全防范措施和处理预案。2.设备故障（1）设备或零部件完全或部分丧失原有功能，不能正常运行的状况称为设备故障。（2）设备管理管控部应建立设备故障管理管控制度，明确职责，加强故障统计分析。（3）设备故障应及时发现和处理。（4）利用设备信息化管理管控手段，应用故障编码体系对故障进行分类和统计，实现故障的分析、评估、处理、预防和信息共享。（5）设备管理管控部应重视重复性故障的管理管控，将重复性故障进行分类归档，采用技术、管理管控手段，避免故障重复发生，提高设备运行的可靠性和安全性。3.设备事故（1）由于设计、制造、施工、使用、维护检修、管理管控等原因造成设备非正常损坏，直接经济损失超过规定限额的称为设备事故。（2）设备事故管理管控按照《河南丰利石化有限公司设备事故管理管控办法》（试行）执行。（八）设备更新改造1.设备更新是指采用新设备替代技术性能落后、安全状况和经济效益差的原有设备。设备改造是运用新技术对原有设备进行技术改造，改善或提高设备的性能、效率，减少消耗和污染。2.设备更新改造的原则：（1）设备更新应当紧密围绕公司生产经营、产品开发和技术发展规划，有相关计划、有重点地进行。（2）设备更新应重在技术进步，改善和提高公司技术装备水平，达到高效低耗、安全环保的综合效果。（3）设备更新应当认真进行技术经济论证，采用科学的决策方法，选择最优合适的方案，确保获得良好的投资效益。（4）设备改造应充分考虑生产的必要性和安全性，技术的先进性和可行性，投资的经济性和合理性。3.满足下列条件之一的设备可进行更新：（1）经过预测，经过大检修后技术性能仍不能满足工艺要求、不能保证产品质量的；（2）设备老化、技术性能落后、耗能高、效率低、经济效益差的；（3）大修后虽能恢复精度，但不如更新经济的；（4）严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的；（5）其他应当淘汰的。4.各单位必须按相关计划、有步骤地实施设备更新，为正常生产和可持续发展创造条件。设备管理管控部负责设备更新相关计划的编制和实施。财务部按照公司正式下达的设备更新费用，落实资金。（九）固定资产管理管控1.本制度所指的固定资产按照《河南丰利石化有限公司资产及固定资产管理管控办法》所规定范畴划分，设备管理管控部应做好固定资产的实物管理管控。2.设备管理管控部负责固定资产的技术能力、使用年限、修理改造、调剂调拨、更新报废，配合财务部做好净值、残值的查定和固定资产清查与盘点，确保账实相符。财务部负责对固定资产的原值、净值、折旧、残值等进行财务核算。3.凡由基建、技改技措费用投资形成的，以及由其他单位调入的资产，由设备管理管控部和使用单位会同财务部逐项验收，建立固定资产台账。4.固定资产盘亏（盈）、毁损、报废、核销、调拨、转让、清产拍卖、重组、捐赠及经营租赁等处置行为，根据固定资产产权和处置对象、资产额度、处置时间、技术鉴定结果，按规定的审批权限和程序办理。5.长期停用的固定资产应予防护封存。6.公司固定资产报废须经使用单位申请，设备管理管控部组织技术鉴定，财务部审核后，按规定程序报上级批准，按公司有关规定进行处理。7.闲置固定资产要重新使用时，必须经过全面的技术鉴定、检验，确认符合技术要求后，方可使用。8.各车间应制定设备借调、转让、闲置、租赁、封存和报废等具体管理管控办法，定期发布闲置设备信息，鼓励将低效使用资产规范有序的向高效使用单位转移，促进设备存量资产盘活。（十）设备综合管理管控1.加强科学管理管控，建立健全设备各专业管理管控、技术、工作标准。2.规范设备技术管理管控档案管理管控，做到“一台一档”，档案合适的内容应涵盖设备技术文件、全过程管理管控动态；设备迁移、调拨时，其档案随设备移交；档案管理管控人员变更时，主管领导必须认真组织按项交接。3.全面深入开展设备信息化管理管控，建立完善设备综合管理管控平台系统，努力提高设备信息化应用水平。4.根据公司生产要求，制定重大设备发展规划，组织各单位积极推广先进技术交流与合作，统筹重大设备先进技术和管理管控理念的引进和消化；对公司自身难以解决的重大技术问题，组织专业院所、设计部门、设备制造单位、使用单位共同开展技术攻关。5.各生产单位要结合本单位发展和安全生产要求，合理应用新技术、新工艺、新设备、新材料，解决生产经营过程中出现的设备技术问题，大力推进设备技术进步。6.加强设备专业管理管控人员的培养，制定培训相关计划，开展多层次、多形式的专业技术与管理管控知识培训和交流。7.设备管理管控部要配合人事部门对设备操作、维修人员进行岗位技能培训，使其达到岗位、等级相应水平，并经考试合格后方可上岗。对特殊工种要通过考试取证，持证上岗作业。（十一）检查考核与绩效管理管控1.根据生产发展的要求及本公司设备技术状况，制定设备发展规划、年度相关计划、装置长周期运行等各项管理管控目标及措施，并按相关计划实施。2.建立设备考核评价体系，加强对设备主要经济技术指标的统计、分析。主要考核指标如下：（1）设备完好率和主要设备完好率；（2）静密封点泄漏率；（3）仪表完好率、控制率、使用率、泄漏率；（4）装置长周期运行状况；（5）非相关计划停工情况（6）修理费控制。3.公司定期组织设备专项检查，开展设备“达标”“创完好”“评优”活动，并将各级设备管理管控人员岗位责任制的落实与各项专业检查及设备管理管控评优活动有机结合，制定完善的设备管理管控检查考核体系和标准，开展定期或不定期检查与考核，促进设备管理管控持续改进。4.对在设备管理管控工作中做出贡献的集体和个人应予以表扬奖励。附录一：设备台数统计方法1.全部设备：系指生产、动力供应、机械加工、起重运输、土木防腐、机修、电气、仪表、探伤检验等在用、备用和停用设备。2.主要设备：系指在生产中直接影响生产过程进行，并决定生产能力的设备。3.一般情况下，转动设备按机组计算。与主机配套的功率小于100kW的电动机、汽轮机以及其它辅机均与主机一起按一台机组计算，功率100kW以上的电动机、汽轮机单独计算。4.动力设备如变压器、开关柜、功率大于100kW的电动机、汽轮机等单独统计。5.新建、技改技措相关项目完工并正式交付使用的设备，列入统计范围。6.设备拆迁、外调、报废，经有关部门审批办理手续后及时销账，不列入统计范围内。附录二：主要技术经济指标计算公式1.设备完好率=2.主要设备完好率=3.静密封泄露率=4.装置开工率=5.主要设备有效利用率=6.关键机组故障率=7.设备新度系数=8.仪表完好率=9.仪表控制率=10.仪表泄漏率=二、检修管理管控规定（一）总则1.为加强检修相关项目的全过程受控管理管控，规范装置检修工作，明确工作职责，降低作业风险，保证检修质量，确保设备安全平稳经济运行，依据国家法律法规、公司相关制度及《设备管理管控制度》制定本规定。2.本制度适用于公司所有设备的检修管理管控。3.