企业的管理规章制度

第第页企业的管理规章制度企业的管理规章制度篇1第一章：总则亲爱的公司员工：欢迎您加入本公司。今后天起，您已成为公司的一员。请认真阅读本《公司管理规定》（以下简称《规定》），它将給您充分和简洁的信息，使您能够充分了解即将加入的这个集体。我们希望能在这里充分发挥你的聪颖才略，在实现自身价值的同时，为公司的发展做出贡献。公司编制的《规定》是现代化企业经营管理的需要，是全体员工共同遵守的工作规范和行为准则，具有严格性、权威性、稳定性和强制性，是为了明确全体员工的服务职责、权利和义务，希望您对这本规定给与支持，同时公司也信任《规定》的颁布和实施确定会给我们每一位员工带来宽松和谐的工作环境和健康向上的工作氛围。让我们把今日作为起点，开拓进取、爱岗敬业、贡献才略、繁华公司。第二章：公司简介一、公司简介：东华人力资源服务有限公司一家综合性人力资源公司，响应省委省政府关于人力资源大省的精神，经江西省人力社会保障厅批准江西地区首家专业服务于劳务输出专业人力资源机构之一、本机构将会始终致力于为求职伙伴和用人单位供应优质高效的人力资源中介服务。随着公司规模的不绝发展，业务范围已延长至江浙闽粤、中部地区的紧要城市，东莞佛山汕头中山珠海等，务实的经营作风更赢得了求职者和用人单位确实定。公司管理更趋科学化，人性化，业务流程日臻完满，服务质量稳步提高，并以领先的人力资源服务理念和不绝满足客户需求的专业服务精神，与客户及合作伙伴共同成长，联手共创美好前程！服务项目：现场招聘、专场招聘、委托招聘、普工专送、人才派遣、人才寻聘、职业引导和人才评估手段，为您提高方便快捷，专业的兼职招聘服务。文化传媒专注于高校生周末兼职，高校生就业布置，现场招聘，人才派遣等多项服务为一体的大型专业文化传媒机构。我们将依托丰富的信息资源，通过广泛的招聘渠道，充分利用先进的招聘和人才评估手段，为您提高方便快捷，专业的兼职招聘服务。二、企业文化：经营理念：专注于人：管理和服务都以人为核心，在规范管理的前提下，讲求人性化，在细节中体现公司的人文关怀。专业于事：服务标准化，个性化，体系化。通过创造性地运用现代管理服务理念，管理工具和科技手段，为客户供应专业的人力资源服务。公司精神：精益求精和谐共赢服务宗旨：专业热诚高效满意公司愿景：江西第一华南领先全国前列公司价值观：为企业和人才架起高速便捷的金桥，打造中国诚信品牌服务机构，力创同行专业人力资源市场。第三章：员工守则一、标准一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、乐观进取、研讨业务、不绝提高服务意识，以赢得客户的满意病保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的二、仪容仪表员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉同时也是公司管理水平的实在体现。（一）员工必需以饱满的工作热诚进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄。（二）上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品）。（三）员工工作时间必需讲普通话；统一着装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。（四）员工发型要梳理整齐，彰显大方端庄，头发要保持清洁不得留怪异发型。三、行为规范为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范。（一）员工依照公司规定的时间上下班并签到；（二）接听工作电话，语气要不冷不热，言语要有礼貌并简洁明白，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知；（三）员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情；严禁长时间打私人电话，严禁因私打打长途电话；（四）员工应珍惜办公设备，节省办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包含电脑、电灯等），关好门窗，以躲避造成不必需的损失；（五）员工应肯定遵奉并服从公司的保密制度，未经批准，不得将公司的技术、资料、计划、决议等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严格处理，对于情节和后果严重者，公司将保管进一步追究其法律责任的权利；（六）员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续；（七）员工下列个人情况发生更改时，应及时通知部门经理和办公室；1、住址和电话。2、发生事故和特殊情况时的任何联系方法。（十）公司员工个人收入、各种报销、福利等不得向他人告知，否则公司予以除名处理；（十一）严禁员工在外兼职，如有发现公司保管随时辞退的权利，且该员工不享有兼职期间的工资和奖金。第四章：考勤规定一、总述（一）办公室负责公司考勤工作，包含制度解释及完满、组织检查和分析考勤的执行情况及管理工作，并于当月25日统计上月的出勤情况；（二）考勤内容包含出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。二、日常出勤规定考勤制度（一）每周工作时间为：星期一—星期六、（二）每日工作时间为：上午：9：00—12：00；9：00—9：30晨会（三）因公外出不能定时签到者在征得领导批准的情况下，由部门经理签字，交办公室备案，否则视为旷工；假如部门经理领导出具虚假证明则将承当连带责任，公司将视情节轻重给与惩罚。同时旷工均按惩罚清扫卫生一天，第二天执行（下同）。（四）员工请假须提前一天申请，经理批准后报办公室备案。事假、病假属无薪假，即员工请假期间不计工资；（五）迟到早退的嘉奖规定1、迟到或早退，嘉奖清扫卫生一天。2、发现一次不签到，嘉奖清扫卫生一天。3、凡每月迟到或早退超出五次者，依情节轻重予以提示、警告、公示等处分并一次性再嘉奖清扫卫生五天。三、旷工的嘉奖规定1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗一小时以上者及各种假期逾期而无续假者按旷工论处，旷工一次嘉奖清扫卫生一天；2、委托或替换他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分。3、不听从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。4、员工无故旷工一次嘉奖清扫卫生一天，第二次嘉奖清扫卫生两天，连续旷工两次以上，予以一次性嘉奖清扫卫生五天，视情节轻重公司将予以开除。5、凡请假须填写“请假申请表”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工。6、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。四、日常规定1、公司内部员工不允许用一次性水杯喝水。2、员工每天需写一条以上的看法、建议，整理好自身范围内的业务资料随时接受上级经理的检查；3、业务部工作人员未写看法、建议的，每次嘉奖清扫卫生第一天。五、请假规定除非特殊情况，员工请假必需提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请表》，并按人事权限予以审批后方为生效；否则按旷工处理。1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续；2、员工因病或非因公受伤请假超出一天者，须持医院开具的`病假证明办理请假手续，连续病假三天以内由直接部门经理审批，三天以上由总经理审批。3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请表，办理请假手续。六、事假规定1、员工确因私事需亲自处理，可请事假。事假必需提前一天向部门经理提出书面申请，办理相应请假手续；2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延长假期。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯方法报告相应部门经理，事后补办手续；2、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理；4、员工连续请事假两天以内由部门经理审批，两天以上由总经理审批。5、病假、事假为无薪假。第五章：办公用品的购买一、统一限量，掌控用品规格以及节省经费开支，全部办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。二、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下依照本钱最小的原则价格50元以内可直接订购所需要的办公用品；价格50元以上须报办公室批准。