焦化厂安全生产双重预防机制方案全套资料2021-2022完整实施方案模板

焦化企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料汇编作者：南河三月焦化厂主要危险、有害因素识别主要危险、有害因素汇总表部位主要危险有害因素洗脱苯火灾、爆炸、灼烫、中毒和窒息、机械伤害、触电、高处坠落储运过程汽车栈桥及泵房火灾、爆炸、高处坠落、中毒和窒息、车辆伤害、物体打击储罐区火灾、爆炸、灼烫、高处坠落、物体打击、中毒和窒息生产辅助设施配电间火灾、触电空压站、制冷站火灾、爆炸、物理爆炸、灼烫、触电、淹溺、噪声、机械伤害、高处坠落、物体打击、中毒和窒息洗脱苯本工艺过程涉及到的主要设备、设施有洗苯塔、换热器、脱苯塔、各种泵等，根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的内容生产过程中危险、有害因素分析如下：火灾、爆炸本工段过使用或生产出多种可燃气体或液体：终冷塔中的煤气，洗苯塔中的煤气和洗油，脱苯塔中的洗油和粗苯蒸汽，及洗油槽中的洗油和粗苯回流槽中的苯。输送煤气、洗油、苯的管线如果有破损、腐蚀点、阀门密封不严、接口处不密闭，可能会有煤气泄漏,泄漏的气体或可燃液体聚集在通风不良处,当达到爆炸极限,如遇明火或激发能源就会发生火灾、爆炸。贫油泵、富油泵，还有粗苯回流泵等各种泵都是极易泄漏的点。洗油和粗苯罐底、罐壁腐蚀泄漏会有大量液体流出，液体蒸发形成蒸汽云，遇激发能源也会发生火灾、爆炸。中毒本工艺过程中的煤气、苯等属有毒物质，如果管线有破损、腐蚀点、阀门不严、接口处不密闭，或储罐罐底、罐壁腐蚀泄漏，当操作人员由于防护不当，不小心吸入、接触、食入有毒物质，就会发生中毒事故。灼烫本工艺过程中使用了400℃的管式加热器，如加热器没有保温装置或作业人员防护不当，不小心接触到加热器或各种高温管线，就会发生灼烫。触电本工段中使用的泵较多，如贫油泵、富油泵，还有粗苯回流泵等，如果这些电气设备没有接地，作业人员接触到带电的设备装置时就会发生触电,严重时发生电气火灾。若操作不当或其他原因(如短路,线路老化,过载)会引起电气设备过载等现象。高处坠落、物体打击本工段中洗苯塔、脱苯塔等高度都在2m以上，工作人员登高操作不慎未采取安全防护措施，则会发生高处坠落的危害。高处工具物件等摆放不合理，风吹或滑脱易使工具物件掉落，造成物体打击伤害。尤其是在巡检、抢修、维修作业时，更要慎重。储罐区火灾、爆炸储罐区有苯、洗油、焦油。在其存储时，如果储罐、管线有破损、腐蚀点、阀门不严、接口处不密闭,有少量的气体（液体）泄漏,泄漏的气体聚集在通风不良处,当达到爆炸极限,如遇明火或激发能源就会发生火灾、爆炸。液体泄漏遇激发能源易发生火灾，如挥发气体聚集可能发生爆炸。高处坠落、物体打击储存苯、焦油的储罐等大型的设备设施需要巡检和定期检修，作业平台均高于2m，岗位人员在高处平台上巡检、维修和作业时，如平台、扶梯、栏杆等处无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当(斜梯太陡、平台或过桥未设护栏或护栏过低，规章操作)，未采取保护措施或保护措施不力，操作者存在高处坠落的潜在危险。中毒和窒息本工艺过程中使用或生产出多种可燃气体或液体（如苯、煤气），在其存储时，如果储罐、管线有破损、腐蚀点、阀门不严、接口处不密闭,有少量的气体（液体）泄漏，会造成人员中毒和窒息。汽车栈桥及泵房火灾、爆炸汽车栈桥充装的苯、焦油以及卸车的洗油等属于易燃液体，装、卸车过程中如果装、卸车不慎冒罐、管线断脱，大量的易燃液体外溢，并随明沟流淌，可在大范围内形成易燃环境，遇激发能源易引起大范围的火灾事故。栈桥处激发能源主要有：栈桥设备运行过程中的碰撞火花；、扳手与阀门之间、穿带钉子皮鞋都可能产生火花；流体流速过快积聚大量静电不能及时消除，会产生静电火花；穿化纤服装也会产生静电火花；人体带有的静电；汽车在装有过程中由于静电接地效果不好或失效、司机违章操作、吸烟、电器火花；违章在危险区动火也都可能是激发能源产生的原因。装卸时泵房内发生可燃液体泄漏挥发达到爆炸极限，遇激发能源会发生火灾、爆炸事故。高处坠落栈桥距地面2m以上，工作人员容易发生高处坠落伤害，主要原因如下：1）雨、雪天栈桥、火车罐顶滑，没有个体保护或失效；2）防护栏质量缺陷；3）工作时分心发生意外。中毒和窒息栈桥充装的苯具有一定毒性液体，装车过程中的如有苯蒸汽泄漏，人员长时间接触可能发生中毒和窒息。车辆伤害在装卸、运输过程中，由于汽车驾驶员违章作业、瞭望不够、制动失灵、指挥人员指挥失误都有可能发生车辆伤害。物体打击栈桥上人员作业时，工具、配件由于意外掉落，下面的人员有可能受到物体打击伤害。泵房内泵类旋转设备损坏旋转的物件飞出会造成物体打击事故。危险化学品储存危险有害因素本项目部分原料及产品需要储存，如苯、焦油等。火灾、爆炸本工艺过程中使用或生产出多种可燃液体，储罐区有苯、洗油、焦油。在其存储时，如果储罐、管线有破损、腐蚀点、阀门不严、接口处不密闭,有少量的气体（液体）泄漏,液体泄漏遇激发能源易发生火灾，如蒸汽聚集可能发生爆炸。高处坠落、落物打击储存焦油、苯的储罐等大型的设备设施需要巡检和定期检修，作业平台均高于2m，岗位人员在高处平台上巡检、维修和作业时，如平台、扶梯、栏杆等处无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当(斜梯太陡、平台或过桥未设护栏或护栏过低，规章操作)，未采取保护措施或保护措施不力，操作者存在高处坠落的潜在危险。灼烫生产中使用了硫酸与氢氧化钠，如果存储的储罐及管道有破损、阀门关闭不严或未加防喷罩，这样就会有物质泄漏或渗透出来，在安全管理不严或员工的个体防护意识不强，接触到了酸与碱，就会发生灼烫。中毒和窒息本工艺过程中使用或生产出多种可燃气体或液体（如苯、煤气），在其存储时，如果储罐、管线有破损、腐蚀点、阀门不严、接口处不密闭,有少量的气体（液体）泄漏，会造成人员中毒和窒息。人员进罐检修，违章作业，会造成人员中毒和窒息。造成厂内机动车辆的危险因素道路的布置不合理；道口没有设置警示灯、警示牌等；驾驶人员不按操作规程操作；厂内机动车辆没有由技术监督部门进行定期强制性检验、没有进行登记造册、无证人员驾驶等环境危险有害因素辨识该公司在正常运行情况下不会对周围产生影响，但一旦出现大量泄漏且得到不及时控制时，将产生较大的影响，甚至发生严重事故。环境对本项目影响的危险有害因素主要由夏季高温危害、冬季低温危害、雷电危害、地震破坏暴风、雨、雪危害。辨识过程见附件。风险分级管控建设成果风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025根据得出的风险度，确定风险等级，制定控制措施；风险等级、风险控制措施及实施期限如表4所示风险控制措施及实施期限风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限Ⅰ20－25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻Ⅱ15－16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改Ⅲ9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理Ⅳ4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理Ⅴ<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录企业工作危害分析（JHA）记录表（样表）1.基本准则风险（R）=事件发生的可能性（L）×后果严重性（S）2.