设备检修是指为了保持和恢复设备规定的性能而采取的技术措施，包括检测和维修。检修的目标是消除设备缺陷和隐患，减少设备故障，以经济合理的费用，使其维持良好的性能，为实现公司经营目标提供可靠的物质技术保证。4.检修基本原则：（1）安全、质量、进度、成本协调统一；（2）该修必修，修必修好；（3）设备检修与装置长周期运行相适应；（4）恢复性检修与改善性检修相结合。（二）管理管控职责1.各单位按《设备管理管控制度》的规定，依据其职责，全面负责各单位检修工作，提高检修管理管控水平和技术水平。2.各单位建立健全检修管理管控体系，明确职责并组织和监督检修任务的实施。公司设备管理管控部是检修管理管控的归口部门。3.设备管理管控部的管理管控职责：（1）贯彻执行国家、地方相关法律法规和公司有关检修管理管控规定。（2）建立和完善公司检修管理管控规定，并检查和监督执行情况。（3）组织编制、审核和上报各单位的年度检修相关计划，负责公司检修相关计划的实施。（4）负责审查、确定检修承包商，签订检修合同合约，并进行监督和考核。（5）做好检修总结工作，开展检修管理管控技术经验交流，提高检修水平。（三）检修相关计划管理管控1.各单位按公司的有关规定，及时上报年度检修相关计划。主要生产装置的检修安排应按公司有关部门下达的相关计划执行。2.各单位应按上级批准的年度相关计划，编制装置停工检修相关计划和月度检修相关计划。检修相关计划应按管理管控程序审批执行。检修相关计划的调整必须按规定进行审批。3.检修相关计划应具有科学性、准确性、系统性。与设备运行状况相结合，积极运用状态监测和故障诊断等技术手段，做好设备技术状况分析，为检修相关计划和合适的方案的制订提供依据。4.装置停工检修相关计划应包括设备常规检修，锅炉、压力容器、压力管道检验，安全阀校验，腐蚀检查，以及同步实施的专项检修相关项目等。（四）检修过程管理管控1.设备检修合适的方案编制应充分了解设备运行状况，采取科学合理的方法，确保设备本质完好，实现长周期运行。2.外委检修相关项目应按照招投标方式选择检修承包商，按照合同合约法及公司有关规定签订检修合同合约，严禁先施工后签合同合约。3.装置停工检修前，应成立停工检修组织机构，由公司主管领导及有关部门组成，统一指挥协调检修工作。4.装置停工检修应做到“三分检修、七分准备”。按照检修相关计划并根据检修相关项目的重要程度、检修工作量的大小，合理安排人力、物力和财力，及早做好检修准备；做到“三定”（定相关项目，定时间，定人员）、“八落实”（相关计划相关项目落实，施工合适的方案落实，检修费用落实，图纸资料落实，物资材料落实，施工力量落实，施工机具落实，质量安全措施落实）。5.装置停工检修和重大设备检修应编制总体检修网络图和施工进度表。6.装置停工检修应严格执行公司《健康安全环保HSE管理管控规定》7.所有检修应执行设备检修作业规程。8.在装置停工检修中应严格执行生产受控要求，重点抓好生产交检修和检修交生产两个界面的交接。9.检修现场应做到文明施工，杜绝野蛮拆装，做到“三不落地”（工具和量具不落地、拆卸零件不落地、油污和脏物不落地；“三条线”（工具摆放一条线，零件摆放一条线、材料摆放一条线）；“三不见天”（润滑油脂不见天、清洗过的机件不见天、精密量具不见天）；“三净”（停工场地净、检修场地净、开工场地净）。10.所有检修相关项目都应经过专职的安全监督人员，对检修进行现场的监督、检查。11.做好修旧利废工作，对检修后有修复价值的设备或材料及配件要及时修复入库，妥善保管。对需要测绘的设备和备品配件应在检修期间做好测绘工作。12.按照检修相关计划，依据施工及验收规范做好检查验收工作。13.检修应坚持“三不交工”（不符合质量标准不交工、没有检修记录不交工、卫生不合格不交工）；“四不开车”（工程未完不开车、安全没有保证不开车、有明显泄漏不开车、卫生不合格不开车）。14.检修结束后应认真做好总结和技术资料归档工作。（五）检修质量管理管控1.检修中应推行全过程质量管理管控，建立完善质量管理管控体系。严格贯彻执行公司有关标准规范。2.检修之前，必须向施工方进行现场技术交底和安全交底。施工方制定的施工合适的方案，须经公司设备管理管控部确认。设备管理管控部应监督施工方严格按照施工合适的方案组织施工。3.加强检修质量全过程控制，坚持自检、互检和专检相结合。对检修隐蔽相关项目和中间验收相关项目重点跟踪检查，未经验收不得封闭。4.设备检修后，由设备管理管控部门按照程序组织有关单位和部门进行共同验收，做好记录和确认工作。检修质量应达到国行业相关标准及检维修作业规程中的技术要求。5.检修相关项目的交工资料应符合相关规定、制度的要求。交工资料不齐全不得验收。6.根据不同检修相关项目对承包商确定设备检修保修期，在保修期内因检修质量导致设备故障或事故应由承包商负责处理并承担相应损失。（六）附则6.1本规定由设备管理管控部负责解释。6.2本规定自下发之日起施行。三、修理费管理管控规定（一）总则1.为加强修理费的管理管控与使用，规范修理费的核算，保证生产装置的安全、稳定、长周期运行，根据公司“安全第一、环保优先”的管理管控理念和有关规定，特制定本规定。2.本制度适用于丰利石化各单位。（二）管理管控职责1.按《设备管理管控制度》的规定，依据其职责，负责核定、下达公司年度修理费指标，并检查、监督、考核修理费的使用情况。2.设备管理管控部在分管设备工作的副总领导下，具体负责修理费的使用管理管控；3.设备管理管控部是修理费的主管部门，负责检修相关项目相关计划与费用预算的编制及分解落实，负责检修相关项目的过程控制与分析，负责修理费的有效使用。4.根据公司下达的修理费相关计划，组织检修相关项目的实施，做好检修相关项目工作量的统计和确认工作，禁止挪用和超相关计划使用。5.财务部负责组织修理费核算，根据设备管理管控部确认的修理费结算单据及时进行账务处理；参与修理费年度预算的编制、审核工作。6.采购部负责检修施工用料的采购工作，必须把好质量、价格关，努力降低采购成本，配合设备管理管控部做好定额储备工作。7.设备管理管控部、生产技术部等相关部门严格按照有关规定对修理费使用与核算的合理性、合规性进行监督。8.按照公司年度修理费指标，设备管理管控部进行监督、检查、考核修理费的使用；财务部负责核算及管理管控工作。（三）修理费的定义和分类1.修理费是指为了保证固定资产的正常运转和使用，在不改变设备设施原有性能前提下进行部件更换、修复发生的费用。2.修理费分为日常维修、固定维护、设备检验检测、装置停工检修、非生产性修理费用五大类。（1）日常维修费用是指为保持设备设施可靠运行，对设备设施进行部件更换、修复所发生的费用，包括单体设备的大、中、小修理以及装置非相关计划停工及抢修所发生的费用。（2）固定维护费用是指为维护设备设施的可靠运行，由机电仪等维护单位根据保运协议规定的工作合适的内容进行保运所发生的费用。