三、支出：收到办公用品后，对照订货单开具支启程票，经部门经理及总经理签字后，转交给出纳负责人支出或结算。四、办公用品发放规定1、本公司为规范办公用品的发放工作，特订立本规定。2、公司各部门应本着节省的原则领取、使用办公用品。3、各部门须指定专人管理办公用品。五、办公用品管理规定：1、为使办公用品管理规范化，特订立本制度。2、本制度所称办公用品为消耗品、管理消耗品、回收管理品及管理品四种。第六章：卫生制度一、中午在公司用餐者，餐后应第一时间处理好自身就餐后留下的饭盒及食杂；二、乐观参加公司的第一次大扫除，平常要保持个人办公台和电脑桌的卫生干净乾净，严格杜绝纸张、杂志和工具书等乱堆乱放乱扔；三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾；四、公司卫生实行每天晚上一小扫，每周一大扫。第七章人事管理制度一、人员入职第一天，应按要求认真填写准员工档案，如发现所填个人资料有任何捏造、虚构等，公司将无条件开除；二、正式员工因特殊原因离职者，必需提前一个月向部门经理提出辞职申请否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应将全部公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司。第八章：假期制度一、享有国家公布的法定假期；二、婚假：员工可享有5天无薪婚假，外县市的多2天，外省的多3天，员工申请婚假，需出示结婚证或有效证明；三、丧假：员工遇有直系亲属的丧事，可有三天薪假期，外县市的多2天，外省的多3天。四、分娩假期：公司女性员工，可享有无薪分娩假期，假期为产后四星期，连续受雇两年以上的第一胎分娩假期，则可以享有2/3底薪的基本工资的分娩假期。五、工伤假期依照劳动法执行。企业的管理规章制度篇2第一章：员工守则一、标准一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、乐观进取、研讨业务、不绝提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。二、仪容仪表员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的实在体现。（一）员工必需以饱满的工作热诚进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄；（二）上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品）（三）员工工作时间必需讲普通话；服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。（四）员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。三、行为规范为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范（一）员工依照公司规定的时间上下班，不迟到、不早退；（二）接听工作电话，语气要不冷不热，言语要有礼貌并简洁明白，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知；（三）员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动（例如：闲谈，网络游戏等）；（四）员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方可。（五）员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；珍惜办公设备，节省办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包含电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必需的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动，违反此规定的，将处以50100元的罚款；（六）员工应肯定遵奉并服从公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决议等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严格处理，对于情节和后果严重者，公司将保管进一步追究其法律责任的权利。（七）如员工无特殊原因，应快速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工，视情节轻重分别处于警告、罚款等惩罚。（八）员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。（九）员工必需遵守公司和部门订立的.各项管理制度和岗位职责。第二章：行政上班制度一、总述（一）、主管负责公司考勤工作，包含制度解释及完满，组织检查和分析考勤的执行情况及管理工作。（二）、考勤内容包含出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。二、日常出勤规定考勤制度（一）、周一至周日全员在岗。每天2人值班，1人为主班，1人为配班；其余人员按行政班工作时间上下班；行政班工作时间为：上午8:0011:00，下午14:0017:00；主班上班时间为：上午7:3011：30；下午15:0022:00；主班第二天休息；配班上班时间为：9:3017:00，中午不休息；（二）、每日工作时间为：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00；（三）、员工应自发遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。（四）、因公外出不能定时签到者在征得直接主管领导批准的情况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工；假如直接主管领导出具虚假证明则将承当连带责任，公司将视情节轻重给与惩罚。（五）、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。事假、病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资；（七）、迟到早退的惩罚规定1、迟到或早退3次，15分钟以内罚款30元，15分钟—30分钟以内罚款50元，30—60分钟罚款100元，半小时以上按旷工半天论处。2、凡每月迟到或早退超出二次者，依情节轻重予以提示、警告、张榜等处分，屡教不改者除名。三、旷工的惩罚规定1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处；2、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷工。3、委托或替换他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同时罚款300元。4、不听从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。5、员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元，连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。6、凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工。7、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。四、请假规定除非特殊情况，员工请假必需提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请单》，并依人事权限予以审批后方为生效；否则按旷工处理。1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续；2、员工因病或非因工伤请假超出一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级批准，3天以上由主管领导批准。3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单，办理请假手续。4、员工医疗期自病假之日起计算。五、事假规定1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必需提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续；2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯方法报告相应主管上级，事后补办手续；3、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理；4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。