后果严重性分级原则表1事件后果严重性（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人财产（万元）停工公司形象5违反法律法规和标准死亡＞50部分装置（＞2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规丧失劳动能力＞252套装置或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧事、慢性病＞101套装置或设备停工地区影响2不符合本公司安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服＜10受影响不大、几乎不停工公司及周边范围1完全符合无死亡无损失无停工形象没有受损3.事件发生的可能性分级原则表2事件发生的可能性（L）判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置，没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事件，或在异常情况下发生过类似事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。4.风险等级判定准则表3风险等级（R）判断准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20～25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15～16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9～12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4～8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理＜4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施、胆需保存记录六、工作危害分析（JHA）步骤1.划分作业活动风险评价过程中为减少遗漏环节，应对所有生产经营活动进行划分，并收集和登记必要的信息。作业活动除了包括日常的生产经营活动外，还必须包括不常见的、临时性的活动，例如：维修、异常处理等活动。作业活动可从以下几个方面进行分类：(1)厂房内外的各作业地点(场所)；(2)生产过程或所提供服务的各个阶段；(3)有计划的工作和临时性的工作；(4)确定的任务。作业活动划分的总要求是：所划分出的每种作业活动既不能太粗，如包含多达几十个作业步骤或作业内容也不能太细，如每个作业步骤都作为单个作业活动。任务类似、设备类似、工艺基本相同，且在同一车间内的作业活动可以统一考虑。各评价小组人员应在仔细分析研究本部门(车间)实际情况的基础上，列出本部门(车间)的作业活动类型。各项作业活动所需信息可能包括以下几方面：(1)作业场所；(2)通常(偶然)执行此任务的人员；(3)受到此项工作影响的其他人员(如访问者、承包方人员、公众)；(4)已接受此任务的人员的培训；(5)为此任务准备好的书面工作制度和(或)持证上岗程序；(6)可能使用的装置和机械；(7)可能使用的电手动工具；(8)原材料须用手移动的距离和高度；(9)所用的服务(如压缩空气)；(10)工作期间所用到或所遇到的物质；(11)所用到或所遇到的物理形态的物质(如烟气、气体、蒸汽、液体、粉尘、粉末、固体)；(12)与所进行的工作、所使用的装置和机械、所用到的或所遇到的物质有关的法规和标准的要求(包括作业规程)；(13)现有的控制措施；(14)过去发生过的危害性事件、事故和疾病的信息。各评价小组人员应针对本部门(车间)的各项作业活动，通过现场实际调查或与现场作业人员访谈，了解各项作业活动的有关信息。根据以上要求，填写《作业活动清单》2．危害辨识根据作业活动信息，结合现场实际情况，找出各项作业活动中的潜在危害性事件(可能导致事故发生的事件)。在对各项作业活动进行仔细的调查研究的基础上，找出各项作业活动中的主要事故类型，分析可能导致这些事故的危害性事件，并对造成这些危害性事件的原因进行详细的分析，在此基础上，针对现场实际的控制措施，提出应进一步改进的措施，控制或减少危害性事件的发生，从而控制或减少事故的发生。危害辨识可以从以下几方面分别进行：(1)从危险物质人手，考虑可能会发生什么事故(火灾、爆炸、中毒、灼伤、冻伤等)；(2)从机械设备、机动车辆、手动工具人手，考虑会对人或物产生什么危害；(3)对物理因素进行分析，包括电、噪声、振动、电磁辐射、运动物(抛射物、飞溅物、堆料垛滑动等)、粉尘与气溶胶等；(4)对作业环境进行分析，包括作业空间狭窄、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、气温过高、气温过低、高温高湿、地面打滑等；(5)有无生物性危害，如致病微生物、致害动物、致害植物等；(6)从心理、生理因素分析，包括负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷等。在对导致危害性事件的原因进行分析时，可以从物的不安全状态、人的不安全行为以及管理方面的缺陷等几个方面进行分析。3．风险分级按照风险分级准则确定危害性事件发生的可能性等级和后果严重性等级，进而确定风险度和风险等级，巨大风险、重大风险、中等风险为不可接受风险。4．制定风险控制措施根据风险风险分级确定的级别决定是否需要改进安全控制措施和实施期限。选择控制措施时应考虑下列因素：(1)如果可能，应完全消除危害或消灭风险来源，如用安全物质取代危险物质；(2)如果不可能消除，则努力降低风险，如使用低压电器；(3)可行的情况下，尽量使工作适合于人，如考虑人的心理和生理接受能力；(4)利用技术进步改进控制；(5)措施用于保护每一个人；(6)应将技术控制与程序控制结合起来；(7)计划小应有诸如机械安全防护装置的维护需求；(8)对于个人防护设备的使用，只有在所有其它叮选择的控制措施均被考虑之后才可作为最终手段予以考虑；(9)应急安排的需求；(10)主动测量参数对于是否符合控制标准来说是必要的；(11)根据风险评价的结果、自身经营情况、财务状况和可选技术等因素，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可接受程度。控制措施采取之后，应该再做一次风险评价，确定风险是否降低到了可容忍的程度。倘若风险尚未降低至可接受程度，应进一步采取措施，直至将风险降低至可接受程度。对判定的巨大风险和重大危险，应建立《重大风险及控制措施清单》进行记录，并定期更新。七、相关文件《安全标准化风险评价程序》《作业活动清单》《设备设施清单》《工作危害分析(JHA)记录表》《重大风险及控制措施清单》保障措施为了保障安全风险预控管理稳步推进，通过教育培训、检查和考核，逐步形成自我约束、持续改进的安全长效机制，我厂制订了安全风险预控管理培训、检查和考核等各项保障措施。成立安全风险预控管理保障工作小组组

长：、副组长：、成

员：、工作小组职责：1、负责组织制订安全风险预控管理保障措施，并组织实施；2、负责监督落实各项保障措施；3、负责组织安全风险预控管理的检查与考核；4、负责监督落实安全建设各项政策、制度、法律、法规的执行情况。安全风险预控管理的培训培训基本要求1、安全风险预控管理教育培训是对在职全体从业人员的教育和培训，主要包括危险源的辨识、风险评估、岗位规范、管理标准和管理措施等内容。2、风险预控管理培训遵循统一领导，厂、科队、班组“三级”分级负责的责任体系和“以人为本、教育为先、立足长远、注重实效”的理念，建立员工培训的长效机制和激励机制。3、风险预控管理培训坚持“干什么、学什么，缺什么，补什么”的原则，按照“理论、实践、考核”为一体的“三元制”培训模式，来开展各项风险预控培训工作。4、鼓励员工采取自学、参加培训等各种方式提高自己的业务技能。5、为努力学习钻研业务，技术业务水平进步较快的员工搭建平台，创造条件，并提出奖励。6、鼓励各基层车间采取“传、帮、带”等形式加速员工技术培养，对规定期限内切实发挥师傅作用，带出合格徒弟的人员，将给予适当奖励。安全和业务技术培训管理1、所有从事焦化厂生产建设的员工必须经过安全技术培训，并经理论考试和实际操作考核合格，取得安全工作资格证书后方可上岗。未经风险预控管理培训或培训不合格的人员，严禁安排上岗。