（3）设备检验检测费用是指对压力容器、工业管道等特种设备、设施进行检验检测所发生的费用。（4）装置停工检修费用是指装置长周期运行后，由于设备设施磨损、腐蚀、结垢、堵塞等因素导致运行工况下降，为恢复其正常运转和使用，按照年度生产相关计划，对部分或全部生产装置进行退料、吹扫、置换后进行的检修所发生的费用。(5)非生产性修理费是指对道路、围墙、建筑物、构筑物、水库、车辆、办公设备等非生产设备设施进行维修所发生的费用。(四)修理费使用范围的界定1.根据生产设施的特点及公司相规定，对修理费使用范围的界定如下：（1）生产装置中的炉类、塔类、反应器类、压缩机、泵、储罐、供排水设施、锅炉、汽轮机、工艺管网、输配电线路、仪表等设备设施，在不改变原有产能、参数和规格的前提下，在原有设施基础上对部件进行更换、修理所发生的费用属于修理费。其中：炉类：更换、修理炉管、耐火砖、花板、衬里、炉墙等部件发生的费用属于检修费。塔类：更换、修理塔盘、塔壳、填料等部件发生的费用属于检修费。反应器类：更换、修理盘管、分布器、壳体、衬里等部件发生的费用属于检修费。压缩机、泵：更换、修理转子、电机、机壳、密封、隔板等部件发生的费用属于检修费。锅炉：更换、修理过热器、水冷壁、粉管、风管、火嘴及其他附属设施等发生的费用属于检修费。汽轮机：更换、修理转子、机壳、密封、隔板等部件发生的费用属于检修费。工艺管网：更换、修理部分管线、管件发生的费用属于修理费。储罐类：更换、修理罐盖、部分罐体、全部盘管等发生的费用属于检修费。换热器类：更换、修理芯子、外壳、封头、端盖等发生的费用属于检修费。（2）施工设备、运输设备、机械加工设备、仪器、通讯设备、成套自动控制系统、电器设备以及办公设备，除整体更换或更换关键设备外，其他部件更换、修复发生的费用属于修理费。电器设备：除整体更换外，对转子、定子、励磁、电流互感器、断路器、继电保护器、变频器、线圈、有载调压开关等部件的更换、修理的费用属于修理费。成套自动控制系统：除整体更换主机、控制柜外，卡件、显示器、电缆等部件材料的更换、修理发生的费用属于修理费。（3）道路、围墙、建筑物、构筑物及水库，在不改变其基础结构前提下进行维修所发生的费用属于修理费。房屋、建筑物和水库的抗震加固费属于修理费。（五）修理费预算管理管控1.修理费预算是全面预算管理管控体系的主要合适的内容之一。公司必须建立修理费预算管理管控体系，理顺预算管理管控流程。2.修理费预算编制流程如下：（1）公司应组织各单位编制下一年度检修框架预算。各单位根据实际情况合理预计下年度检修工作量，编制检修相关项目相关计划书，报设备主管部审核。根据审核后的工作量及规定定额测算编制修理费预算，（2）根据公司年度预算工作的整体安排，对各单位上报的修理费框架预算（包括检修相关项目相关计划和费用预算）进行审核、对接，并纳入年度财务预算报告。（3）按照公司批复的检修预算，组织逐项分解落实，确定车间或装置的修理费预算指标。（4）受不可抗力等非正常因素影响发生的预算外修理费，由使用单位向公司提出书面申请，核实确认后，予以调整预算指标。（六）检修相关项目及费用管理管控1.检修相关项目管理管控是指对检修工作从立项、相关计划、审批、材料配件采购、工程实施、竣工验收、工程结算及会计核算等方面进行的有序管理管控。超过规定限额的检修相关项目实施相关项目管理管控，按相关项目确定修理费。（1）建立和完善检修相关项目的立项审批程序，从源头着手抓好相关计划管理管控，强化检修相关计划的准确性，做到定期检修、预知检修与事后检修相结合，定期检测与按需修理相结合，确保立项工作的全面、准确和资金有效使用。（2）外委检修相关项目应严格按公司的有关规定择优选择承包商，建立检修工程的竞价、比价机制，设计、施工等各环节都必须签订合同合约，双方履行合同合约约定的权利和义务。（3）检修所需备件材料根据检修相关项目相关计划编制备件材料领用相关计划，报主管部门审批后，由采购部按照相关计划规定的规格、型号、数量和时间要求组织采购，建立备件材料采购的竞价、比价机制，对具备招标条件的采购业务应进行招标。设备管理管控部根据实际情况制定备件材料的定额储备制度，规范储备物资的管理管控，减少资金占用。（4）检修实施过程中，按照“安全第一、环保优先”的原则制定施工合适的方案、质量验收标准和HSE风险评价等过程控制文件，强化过程监督，确保施工质量和费用受控。（5）检修相关项目竣工后，应按施工规范和标准组织验收，竣工资料完整存档，并及时组织结算。（6）检修相关项目决算按照内控程序规定进行，超过规定限额的相关计划费用的相关项目需按有关规定重新进行审核、审批。2.修理费的使用应坚持“该修必修、修必修好”，防止失修或过度检修的原则。（1）引入风险管理管控理念，采用状态监测等预知维修方法，提高检修相关计划的准确率，降低修理费。（2）修理费的使用应优先保证生产装置的设备检修，控制非生产性修理费用支出。（3）加强修理费的动态管理管控，建立定期分析制度。财务部应定期向设备管理管控部通报修理费的结算情况，设备管理管控部会同财务部对修理费的使用情况进行综合分析。（七）费用核算管理管控1.修理费严格按照公司相关要求组织核算。2.检修核算按日常维修、固定维护、设备检验检测、装置停工检修、非生产性修理五大类。企业的财务部门负责根据批准的年度修理费指标，筹措资金，及时到位，配合设备管理管控部门做好修理费控制工作，做好资金平衡，加强对修理费的核算和统计，按设备管理管控部门确认的修理费用结算审核单及时入帐，并按月向设备部门提供修理费的实际支付明细表及使用情况的分析，监督修理费用开支，拒绝超相关计划或无相关计划费用的支付。3.加强检修材料管理管控，按照实际消耗数量进行核算，不能“以领代耗”。4.对于跨月进行的检修相关项目，在检修期间内，于每月月末根据设备管理管控部确认的完工量及相关费用，计入“预提费用”科目，检修相关项目结束后应及时进行结算，并进行抵冲。不能以全年的修理费用预算总额按时间进度预提。对于当月完工相关项目发生的修理费，应在发生时计入当月成本。5.对于非相关计划停工期间发生的修理费，应根据造成停工的原因，按财务制度规定进行核算。6.各单位、部门应密切配合，加快结算，做到当期发生，当期结算，不能跨年度结算。（八）监督、检查和考核1.加强检修的监督、检查和考核工作，制订相关检查和考核细则，规范分级管理管控程序，严格进行考核和奖惩。2.定期对修理费使用情况进行检查，检查结果在系统内进行通报。（九）附则1.本规定由设备管理管控部负责解释。2.本规定自下发之日起施行。四、检维修承包商管理管控规定（一）总则1.为加设备检维修承包商管理管控，保证质量，提高效率，控制费用，预防和避免事故的发生，依据国家法律法规及公司相关制度，特制定本管理管控规定。2.本规定适用于公司设备外委检维修承包商管理管控。3.本规定所称检维修承包商是指在从事检维修相关项目作业的本公司外部施工单位。4.