5、病假、事假为无薪假。八、加班规定1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工，视情节轻重分别处于批判、罚款、除名等惩罚。2、公休日加班可补休，补休时间由主管批准布置，交办公室备案办公室无备案的不予承认。第三章：办公用品的购买1、统一限量，掌控用品规格以及节省经费开支，全部办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。2、定购数量：依据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公室报告，确定定购数量，必需以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下依照本钱最小的原则，订购所需要的办公用品。4、支出：收到办公用品后，对照订货单开具支启程票，经主管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支出或结算。5、发放：办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近采购，在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核。长期办公用品发放规定企业的管理规章制度篇3一、总则1、为了确保生产秩序，保证生产车间各项工作顺利开展，营造良好的工作环境，促进本厂发展，结合本厂生产车间实际情况，特订立本制度。2、本制度应用于本厂全体人员，实在包含车间管理人员及作业人员。二、人员管理1、车间全体人员必需遵守上下班作息时间，定时上下班；（如：车间开早会全部车间人员提前5分钟到，主管主持）；考勤制度，上午：8：0012：00；下午：14：0018：00：晚上：19：0022：00；每月厂长依据生产进度布置公休一天；2、车间员工必需听从合理工作布置，尽职尽责做好本职工作，不得疏忽或拒绝管理人员命令或工作布置；3、全体车间人员必需按要求佩带工牌，不得穿拖鞋进入车间；4、车间人员在工作期间不得做与工作无关的事，例如吃东西，闲谈，听歌，离岗等行为，吸烟要到厂指定区域；5、对恶意破坏工厂资产的行为或偷窃行为，无论大小一经发现，一律交总经办严格处理；6、车间人员如因特殊情况需要请假，应按厂请假程序向各级主管申请，得到批准方可离开。7、工作时间内，提倡全体人员说普通话，禁止拉帮结伙。三、作业管理1、车间严格按生产计划排产，依据车间设备和人员精心组织生产；2、生产流通确认以后，任何人不得随便更改，如在作业过程中发现错误，应立刻停止生产，并向负责人报告研究处理；3、车间人员每日上岗前必需将所操作设备及工作区域进行清理，保证工序内环境卫生，通道或公共区域主管布置人员协调清理；4、车间人员领取物料时必需持车间主管开具的领料单不得私自拿走物料。生产完成后，如有多余的物料及时退回仓库不得遗留在车间工作区域内；5、生产过程中好坏物料必需分清楚，并要做出明显的标记，不能混料。在生产过程中要注意节省用料，不得随便乱扔物料，工具，移交物料要交际协调好，标示醒目；6、车间人员下班时，要清理好自身的工作太面，做好设备保养工作。最终离开车间要将门窗，电源关闭，若发生意外事故，将追究最终离开者的责任以及生产主管的责任。7、车间人员严格按工艺规程及产品质量标准进行操作，擅自更改生产工艺造产品诘责题，由作业人员自行承当责任。四、生产现场物品摆放及清洁卫生1、原材料子直接放置到生产现场的，仓管员必需按规定的位置并摆放整齐，标示清楚；各生产现场原材料子保管和适用，由该现场直接管理人员或该工序直接操作使用员工直接保管和维护，不得随便放置物品。2、生产现场均为设定作业区，员工不得随便到非作业区作业，特殊情况需要借用场合，应请示批准。3、包装好的产品应放置在暂放区内，标示明确，以便检查验收及转序找寻，搬运方便，防止在使用型号，规格时拿错。4每日在清理现场时必需将不能回收的'废物及时放到垃圾桶或外面的垃圾堆里，现场清理余料时，将有用的余料清理出来，能及时合理调配使用。5、若在清理现场时，发现价值较高或良性物品，从重惩罚。五、工程技术人员（出模师）评审1、工程技术自行设计，放样品经过第一次评审不合格，修改后第二次评审仍不合格的，罚款100元；2、工程技术放样品评审合格后，投入生产，未将生产资料转达给相应的部门一次罚款100元。（例如：效果图，模板，模板台帐，料子清单，工艺流程，以及技术引导性文件等）六、本厂物料管理票据的使用1、本厂生产用物品，半产品，产品以及派工单所使用表格均要填写生产编号；2、要填写生产编号的表格如下：《申购单》《采购单》《进仓单》《领料单》《退仓单》《生产日报表》《员工派工单》《产品入库单》《不合格处理报告》《工序检验报告》《产品交接单》《来料检验报告》，质量记录不真实，统计错误，造成损失的从重罚处，每次惩罚50元。企业的管理规章制度篇4一、目的为了做好深圳市航诚投资管理有限公司（以下简称“公司”）办公用车（公司购置的机动车辆）的管理工作，保证行车安全，节省车辆开支，科学、规范、合理、高效使用车辆，确保公司各项工作正常运转，特订立本规定。二、适用范围公司全部员工适用。三、职责（一）行政人事部为车辆的管理部门，负责车辆的维护、保养、调度、保管及对驾驶员的行政管理工作。（二）司机驾驶公司车辆必需遵守《中华人民共和国道路管理条令》《交通安全法》和公司有关工作规定以及本规定。（三）各部门业务用车提出车辆使用申请并搭配车辆使用及监督工作。四、车辆调配、调度及流程说明（一）因工作需要，有下列情况者方可申请用车，但须提前一天填写《用车申请表》，需填写的项目为申请部门、申请人、用车事由、目的地、启程时间、估量返回时间、用车类别等七项，经部门经理签字审批后交行政人事部车辆管理人调度布置车辆，如因紧急事件需临时用车，由行政人事部经理统一布置，长途（包含特区关外）或特殊情况用车需经公司领导审批后，再由行政人事部统一布置派车。1、身上携带大量现金；2、目的地较远，不方便搭乘公共交通工具；3、出访地方较多，需要多次转车；4、携带大量物品、资料，或物品资料过多、过重；5、突发事件，需要紧急外出的。（二）公司全部车辆一律通过《用车申请表》调度，无单出车视作私自驾车（特殊情况下车辆管理人电话通知出车，但事后车辆使用部门应补单）。（三）行政人事部车辆管理人员依据实际情况布置调度车辆，确定出车司机及车牌号，通知司机启程时间、目的地及用车人，并及时填写《用车登记表》，以便随时清楚车辆布置使用情况；（四）司机在每次接到出车通知后即在各自的《出车记录表》上填写出车日期、启程时间、目的地、用车人；启程之前填写里程读表数，与用车人联系相关事宜，如碰头地方等，返回后填写里程读表数，用车人需在《出车记录表》上签字确认，并在发生的相关费用票据上签字；司机在票据上签字并填写日期后交车辆管理人，司机填写《出车记录表》中发生费用名目、金额，由车辆管理人核对票据并签字确认；（五）如遇车辆外出加油、保养、维护和修理等，司机需填写《出车记录表》，并填写加油升数及加油金额，或保养、维护和修理项目及金额，将相关票据交车辆管理人、车辆管理人确认金额并签字。五、司机及车辆管理（一）司机在上班时间应坚守工作岗位，保持电话随时开机，做到随叫随到（显现上班时间及出车期间移动电话没电不通等人为原因时，依照脱岗处理，属疏忽职守，将予以罚款处理）。（二）车辆管理人员需对每辆车的用油及加油情况进行认真记录，依据里程数进行统计分析，加强掌控管理。（三）车辆在外执行任务，除当天不能回公司外，一律不得在外过夜停放。如特殊情况在外停放，须经行政人事部经理批准，并加强保管措施（如锁好门窗，停在规范停车场等），做好防火、防盗工作，确保车辆和物资的安全。（四）车辆不用时应停在公司指定地方，不按规定停放车辆者，所造成的一切后果（如损坏，被盗，被拖等）由驾车人承当全部责任。司机下班后将车钥匙交车辆管理人保管，有出车任务时再向车辆管理人处领出车钥匙。如因返程时间超出下班时间或第二天需在上班前出车等特殊情况，车辆钥匙可由驾驶员暂行保管。（五）司机对车辆必需珍惜保养，勤检查、勤清洗，每次出车后应自发及时清理好车内杂物，保持车辆乾净美观，发现车辆有故障应及时排出；司机为车内配备物品（如工具、雨具及常备物资等）的第一保管责任人，随时检查车内物品数量、使用情况，如人为丢失、损坏由使用人负责赔偿，无法确定责任人的由司机个人赔偿。用车人员在用完车后需自行清理好携带物品，不得随便丢弃在车内。六、车辆管理人员须为每辆车建立车辆档案，车辆档案内容包含：购买车辆的原始资料、行驶证、保险单、养路费、税单等行车必备有效证件的复印件，维护和修理项目登记情况表及司机资料等。七、车辆管理人员留存司机资料，包含驾驶证复印件、登记年审时间、违章记录等。