2、新工人入厂风险预控管理培训有关规定（1）新招录的焦化厂从业人员接受风险预控管理教育培训的时间不得少于72学时，每年再培训时间不得少于20学时；（2）招录员工由人力资源科严把新工人入口关，对身体素质、年龄、文化程度、有关证件等不符合规定的不予招收；（3）培训科负责新工人风险预控管理培训，根据工种以及人员素质状况安排相应专业教师，聘请兼职教师进行备课，做好授课准备工作，不足10人不予开班；（4）经厂培训主管领导批准后，方可实施风险预控管理培训工作；（5）新工人入厂风险预控管理培训结束后，由安全科负责考试，经考试合格后方可上岗，成绩不合格者可给一次补考机会，补考不合格的不予录用；（6）车间作业新工人接受风险预控管理培训，考试合格后，分配到车间，由车间进行规程措施和相关安全管理制度培训并经考试合格，在有安全工作经验的员工带领下工作满1年，经对实际操作考核成绩合格后方可独立上岗作业。3、特种作业人员必须具备本岗位（工种）的安全技术知识和技能，有牢固的安全意识和法制观念，经上级培训单位考核合格，取得《特种作业操作资格证书》，方可上岗作业。4、采用“集中办班”、“一日一题、每周一评、每月一考”、事故案例教育、安全演讲、知识竞赛、岗位师带徒培训、师徒协议等各种灵活多样的培训方式，不断提高员工的安全技术素质和操作技能，促进企业安全建设。5、鼓励员工积极参加岗位技能培训。通过举办技能培训、职业技能竞赛、岗位练兵、技术比武等形式，加大技术技能培训力度，逐年提高中高级技术工人和技师的比例。风险预控管理培训考核评估管理1、培训科负责培训评估考核办法的制定和全厂培训评估考核的具体组织工作。建立有效的风险预控管理培训效果评价机制。2、对基层单位的考核采取日常监督、月度考核和年度考评的方式进行。风险预控管理培训评估考核的主要内容：（1）风险预控管理培训制度建设及执行情况；（2）风险预控管理培训计划编制及完成情况。（3）各项培训措施的组织实施情况。（4）各单位培训档案及设施设备的管理情况。（5）员工培训效果及培训内容的掌握情况。（6）专项培训以该项活动文件规定的考核办法执行。3、根据厂风险预控管理培训评估考核办法，制定和改进培训评估考核实施细则，并报培训科备案。4、教师教学质量评估（1）凡担任本年度授课任务的教师都必须参加评估。（2）评估分同行评估、员工评估两个层次进行。（3）同行评估每年进行一次，以各兼职教师互评打分为主，辅以教学观摩、教案展评等方式进行；员工评估在培训班结束后进行，以调查问卷的方式进行。（4）每年12月中旬汇总全年教师教学质量评估结果，作为兼职教师聘任、评优等工作的重要依据之一。5、员工风险预控管理培训效果评估（1）员工风险预控管理培训效果跟踪评估工作由培训科归口管理,各单位应配合培训科做好培训效果评估工作。（2）风险预控管理培训效果评估根据风险预控管理培训内容、培训目标采用理论考核和实操两种方法。理论考核采用总结报告、笔试、现场测试等方式进行评估，衡量学员通过风险预控管理培训对所学知识、技能的把握和熟练程度；实操评估采用现场操作、技能比武、手指口述等方式进行，评估培训对学员在实际工作中的行为所产生的影响，掌握学员从培训项目中所学到的技能和知识转化为实际工作行为改进的程度。《安全风险预控管理专项培训计划表》附后。安全风险预控管理的检查与考核为保障安全风险预控管理各项措施的落实，推动安全风险预控管理机制不断完善，实现企业安全建设目标，特制定安全风险预控管理检查与考核办法。检查方式1、定期检查：（1）生产要素检查：由安全科负责组织各科室、分专业组对现场生产要素进行检查，时间：每月上旬。（2）预控措施检查：对业务科室进行风险预控标准措施月度检查，时间：每月下旬。2、不定期检查：（1）由安全科负责，每班由当班安全员、一线监督员和驻厂监督官对各作业地点、现场生产要素进行检查打分。（2）厂各级领导在工作中查出的隐患均按照考核细则进行考核，并在下月2日前交安全科进行统一考核。检查内容1、安全风险预控管控措施和岗位职责及行为规范执行情况；2、岗位安全风险描述和手指口述执行情况；3、安全风险预控看板管理执行情况。考核评分办法严格按照安全风险预控考核表执行，（后附安全风险预控考核表）。考核奖惩办法1、每月考核评比，对高于考核分数的前三名进行奖励，低于考核分数的进行处罚。2、厂级领导，科、队长级管理人员每月考核不得低于90分。3、岗位人员每月考核不得低于85分。4、高于考核分数的：第一名奖励300元；第二名奖励200元；第三名奖励100元。5、厂级领导每月低于考核分数的每分罚款100元，科、队长级管理人员每月低于考核分数的每分罚款50元，岗位人员每月低于考核分数的每分罚款30元。《、焦化厂安全风险预控管理考核表》附后。其他保障措施（一）严格执行安全建设红线管理制度，对于触及安全建设红线的部门和责任人，比照安全事故分析处理，追究责任。（二）深入开展隐患排查治理工作，严格按照隐患排查治理“五环五步”要求落实整改各级安全建设隐患，并建立隐患排查治理台账和隐患双倒查管理制度。（三）每月开展一次安全建设综合评价工作，不断提高企业安全建设水平。（四）深入开展安全质量标准化“周自检，月自评”工作，不断提高企业安全质量标准化水平，争创国家级安全质量标准化一级企业。（五）继续落实安全风险预控看板管理，各岗点要悬挂风险预控看板管理，厂安全科要进行及时更新，做到各岗位人员要熟练掌握管理措施和标准。（六）继续开展“三评价一评定”工作，做好企业瓦斯、水害、顶板和机电运输等安全管理工作。（七）强化企业应急救援能力建设，不断完善事故应急救援预案，提升企业应急救援能力（详见《、焦化厂应急救援预案》）。（八）严格贯彻落实安全建设各项法律、法规和企业各项安全建设管理制度。风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图附表安全风险预控管理专项培训计划表序号培训人员培训内容培训预期达到效果学时1厂级领导安全建设法律法规；安全风险预控管理措施和标准；应急救援预案及灾害预防处理计划。熟练掌握业务范围内的各类安全风险控制措施及管理标准；对危险源能超前掌控。16h2科、队长及科室管理人员1、安全建设法律法规；2、岗位职责及规范；5、应急救援预案及灾害预防处理计划；3、生产系统危险源辨识和管控措施；6、各类灾害预兆及预防。1、熟练掌握业务范围内的各类安全风险控制措施及管理标准；2、对危险源能超前掌控。16h3员工安全建设法律法规；岗位职责、规范及风险；各类灾害预兆和预防及员工不安全行为。提高自主保安意识和风险预控能力；辨识危险源超前预防；杜绝个人不安全行为。16h 备注：1、每月上旬、下旬培训学习各8学时。每月下旬学习结束后，以试卷形式进行考试并存档。公司安全风险预控管理考核表（表1）考核时间：年月考核对象考核项目考核标准分值得分厂级领导岗位规范（60）1、是否按照《焦化厂安全规程》和《作业规程》等相关规定开展工作。72、是否履行本岗位职责，是否存在失职现象。83、参加企业风险预控管理培训，认真学习安全风险预控管理。34、对本业务范围内危险源进行全面动态辨识，辨识范围覆盖本岗位的所有活动。55、熟知本岗位行为规范、标准及危险源预防措施，进行现场抽查。56、有相应的岗位管理职责和规范。37、参加安全建设办公会议，及时解决生产中的问题。78、参加应急演练，熟悉事故汇报程序。79、及时向厂长反映安全建设情况，为决策和具体措施的制定提供可靠的依据。410、参与制定全厂建设安全相关工作计划，并围绕计划完成各项工作管理任务。511、积极参与配合其他管理人员的各项工作。6生产系统（40）1、排查各类隐患，并及时采取措施进行处理。52、按要求整改本岗位所属各类隐患。63、认真执行各项管理要求、制度、措施和规定。44、严查“三违”，按章操作；杜绝本系统内出现“三违”现象。55、及时解决现场各类问题，并采取有效措施。46、杜绝所属业务系统范围内的重大隐患。77、杜绝出现轻伤及其以上事故。9合计100分检查人：被检查对象：安全风险预控管理考核表（表2）考核时间：年月考核对象考核项目考核标准分值得分中层管理人员岗位规范（60）1、按照《焦化厂安全规程》、《操作规程》和《作业规程》等相关规定开展工作。62、对本岗位工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识和风险评估，并对危险源辨识和风险评估资料进行整理、归档。