对检维修承包商管理管控遵循以下原则：（1）统一标准、严格准入；（2）规范选商、择优使用；（3）过程控制、动态管理管控；（4）严格监督、落实责任。（二）管理管控职责1.按照《设备管理管控制度》的规定，全面管理管控检维修承包商工作，不断改进和加强检维修承包商管理管控工作，提高检维修承包商管理管控水平。2.建立检维修承包商名录，制定检维修承包商准入管理管控办法，对检维修承包商实行准入管理管控。3.执行国家、及公司有关规定，建立和完善检维修承包商管理管控规定，明确各部门职责。（1）设备管理管控部职责1）负责检维修承包商的准入管理管控，并做好绩效考评工作。2）负责签订《检维修合同合约》。3）对承包商的相关项目质量相关计划、实施合适的方案、重要作业文件等进行审批。4）负责对施工全过程进行监督。5）设备管理管控部是检维修承包商管理管控的归口部门。（2）安全管理管控部职责1）负责制定外来施工队伍和人员的安全管理管控制度。2）负责审查承包商的安全资质。3）负责检维修承包商人员的安全教育和考核。4）负责对承包商安全管理管控进行监督。5）负责对承包商检维修施工作业过程中的安全风险评价及现场安全措施进行审查、监督检查安全措施落实情况。6）负责建立和管理管控外来承包商人员实名管理管控监控系统。其它相关部门做好承包商人员入厂管理管控工作。（三）承包商准入1.检维修承包商实行准入制度，应选择管理管控有序、装备先进、服务诚信、质量可靠的承包商。2.对检维修承包商进行资质审查，应满足以下条件：（1）具有独立法人资格和已获得营业执照的检修、专业制造、技术服务及代理企业。（2）具有经国家有关部门、行业颁发的与拟承包相关项目相一致的资质证明文件。技术服务及代理企业必须具备有效授权委托的证明文件。（3）安全生产许可证件齐全，满足安全施工要求。法人代表、相关项目负责人必须经过安全培训，特种作业人员持特种作业证。证书的种类、数量应满足检维修需要。（4）建立并实施质量、环境、安全、职业健康管理管控体系；（5）近两年来未发生一般B级以上工业安全事故、严重环境污染事件和较大及以上质量事故。（6）具有与资质等级相适应的生产经营能力、良好业绩及社会信誉。3.建立检维修承包商档案，含承包商资质文件、工程承包范围、特种作业人员名单、合同合约文件、业绩考核记录等合适的内容。4.对于需要招标的检维修相关项目，应按照《丰利公司招标管理管控办法》确定承包商。5.检维修承包商在施工前必须签订施工合同合约、安全合同合约，未办理的承包商不允许进入现场施工。6.建立检维修承包商特种作业人员台账，及时进行更新和公布，不允许无证人员从事特种作业。7.检维修承包商承接的检修相关项目一律不准转包，分包必须遵守以下原则：（1）具有总承包资质的承包商，不得将承接的主体检修工程分包给其他承包商，但可将承接的非主体检修工程或劳务作业分包给具有相应资质的承包商。（2）无总承包资质的承包商，不得将承接的检修相关项目进行分包，但可将劳务作业分包给具有相应资质的承包商。（四）教育培训1.所有检维修承包商员工入厂前必须进行身体健康检查及身份验证，接受安全部门安全教育，合格后方可办理入厂证。2.检维修承包商的有关人员在作业前，要参加属地所在单位的安全教育。（五）施工前准备1.加强属地化管理管控，施工前组织与检维修承包商进行安全技术对接，确保检维修承包商所有员工熟知以下合适的内容：（1）检维修作业的合适的内容及作业区域风险因素；（2）作业属地有关安全管理管控规定；（3）检维修施工合适的方案和安全措施；（4）作业危险源，检修风险评估以及风险削减措施；（5）现场各种安全消防设施的位置和使用方法。2.检维修承包商要建立、健全安全培训教育制度，并根据现场作业情况组织安全培训。在作业期间，检维修承包商要组织作业员工对当日检修安全、质量等工作进行交底。3.检维修承包商作业前应提交安全防火主要负责人和安全专业人员名单以及安全组织机构图。（六）现场管理管控1.各单位要为检修作业提供良好的作业条件，负责组织界面交接，交接工作必须做到界面清晰并书面确认。2.相关部门应依据检维修合同合约及相关项目实施合适的方案，核查承包商施工人员素质、机具、组织能力、服务态度、检修安全环保、检修质量、检修进度等。3.检维修承包商应按照公司流程要求，负责办理与相关项目相关的票、证、书，严禁无票作业。各种检修票证书在现场随身携带，以备检查。4.检维修承包商应服从属地单位的监督检查。5.检维修承包商从事各种作业必须严格按照“安全第一、预防为主”的方针，贯彻“谁主管、谁负责”的“直线管理管控”原则，加强员工及施工现场的安全管理管控，强化员工的安全意识。6.进入施工现场的各类人员，必须按规定着装；特种作业人员，必须按特殊工种要求配备劳动保护用品。7.作业人员严禁进入非施工区域或场所，不得乱动乱碰或拆卸任何设备零件或附件。自觉维护作业区域内的建构筑物、设备管线和安全消防设施等，在作业中可能对其构成影响和威胁时要立即提出并采取妥善措施予以保护。8.检维修承包商应按施工总平面的布置，安排作业棚、休息室、办公室、搅拌站、施工材料堆放场、预制场地等，所有布置必须遵守相关规定，设置防护措施、警示标志等。生产区域内严禁有人居住。9.检维修承包商在施工现场要设有安全警示标识。10.未经允许，不准占用消防通道，需占用或破路工程，必须按有关规定办理手续，完工后立即恢复，保证消防通道畅通。11.车辆进入生产区域要装阻火器，在规定路线行驶，在指定位置停放。遇有异常情况要听从统一指挥或熄火停车，严禁进入禁行路线。12.作业期间要注重文明施工，做到工完料净场地清。作业结束后，须经相关部门检查验收签字。13.在作业过程中发生险情或事故时，应积极采取施救措施，并立即通知相关部门，不得隐瞒和私自处理事故。14.承包商在作业过程中发生事故，按国家有关规定和《丰利公司事故管理管控制度》处理。（七）附则1.本规定由设备管理管控部负责解释。2.本规定自下发之日起施行。五、设备基础资料管理管控办法（一）总则1.为规范设备基础资料管理管控，制定本管理管控办法。2.本办法适用设备基础资料、档案的管理管控工作。3.设备基础资料是指设备设施的原始资料、文件、图纸、档案、标准、规程、软件等，含电子版文件。（二）管理管控职责设备管理管控部是设备基础资料的归口管理管控部门，负责检维修及工程建设相关项目基础资料的验收管理管控，确保基础资料的完整有效。（三）设备档案和资料管理管控1.设备资料是设备管理管控的基础，必须齐全、准确、规范。应及时更新，不断完善，并充分利用信息化手段，提高基础资料管理管控水平和效率。2.设备档案和资料的管理管控应遵循纸质与电子信息化管理管控相结合的原则。3.设备管理管控基础资料（含电子版）主要包括：（1）设备档案主要包括以下合适的内容：1）设备总说明2）技术特性表；3）附属设备明细表；4）润滑说明表；5）安装试车记录；6）设备定期检查检测记录；7）设备事故记录；8）重大缺陷记录；9）设备运转时间累计；10）设备检修记录；11）设备技术改造记录；12）主要配件更换记录；13）设备腐蚀记录；14）设备随机资料。