附录5.建筑陶瓷行业安全检查表分析（SCL）+评价记录

建筑陶瓷行业安全检查表分析（SCL）+评价记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（记录受控号）风险点：装载机岗位：装载机操作岗设备设施：装载机№：01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,制动、刹车系统,车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象，制动时制动踏板动作应正常，响应迅速，方向盘无抖动，无跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能应正常,车辆伤害,无,"定期维保、检查更换刹车片、刹车油；限制车速，定期检测。

",驾驶人员进行教育培训,无,设置减速带，现场施救，拨打急救电话,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,灯光、喇叭,1、照明及信号装置应齐全，工作正常，各种灯光变换功能正常，对称设置、功能相同灯具的光；2、喇叭能有效发声。,车辆伤害,无,定期检测灯光设施亮度、变换正常，喇叭能够有效发声，检查使用情况，损坏的禁止使用,无,无,现场施救，拨打急救电话,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,轮胎,同轴两侧应装用同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形,车辆伤害,无,"定期维保、检测，检查轮胎外观，不符合要求应及时更换，保证胎压正常。

",无,无,发生爆胎事故应握紧方向盘，减速直至停车。,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

4,油、线路,燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损,火灾,无,"定期维保、检测，检查油、线路。

","学习如何使用消防器材

",无,配备灭火器材，叉车工会使用消防器材扑救，拨打火警电话,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：喂料机岗位：喂料工设备设施：喂料机№：02,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,备注

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,基础,固定完好,机械伤害,无,"定期巡检

",对人员进行有关机械伤害知识培训,穿戴劳保防护用品,无,1,2,2,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,电机无过大震动,,,,,,,2,2,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,电机基础无破损、开裂现象,,,,,,,1,2,2,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,设备主体,安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用,机械伤害,无,定期对设备进行加固、运行设备安日保养,对人员进行有关机械伤害及安全操规程知识培训,穿戴劳保防护用品,根据现场机械伤害处置方案进行演练,1,2,2,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,设备接地,电机外壳、设备主体均应进行接地,触电伤害,电机外壳、设备主体进行接地,"定期巡检

",无,无,根据触电伤害现场处置方案进行演练,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

4,皮带轮、传动轴等部位,防护齐全有效,机械伤害,皮带轮、传动轴等部位均设置防护装置,不定期检查防护装置的有效性,无,无,根据现场机械伤害处置方案进行演练,2,2,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

5,设备电源线,一机一闸一漏保接入电源；控制标识清晰；电源线无破损，发热等现象。,触电、火灾,一机一闸一漏保接入电源,控制开关标识清楚；定期检查电源线状况。,无,无,根据触电伤害现场处置方案进行演练,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：制粉车间岗位：喂料工设备设施：输送带№：03,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,皮带端头,皮带端头设置防装置,机械伤害,设置防护罩或栏杆,定期检查，确保完好,无,无,设置紧急急停开关,1,2,2,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,皮带沿线,设置防护栏杆和急停开关,机械伤害,设置防护栏杆和急停开关,定期检查，确保完好,无,无,执行机械伤害现场处置方案,2,2,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,皮带运输线,设置纠偏装置,机械伤害,设置纠偏装置,定期检查，确保完好,无,无,,2,2,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

4,皮带电机接地,皮带电机接地,触电,皮带电机接地,定期检查，确保完好,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