53、危险源监测方法使用、有效。64、现场抽查，熟悉本岗位的危险源及预控措施。85、有完善的本岗位或单位有关制度和标准，并严格执行。66、参与相关作业规程、施工组织设计和措施的的审查。57、认真执行上级领导的安排和指示，并及时向相关领导汇报情况。。38、组织下属人员积极开展工作，做好相互帮教工作。49、参加应急演练，熟悉事故汇报程序。710、参与配合其他管理人员的各项工作。411、参加厂风险预控管理培训及其他安全知识培训和活动。6生产系统（40）1、排查各类隐患，并及时采取措施消除进行处理。52、贯彻执行各项管理要求、制度、措施和规定。33、熟悉避灾路线、自救互救等救护知识。44、杜绝违章指挥，制止三违，杜绝本系统出现“三违”现象。45、及时解决现场各类问题，并采取有效措施。66、杜绝所属业务系统范围内的重大隐患。87、杜绝出现轻伤及其以上事故。10合计100分检查人：被检查对象：安全风险预控管理考核表（表3）考核时间：年月考核对象考核项目考核标准分值得分操作层员工岗位规范（40）1、按照《焦化厂安全规程》、《操作规程》和《作业规程》等相关规定开展工作。82、参与本岗位危险源辨识和风险评估。53、学习厂安全风险预控管理知识和岗位规范。54、现场抽查，熟悉本岗位的危险源及预控措施。55、服从领导安排和指示，并及时向相关领导汇报工作情况。。56、积极参与配合其他管理人员的各项工作。47、岗位安全风险描述和手指口述执行情况58、参加厂风险预控管理培训及其他安全知识培训和活动。3生产系统（60）1、做好班前准备和交接班工作。52、排查周围环境各类隐患，并及时采取措施进行处理。33、安全风险预控看板管理执行情况54、贯彻执行各项管理要求、制度、措施和规定。75、熟悉避灾路线、自救互救等救护知识。46、按规操作，遵章守纪，时刻做好安全工作，杜绝违章作业。67、及时解决现场各类问题，并采取有效措施。38、做好自保互保联保工作，做好紧急情况下的应急工作。49、杜绝所属岗位范围内的重大隐患。610、发生事故时，及时进行处理并汇报。711、杜绝出现轻伤及其以上事故。812、做到安全文明建设。2合计100分检查人：被检查对象：风险点台账样例风险点台账序号风险点名称区域位置可能导致事故类型现有要紧风险操纵措施备注1煤场煤场火灾地面消防栓坍塌警示标志机械损害天车、铲车设备安全防护设施车辆损害走行灯、铃信号、安全通道2油库及装卸区成品罐区火灾、爆炸导除人体静电接地；安全标志；喷淋水；阻火器；防火堤；干粉灭火器；蒸汽灭火装置；消防栓；泡沫站中毒苯气体浓度探测器；安全警示标志装车区火灾、爆炸导除人体静电接地；防静电接地报警仪；装车泵防爆电机、防爆按钮；干粉灭火器；消防沙池、消防桶等中毒苯浓度探测器；安全警示标志机械损害防护罩触电静电接地装置卸车区灼烫洗眼器；防化服；法兰防护罩；防护面罩；防护手套机械损害联轴器防护罩高处坠落防护栏、安全警示标志3气柜区气柜区火灾、爆炸气柜进出口压力表、压力变送器、温度表；气体检测报警操纵器；安全阀、放空管、止逆阀；紧急切断阀；阻火器；干粉灭火器；消防栓；应急灯；事故柜；手动火灾报警按钮中毒空气呼吸器、防毒面具、进出口安全水封、CO气体浓度检测器高处坠落防护栏机械损害联轴器防护罩、安全标志触电设备设防雷防静电接地456说明：1.风险点名称：依据生产装置区、储存区、装卸区、生产工房、库房、操纵室、配电室等功能分区作为假设干个相对独立的作业环境，划分、填写风险点。2.区域位置：风险点的区域范围。3.可能导致事故类型：依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写。4.现有要紧风险操纵措施：针对环境初步辨识出的每一种可能发生的事故类型，企业现有的技术、治理、培训教育、个体防护、应急措施。

附录2作业活动风险评估〔例如〕作业活动清单表2.1－1作业活动清单序号岗位/地点作业活动活动频率备注【一】常规活动1油泵操作工/罐区上岗前特定时间交接班特定时间启动前预备特定时间启泵操作特定时间油泵运行监控频繁停泵操作定期忽然停电特定时间突发事件处置特定时间2天车工/装置区上岗前特定时间交接班特定时间作业前预备特定时间上、下行车频繁开停车频繁天车操作频繁设备点检维护定期更换钢丝绳定期特别操作特定时间3【二】特别规活动1清罐作业/储罐区清罐前预备特定时间清罐操作定期清罐后整理特定时间突发事件处置特定时间2动火作业3高处作业4盲板抽堵5临时用电6起重作业7【三】其他活动1承包商作业2参观学习人员3治理活动4大型活动5说明：1.岗位/地点：依据企业实际岗位配置填写，应覆盖所有操作岗位。包括操作岗位、辅助〔维修、化验、库管等〕、工勤〔司机、厨师、清洁工等〕岗位。2.作业活动：依据要求，按工作危险分析法〔JHA〕对每个岗位作业活动的分解，分解工作步骤、工作任务。3.活动频率：活动频率分为频繁、特定时间、定期三种。附录2.2作业活动风险评估表表2.2.1油泵操作工作危害分析〔JHA〕+风险矩阵分析记录岗位名称：油泵工操作设备：油泵作业活动：上岗前、交接班、启动前预备、启泵操作、油泵运行监控、停泵操作、忽然停电、突发事件处置序号工作步骤〔作业活动〕危险因素可能造成的事故类型现有管控措施LSR评价级别管控分级1上岗前不具备上岗资格其他事故同意培训教育、取得上岗资格；身体健康、无职业禁忌3412显著危险一般风险2交接班未交接班其他事故签字确认326轻度危险低风险交接内容不详其他事故规定交接内容326轻度危险现场条件不符合规定其他事故现场核查并确认环境卫生、设备完好326轻度危险3启动前预备未进行安全条件确认其他事故检查确认泵、阀、仪表正常3412显著危险一般风险检查内容不全、方法不当机械损害、触电确定检查内容、方法及工具339显著危险油泵房泄漏未处置中毒打开门窗、启动通风机、便携式气体监测仪339显著危险3启泵操作启动、停泵操作失误，泄漏火灾、爆炸、中毒油罐车高液位切断装置224轻度危险一般风险阀门开启－关闭失误，泄漏火灾、爆炸、中毒离心泵启动时出口阀关闭，运行后1分钟内打开3412显著危险酒后作业其他事故禁止操作前、操作中饮酒4416高度危险使用不防爆工具火灾、爆炸铜质、铝质不发火工具开关阀门4416高度危险消防器材、作业工具存放不当机械损害指定消防器材、工具存放地点326轻度危险设备运行时加油、维修机械损害、火灾、爆炸培训教育3412显著危险工作时注意力不集中诱发事故培训教育248轻度危险4油泵运行监控油泵无人监控，油泄漏火灾、爆炸、中毒操作工值守、视频监控4416高度危险较大风险泵机组运转故障未发明，油泄漏火灾、爆炸、中毒检查噪音、电压、电流、轴承温度、密封件339显著危险5停泵操作油泵进出口阀门操作失误，泄漏火灾、爆炸、中毒逐渐关闭油泵进出口阀门326轻度危险一般风险未切断电源。机械损害、触电停泵后及时切断电源4312显著危险未记录油泵运行情况或记录不全其他事故填写《油泵作业记录》、规定记录内容326轻度危险未清理现场。其他事故清洁卫生、关闭门窗326轻度危险6忽然停电油泵忽然中断运行其他事故启动备用电源326轻度危险低风险7突发事件处置未停止作业其他火灾、爆炸、中毒事故紧急停止按钮4312显著危险较大风险未切断电源火灾、爆炸及时切断故障设备4312显著危险油泵、管道、阀门泄漏处置不当火灾、爆炸、中毒油泵、管道、阀门泄漏处置措施4312显著危险油泵、管道、阀门火灾处置不当火灾、爆炸、中毒油泵、管道、阀门处置措施；手动－自动火灾报警装置4312显著危险人员中毒处置不当中毒人员中毒处置措施4312显著危险发明事故未报告其他事故启动手动报警装置4416高度危险说明：1.工作步骤：依据《作业活动清单》，将每个岗位作业活动依次填写。〔1〕正常操作、异常情况处理、开停车等常规活动。〔2〕动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特别作业的特别规活动。〔3〕其他活动，包括治理活动、参观学习、承包商作业等。2.危险因素：依据GB/T13861《过程危险和有害因素分类与代码》，针对每个工作步骤可能存在的13种人的不安全行为逐一辨识填写。3.可能造成的事故类型：依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写，诱发事故、间接导致事故、造成设备损坏、环境污染、事故扩大等均填写为其他事故。4.现有安全操纵措施针对辨识出的每一种危险有害因素，企业现有的技术、治理、培训教育、个体防护、应急措施〔作业活动类危险源的操纵措施应包括：制度完备性、治理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面〕。5.管控分级：依据岗位评估的危险等级情况，采取取大原那么确定该岗位风险管控等级。