六、车辆维护和修理保养（一）司机要加强对车辆的日常维护与保养，搞好清洁卫生，出车前必需检查灯光、水箱、电瓶、制动、各项掌控等有关安全部件，及时添加机油、电瓶液等，保证车况运行良好。（二）车辆维护和修理必需到公司指定修理地方进行，维护和修理地方之选择应以修理质量好、收费合理的修理厂家（车辆品牌4S店等）为宜，并相对固定，以确保维护质量，节省费用。司机依据实际情况，预先报价，并填写《车辆维护和修理申请表》，经车辆管理人、行政人事部经理审核，公司领导批准后，送定点维护和修理厂严格按核定的价格进行维护和修理、保养。如在修理过程中发现需要扩大修理范围或加添修理项目，按程序经批准后方可进行。完工出厂时，必需由司机和行政人事部管理人员共同验收。出车途中显现故障或造成事故不能行驶的，应及时报告行政人事部，经公司领导同意，按实际情况就近修理或通知定点厂派技术工人前往处理，并及时按程序补办报批手续。（三）车辆修理票据，必需附上关于车辆维护和修理项目的《车辆维护和修理申请表》，由驾驶员签名，车辆管理人统计，行政人事部经理审定，财务部票据审核，公司领导签字后报销。（四）办公用车内不得存放个人物品，不得外接无关设备（如移动电话、充电器等），不得随便进行汽车美容和购置汽车装饰品、香水、CD碟、录音带等，确需购买的'汽车配件（如车用工具、轮胎等），应按程序进行申报。七、安全制度措施（一）司机要严格遵守国家的交通法律、法规，确保车辆行驶安全。要树立“安全第一，防备为主”的思想，加强安全知识，交通法规，事故通报等方面为内容的学习。提高自身安全观念，切实落实安全管理制度，防备交通事故的发生，确保行车安全。（二）司机要严格执行“中华人民共和国道路管理条令”履行驾驶员应当具备的职责。遵守国家法律、法令。听从调度，按驾驶技术规范，安全规程，集中精力驾驶，确保行车安全。（三）驾驶员不得违章驾驶，严格遵守交通法规，听从交通警察指挥和检查。遵守车辆装载标准，不得超载、滥载和超速行驶，严禁酒后驾驶和疲乏驾驶，严禁无证驾驶，严禁任何个人私配汽车钥匙和改装车辆，杜绝带病出车执行任务，严禁车辆带故障行车，严格遵守出车前、行驶中、收车后的安全检查工作。（四）非公司的驾驶员，不准驾驶本公司的车辆，违者按公司规定对交车人和驾车人做开除处理。由于司机不在岗而急需用车时，如用车人员拥有驾驶证和较娴熟的驾驶经验，经公司领导同意后可驾驶公司车辆。（五）出车前要认真检查车辆的油、水、气是否充分，车况是否良好，工具及证件是否齐全。（六）行驶中注意发现车辆是否有异常现象，定时进行途中检查车辆及货物装载情况，发生问题及时处理。（七）车辆有损坏、有故障或发生交通事故，要及时报告及时处理解决，不得隐瞒不报。车辆发生交通事故时，驾驶员注意保护现场，及时抢救伤者，并快速报告本地公安交警部门，司机应帮忙交通管理部门进行事故调查、分析，参加事故处理，并及时报告公司领导，做好善后处理工作。八、车辆年度审验（一）公司的机动车辆年审工作由车辆管理人做出计划，交领导审批后进行。（二）车辆年审工作应按本地公安交警部门的要求定时组织实施。检验前司机应做到随车设备齐全，各部机件完整良好，性能可靠，车容乾净，标志清楚，各种证件齐全，合符年审检验的要求。（三）非因公司工作关系车辆超时年审，被公安交警部门罚款支出部分，由车辆管理人员和司机共同负责，公司不作报销。（四）司机机动车驾驶证作为专业上岗的基本资格，必需确保随时真实有效，驾驶证的年审工作，由司机自行到本地公安交警部门依照相关要求办理。因任何原因发生司机驾照失效情况将视为员工违反劳动合同，劳动合同自动解除。九、经费开支及报销程序（一）车辆外产降生的汽油费、路桥费、停车费、汽车清洗等费用由车辆管理人统一报销，司机及用车人在票据上签字并填写日期后交车辆管理人，司机填写《出车记录表》中发生费用名目、金额，由车辆管理人核对票据并签字确认，每半个月进行一次费用报销，车辆管理人依据记录核对报销金额并接受行政人事部经理审核，行政人事部经理需在《出车记录表》上填写费用核销确认，《出车记录表》由司机保管，如丢失，此费用概不报销；（二）车辆油卡充值、保养、维护和修理等事由司机填写《车辆油卡充值申请表》《车辆保养、维护和修理申请表》，车辆管理人、行政人事部经理、公司领导签字审批后，再由车辆管理人负责申请相关费用、监督办理、报销等相关事宜。（三）保险等问题。车辆保险、养路费、车船使用税等按国家规定标准由行政人事部车辆管理人统一办理。（四）未经申请、审批所产生的用车及维护和修理等费用，一律不予报销。（五）因工作出车到晚间23点以后返回公司或因工作需7点前赶到公司的司机，可依据情况凭票报销往还公司至住处的出租车费，同时需车辆管理人确认费用票据后报销。十、车辆外借事项管理（一）任何个人不得私自利用办公用车对外供应有偿或无偿服务，违者，一经发现，将做开除处理，并由当事人承当因此产生的一切后果。（二）以公司名义向外借车，需提前三天向公司领导申请，经批准后，在车辆空闲的前提下，由行政人事部统一布置。且由使用方自行负责有关费用。收费标准如下：市内600元/天、长途800元/天（包含人工本钱）、停车、过桥、过路等相关费用由使用方自行支出，4小时以内按半天计算，8小时以内按一天计算。超出工作时间（即9：30—18：00），司机加班工资按国家有关规定另行计算。十一、违规处理（一）未经车辆管理人同意，非因工作而车辆夜间不归库者，按私自驾车在外停放处理。第一次予以当事人扣发当月工资的处理，再次发生予以辞退处分。因此造成车辆损坏或被盗，当事人应全额赔偿。（二）对于私自把车用于个人活动者，一旦查处，将予以500元的罚款惩罚，因私自用车而延误公司工作造成公司声誉及经济上损失的，将扣除当月工资，做开除处理。（三）司机在上班或加班时间应坚守工作岗位，保持电话随时开机，做到随叫随到。显现用车时找不到司机本人的情况时，将予以每次100元的罚款处理，3次显现人不到位情况，将作扣除半月工资的处置。（四）对不听从管理、不注意保养车辆，在修理、用油、用车上弄虚作假等，除赔偿公司损失外，还将予以每次200元罚款处理，3次以上公司予以辞退处分。（五）对因公出车所发生的事故，按交通管理部门划分的责任处理，如经济损失超出保险公司规定免赔额的，其超出部分由司机自负。对擅自出车造成的损失，司机承当全部责任。（六）因司机违反交通规定驾驶造成罚款的，责成其承当违规罚款，公司同时处以100元经济惩罚。（七）司机驾驶证年审由司机本人负责，年审后交行政人事部审核、存档，违章吊销等造成的延时、超时年审等使驾驶证明效的视为员工违反劳动合同，劳动合同自动解除。企业的管理规章制度篇5一、管理职能1、行政部是公司规章制度的综合管理部门，其职责是：（1）负责组织有关部门建立健全各种规章制度。（2）负责公司各种规章制度的分类编号。（3）负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。（4）负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不绝完满。（5）负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。（6）有权代表公司解释有关规章制度。2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其紧要职责是：（1）负责组织实施公司有关规章制度修编计划。（2）负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。（3）负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。（4）有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。二、管理内容与要求1、规程制度的订立或修编（1）现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重点设备的改进等项目，都应在试运前订立相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。（2）规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必需的分析和论证，凡是修订的规程制度必需符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。（3）全部规程制度的编写，应做到“符合实际，引导生产”，实现“有章可循，有据可查”的目的，应依据生产的发展，设备的完满和管理水平的提高，随时增补修订。（4）编写或修编的规程制度要语句简练，措辞恰当，简明易懂。（5）现场规程制度应在每年10～11月份，依据一年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必需的修改增补看法，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。