5,接送运输料口设置收尘装置,接送运输料口设置收尘装置,其他伤害,接送运输料口设置收尘装置,制定劳保用品配备标准，并发放,无,佩戴防尘口罩,无,3,2,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：供配电岗位：电工设备设施：变配电设施№：04,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,变配电站环境：,1、与爆炸危险场所、腐蚀性场所有足够的间距；当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时，变电所的所址应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定；,火灾,无,新、改、扩建设项目做好安全设计。定期检查。,无,无,无,1,5,5,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、地势宜公司地势较高处，现场无漏雨、无积水痕迹。,火灾,配电室设置位置位于公司最高点，排水设施良好,无,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,3、变电所的所址应根据下列要求，经技术经济等因素综合分析和比较后确定：1宜接近负荷中心；2宜接近电源侧；3应方便进出线；4应方便设备运输；5不应设在有剧烈振动或高温的场所；6不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧，或应采取有效的防护措施；,触电,变电所的所址设置基本符合变电所的所址标准要求,无,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,4、油浸变压器的车间内变电所，不应设在三、四级耐火等级的建筑物内；当设在二级耐火等级的建筑物内时，建筑物应采取局部防火措施。,火灾,变配电室建筑耐火等级二级,无,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,5、消防通道应保持畅通，尽头式消防车道应设置回车道（场）。,火灾,设置消防车安全通道,定期检查，保持消防通道畅通,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,6、预防油品流散和通风应符合以下规定：总油量超过100kg油浸电力变压器应安装在独立的变压器间，下方设置储存变压器油的事故储油池；,火灾,变压器安装在独立的变压器间，下方设置储存变压器油的事故储油池,无,无,无,无,1,3,3,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,7、变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开,触电,变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间开,无,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,8、门、窗（高压侧）应装设孔小于10×10mm的金属门窗,触电,装设孔小于10×10mm的金属门窗,无,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,变压器、发电机：,1、绝缘介质液位、压力指示应清晰，且无泄漏，电能质量及相关额定参数符合运行规定。油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油。,触电,无,变压器油定期绝缘测试，定期检查变压器不漏油。,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、温控装置连接应正确，信号清晰，不超过其允许值。油温指示清晰，温度低于85℃，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求（定子不得超过75℃(E级)，转子不得超过80℃(B级)）。变压器室宜采用自然通风，夏季的排风温度不宜高于45℃，且排风与风的温差不宜大于15℃。当自然通风不能满足要求时，应增设机械通风。,触电,无,定期检查变压器室温度,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,3、绝缘、接地故障保护等保护装置应完好、可靠，有定检资料。并应配置在异常情况下用于信号或跳闸的保护装置，且完好、可靠，有定检资料。备用发电机组与电力系统应设置可靠的联锁装置。,触电,备用发电机组与电力系统设置可靠的联锁装置,定期测试绝缘、接地故障保护等保护装置,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,5、室内应有良好的采光和通风，设备运行时无异常声响，高压隔离刀闸断路器手力操动开关应加锁。,触电,设置通风窗，高压隔离刀闸断路器手力操动开关加锁,定期检查设备运行状况,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,6、电容器室、蓄电池室、配套有电子类温度敏感器件的高、低压配电室和控制室，应设置环境空气温度指示装置。,触电,设置环境空气温度指示装置。,无,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,7、变压器外廓（防护外壳）与变压器室门和墙壁应符合以下要求：干变（有IP2X及以上防护等级）外廓与门净距：1000KVA以下应为0.6m，1250～2500KVA应为0.8m；干变之间距离应大于1m，并应满足巡视维修的要求；配电装置中电气设备的网状遮栏高度应大于1.7m，网孔应小于40×40mm，围栏门应装锁。栅状遮栏高度应大于1.2m，其最低栏杆至地面净距应小于200mm。所有屏护遮拦装置应安装牢固，PE线连接可靠；,触电,按要求设置防护网,无,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,高低压室,1、操动机构应能可靠地分合电路，合闸到位，脱扣装置整定有效。双电源供电或自发电应加装联锁装置。,触电,双电源供电或自发电加装联锁装置。,定期检查测试操动机构的可靠性,无,无,无,1,5,5,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、电力电容器应设置单独的控制和保护装置。充油电容器外壳应无异常变形，无渗漏。成套电容器柜单列布置时，正面与墙面距离应大于1.5m；双列布置时，柜面之间距离应大于2m。电容器室的门应向外开，有良好的通风。,触电,电力电容器设置单独的控制和保护装置,无,无,无,无,1,5,5,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,3、所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整,触电,无,定期检查空气开关灭弧罩应完整，触头平整,无,无,无,1,5,5,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,4、安全用具及防护用品应在检验周期内使用，并存放合理。,触电,无,安全用具及防护用品在检验周期内使用,无,无,无,1,5,5,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,5、在同一配电室内单列布置高压配电装置长度大于6m，其柜(屏)和通道应设两个出口，低压配电装置两个出口间的距离.超过15ｍ时，尚应增加出口。当电源从柜(屏)后进线，需在柜(屏)正背后墙上分设隔离开头及手动机构时，柜(屏)后通道净宽应不小于1.5米,触电,在同一配电室内单列布置高压配电装置长度大于6m，其柜(屏)和通道设两个出口,无,无,无,无,1,5,5,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