表2.2.2天车工岗位工作危害分析〔JHA〕+作业条件危险性分析评价表岗位名称：天车工操作设备：起重机序号工作步骤〔作业活动〕危险因素可能造成的事故类型LECD现有管控措施评价级别管控分级1上岗前不具备上岗资格其他事故367126同意培训教育，取得起重设备操作资格证，身体健康，无职业禁忌显著危险一般风险2交接班未交接班其他事故36236交接班签字确认轻度危险低风险交接内容不详其他事故36236按规定交接内容轻度危险3作业前预备未穿戴劳动防护用品触电367126工作服、防护面罩、安全帽、高筒靴显著危险一般风险未进行安全条件确认其他事故367126检查确认设备正常显著危险4上、下行车上、下行车没有抓好走梯扶手高处坠落367126上、下行车必须抓好走梯扶手显著危险一般风险5开停车吊具轨道故障机械损害、起重损害161590检查确认设备设施良好显著危险一般风险行走行程操作失误其他事故161590上下限位、行走限位器轻度危险上下操作室未扶扶梯高处坠落161590警示标志显著危险6天车操作驾驶室内绝缘垫破损，操作手柄漏电触电16742加强设备点检轻度危险较大风险限位器、制动器失灵，钢丝绳磨损超标起重损害3615270加强设备点检高度危险误操作，天车上落物机械损害/物体打击367126加强设备点检，确保安全设施齐全有效显著危险7设备点检维护机械运转时加油、清扫机械损害367126吊装过程禁止加油、清扫显著危险一般风险电气故障、接触漏电电气部位触电367126及时报告显著危险拉闸、挂牌没有做好联系确认机械损害/触电637126严格按规程操作，做好安全确认工作显著危险一般风险8更换钢丝绳钢丝绳有断股、断丝现象起重损害33763加强设备点检轻度危险低风险安全联锁装置失效，误动作机械损害33763加强安全联锁装置检查，确认后进行操作轻度危险物品放置不当物体打击62224物品放置要定置进行摆放轻度危险联系确认不到位机械损害62784联系确认到位，设专人操作开机轻度危险高空作业未系安全带高处坠落1616高空作业必须系好安全带轻度危险9特别操作忽然停电，吊物置于空中高处坠落手动装置复位显著危险一般风险说明：1.工作步骤：依据《作业活动清单》，将每个岗位作业活动依次填写。包括：〔1〕正常操作、异常情况处理、开停车等常规活动。〔2〕动火、有限空间、高处、临时用电、吊装、盲板抽堵等特别作业的特别规活动。〔3〕其他活动，包括治理活动、参观学习、承包商作业等。2.危险因素：依据GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》，针对每个工作步骤可能存在的13种人的不安全行为逐一辨识填写。3.可能造成的事故类型：依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写，诱发事故、间接导致事故、造成设备损坏、环境污染、事故扩大等均填写为其他事故。4.现有管控措施：针对辨识出的每一种危险有害因素，企业现有的技术、治理、培训教育、个体防护、应急措施〔作业活动类危险源的操纵措施应包括：制度完备性、治理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面〕。5.管控分级：依据作业活动危险因素评估的危险等级情况，采取取大原那么确定该作业活动风险管控等级。

表2.2.3清油罐作业工作危害分析+风险矩阵分析记录特别规作业：清罐作业活动：清罐前预备、清罐操作、清罐后整理序号工作步骤危害及潜在事件要紧后果现有管控措施LSR风险分级管控分级1清罐前预备清罐作业要求不明。其他事故制定清罐作业方案、应急措施、现场技术交底3515高度危险重大风险清罐人员技能缺陷。其他事故培训教育制度3412显著危险清罐人职员具、设备预备不足。其他事故检查确认清罐工具、设备3412显著危险未采取安全技术、个体防护、消防措施。其他事故清洗油罐作业规程、防静电工作服、鞋3412显著危险未办理作业票证、票证填写不规范。其他事故办理进入受限空间作业票、高处作业票、临时用电、抽堵盲板等危险作业票；培训票证使用3515高度危险2清罐操作作业场所与其他工作场所未隔离。其他事故封闭作业场所、设警戒线、警示牌3515高度危险未与供油系统隔离。火灾、爆炸堵盲板、抽盲板3412显著危险堵盲板、抽盲板未采取安全措施。火灾、爆炸、中毒铜质、铝质不发火工具、防毒面具、便携式检测仪、盲板编号、抽堵后确认3412显著危险未执行清罐作业方案。诱发事故培训教育3412显著危险使用不安全、不防爆工具。其他事故、机械损害无火花工具、全棉清洁用具；密闭机械清洗采取防爆型4520极其危险酒后作业。其他事故现场专人监督、安全培训3515高度危险未经同意进入其他工作场所。高处坠落、火灾、爆炸、中毒培训教育、现场监督3515高度危险注意力分散。其他事故现场专人监督、安全培训3412显著危险未穿戴防静电衣服、鞋。其他事故现场专人监督、安全培训326轻度危险对残留油品处理不当。火灾、爆炸、诱发事故事故池收集、回收326轻度危险清洗设备、工具摆放零乱，安全通道堵塞。其他事故现场专人监督、安全培训224轻度危险随意抛掷工具、物品。物体打击现场专人监督、安全培训3412显著危险清洗液不符合规定。火灾、爆炸检验、核实清洗液合格证明3515高度危险冒险进入油罐内。火灾、爆炸、中毒和窒息检测、通风确认氧含量符合标准、进入罐内人员拴安全绳、配防爆通讯设施、现场专人监护4520极其危险临时用电接线不规范、照明灯具未采纳安全电压。火灾、爆炸、触电电工接线、安全电压24V、防爆灯3412显著危险高处作业未系安全带。高处坠落现场专人监督、安全培训3515高度危险3清罐后整理罐体、人孔、采光孔、量油孔、阀门未恢复正常状态。其他事故检查、确认4312显著危险清洗残渣、废液处置不当。其他事故桶装收集339显著危险未清点人员、工具。中毒和窒息确认进罐人员和工具均已出罐4520极其危险未组织清罐验收。其他事故清洗负责人、使用负责人、设备治理人员等相关人员参加验收，填写清洗及验收记录339显著危险说明：1.工作步骤：依据《作业活动清单》，将每个岗位作业活动依次填写。包括：〔1〕正常操作、异常情况处理、开停车等常规活动。〔2〕动火、有限空间、高处、临时用电、吊装、盲板抽堵等特别作业的特别规活动。〔3〕其他活动，包括治理活动、参观学习、承包商作业等。2.危害及潜在事件：依据GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》，针对每个工作步骤可能存在的13种人的不安全行为逐一辨识填写。3.要紧后果：依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写，诱发事故、间接导致事故、造成设备损坏、环境污染、事故扩大等均填写为其他事故。4.现有管控措施：针对辨识出的每一种危险有害因素，企业现有的技术、治理、培训教育、个体防护、应急措施〔作业活动类危险源的操纵措施应包括：制度完备性、治理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面〕。5.管控分级：依据作业活动危险因素评估的危险等级情况，采取取大原那么确定该作业风险管控等级。附录3设备设施风险评估〔例如〕设备设施清单序号风险点名称设备名称备注1煤场堆取料机2破碎机3园盘给料机4铲车5罐区煤焦油储槽6粗苯储槽7洗油储槽8硫酸储槽9液碱储槽10焦油装车泵11粗笨装车泵12131415说明：1.风险点名称：与前面风险点台账中风险点名称一致。2.