（6）编制或修编规程制度的依据：1、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等；2、制造厂家的设备资料；3、本公司及兄弟单位的先进经验；4、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训；5、推广应用的新技术；6、有关人员对规程制度的正确看法和建议；7、规程制度在执行中对发现问题的解决方法和措施。2、管理制度的编制或修编（1）管理制度（包含规定、方法等）在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中实在化。（2）公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编实在工作。（3）为适应生产、管理、服务的需要，需要增补和完满的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。（4）管理制度每年10月份进行一次审查，每23年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和增补，原已有的制度，在执行中若发现不足完满或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。三、规章制度的审批与颁布1、生产规程制度的审批与颁布（1）各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众看法的基础上，写出初稿，由编修部门组织技术娴熟、书写表达本领较强的技术人员和部门领导人员参加，采用集体讨论修改，最终个别批阅的方法进行审核。（2）将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。（3）由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师（或副总经理）批准。2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最终领导批准的方法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的'领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行讨论审核，由公司分管领导审定，最终由总经理批准后颁布执行。四、规章制度的印刷及发放1、规程及管理制度必需经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。2、全部规程制度的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门实在发放。3、人员调离本公司时，应及时收回全部的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。五、规章制度的贯彻执行1、本公司执行的规章制度可分为四个级别，即国家颁布，部、省公司颁布，各级地方政府机关颁布，本公司自行颁布。凡是依据上级颁发而结合本公司实际编修的规章制度，执行中允许替换上级颁发的规章制度，但在执行中遇到问题与上级规定有冲突时，以上级规定为准。2、规章制度一经颁布，即为本公司的技术法规和管理法规，全体员工必需严格贯彻执行，不得违反，违者视情节予以批判教育或处分。对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“快捷变通”，不得借故不执行。3、每个生产工作人员、业务管理人员、工程技术人员都应认真学习各种规章制度，定期参加各类人员的学习和考试，并实现合格。六、检查与考核1、对违反现场规程、制度的人和现象，每个工作人员都要提出看法，使其矫正。对坚持违章作业的人员，应停止其工作，并在经济责任制考核中予以经济惩罚。2、对违反规章制度而影响做事效率和效益的，要严格考核，接受教训，订立防范措施，做到“三不放过”。3、对自发执行规章制度，为安全生产等各项工作做出贡献的部门和个人，要予以称赞和嘉奖。4、本公司所列管理事项应分解列入有关人员的工作范围内，与经济责任制挂钩考核奖惩，实行逐级考核。本公司规章制度执行情况，由行政部按规定进行检查考核。七、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。企业的管理规章制度篇6第一章总则第一条为了适应市场经济体制客观要求，建立新型公司财务制度，更好地贯彻《公司财务通则》《公司会计准则》和《工业公司会计制度》，以确保国家财经法规的有效实施，结合本公司实际情况，特订立本公司财务管理制度。第二条认真建立健全公司内部财务管理方法的结构体系，财务部门负责财务预算的编制、执行、检查、分析，实在订立公司内部财务管理方法，组织实施公司的财务管理和经济核算，如实反映本单位经济情形和经营成绩，监督财务收支，依法计算缴纳税收，参加公司经营管理及决策，统筹并处理财务工作中显现的问题，确保公司财务活动有序进行。第三条认真贯彻执行国家各项财经政策和会计制度，执行新的公司会计准则，规范公司本钱管理，强化公司财务制度和经济核算，降低消耗，提高效益，为公司更好地发展，奠定坚实的管理基础。第二章财务管理的职能、任务第四条财务管理的职能财务管理的职能概括起来讲是指资金的筹集、运用和调配三个方面。实在细分为：1、资产及负债管理：资产负债管理是财务管理的核心问题，实在包含固定资产、流动资产、无形资产、递延资产、其他资产、长期投资的管理以及负债的计价、负债的比例和负债的形式管理。2、收入费用管理：包含收入确实定、核算的方法以及直接、间接、期间费用的核算和管理。3、利润的管理：包含利润核算和调配等方面内容。4、维护全部者权益：就是对公司的资本金、公积金和未调配利润加强管理，做好公司的资本运营，使公司的资产不绝增值，经济效益显着提高。第五条财务管理的任务：1、选择筹资渠道，降低资金本钱正确及时地筹集资金，保证公司经营活动连续发展，提高资金利用率，建立科学合理的资金结构。2、用好各项资产，提高资产的利用效果。从不绝提高公司的经济效益入手，正确地选择公司经营策略和资产投向，使各项资产得以科学运行。3、降低本钱费用，加添公司盈利依据公司的任务、消耗定额和其他条件，合理掌控各种经营耗费，分析研究经营耗费水平和公司盈利水平，及时揭示经营中存在的.问题，提出改进措施，促进公司改善经营管理。4、认真贯彻执行国家有关财务制度，不绝完满及健全本公司财务制度，检查监督财务纪律。企业财务管理规章制度7一、总则为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，订立本制度。财务部相关工作人员须依照本制度开展工作。财务部总监对部门人员进行考核和管理。二、部门职能负责建立、健全公司财务相关制度，监督各项制度的实施与执行。负责编制公司年度、月度、季度财务报表。负责固定资产和低值易耗品的管理。负责现金收支及银行结算业务。负责公司财务审计和会计稽核工作。负责会计档案管理工作。三、财务部人员职责1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。2、健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理。3、分析财务计划的执行情况，供应财务分析，检查监督财务纪律执行情况。4及时准确地向决策者和相关管理者供应可靠的会计信息。5、编制记账凭证和各类报表，妥当管理睬计账册档案。6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。7、负责公司各种费用的审核和报销，进行本钱掌控管理。8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。9、进行公司内部掌掌控度设计，做好各项审计工作。10、编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。四、业务流程4.1.银行存款付款掌控流程4.2.记账凭证账务处理流程4.3.费用报销管理流程4.4.付款流程4.5.应收账款管理流程4.6.存货审计流程4.7.收入审计流程4.8.货币资金审计流程4.9.本钱审计流程4.10.利润审计流程4.11纳税申报流程五、相关制度规范5.1.费用报销管理规范1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节省的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销5.2.转账支票管理规范1、银行转帐支票是付款单位通知银行支出款项得凭证，是同城结算中最简易的形式，凡属本地区内超出1000元的款项结算，一般情况下都必需采用银行转帐结算。2、银行转帐单位名称、签发日期、支出用途及数额。做到票面和原始凭证的金额完全全都。3、财务部签发银行转帐支票时，必需看清楚资金，不准签发空头支票和远期支票，不准将空白支票存放在收款单位代为签发。不准将本单位的支票出租、出借给任何外单位使用。4、为了掌握银行存储情况，财务部必需定期与银行对帐，每月匡算平衡，加强资金调度。5.3.