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文档简介

会计实操文库1/6记账实操-费用报销不规范点及规范附件明细01.办公用品费风险点：购买办公用品只有发票，没有其他单据；批量购买办公用品，没有采购入库和各部门领用单。应包含附件：经审批的请购单、发票、入库单、支出凭单、银行回单等相关资料。02.差旅费风险点：只有差旅费报销单没有行程单等记录。应包含附件：出差工作计划书（出差行程单）、发票、差旅报销单、银行回单等相关资料。03.车辆修理费/汽油费风险点：只有修理费/汽油费发票，企业没有车辆。应包含附件：经审批的汽车修理清单、发票、支出凭单、银行回单等相关资料。04.税款缴纳风险点：只有银行回单，未有申报表或税收缴款书。应包含附件：纳税申报表主表或网上打印、支出凭单、税收缴款书或银行代扣款回单等相关资料。05.劳保用品风险点：批量购买劳保用品，没有采购入库和各部门领用单；各部门领用劳保用品未有部门领用单或者单据部门不全。应包含附件：经审批的请购单、发票、入库单、支出凭单、银行回单等相关资料。06.广告费风险点：只有发票和合同，未有照片或者其他广告样本等辅助证明资料。应包含附件：经审批的合同、发票、相关的照片、支出凭单等相关资料。07.会务费风险点：只有会议费发票，未有会议议程、签到表、会议照片等证明资料。应包含附件：经审批会议预算、合同、会议结算清单、发票、会议议程、签到表、会议照片、支出凭单等相关资料。08.运费/快递费风险点：快递费月结没有与快递/物流公司签署合同；月结单没有核对记录及内部审批记录

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