设备名称：参照表5-3《焦化企业要紧设备设施》，将各生产工序子单元中要紧的设备设施台套列出〔不局限于表中设备〕，应包括专用设备、通用设备、特种设备、工业管道、电力设施、仪表与自动化操纵装置等。附录3.2设备设施风险评估表表3.2.1储罐预先危险性分析+风险矩阵分析表序号危险事件触发事件可能造成的事故类型现有管控措施LSR评价级别管控级别建议改进措施1基础缺陷基础下沉、裂缝坍塌储罐的基础高于周围0.5m339显著危险重大风险定期检测基础位移底板防腐层、防水层破损，泄漏火灾、爆炸底板变形、凹陷、鼓包，泄漏火灾、爆炸巡检、停用3412显著危险定期检测底板2罐体缺陷储罐本体材质缺陷火灾、爆炸钢制油罐4416高度危险储罐结构缺陷火灾、爆炸落实三同时制度4416高度危险罐顶与罐壁腐蚀、变形、凹陷、鼓包、穿孔、渗漏其他事故巡检、维护、防腐339显著危险定期检测储罐壁厚3防护缺陷内、外涂层剥落其他事故定期防腐3412显著危险未设防雷、防静电设施雷击、火灾、爆炸防雷接地、半年检测一次4416高度危险储罐间、防火堤安全距离不足其他事故储罐间、防火堤安全距离符合3515高度危险4附件缺陷人孔密封不良其他事故巡检、更换密封垫3515高度危险进出口密封不良、进口未通入底部其他事故、火灾、爆炸下部进油口、法兰跨接4416高度危险通气管直截了当排空其他事故、火灾、爆炸呼吸阀、阻火器4520极其危险阀门密封不良、操作不灵活其他事故巡检、更换密封垫339显著危险梯子平台损坏、腐蚀高处坠落巡检、维护、防腐248轻度危险踏步、平台不防滑高处坠落花纹钢板248轻度危险防护栏杆断裂高处坠落巡检、维护、防腐248轻度危险5信号缺陷未设液位测量装置或损坏其他事故远传液位仪、定期监测与校准236轻度危险未设温度测量装置或损坏爆炸远传温度仪、定期监测与校准、水喷淋装置236轻度危险未设误操作操纵措施或失效，泄漏火灾、爆炸进出口紧急切断阀、高液位报警、高高液位联锁248轻度危险无气体浓度监测装置或损坏，泄漏火灾、爆炸可燃气体浓度监测报警仪339显著危险6标识缺陷储罐无标识或内容不全、损坏、不清晰。其他事故储罐标识牌〔名称、编号、规格、介质、储量〕339显著危险无安全标志或内容、位置、材质缺陷其他事故油品危险性标志“爆”、梯子入口处、罐顶“当心坠落、当心滑跌”等248轻度危险接口、阀门无标识标志其他事故进出口流向标识236轻度危险阀门设开－关标识说明：1.危险事件：依据GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》规定，对每类设备存在的物的不安全状态5类，分别填写。〔1〕防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；〔2〕设备、设施、工具、附件有缺陷；〔3〕设备或工具布局问题；〔4〕个人防护用品用具防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官防护用品、听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；〔5〕其他。2.触发事件：依据表5-1常见的能量源、能量载体及事故类型，分析危险源危险有害因素存在的部位、存在方式。3.可能造成的事故类型：依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写，诱发事故、间接导致事故、造成设备损坏、环境污染、事故扩大等均填写为其他事故。4.现有管控措施：针对辨识出的每一种危险有害因素，企业现有的技术、治理、培训教育、个体防护、应急措施〔设备设施类危险源的操纵措施应包括：报警、联锁、泄压、泄爆、温度、压力等工艺设备本身带有的操纵措施和消防、检查、检验等常规的治理措施〕。5.管控分级：依据评估的危险等级情况，采取取大原那么确定该设备风险管控等级。6.建议改进措施：企业现无管控措施，操纵风险必要的措施，应进行补充完善。7.其他：按照设备设施清单列入的全部设备类型，逐台分析填写《设备设施风险评估表》。

作业环境风险评估样例表4.1储罐区作业条件危险性分析名称：储罐区环境类型：室外作业人员：无固定作业人员序号分类不良环境因素可能造成的事故类型现有管控措施LECD评价级别管控分级补充安全措施1罐区布置缺陷储罐区之间、罐区与泵房、配电室、付油区、消防泵房、车库、办公区与辅助区安全间距离不足火灾落实三同时制度367126显著危险较大风险无安全通道、安全出口或狭窄火灾落实三同时制度367126显著危险操作空间狭窄火灾落实三同时制度367126显著危险消防车道狭窄、未形成环型通道火灾落实三同时制度310390显著危险2恶劣气候未采取防雷、防静电措施火灾、爆炸防雷装置、储罐接地、罐区消除人体静电接地柱；每半年防雷设施检测一次3105150显著危险3地面和道路缺陷地面湿滑、凹凸不平机械损害水泥地面、定期维护63118稍有危险地面基础下沉、裂缝坍塌定期维护367126显著危险安全通道、安全出口堵塞其他事故巡检、保持畅通3104120显著危险操作空间堵塞其他事故巡检、保持畅通36118稍有危险消防车道堵塞其他事故巡检、保持畅通36118稍有危险消防器材、移动物品摆放零乱其他事故定置、标识、划线66136可能危险罐物品摆放应定点、编号、划线地面积水、垃圾、油污其他事故清洁、保洁310260轻度危险4建筑物结构缺陷防火堤高度缺陷其他事故施工验收3106180高度危险油品管线、电缆穿越防火堤火灾、爆炸埋地敷设管线、充砂回填3106180高度危险罐区梯子、平台腐蚀损坏高处坠落巡检、定期防腐3104120显著危险5门和围栏缺陷罐区无围栏、入口门或损坏其他事故36118稍有危险罐区调隔离围栏、入口门6光照不良夜间操作无照明设施、亮度不足其他事故IP44级防爆照明灯具、巡检维护36354轻度危险7其他未设标识标志、选用不当、不清晰、位置缺陷其他事故闲人免进牌、灭火器标识话等安全警示标识牌；职业危害告知牌、禁止穿化纤衣服、禁穿戴钉鞋标志牌；限速5公里/时标志牌310260轻度危险储罐区门口设重大危险源重点部位标志牌。应急处置卡。种植油性植物其他事故禁止种植油性植物310260轻度危险未配备消防装置、配备不合理、失效、遮挡其他事故泡沫灭火装置、消防水系统、干粉灭火器、消防锹〔斧、钩、桶〕、消防砂箱、防火服；定期检测、日常巡检110770轻度危险未配备油品泄漏监测装置其他事故可燃气浓度监测报警装置、每年检测一次、日常巡检3106180高度危险说明：1.不良环境因素：依据GB/T13861《过程危险和有害因素分类与代码》规定，分析〔1〕照明光线不良；〔2〕通风不良；〔3〕作业场所狭窄；〔4〕作业场地杂乱；〔5〕交通线路的配置不安全；〔6〕操作工序设计或配置不安全；〔7〕地面滑；〔8〕贮存方法不安全；〔9〕环境温度、湿度不当；〔10〕其他。2.可能造成的事故类型：依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写，诱发事故、间接导致事故、事故扩大等均填写为其他事故。3.现有管控措施：针对辨识出的每一种危险有害因素，企业现有的技术、治理、培训教育、个体防护、应急措施。4.管控分级：依据评估的危险等级情况，采取取大原那么确定该作业环境风险管控等级。5.其他：对比风险点划分，建立作业环境清单，逐一分析环境存在的风险，填写《作业环境风险评估表》。