会计档案管理规范1、公司依据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要如实填写姓名。3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，并加盖财务章，发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。4、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。企业的管理规章制度篇7一、遵守公德第一条公司员工必需遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司肯定不允许违反公德、违反法律的现象存在。二、爱岗敬业第二条爱岗敬业：酷爱自身的工作，勤奋努力，不绝提高工作效率和工作质量。第三条尽职尽责：要求员工必需做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自身负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自身的失误承当责任。第四条听从领导：员工必需听从领导布置，与领导保持全都把工作做好，不与领导背道行事。第五条逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重点失误或特别情形下，不得越级汇报。三、团结协作第六条紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。第七条严以律己宽以待人，相互关怀，相互尊敬，开展批判与自我批判。第八条不搞小团体、小帮派，提倡同事间紧密和谐的关系。第九条不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。第十条保持乐观的生活态度和工作态度，以乐观宽容的心态对待公司管理中的问题，自动提出改进性的建议和看法，以成熟的方法解决问题。四、遵守纪律第十一条下级听从上级是公司管理的基本原则，员工应自发听从领导的布置和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自停止领导布置的工作。第十二条遵守公司订立的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。第十三条公司员工必需严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、不闲谈、听音乐、吃零食、嬉闹、高声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。第十四条工作时间要认真工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。五、诚实自律第十五条遵守职业道德，自发抵制社会上的不正之风。第十六条不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。第十七条不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。第十八条对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必需上交到公司办公室、财务部。六、安全保密第十九条要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。第二十条注意公司现金和宝贵物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。第二十一条严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。七、仪表大方第二十二条员工必需仪表端庄、乾净。一、头发：职员头发要常常清洗，保持清洁，男职员不留长发。二、指甲：应常常注意修剪指甲。三、胡子：不留胡须，保持面部清洁。四、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。五、女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。第二十三条工作场合的服装应清洁、方便，不努力探求修饰。八、言行文明第二十四条在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。一、站姿：会见客户站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。二、坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得高傲地把腿向前或向后伸，或俯视前方。三、公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。四、握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热诚，不卑不亢。五、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必必需打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。六、递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自身，使对方容易接。七、走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自身公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边高声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。第二十五条待人礼貌。一、有顾客来，赶忙起身接待，并让坐，接待时要自动、热诚、大方、微笑服务。二、名片应先递给龄长或上级，把自身的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自身的`名字。三、接受对方的名片时，应双手去接，拿获得后，要赶忙看，准确记住对方姓名后，将名片收起。第二十六条电话接听处理一、办公人员和接待人员接听电话时必需礼貌用语，应有较强的随机应变本领。二、紧要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听内容并及时转达、回复。三、语言要求：规范礼貌、简洁耐性。四、电话接听时要说：“您好单位名称”；电话结束时要说：“再见”。五、对方打错电话时，不要说：“打错了”就赶忙挂电话，而应礼貌的说：“我想你拨错号码了”。六、接听电话要及时，一般电话响铃不得超出3声。七、为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超出3分钟（特殊情况可以适当延长）。八、不允许用办公电话打私人电话，接听私人电话不得超出3分钟。九、美化环境第二十七条养成讲卫生的美德，不随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头及杂物，不乱涂乱画，如在办公室区域发现纸屑、杂物等应随手捡起来。第二十八条创造美妙的办公环境，不得损坏公司配置的各种器具、设施，不得随便乱堆乱挂各种物品，不得随便带人进入办公现场。第二十九条保持办公环境的安静，不要在办公区域内高声暄哗、闲谈或随便制作噪音，接打移动电话、电话尽量保持轻声轻语，不影响他人。第三十条保持清洁卫生，及时清理办公用品。处理完毕的文件、资料应及时销毁或存档，不得聚积在办公现场。企业的管理规章制度篇8有一天晚上，索尼董事长盛田昭夫依照惯例走进职工餐厅与职工一齐就餐、闲谈。他多年来一向连续着这个习惯，以培养员工的合作意识和与他们的良好关系。这天，盛田昭夫蓦地发现一位年轻职工郁郁寡欢，满腹心事，闷头吃饭，谁也不理。于是，盛田昭夫就自动坐在这名员工对面，与他攀谈。几杯酒下肚之后，这个员工最终开口了：“我毕业于东京高校，有一份待遇十分优厚的工作。进入索尼之前，对索尼公司尊敬得发狂。那时候，我认为我进入索尼，是我一生的最佳选取。但是，现在才发现，我不是在为索尼工作，而是为课长干活。坦率地说，我这位科长是个无能之辈，更可悲的是，我全部的行动与介绍都得科长批准。我自身的一些小发明与改善，科长不但仅不支持，不解释，还挖苦我赖蛤蟆想吃天鹅肉，有野心。对我来说，这名课长就是索尼。我十分泄气，心灰意冷。这就是索尼？这就是我的索尼？我竟然要放弃了那份优厚的工作来到这种地方！”这番话令盛田昭夫十分震惊，他想，仿佛的问题在公司内部员工中或许不少，管理者就应关怀他们的苦恼，了解他们的境况，不能堵塞他们的上进之路，于是产生了改革人事管理制度的想法。之后，索尼公司开始每周出书一次内部小报，刊登公司各部门的“求人广告”，员工能够自由而秘密地前去应聘，他们的上司无权阻拦。