（2）设备台账。（3）特种设备档案，安全阀和其他安全附件台账。（4）设备及易损件图册。（5）测绘图纸。（6）备品配件目录。（7）安装、检修竣工资料。（8）静密封点台账。（9）设备防腐档案。（10）设备润滑手册。（11）设备调拨、封存、报废台账。（12）建、构筑物图纸、资料。（13）各类动力规程，包括运行、操作、试验、安全、事故处理等规程。（14）动力系统模拟图。（15）供电系统一、二次接线图。（16）各类软件、程序备份。（17）各类仪表、通讯、监控图纸资料。（18）爆炸危险场所区域划分图。（19）主要管网图、地下管网图和电缆走向图。4.设备所属单位应建立健全设备基础资料，设备档案应逐台建立，其中包含交工资料、维护保养资料、设备变更资料等。5.新建相关项目、技改技措相关项目、安全环保相关项目等必须具备完整的竣工验收资料并妥善保管。6.设备调剂调拨时，其档案随设备调出。主要设备报废后，档案应按要求封存。（四）附则1.本办法由设备管理管控部负责解释。2.本办法自下发之日起施行。

六、设备维护保养管理管控规定（一）总则1.为加强设备维护保养管理管控，保证装置安全、稳定、长周期运行，依据国家相关法律、法规及《设备管理管控制度》，制定本规定。2.本规定适用于公司设备维护、保养等方面的管理管控工作。3.设备维护保养是指在生产过程中进行的日常巡检、状态监（检）测、设备清扫检查、缺陷故障处理、备用设备维护及填报填写相关记录等工作。（二）管理管控职责1.公司主管设备管理管控工作的副总经理在总经理领导下，依据《设备管理管控制度》的管理管控要求和职责，全面负责设备维护、保养等管理管控工作。2.设备管理管控部职责：（1）负责本公司设备维护、保养等工作的归口管理管控，贯彻执行公司有关设备维护、保养管理管控制度、标准、规定和规程，负责制定本公司设备维护、保养管理管控的有关制度及实施细则，并监督、检查。（2）负责设备维护、保养分级管理管控，组织制定本公司设备维护、保养管理管控策略，审批关键机组的特级维护实施细则，并督促落实和考评。（3）组织开展设备状态监测和故障诊断工作，制定各类设备状态监测相关计划，依据监测数据分析结果，指导运行、维护。负责设备离线监测、在线状态监测网的维护管理管控工作。（4）建立关键机组和主要设备特级维护管理管控机制，健全专业管理管控和全员管理管控相结合的设备维护、保养管理管控体系。（5）负责建立设备巡回检查制度，明确各级设备管理管控人员、操作人员、维护保运人员巡回检查责任、合适的内容、路线和数据、信息管理管控方法。（6）负责组织设备运行状态分析、评价；组织、协调、解决影响装置正常运行的设备问题，及时消除设备隐患，提高设备完好水平。（7）负责建立设备“包机”管理管控制度，明确包机合适的内容和包机运行管理管控要求。（8）负责建立备用设备管理管控制度，明确备用设备维护保养、切换等管理管控责任。3.使用单位职责（1）贯彻执行设备使用、维护保养制度，负责辖区内所有设备的全面管理管控。（2）负责本单位设备维护、保养工作的日常管理管控，加强监督、检查，适时调整设备维护保养细则，做到正确使用、及时维护、科学保养。（3）负责组织设备巡检、监测工作的具体落实和监督考核。归纳、整理、分析设备运转的各项参数，评定设备运行状况，监督设备的正确使用。（4）负责本单位设备“包机”管理管控工作的具体落实和监督考核，明确包机合适的内容、包机人员、包机责任（包括备用设备维护、保养、切换管理管控要求）并有效实施。（5）组织落实设备维护、保养管理管控制度，执行关键机组的特级维护实施细则，并监督、考核。（6）负责对操作人员进行设备性能、结构、原理、润滑及操作等方面的技术培训，操作人员必须做到“四懂三会”。4.维护单位职责（1）认真执行所维护装置的维护、保养实施细则，有效的完成设备维护、保养工作。（2）建立定期巡检、状态监测责任制，明确设备检查的部位、人员职责、工作合适的内容和工作标准，做好各项记录。（3）对发现的设备缺陷、故障应及时消除，对无法立即消除的及时向设备所属单位提出书面报告并采取防范措施。（4）加强学习、了解所维护装置设备的结构、原理、性能、工艺特点、用途和修理技术，提高维护、保养能力。（5）负责本单位对所维护装置设备维护、保养工作的检查考核，并接受设备所属单位的监督。（三）设备分级管理管控1.对设备实施分级管理管控，按《设备管理管控制度》的要求将设备分为一般设备、主要设备、关键设备三级。2.按照设备管理管控分级结果，建立相应的维护保养制度和实施细则。（四）设备巡回检查1.建立设备巡回检查制度，明确各级人员的巡回检查合适的内容、责任、方法。2.操作人员巡回检查：操作人员应认真执行巡回检查制度，明确巡检路线、时间、周期、方法，做好记录、分析并及时汇报信息。巡检要求至少包含但不限于以下列合适的内容：（1）转动设备：检查转动设备本体：如轴承温度、轴封、油封；出、入口管线法兰连接处、设备润滑、冷却系统、振动、设备基础等。设备的附件：如压力表、安全联轴器护罩。检查设备卫生、保温、油漆等。（2）静设备：检查设备主体：如塔体、罐体等应无明显变形、裂纹、鼓包等，容器人孔、进出口等联接处无渗漏。检查附件：如安全阀、压力表、液面计、温度计及梯子、平台、栏杆、防雷接地等。检查设备卫生、保温、防腐等。（3）电气设备：检查电动机本体：如电机轴承运转状态、电机振动、电缆线连接、电机接地线、操作柱等。（4）仪表设备：检查工艺管线上仪表引线连接点连接情况、泄漏情况等，现场仪表的实际指示情况。（5）装置区域：检查现场施工对设备、设施、仪表、电气的影响。区域内有无杂草、垃圾、闲散器材、废料等。油漆保温是否规整美观、脱落。照明、色标、色环、流向箭头、标识标牌是否齐全、清晰。3.维护保运人员的巡回检查：维护保运人员应认真执行维护、保养实施细则。按职责分工和检查、测试需要，结合机械、电气、仪表设备的结构、部件特点，配备必要的维护工具和便携式仪器（如电子巡检仪、测振仪、测温仪、转速表、万用表、热成像仪等），及时检测设备运行状态及工艺参数的变化进行必要的“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”等作业，做好分析和记录。4.所有巡检人员除应用必要的数字巡检仪器测试之外，应认真遵循“听、摸、测、看、闻”五字巡检法。定时按巡回检查路线，对设备进行仔细检查，发现问题，及时解决。5.各专业巡检人员应做好记录并执行交接班制。巡检发现的问题，应及时汇报生产单位，并按照相关规定进行处理。（五）设备包机管理管控1.建立设备包机责任制，明确各级工作人员包机合适的内容、责任和要求。2.所有设备都应纳入包机责任制或区域承包制管理管控。