企业软件与IT资产管理制度

企业软件与IT资产管理制度第一章总则第一条为规范企业软件和IT资产的采购、使用与管理，提高软件和IT资产管理水平，提高企业信息化建设效果，确保企业软件和IT资产的合法性、合规性和安全性，特订立本制度。第二条本制度适用于企业内全部软件和IT资产的采购、使用与管理范围，并适用于企业内全部相关人员。第三条企业软件包含但不限于操作系统、办公软件、开发工具、数据库等各类软件；IT资产包含但不限于服务器、计算机、网络设备、存储设备等各类硬件设备。第四条企业软件和IT资产管理部门是负责软件和IT资产的采购、使用与管理工作的部门，负责订立具体制度、流程和各项管理措施。第二章采购管理第五条企业软件和IT资产的采购必需在企业软件和IT资产管理部门的统一管理下进行，严禁个人私自采购软件和IT资产。第六条企业软件和IT资产的采购需经过严格的需求评审、供应商评估和合同管理，确保其能够满足企业的实际需要，并具备合法性、合规性和安全性。第七条企业软件和IT资产管理部门应与供应商签订正式的合同，并明确软件和IT资产的维护、更新、升级、返修、退换等事宜。第八条企业软件和IT资产的采购金额较大或具有紧要意义的，必需经过企业软件和IT资产管理部门审核并报批后方可进行采购。第九条企业软件和IT资产的采购必需依照法律法规和企业内部采购流程执行，不得违法或违反企业规章制度。第三章使用管理第十条企业软件和IT资产的使用必需符合软件许可证或购买合同的商定，严禁以任何形式超出许可范围使用软件和IT资产。第十一条使用企业软件和IT资产的人员必需经过相应的培训和授权，并依照规定的权限和流程进行使用，不得私自修改、删除和窜改软件和IT资产。第十二条企业软件和IT资产的使用记录必需进行有效的管理，包含但不限于使用人员、使用时间、使用地方、使用情况等信息的记录和保管。第十三条企业软件和IT资产的使用过程中，如发现软件漏洞或IT资产故障，必需及时报告企业软件和IT资产管理部门，并依照相关流程进行处理和解决。第十四条企业软件和IT资产的使用人员对软件和IT资产的安全负有直接责任，应加强软件和IT资产的保密，不得私自泄漏、传播或窜改软件和IT资产中的信息。第四章资产管理第十五条企业软件和IT资产管理部门应建立完善的资产登记和管理制度，确保软件和IT资产的资产信息真实、准确、完整、可追溯。第十六条企业软件和IT资产的存储、保管、调拨、报废等行为必需符合企业软件和IT资产管理部门的规定和流程，并进行相应的记录和审批。第十七条企业软件和IT资产的线下存储必需采取安全可靠的措施，防止偷窃、祸害、破坏等损失发生。同时，应定期对硬件设备进行巡检和维护，确保其正常运行。第十八条企业软件和IT资产归还、报废等行为必需经过企业软件和IT资产管理部门的审批，同时进行相应的处理和记录，防止未经处理的软件和IT资产流入市场。第十九条企业软件和IT资产的清查工作必需定期进行，确保软件和IT资产的数量和状态与登记信息全都，及时发现和解决资产遗漏、丢失等问题。第五章安全管理第二十条企业软件和IT资产管理部门应订立相应的安全管理制度和流程，包含但不限于信息安全管理、网络安全管理、数据备份与恢复等内容。第二十一条企业软件和IT资产的安全风险评估必需定期进行，包含但不限于软件漏洞扫描、系统安全测试、数据备份检查等内容，及时发现和处理安全问题。第二十二条企业软件和IT资产的安全事件必需及时报告企业软件和IT资产管理部门，依照企业内部安全流程进行处理，并进行相应的事后分析和总结。第二十三条企业软件和IT资产管理部门应定期开展安全培训和宣传活动，提高员工的安全意识和防范本领，加强软件和IT资产的安全管理。第六章附则第二十四条对于违反本制度的人员，将视情节严重程度予以相应的纪律处分，包含但不限于口头警告、书面警告、记过、记大过、降职、辞退等措施。第二十五条本制度自颁布之日起生效，并由企业软件和IT资产管理部门负责解释和修订，其他相关部门和人员必需严格遵守并搭配执行。第二十六条本制度的解释权和修订权归企业软件和IT资产