表4.2配电室作业条件危险性分析名称：配电室环境类型：室内作业人员：无固定作业人员序号分类不良环境因素潜在事故现有安全措施LECD评价级别管控分级补充安全措施1地面地面积水、垃圾、油污等地面滑机械损害清洁、检查310390显著危险一般风险地面湿滑、凹凸不平机械损害水泥地面、定期维护63118稍有危险地面塌陷、裂缝其他事故定期维护367126显著危险地面、工作台未采取防触电措施触电防静电地面、绝缘板26112稍有危险2屋墙、顶缺陷耐火等级不满足其他事故砖混结构310390显著危险电缆墙孔洞未封堵其他事故耐火材料封堵26112稍有危险墙裂缝、倾斜坍塌巡检、定期维护367126显著危险屋顶漏雨其他事故巡检、定期维护1616稍有危险房屋基础下沉、塌陷坍塌巡检、定期维护367126显著危险3通道缺陷疏散通道堵塞其他事故保持畅通310390显著危险4出口缺陷安全出口堵塞、未采纳安全门其他事故防火门、向外开、保持畅通36118稍有危险门、窗未采取防护措施其他事故挡鼠板、防护网36118稍有危险5操作空间缺陷操作空间堵塞其他事故保持畅通36118稍有危险6采光照明不良夜间采光不良、忽然停电照明中断其他事故防护等级不低与IP44级的灯具；防爆应急灯26118稍有危险7空气不良油气飘移进配电室内火灾、爆炸固定式可燃气体浓度监测报警装置、防爆轴流风机367126显著危险8场所杂乱灭火器、电工工具摆放零乱其他事故定置治理、划线、标识310390显著危险9温度湿度室内温度高其他事故自然通风、空调、轴流风机210360轻度危险暖气片、管道泄漏其他事故空调210360轻度危险10其他缺陷未配备消防器材或失效其他事故灭火器、消防砂，定期检测110330轻度危险未设标志标识、或不清晰、选用不当、位置缺陷其他事故配电室闲人免进、防触电标志310260轻度危险未配备专用电工工具、或失效其他事故配备电工工具、定期检测110110稍有危险说明：1.不良环境因素：依据GB/T13861《过程危险和有害因素分类与代码》规定，分析〔1〕照明光线不良；〔2〕通风不良；〔3〕作业场所狭窄；〔4〕作业场地杂乱；〔5〕交通线路的配置不安全；〔6〕操作工序设计或配置不安全；〔7〕地面滑；〔8〕贮存方法不安全；〔9〕环境温度、湿度不当；〔10〕其他。2.可能造成的事故类型：依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写，诱发事故、间接导致事故、事故扩大等均填写为其他事故。3.现有管控措施：针对辨识出的每一种危险有害因素，企业现有的技术、治理、培训教育、个体防护、应急措施。4.管控分级：依据评估的危险等级情况，采取取大原那么确定该作业环境风险管控等级。5.其他：对比风险点划分，建立作业环境清单，逐一分析环境存在的风险，填写《作业环境风险评估表》。附录5危险评估结果统计表危险源统计表序号分类危险源名称各等级风险危险源数量合计极其危险高度危险显著危险轻度危险稍有危险人操纵室主操堆取煤、上料工破碎机操作工配煤工皮带机操作工机装煤车导烟车推焦车拦焦车熄焦电机车环焦炉机侧焦炉焦侧焦炉炉顶区焦炉地下室油罐区合计说明：1、分类：指危险源的类型，即人、机、环。2、危险源名称：〔1〕人——以岗位为单位，按作业活动清单逐一填写；〔2〕机——以设备为单位，按设备清单逐一填写。〔3〕环境——按作业环境清单逐一填写。3、各等级风险危险源数量：采纳风险评价方法〔LS、LEC等〕确定各等级。4、其他：可将人、机、环总体统计，亦可分别统计。附录6风险分级管控清单〔例如〕作业活动风险管控清单表5.1.1油泵工作业活动安全风险管控清单序号岗位工作步骤危害及潜在事件要紧后果管控分级现有管控措施管控层级责任单位责任人1油泵工交接班未按规定交接班其他事故、火灾、爆炸、机械损害、触电重大风险1.取得上岗资格。2.正确穿戴安全帽、防静电工作服。3.作业前检查并操纵各温度、压力、液位、流量无异常。4.巡检各泵运转情况，及时排除故障。5.关闭泵出口阀门应缓慢。6.电机无输送液体时严禁持续运转；无液体运转不得超过30秒。7.吸入管路及电泵腔内的气体必须排除干净再运转；严禁逆运转。8.清除装置内的锈蚀和固体异物。9.在运转中如发明异常声音或震动，开备用泵正常后，必须迅速查明缘故排除故障。10.使用不发火工具检维修。公司正常操作1.各温度、压力、液位、流量异常；各泵运转异常。未及时往冷鼓工段泵送分离水、冷凝液；未用蒸汽压送萘油；送往洗苯塔的贫油流量过小或过大；洗苯塔底部贮槽油位过满未启动富油泵。油泵开停1.未打开泵体排气阀及泵润滑油循环管路上的排气阀；排净系统气体后未关闭排气阀；启动你那个电泵时未微开泵出口阀；流量操纵不符合工艺要求；2.关闭泵出口阀门过快；泵停止后未关闭泵的进出口阀门；3.缓慢开启备用泵出口阀时未同步缓慢关闭在运转泵出口阀门；换泵时中断贫、富油泵及轻苯回流泵中的输送介质或造成泵中循环流量波动较大。冷凝液输送泵开、停泵1.开泵未打开冷凝液贮槽槽底阀；未打开泵的排气阀；冷鼓工段送冷凝液管路未打通；水泵启动正常后快速开启泵出口阀；2.停泵：关闭泵出口阀过快；停泵后未关闭泵进出口阀及槽底阀。说明：1.工作步骤：与岗位作业活动风险评估表一致，将每个岗位作业活动依次填写。2.危害及潜在事件：依据GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》，针对每个工作步骤可能存在的13种人的不安全行为逐一辨识填写。3.管控分级：依据作业活动危险因素评估的危险等级情况，采取取大原那么确定该作业活动风险管控等级。4.要紧后果：依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写，诱发事故、间接导致事故、造成设备损坏、事故扩大等均填写为其他事故。5.现有管控措施：针对辨识出的每一种危险有害因素，企业现有的工程技术操纵、治理措施、培训教育、个体防护、应急措施。6.管控层级：依据管控分级重大风险、较大风险、一般风险、低风险分别对应公司级、厂级、车间级、班组级。

设备风险管控清单序号设备名称介质危害及潜在事件潜在事故管控分级现有控措施管控层级责任单位责任人1离心式通风机基础地脚螺栓松动、锈蚀；防静电接地装置腐蚀、断裂；壳体变形、脱焊；水泵叶轮不平衡、甩出；电机轴承损坏、电线裸露、接地松动；联轴器防护罩坏、磨损，声音异常；进风口、排风口密封垫损坏，漏风现场压力表、温度表损坏；机械损害、触电一般风险1.机械损害：联轴器防护罩。2.触电：设备壳体、电气接地。3.其他：每1小时巡检1次，维护设备正常运行，消除跑冒滴漏。2皮带机基础下沉、坍塌减速器箱体有裂纹或变形，密封垫损坏、漏油，轴承损坏；滚筒筒面磨损，跑偏；装设输送带张紧力下降；在机头和机尾装设防止人员与驱动滚筒接触的护罩损坏；跨越输送机处应装设过桥损坏；螺纹连接件和锁紧件松动、弯曲；输送带破裂，有横向、纵向裂口，接头出现断裂；电机异常、电线裸露；操作电源箱漏电；皮带联系信号失灵；机械损害、触电一般风险1.机械损害：联轴器防护罩、机头机尾防护栏〔罩、网〕、皮带调偏装置、拉线开关、警铃等。2.触电：设备壳体、电气接地。3.其他：每1小时巡检1次，维护设备正常运行，消除跑冒滴漏。说明：1.设备名称：依据《设备设施清单》，与风险辨识的设备设施名称一致。2.危害及潜在事件：依据表5-1常见的能量源、能量载体及事故类型，分析评估设备设施危险有害因素依次填写。3.潜在事故：依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写，诱发事故、间接导致事故、造成设备损坏、环境污染、事故扩大等均为其他事故。4.管控分级：依据评估的危险等级情况，采取取大原那么确定该设备风险管控等级。5.现有管控措施：针对辨识出的每一种危险有害因素，企业现有的工程技术操纵、治理措施、培训教育、个体防护、应急措施〔设备设施类危险源的操纵措施要紧包括：报警、联锁、泄压、泄爆、温度、压力等工艺设备本身带有的操纵措施和消防、检查、检验等常规的治理措施〕。6.管控层级：依据管控分级重大风险、较大风险、一般风险、低风险分别对应公司级、厂级、车间级、班组级。安全风险公示栏样例脱硫工段风险点公示栏活动、设备警示标志要紧风险和事故类型要紧防范操纵措施应急处置措施管理岗位：脱硫操作工设备：预冷塔、脱硫塔、再生塔、熔硫釜灼烫脱硫装置区配备洗眼器、劳动防护用品。岗前三级安全培训教育，持上岗证作业；岗位：巡检1次/2h，治理人员：1次/1d；严格执行操作规程、联系确认、交接班制度，配备劳保用品。爆炸预冷塔、脱硫塔、防雷、防静接地装置；煤气切断阀、调节阀。蒸氨塔：防雷、防静接地装置；切断阀、调节阀。煤气管道：水封、防爆板、放散管。熔硫釜：安全阀、压力表。当安全阀发出声响或变色时应尽快撤离，切勿在发声设备周围停留。火灾脱硫区域为禁火区域，禁止在工作区域吸烟明火。工作区域的动火必须办理动火证。煤气着火：关闭阀门，切断气源；使用干粉灭火器灭火；使用蒸汽注入灭火。