每台设备、每条管线、每个阀门、每块仪表有人负责，确保设备维护、保养、防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等各项工作有效落实。3.建立设备包机包区台账，明确设备位号、名称、所在岗位，主要技术参数、操作人员和机电仪包机人等合适的内容。4.设备包机应实行动态管理管控。包机人员、岗位、班组等发生变动后，及时更新包机台账，对变动人员，须经车间进行培训，使其尽快熟悉新的包机职责。5.工艺及设备发生变更时，应及时修订操作规程、上岗包机合适的内容，并进行培训，确保设备包机责任制落实。6.包机或区域承包责任应包括设备的清洁、润滑、紧固、调整、防腐、合理使用、精心维护保养、及时排除故障等合适的内容，实现设备外观整洁、齐全完整；环境干净、无灰垢、油污；油质、油量满足要求；连接部位无泄漏、不松动。7.各单位应对本单位的包机或区域承包责任制落实情况进行严格检查考核。（六）备用设备管理管控设备备用期间应保持主、辅机状态完好，电气、仪表、联锁保护、联动装置应保持完整、灵敏、可靠。备用转动设备应定期切换，根据生产工艺特点和机泵运行特性确定切换周期。对无自启动联锁的备用机泵应定期盘车，同时做好盘车记录，挂在启动联锁上的机泵应严禁手动盘车。对有联锁保护的机泵应由电仪维护单位配合生产车间定期对电仪系统进行检查、联调、切换，保证机泵、电、仪系统随时处于良好备用状态。备用转动设备切换投用时，在确认设备及原动机轴承润滑良好，温升、振动、噪音等参数正常后，方可转入正常生产状态。对封存、闲置设备应定期做好维护保养、防腐、防冻凝工作。（七）附则1.本规定由设备管理管控部负责解释。2.本规定自下发之日起施行。七、设备润滑管理管控规定（一）总则1.为了加强设备润滑的管理管控，保证装置安全、稳定、长周期运行，依据国家相关法律、法规及《设备管理管控制度》，制定本规定。2.本规定适用于公司所有设备润滑方面的管理管控工作。（二）管理管控职责1.按照设备管理管控有关规定，不断改进和加强设备润滑管理管控工作。2.建立健全设备润滑的管理管控体系，明确各部门、各单位的职责。在主管设备管理管控工作的副总领导下，依据《设备管理管控制度》的管理管控要求和职责，全面负责设备设备润滑管理管控工作。3.设备管理管控部职责：（1）负责贯彻执行公司有关设备润滑管理管控的各项规定，编制有关设备润滑管理管控制度并监督、检查、执行。（2）负责组织编制设备润滑手册。（3）负责审批关键机组和主要设备所选用的润滑油（脂）、代用油（脂）、添加剂等。(4)负责年度设备润滑用油（脂）相关计划的审核。(5)负责一般设备润滑事故报告的审查，组织重大设备润滑事故的调查，提出处理意见。(6)负责组织润滑技术交流和培训，推广先进润滑技术和管理管控经验。(7)负责对润滑油（脂）供应商的准入审核和评估工作。(8)负责组织建立本公司润滑油（脂）使用档案。4.采购部职责(1)负责公司有关润滑油（脂）采购管理管控的各项规定，编制相应的管理管控办法。(2)执行公司下达的润滑油（脂）需求相关计划，负责润滑油（脂）的采购、入库、存贮、发放等工作。(3)负责废润滑油（脂）收集保管和处理工作。(三)管理管控与使用1.润滑油（脂）相关计划应依据润滑手册、油品更换相关计划和消耗量进行编制。2.润滑油（脂）的贮存（1）润滑油库（站）应防雨、防晒、防尘、防冻、干燥清洁、通风良好，有完善的消防设施，所用电气设施要符合防爆要求。（2）各种贮油容器及用具应保持清洁、完好无损，按种类、规格分组定置存放并注明油品名称、牌号、入库及质量鉴定时间等，贴好标签。（3）入库油品必须具有合格证，存放时间超过三个月的油品或倒罐时，发放（使用）前必须进行分析化验。不合格的油品及时进行处理，直到再次检验合格为止。（4）贮存的润滑油（脂）应有质量指标、消耗定额、合格证及化验分析单等技术资料。（5）应严格掌握装油容器装油的安全容量，除留出温度变化的空间外，尽量装满。（6）贮存汽缸油或其他高粘度油的容器或库房，应视具体情况，设置加热设备，以保持油品的正常流动性。严禁使用明火加热，以免油品变质和发生火灾。3.润滑油（脂）的发放（1）建立出、入库油品台账，按相关计划发油、按需要领油、按规定用油，杜绝滥用多领。（2）发放人员应熟悉各种润滑油（脂）名称、牌号、性能指标、存放地点，发油时应核对领油单据及油品标签，确认无误后方可发油。（3）发放人员必须向领油人员提供所领油品的合格证及化验单，严禁发放不合格油品。（4）各项操作必须严格执行有关安全规定。（5）领油器具应标记清晰，符合要求，否则可拒绝发放。4.润滑油（脂）的使用（1）严格按规定正确使用油品，不得任意滥用和混用，不合格油品不得使用；不得随意变更油品，需变更时，应履行审批手续。（2）严格执行润滑“五定”和“三级过滤”，对润滑油及用具进行管理管控。润滑“五定”即：1）定点：规定每台设备的润滑部位及加油点；2）定人：规定每个加、换油点的责任人；3）定质：规定每个加油点的润滑油品牌号；4）定时：规定加、换油时间；5）定量：规定每次加、换油数量。“三级过滤”即：1）油浴润滑方式的一级过滤为领油大桶到固定贮油箱、二级过滤为贮油箱到油壶、三级过滤为油壶到润滑部位。2）滤网应符合如下规定：汽轮机油、冷冻机油、压缩机油车用油及粘度相近的油品一级滤网60目、二级滤网80目、三级滤网100目；汽缸油、齿轮油、全系统损耗用油及粘度相近的油品一级滤网40目、二级滤网60目、三级滤网80目。3）“三级过滤”的滤网不得混用、代用。4）循环、集中等润滑方式的必须从领油大桶经滤油设备后方可加入油箱，其它（如油系统中油虑芯过虑精度等）严格按设备润滑系统说明书进行。5）具有独立润滑系统的机（泵）组检修后，润滑系统应进行油循环，按检修规程要求合格后方可试车投用。循环油箱应配备滤油设备并加强脱水检查，脱水频次各单位根据设备具体情况自行规定。6）大型关键机组在前述基础上可采用在线滤油方式来保障在用油品质量及性能。5.设备加油规定（1）油润滑1）油浴润滑方式的油位应保持在视镜窗口的1/2～2/3或标尺的规定刻度。2）循环、集中等润滑方式的油位应保持在操作规程规定刻度。（2）油环带油润滑1）油环内径D=25~40mm时，油位高度应浸没油环D/4。2）油环内径D=45~60mm时，油位高度应浸没油环D/5。3）油环内径D=70~130mm时，油位高度应浸没油环D/6。（3）浸油润滑1）滚动轴承的浸油润滑n＞3000r/min时，油位在轴承最下部滚动体中心以下，但需浸没滚动体下缘。n=1500~3000r/min时，油位在轴承最下部滚动体中心以上，但不得浸没滚动体上缘。n＜1500时，油位在轴承最下部滚动体中心的上缘或浸没滚动体。（4）变速机的浸油润滑1）圆柱齿轮变速机油油面应浸没高齿轮副低速齿轮轮齿高的2~3倍。2）圆锥齿轮变速机油面应浸没其中一个齿轮的全齿宽。3）涡轮蜗杆减速机油面应浸没涡轮齿高的2~3倍，或蜗杆的一个齿高。