另外，索尼原则上每隔两年就让员工调换一次工作，个性是对于那些精力旺盛，干劲十足的人才，不是让他们被动地等待工作，而是自动地给他们发挥才略的机会。在索尼公司实行内部招聘制度以后，有潜力的人才大多能找到自身较中意的岗位，而且人力资源部门能够发现那些“流出”人才的上司所存在的问题。这种“内部跳槽”式的人才流动是要给人才创造一种可连续发展的机遇。在一个单位或部门内部，假如一个普通职员对自身正在从事的工作并不满意，认为本单位或本部门的另一项工作更加适合自身，想要变化一下却并不容易。很多人只有在干得十分出色，以致感动得上司认为有必需给他换个岗位时才略如愿，而这样的事普通人一辈子也难碰上几次。当职员们对自身的愿望常常感到灰心时，他们的工作乐观性便会受到明显的抑制，这对用人单位和职员自身都是一大损失。一个单位，假如真的要用人所长，就不要挂念职员们对岗位挑三挑四、只要他们能干好，尽管让他们去争。争的人越多，信任也干得越好。对那些没有本领抢到自认为适合的岗位，又干不好的剩余员工，不妨让他待岗或下岗，或者干脆思考外聘。索尼公司的内部跳槽制度就是这样，有潜力的职员大多数能找到自身比较满意的'岗位，那些没有潜力参加各种招聘的员工才会成为人事部门关注的对象，而且人事部门还能够从中发现一些部下频频“外流”的上司们所存在的问题，以便及时采取对策进行挽救。这样，公司内部各层次人员的乐观性都被调动起来。当每个干部职工都朝着“把自身最想干的工作干好，把本部门最想用的人才用好”的目标努力时，企业人事管理的效益也就发挥到了极致。内部候选人已经认同了本组织的一切，包含组织的目标、文化、缺陷，比外部候选人更不易辞职。企业的管理规章制度篇9第一条、本方法依据本公司人事管理规划第三条的有关规定订立。第二条、教育实施的宗旨与目的如下。（1）加强人事管理，重视教育训练和提高员工的素养，施予适合的教育训练，使员工掌握更丰富的相关知识与技术，同时养成高尚的品德，处理业务能达成科学化，成为发奋图强的企业优秀人才。（2）使员工深切体会和认得本公司对社会所负的使命，激发其求知欲、创造欲，使其能不绝充实自身、不绝努力，奠定公司良好的人才基础。第三条、本公司员工的教育训练分为（不定期训练）与（定期训练）两种。第四条、本公司所属员工必需接受本方法所定的制度。第五条、本公司员工教育训练由各部门主管对所属员工常常实施。第六条、各单位主管应拟定教育计划，并按计划切实推行。第七条、各单位主管常常督导所属员工以增长其处理业务本领，充实其处理业务时应具备的知识，必需时得指定其阅读与业务有关的特地书籍。第八条、各单位主管应常常利用集会，以专题研讨报告或个别教育等方式实施教育。第九条、本公司员工教育训练每年分为两次，上半期（三月、四月）及下半期（十一月、十二月）定期举办，其内容视实际事务分别确定。第十条、各部由主管拟定教育培训计划，会同总务科布置日程并邀请各单位干部或聘请专家帮忙讲习，以期达成预期效果。第十一条、本定期教育训练依其性质、内容分为初级班（普通员工）及高级班（主管以上干部），但视其实际情况可合并举办。第十二条、高管人员培训分为专修班及研修班，由董事长视必需时随时设训，其教育的课程进度另定。第十三条、普通事务班的教育内容包含一般实务（公务概况、公司各种规章、各部门职责、事务处理程序等）以及新员工的基本教育。第十四条、普通技术班的'教育内容除包含一般实务外，要重视技术管理培训。第十五条、高级事务班的教育内容为业务企划、企业经营管理等有关主管必修的知识与技能，使受训者加强领导力。第十六条、高级技术班教育内容为如何切实搭配工作进度掌控资材、节省用料、提高技术水准等，并视实际需要订立研修课题。第十七条、各级教育训练的课程进度另定。第十八条、各单位主管实施教育训练的成绩列入平常考绩记录，以作年终考绩的资料，成绩特优的员工，可呈请选派赴国外实习或考察。第十九条、凡受训人员接获调训通知时，除因重点疾病或重点事故经直属主管出具证明申请免予受训外，应即时于指定时间内向主管单位报到。第二十条、除另有规定外，教育训练一律在总公司内实施。第二十一条、培训期间，除为受训人员供应饮食补贴外不给其他津贴。第二十二条、本方法经公司总经理办公室核准后实施。企业的管理规章制度篇10一、生产组织1、依据本公司产品生产特点及员工素养的情形，生产部应为车间的生产班组配备最佳的生产工人组合，提高生产效率。选择最适当的人和最适当的工作次序完成生产任务。要及时做好人员不足时的应急准备措施。2、要考虑适当的管理幅度，每个班组的人员不宜超出10人。3、车间管理层次为二级。生产部及生产班组。每个生产班组有一名责任人。每一个生产工人只对一个直接主管负责。生产任务由生产部下实现生产班组，并布置好生产程序。二、生产管理1、要采取各种措施，充分调动车间工人的乐观性，吸纳相关的建议和看法，不绝改进工作程序，提高生产效率。2、要依据生产现场的实际情况，合理选择机器物料置放地方，提高物流管理的效率，提高工作效率。3、为保证生产组织系统在大部分时间内始终处于一个均衡生产状态，生产管理人员要注意以下几点：（1）要说明每一员工的职责及其中工作范围。（2）生产任务的布置，必需清楚明确。（3）要研究生产过程的合理性。如有可能应尽量画出流程图表明产品的生产操作步骤，比较能源的可供性及各项设备之本领情形。并编制多个可行的生产进度表。（4）检查所需料子供应与储存的情形，竞争的供应来源，可替用的料子。（5）确定维护，料子处理，事务工作，掌控程序，运输等所需要的劳务。4、生产交接班管理（1）交接班双方人员在交接班时共同对全部设备及仪器仪表的运行情况作一次认真全面的检查。（2）接班人员应定时到达工作地方，做好接班准备，接班人须认真查阅交班记录和听取交班情况。（3）接班人员未定时到班者，交班人员应报车间负责人，但不得擅自离岗，直至有人顶班为止。（4）交接班时如遇事故，应待事故处理完毕后，再办理交接手续，接班人员应乐观帮忙交班人员处理事故。（5）接班人员一经在“交接班记录”上签名之后，就表示对“记录”的认可。如交班时的实际情况与“记录”本上不相符，接班人有权拒签。（6）每班下班前必需认真地填写“交接班记录”否则按有关规定惩罚。三、岗位职责1、生产工人岗位职责：（1）无条件地听从领导的布置与调派。（2）在生产车间、库房内严禁吸烟。（3）定时上、下班，并按要求进行加班。（4）上班时不得做与工作无关的事，不得随便离岗、串岗，工作时间应穿工作服、戴工作帽。（5）车间工人既是生产操作工，又是设备维护、修理和装卸工，每次卸车、装车时，原则上大家都必需一同劳动。（6）珍惜公司的一切资产，酷爱自身的本职工作，不绝提高自身的工作水平。（7）不得擅自把公司的资产带回家中。（8）每班下班前必需对整个车间工作场合进行清扫、整理。2、生产车间班组长岗位职责（1）按公司下达的生产任务组织布置本班的生产。（2）在生产过程中全权负责本班组的人员调动，合理布置各员工从事生产及其它事务。（3）负责整个车间设备的开、关机及其正常运转，严格按各机器的操作规程进行操作。（4）负责组织人员维护、修理各机器设备，并作好原始记录。（5）负责有关设备易损件的申报。（6）做好每班的“生产记录”、“交接班记录”和“产品入库”手续。（7）率领本班员工，自发遵守公司各项规章制度，严格执行各项质量标准。（8）搞好安全生产，杜绝各类事故的发生。若发现事故苗头，及时按级汇报，并想方设法乐观排出。3、进料工岗位职责（1）严格按技术部的配方备料，准确计量每种小料品种的重量。（2）保证每批料中添加的小料品种及重量都正确无误。（3）严格按领料手续领取各种原材料子，不得随便搬取。（4）每班上班前清理风筒下的粉料，并按规定回制。（5）每班下班前都应清理永磁筒上的铁杂。（6）每批原材料子进完后必需清扫工作场合，将线头、麻绳、碎纸放入指定地方，不得进入生产线中。（7）帮忙品控员检查每包原材料子的感观质量是否合格。4、接料、计量工岗位职责（1）每班生产前从仓管员处领取本班所需生产品种的包装袋。（2）在包装物上加盖饲料名称、生产日期及生产批号。（3）计量时要求每包产品料都在称量的误差允许范围内。（4）常常清扫计量秤上的清洁卫生，并常常进行回零调试。（5）监督产品饲料的感观质量是否合格，对产品饲料有感观疑问的，及时向当班品控员反映。5、打包、封口、堆码工岗位职责（1）上班前领好当班所需的缝包线、不干胶带。（2）打包时要求不漏钉、针脚均匀全都、缝口平整，双道折线。封口要求不干胶坚固、平顺。（3）堆码产品料时必需按仓管员指定的地方及堆码高度进行堆码。（4）每班上班前必需清理粉料初清筛下的杂物，并放于指定地方。（5）每班上班前必需先清扫缝包机内的'清洁卫生，并对该注油部位进行润滑。6、装卸工岗位职责（1）必需听从仓管员的布置，做到随叫随到，随时装卸。（2）装车时，依照仓管员指定的品种、地方及数量装车，并帮忙仓管员做好装车数量记录。（3）卸车时，依照保管员要求的堆码高度把货物卸于指定地方，并帮忙仓管员做好卸车数量记录。（4）卸下的货物要求堆码整齐、坚固，不能人走包倒。（5）认真清扫卸车场合的清洁卫生。四、惩罚措施1、严禁在车间及库房内吸烟，违者罚款50元，屡教不改者加重惩罚。2、上班时间不得迟到，违者迟到时间在5分钟之内者，罚款5元/次；超出5分钟者，视为旷工处理。旷工一天，扣两天计件工资。3、未请假不上班者，视为旷工。连续旷工三天以上者，视为自动离职。