硫磺着火：少量物品泄漏，小心扫起；对与水反应或溶于水的物品可视情直截了当使用大量水稀释，污水排入废水系统；物品泄漏，先用塑料布、帆布等覆盖，减少飞散，然后尽可能回收，恢复原状，假设完全回收困难，可收集后运至废物处理场处理。中毒设备、管道密封良好。设固定式一氧化碳浓度监测报警装置。救援人员戴好空气呼吸器，站在上风口，将中毒人员迅速脱离现场至新奇空气处，做好保暖，防止睡觉；必要时进行人工呼吸；抢救后再送医院。机械损害联轴器等转动部位加装防护罩，机械防护做到转动有罩、转轴有套、区域有栏；搅拌电机与润滑油泵加装联锁保护装置；指挥，联系确认到位。伤处用凉开水或2—3％的淡盐水冲洗干净，然后再涂上碘酊。冲洗不净时要去医院处理。高空坠落夜间照明系统；预冷塔、脱硫塔、再生器设固定梯子、防护栏。骨骼损伤时，先止血、后包扎固定、送医院。触电电机接地保护、过载保护、短路保护，电气设备设施绝缘。切断电源；用木板等绝缘物使触电者脱离电源；使触电者安静休息，不要走动；及时报告；送往医院。应急物资空呼2具、烫伤膏2管、防酸碱手套4双、灭火器4具、地面消防栓1个说明：1.单元：各生产工序子单元或风险点名称。2.活动、设备：子单元或风险点内作业岗位、要紧设备设施。3.警示标志：要紧风险和事故类型对应警示标识。4.要紧风险和事故类型：风险点内作业活动、设备设施、作业环境危险有害因素导致要紧事故类型，依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写。5.要紧防范操纵措施：针对辨识出的每一种危险有害因素，企业现有的工程技术操纵、治理措施、培训教育、个体防护、应急措施。附录7.2焦炉地下室风险点公示栏安全风险公示栏风险点名称焦炉地下室风险类型火灾、爆炸、中毒管控分级重大风险管控层级公司级责任单位炼焦车间责任人风险分级管控空间分布图危险源危险物品焦炉煤气。易燃易爆有毒气体。常规活动交换工、调火工、测温工要紧设备煤气预热器、煤气加热装置、轴流风机、交换机。技术措施防火灾室内消防栓、灭火器；禁止烟火。防爆炸回炉煤气主管水封、放散、防爆装置；煤气低压报警与联锁装置。防爆电气、防爆灯；氢气浓度监测报警探头；配备防爆维修工具。防中毒轴流风机强制通风；一氧化碳浓度监测报警探头；配备空气呼吸器。治理措施治理制度严禁烟火、作业人员携带便携式可燃/有毒气体浓度监测报警仪巡检。操作规程交换工岗位操作规程、调火工岗位操作规程、测温工岗位操作规程。个体防护安全帽、防静电工作服。定期巡检岗位：1次/时；班组：2次/班；车间：2次/日；公司：1次/日安全培训岗前三级安全培训教育，持证上岗。警示标志应急措施火灾小管径管道：用黄泥、湿抹布堵火，小管径端着火，直截了当关闭切断阀。大管径管道：关闭主管或支管阀门，降低煤气压力，通蒸汽，用蒸汽灭火。严禁马上关闭阀门和水封，防止煤气管道回火爆炸。煤气管道附近着火，直截了当妨碍管道设备温度升高时，假如管道压力大于500pa，用户可照常使用。马上切断与煤气相连的可燃物，切断火路。管道温度差不多升高，切不可泼水冷却，以免热胀冷缩、管道破裂酿成更大事故。爆炸紧急疏散。中毒救援人员戴好空气呼吸器，站在上风口，将中毒人员迅速脱离现场至新奇空气处，做好保暖，防止睡觉；必要时进行人工呼吸；抢救后再送医院。说明：1.风险点名称：与风险点台账中名称一致。2.风险类型：风险点内作业活动、设备设施、作业环境危险有害因素导致要紧事故类型，依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写。3.管控分级：依据风险点内作业活动、设备设施、作业环境评估的危险等级情况，采取取大原那么确定该风险点管控等级。4.管控层级：依据管控分级重大风险、较大风险、一般风险、低风险分别对应公司级、厂级、车间级、班组级。5.危险源：风险点内危险物品、作业岗位、要紧设备设施6.技术措施：针对风险点辨识出的每一种可能发生的事故类型，企业现有的工程技术操纵措施。7.治理措施：针对风险点辨识出的每一种可能发生的事故类型，企业现有的治理措施。8.警示标志：针对风险点辨识出的每一种可能发生的事故类型，企业悬挂的安全警示标识。9.应急措施：针对风险点辨识出的每一种可能发生的事故类型，企业现有的应急处置措施。10.应急电话：企业应急救援电话。11.其他：针对辨识风险点管控分级为重大风险、较大风险，应在其重点装置或区域入口处的醒目位置设置安全风险公告栏。

附录7.3油库岗位安全风险告知卡岗位名称油库岗位操作设备油泵工作场所油库装置区、操纵室风险类型火灾、爆炸、中毒、触电、机械损害风险等级重大风险管控层级公司级责任单位化产车间责任人管控措施三级培训教育，取得上岗资格。.戴安全帽、穿防静电工作服、防护手套。接班前进行安全生产条件确认DSC自动操纵完好；焦油贮槽温度表、液位计及远传装置完好；粗苯贮槽液位计、进出口紧急切断阀完好；苯探头检测报警装置完好。执行《油库工段操作规程》。油库区域是易燃易爆场所，严禁带火种和易燃易爆物入该区域，严禁在油库区域吸烟。保证储罐呼吸阀完好。管道和排液设施造成堵塞冻结时，应用蒸汽吹透，严禁用火烤。不准用铁器敲击容器管道，禁止用笨洗手和擦地板设备等。电器设备发生故障，必须找电工，非电工严禁修电器设备。严禁启动未搬动靠背轮和安全罩的泵，严禁用棉纱擦正在运转的泵及设备。本区域属于一级防火、动火区域，检修动火时，严格按制度办理动火手续。油手套和油棉纱严禁放在高温管道上。隐患排查领导：1次/周；部门：2次/周；车间：2次/日；班组：2次/班；岗位：1次/时应急措施泵泄漏泄漏浓度较大时马上停泵或切断电源，关闭切断阀用水淋浇泄漏部位。泄漏浓度降低时，操作工配合检修工佩戴好防护用品进入现场进行漏点的处理。罐泄漏先操纵，然后采取措施将泄漏罐与系统隔离开，关闭罐上所有阀门。储罐采取倒灌措施，将发生泄漏储罐内的物料倒入另外一台储罐。阀门泄漏关闭事故阀门前后两侧最近的阀门，并通过排放管道排空，同时联系检修处理。管道泄漏迅速关闭事故管道两侧最近的阀门，切断物料的来源，同时联系维修班修理。槽车泄漏充装过程中泄漏，马上停止充装，然后关闭槽车阀门。火灾关闭阀门，切断气源；使用干粉灭火器灭火；使用蒸汽注入灭火。爆炸当安全阀发出声响或变色时应尽快撤离，切勿在发声设备周围停留。中毒救援人员戴好空气呼吸器，站在上风口，将中毒人员迅速脱离现场至新奇空气处，做好保暖，防止睡觉；必要时进行人工呼吸；抢救后再送医院。机械损害伤处用凉开水或2—3％的淡盐水冲洗干净，然后再涂上碘酊。冲洗不净时要去医院处理。触电切断电源；用木板等绝缘物使触电者脱离电源；使触电者安静休息，不要走动；及时报告；送往医院。坠落骨骼损伤时，先止血、后包扎固定、送医院。应急器材防毒面具、空气呼吸器、泡沫灭火系统、消防水系统、干粉灭火器、消防砂、报警电话说明：1.岗位名称：与作业活动清单中岗位名称相一致。2.风险类型：风险点内作业活动危险有害因素导致要紧事故类型，依据GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》规定的20类事故填写。3.工作场所：该作业岗位作业活动涉及的作业场所。4.操作设备：该作业岗位要紧操作设备设施。5.管控分级：依据风险点内作业活动、设备设施、作业环境评估的危险等级情况，采取取大原那么确定该风险点管控等级。6.管控层级：依据管控分级重大风险、较大风险、一般风险、低风险分别对应公司级、厂级、车间级、班组级。7.风险管控：针对作业岗位辨识出的可能发生的事故类型，企业现有的培训教育、个体防护、工程技术、治理措施。8.应急治理：针对作业岗位辨识出的可能发生的事故类型，企业现有的应急组织、应急器材、处置措施、救援电话。

设备安全风险告知牌设备风险告知牌设备名称煤气压缩机安装位置煤气站风险类型火灾、爆炸、中毒、机械损害、触电、噪声风险等级重大风险管控层级公司级责任单位设备部所在单位煤气站责任人技术措施主机系统煤气压力高低限报警联锁接地保护电气系统双回路电源防爆电机、电缆穿管保护、防爆操作柱电机电流、电压超载监测装置操纵系统DCS自动操纵系统润滑系统油温、油压、油位监测物料操纵煤气泄漏监测：固定式CO、火灾监测装置紧急切断阀冷却系统双水源定期检修检修周期隐患排查公司级公司领导：至少1次/每周；治理部门：至少1次/每天车间级生产车间：至少2次/每天班组级作业