（5）强制润滑按有关技术要求或实际标准确定。（6）润滑脂n＞3000r/min时，加脂量为轴承箱容积的1/3。n≤3000r/min时，加脂量为轴承箱容积的1/2。6.在用润滑油（脂）的分析化验（1）关键机组应每月采样分析两次，其余主要设备应每月采样分析一次，对于储油量少，无法取样的设备不作分析要求，可根据润滑油的使用寿命定期换油。关键机组大修后，开车前必须采样分析。生产上有需要时，可临时增加采样分析次数。（2）润滑油（脂）常规分析相关项目有粘度、酸值、闪点、水份、杂质等五项。其它分析相关项目根据设备润滑实际要求增加。（3）对库存超过三个月未开封的油品，在使用前应进行分析化验；已开封的油品在使用前必须进行分析化验。7.设备润滑油（脂）的更换（1）在用润滑油（脂）经目测检查，凡符合:外观颜色明显改变；乳化严重；变干变硬；有明显可见的固体颗粒等条件之一者，应更换新油（脂）。（2）在用润滑油（脂）做常规分析，经按标准判定不合格的油（脂）应更换新油。（3）在用润滑油（脂）做非常规分析，由各基层单位机动设备管理管控部门参照相关标准判定。判定不合格的油（脂）应更换新油。8.各单位应制定废油回收有关制度，认真做好废油的回生、再生和处理工作。9.凡再生处理的油品，经化验部门检验合格后，可继续发放使用。（四）附则1.本规定由设备管理管控部负责解释。2.本规定自下发之日起施行。八、设备备品配件管理管控规定（一）总则1.为了加强设备备品配件的管理管控，保证设备备品配件质量、合理储备、降低成本，延长设备安全稳定运行周期，制定本规定。2.本规定适用于公司所有设备备品配件的管理管控工作。（二）管理管控职责1.按照设备管理管控有关规定，不断改进和加强设备备品配件管理管控工作，全面提升设备备品配件管理管控水平。2.建立健全设备备品配件的管理管控体系，明确各部门、各单位的职责。在主管设备管理管控工作的副总领导下，依据《设备管理管控制度》的管理管控要求和职责，全面负责设备备品配件管理管控工作。3.设备管理管控部职责（1）负责贯彻公司有关设备备品配件管理管控的各项规定，编制有关设备备品配件管理管控制度并监督、检查、执行。（2）组织编制和修订设备备品配件清单、消耗定额和储备定额。（3）组织编制并审批设备备品配件采购相关计划。（4）负责设备备品配件供应商的评价和准入审核。（5）组织或参与关键机组和主要设备的备品配件采购、改造等技术交流谈判。（6）负责组织进口设备备品配件国产化推广工作。（7）负责设备备品配件技术文件、测绘图纸等资料的收集、整理、修改、核对、归档等工作。（8）负责组织设备备品配件的修旧利废工作（9）协调处理设备备品配件管理管控中出现的问题。（10）负责协调公司内部设备备品配件的调剂、调拔工作。（11）负责设备备品配件相关计划、采购、使用、质量、改造等工作的监督与考核。4.采购部门职责（1）负责贯彻执行公司有关设备备品配件采购管理管控的各项规定，编制相应的管理管控制度。（2）执行公司下达的设备备品配件需求相关计划，负责设备备品配件的采购、监制、验收、贮存、保养、发放等工作，保障供应。（3）组织或参与设备备品配件采购的有关技术谈判。（4）协助设备管理管控部编制和修订设备备品配件储备定额，负责设备备品配件储备定额的执行和落实。（5）负责提供设备备品配件质量合格证、材质单、检验报告、使用说明书、图纸等相关文件资料。（6）参与设备备品配件供应商的评价和审核。（三）管理管控与使用1.设备备品配件的相关计划应依据各类检修相关计划，结合设备备品配件消耗定额、储备定额、库存情况及采购周期进行编制。2.建立设备备品配件储备库。3.关键机组和主要设备重要备品配件，采购前应进行充分的技术交流和论证，签订技术协议，并经设备管理管控部审定。4.关键机组和主要设备重要备品配件的采购可实行监造。5.定期对设备备品配件供应商资质进行评价、审核，物资采购部门应在公司准入供应商范围内采购，超出范围的采购应征得设备管理管控部同意。6.编制设备备品配件储备定额、消耗定额，应用信息化手段，科学统筹企业内部储备，积极推行社会化储备模式，实现按定额储备，降低库存，节约成本。7.积极开展备品配件的修复工作，关键机组和主要设备的重要备品配件的修理，应进行合适的方案论证、签订技术协议，确保修复质量。8.设备备品配件入库前应进行质量验收；领用时应进行质量复核，并对材质单、合格证等相关质量证明文件进行检查；使用后达不到预期使用功能和寿命的应建立调查、记录、分析、反馈、归档机制。9.定期开展设备备品配件消耗统计、分析工作。10.加强设备备品配件的平库、利库工作，对长期无使用方向和积压、报废的应及时清理、分类、处置。（四）附则4.1本规定由设备管理管控部负责解释。4.2本规定自下发之日起施行。九、关键机组管理管控规定（一）总则1.为加强关键机组管理管控，保证关键机组安全、稳定、长周期运行，制定本规定。2.本制度适用于公司关键机组的管理管控工作。3.本规定所称的关键机组是指：根据机组在生产流程中的作用，综合考虑机组故障停车对安全、生产、环保、效益、检修等方面的影响，各单位研究确定，列入关键设备管理管控范畴的机组，如汽轮机、大型离心压缩机等。（二）管理管控职责1.按照设备管理管控有关规定，不断改进和加强关键机组技术和管理管控水平。2.建立健全关键机组的管理管控体系，明确各部门、各单位的职责。在主管设备管理管控工作副总领导下，依据《设备管理管控制度》的管理管控要求和职责，全面负责关键机组管理管控工作。3.设备管理管控部的职责：（1）负责关键机组的归口管理管控，贯彻执行公司有关转动设备的管理管控制度、标准、规定和规程，负责制定关键机组管理管控的有关制度及实施细则，并监督、检查。（2）负责或参与关键机组的选型、设计审查、监造、安装、调试和验收等工作。（3）负责开展关键机组状态监测和故障诊断技术应用。建立关键机组状态监测体系，制定关键机组状态监测相关计划和合适的方案，定期组织监测数据分析，为机组运行、状态检修提供依据。负责组织机组离线、在线状态监测网的完善、管理管控工作。（4）负责定期组织检查关键机组主机、辅机、仪表、电气等系统运行状况并进行技术分析，保证各系统完好。（5）建立健全关键机组技术管理管控档案、及时作好技术管理管控报表和技术资料归档工作，作好关键机组管理管控工作的总结，定期检查、评比、考核。（6）负责组织关键机组和主要设备特级维护管理管控工作。（7）负责组织制定关键机组检修规程，参加操作规程、事故预案的审查。（8）负责组织编制关键机组检修相关计划，审定关键机组检修合适的方案，并负责关键机组检修过程质量控制和组织试车验收。（9）负责关键机组备品配件的技术管理管控，组织编制备品配件相关计划，审定储备定额和消耗定额。（10）制定和审核关键机组更新、改造相关计划和合适的方案，并组织实施，做好过程控制和验收工作。（11）负责关键机组新技术、新工艺、新材料、新设备的应用，不断提高关键机组的装备及技术水平。