4、上班时间严禁打牌、下棋等与工作无关之事，违者每人每次罚5元。5、严禁坐踏产品饲料及饲料包装袋，违者每人每次罚款2元。6、下班前未清扫干净工作场合卫生的，每人每次罚2元。7、每班必需按规定检查粉碎机的筛片，并做好“交接班记录”，否则每人每次罚2元。8、进料工段应准确计量每批所需原材料子的包数与重量，若发现生产所用原材料子与配方有出入者，违者每次罚款10元。9、进料工段应保证每批料中都按规定加入相应的小料，违者每次罚款10元。10、进料工段对使用的原材料子已明显变质而不反映者，每次罚款10元。11、进料工段每班下班前必需清理永磁筒和粉碎机上的铁杂，违者每次罚款2元。12、接料，计量工段对产品料的感观指标明显不合格而不反映者，每次罚款10元。13、接料，计量工段用错包装袋、打印错了生产日期、批号者，每次罚款5元。14、接料，计量工段计量超出允许误差范围者，每次罚款5元。15、打包、封口、堆码工段应保证打包的针脚均匀、整齐、不能漏针，违者每次罚款2元。16、打包、封口、堆码工段如堆码数量不对、堆码品种混乱者（包含卸车）每次罚款2元。五、车间请假管理1、一般情况下不允许请假，对于非请假不行者，公司旺季三班生产时，必需自行找到顶班者，并报生产部负责人批准之后方可。2、请假一律使用书面文字，写好请假条，口头请假一律无效。3、请假期间无工资。4、请假必需提前一天申请。企业的管理规章制度篇11目的：加强财务管理，有效掌控资金的使用，降低公司支出，节省本钱。一、财务借款及核销管理方法第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐，除掉借款，否则从工资扣除。第三条报销票据要供应合法报销票据（特殊情况除外）。第四条供应零星多张小票据，需将多张票据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条借款人因公借款做事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必需在借款三日内进行核销。二、会计核算管理方法第一条会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。（1）自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。（2）外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。（3）会计凭证保管期限为15年。第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。三、本钱核算管理方法第一条营业本钱的计算应依据每项业务活动所发生的直接费用如料子、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原材料子、物料的进价中加计本钱。第二条餐厅的食品原材料子中，还应把加工和制做的各种菜品时估量显现的损耗量之价值加入产品本钱中。第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接本钱。第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为本钱核算。第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理方法第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按确定额度留存，超出部分当天存入银行。第二条现金支出范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定：在现金收付时必需认真，认真审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后，必需在发票、收付款票据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条流动资金即要保证需要又要节省使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的'经济效果。第七条要求各部门在编制计划时，严格掌控并减少库存物品。五、盘点管理制度第一条目的：为保证存货及资产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵奉并服从，并加强管理人员的责任，以实现资产管理的目的，特订立本方法。第二条盘点范围（一）存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程料子、零件保养料子等。（二）财务盘点：系指现金、票据。（三）资产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1.固定资产：包含建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2.代保管资产：系由供货商供应，使用后结帐的物品。3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条盘点方式、时间（一）年中、年终盘点1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日—30日；年终盘点时间是12月20日—30日。2.财务：由财务部主管会计盘点。3.资产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。（二）月末盘点每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条人员的指派与职责1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报。2.主盘人：由各部门负责人担负，负责实际盘点工作的推动和实施。3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条盘点前的准备事项（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。3.各项资产卡依编号次序，事先准备妥当，以备盘点。4.各项资产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关票据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条盘点实施要求1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格依照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2.盘点时要力求物品的安全。3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4.盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要偏重指出，盘点结果进行存档。5.依据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决议，并存档。六、内部审计管理规定第一条认真复核前台收银员的营业日报、帐单，发现过错及时矫正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必需签名以示负责。第二条审核记帐的完整和合法依据，包含科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始票据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始票据是否与记帐内容全都。第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。第四条审核原材料子的购入凭证及采购员的在报销票据的签名。第五条每日及时核算本钱，要求本钱核算必需合理、准确、并计算出每月本钱利润率。第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，显现差别要及时查明原因，按规定报批。七、出入库管理方法第一条物资的领用、发放，须遵奉并服从“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点（特殊情况除外）。第二条办理出库必需凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字后方可出库。第三条原材料子、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，而且要有入库经手人的签名。原材料子中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第五条保管员要对入库物品保质