（12）负责组织关键机组相关人员的技术培训和技术交流。（13）负责组织关键机组事故调查、处理和恢复。4.生产技术管理管控部的职责：（1）参与关键机组的选型、改造和设计的审查。（2）参与关键机组的试车验收，并组织关键机组联动试车和性能考核。（3）组织制定和审核关键机组的操作规程、工艺卡片、事故预案、应急操作卡等技术文件。（4）负责关键机组的运行管理管控，确保关键机组在规定的工艺技术条件下运行。（5）参与关键机组的故障诊断和事故调查分析。5.使用单位职责（1）负责本单位关键机组的使用和维护管理管控，制定切实可行的特护合适的方案和实施细则，实现机械、电气、仪表、管理管控、操作全方位管理管控。（2）负责编制关键机组运行操作规程、工艺卡片、事故预案的技术文件并上报审批。（3）严格按工艺技术要求操作，加强检查和考核。（4）建立健全关键机组技术档案，及时收集、整理、机组技术资料，图纸并妥善管理管控。（5）积极开展关键机组状态监测和故障诊断工作，执行监测相关计划，并组织对监测人员的考核。认真分析机组状态监测数据，及时了解机组运行状态，诊断故障，出具状态监测月报，确保机组安全、稳定、长周期运行。（6）负责组织、落实关键机组定期巡回检查制，监督检查保运人员的巡检工作，及时发现、处理设备故障和缺陷。重大隐患应及时提出书面报告并采取防范措施。（7）负责落实关键机组油品质量的定期分析工作并做好分析报告单的归档管理管控。（8）负责编制关键机组的检修、更新、改造相关计划并上报主管部门；负责组织、协调关键机组检修、维修现场管理管控，并对维修情况进行检查、考核。（9）负责本单位关键机组技术台账的建立，做好故障统计分析，并完善维护保养策略。（10）参与关键机组的选型、设计审查、试运转和验收工作。（三）关键机组前期管理管控1.关键机组设计选型：（1）设计单位根据本公司的生产工艺技术要求，经设计计算后，向公司和制造厂商提供关键机组技术资料，进行初步选型。（2）制造厂商的初步设计合适的方案和图纸，经过制造厂商、设计单位和企业参加的三方设计审查后，签订技术协议，方可投入制造。（3）关键机组设计选型应采用最新版本标准、规范，确定高效可靠、结构合理、检修方便、符合国家环保标准和节能要求的机型。2.关键机组监造和出厂检验（1）制造厂商必须按技术协议进行设计、制造、试验，如有变更必需经设计、制造、公司三方确认。（2）关键机组出厂前，公司按技术协议组织出厂检验。3.关键机组安装、试车及验收（1）应选择有相应资质的单位进行关键机组的安装。（2）关键机组和附属设备安装前，制造厂商必须按技术协议及相应技术标准、规范，提供完整的技术资料。（3）关键机组安装前，制造厂商、公司和安装单位三方必须共同参加开箱验收。（4）安装单位必须按照有关规范和标准，编制关键机组安装合适的方案，经过企业、设计和监理单位审核后方可进行安装，制造厂商提供技术指导，并协助解决安装过程中出现的问题。安装结束后，安装单位必须在规定时间内向企业提供完整的竣工资料、专用工具及随机配件。(5)现场监理单位必须按照监理合同合约的规定和安装合适的方案中的要求，监督安装的全过程。(6)关键机组安装完毕后应进行试车。公司应成立试车小组，编制试车合适的方案，并经过设计、制造厂商、公司等单位审查通过，方可试车。(7)关键机组经过试车后，应至少满足下列条件，方可进行验收：1)在额定工况下进行不少于72h的连续运转。2)技术性能达到设计要求，并满足生产需要。3)控制系统、监测系统及联锁保护装置运行良好，各调节机构动作快速、灵活、准确。4)有完整、准确的试车记录。(四)关键机组运行管理管控关键机组的启动运行必须经设备、生产技术和安全等部门检查确认后方可进行。操作人员和维护人员必须经过技术培训和考核合格，取得相应资格方能上岗。关键机组的相关人员必须认真学习操作规程，并严格按操作规程操作，严禁机组在超温、超压、超负荷、超速情况下运行。严格执行关键机组巡回检查制度，操作人员、维护人员应按规定的巡回检查时间、路线、合适的内容和标准等，对关键机组各部位进行检查，及时发现问题，处理缺陷；认真填写运行记录、巡检记录和操作日记，详细记录检查相关项目运行情况。操作人员、维护人员发现关键机组运行异常时，应立即检查原因、采取措施、及时报告。在紧急情况下，操作人员按照操作规程采取果断措施进行处置。机组故障停机后，应认真检查，分析原因，不得盲目开机。对于关键机组存在的缺陷应及时处理，如不能及时处理的，应组织有关部门和单位认真分析、研究，制定措施，不得盲目运行。加强机组润滑管理管控，认真执行设备润滑制度，全面管好润滑油、密封油、控制油及油路系统安全部件；定期进行油质分析。提倡采用铁镨和光谱分析手段监测关键机组的磨损情况。操作、维修、管理管控人员按照各专业要求，对运行机组的机械设备、控制仪表、联锁保护、防喘阀、备用油泵等进行维护保养工作；联锁保护系统必须投入自动状态，联锁管理管控严格按照仪表联锁制度执行。关键机组必须配置完善的实时监测仪表及状态监测系统，建立和完善监测管理管控网络，定期对关键机组运行状况进行分析、诊断，指导关键机组运行维护，实现预知维修。（五）关键机组特级维护管理管控关键机组应实行特级维护管理管控，每台机组成立特级维护小组，由设备管理管控部牵头，机械、电气、仪表、操作和管理管控等技术骨干参加，特级维护小组人员应保持相对稳定。制定关键机组特级维护工作实施细则，明确特级维护小组内人员的职责、工作合适的内容和标准。定期组织特级维护小组联合检查，召开特护会议，分析存在的问题，提出整改意见。及时填写特级维护记录，编制维护检测月报，总结特护工作执行情况，逐台建立关键机组特护档案。（六）关键机组检修管理管控1.关键机组停工检修之前，应对关键机组进行全面监测，采集关键机组停车前状态数据，结合监测的历史数据和特护档案，组织相关人员对机组状况进行全面的分析、诊断，提出维修建议，制定检修相关计划。2.检修单位应依据检修相关计划、维修建议，制定机组检修合适的内容、合适的方案、规程，经审批后实施。3.检修单位应具备较强的技术力量，丰富的实践经验。检修过程中应建立质量保证体系，按照HSE体系要求落实各项检修风险消减措施，确保安全、科学、清洁、文明检修，按时、按质完成检修任务。4.检修过程中，检修单位必须认真按检修合适的方案组织施工，加强检修过程中的检查和质量验收。对于重要中间环节，必须由设备管理管控部、使用单位和检修单位共同确认。5.及时组织维修、仪表、电气、操作人员进行关键机组自保调校试验，共同签字确认后方可启机。6.检修过程中，检修单位必须认真、完整、真实填写检修记录。7.关键机组检修完成后，应进行试车，并做好试车记录，合格后方能投入使用；关键机组运行稳定后，应立即进行状态数据采集，作为下一周期运行与检修的基准；并与上一运转周期的基准数据进行比较，如有异常应进行分析。8.关键机组检修