4,安全标志、警示,1、变压器室或车间内及露天变压器安装地点附近，都应设置标明变压器编号或名称、电压等级的标牌，并挂有国家电力统一标准的、明显醒目的警示标志。,触电,无,挂有国家电力统一标准的、明显醒目的警示标志,无,无,无,1,5,5,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、电力设备操作手柄或机构上应有操作提示标志。,触电,无,电力设备操作手柄或机构上应有操作提示标志。,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,3、电力设备上应有表明巳送电或己带电的指示灯、指示用仪表和音响报警，信号装置。,触电,无,电力设备上设置表明巳送电或己带电的指示灯、指示用仪表和音响报警，信号装置。,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,4、变电所、配电室内外要有提示要害部位带电危险的警示标志。,触电,无,变电所、配电室内外设置提示要害部位带电危险的警示标志。,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

5,低压电气线路（固定线路）,1、线路应设置标志牌，注明线路编号、型号、规格及起讫地点；并联线路应有顺序号。,触电,无,设置标志牌和顺序号,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、直埋电缆应在直线段每隔50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等设置明显的方位标志或标桩，标志牌应正确、清晰、稳固。,触电,无,设置明显的方位标志或标桩,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,3、线路绝缘类型与耐压水平应按场所要求选用，并满足系统绝缘配合的要求；架空绝缘导线无散股背花和破损；电缆无渗漏、无破损；线路温升在允可范围内；危险部位有屏护或其他保护措施。,触电,线路绝缘类型与耐压水平满足场所要求,无,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,4、线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护；穿金属管时，管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。,触电,线路穿管防护，电缆沟有防火、排水设施。,无,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

6,动力（照明）配电箱（柜、板）,箱（柜、板）符合作业环境要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,1、触电危险性小的一般生产场所和办公室，可采用开启式的配电板。,触电,办公室等场所设置配电板,无,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、爆炸和火灾危险环境中的配电箱（柜、板）应符合GB50058的相关规定。,爆炸,天然气调压装置区设置防爆域配电箱,无,无,无,无,1,5,5,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,3、粉尘、潮湿或露天、腐蚀性环境中的配电箱（柜、板）应符合GB4208的相关规定。,触电,生产场所应设置防尘配电箱,定期检查，定期清扫,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,4、金属占有系数大及高温环境的配电箱（柜、板）应选择防护式，且用金属材料制作。,触电,炉窑等高温场所配电箱设置隔热措施,无,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,5、配电箱（柜、板）的设置应通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物。,触电,所有配电箱均应通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物,无,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,6、配箱柜前后有足够的操作空间，符合安全规程要求。,触电,,定期检查,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,安装要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,1、箱柜电源侧应有可靠的隔离电器分隔总路，操动机构应可靠分断或合闸电路；各个电气单元绝缘良好、接头无外露，并排列整齐、安装牢固，设有良好的外壳防护装置。（本条适宜三相五线制供电线路）,触电,箱柜电源侧设置分隔总路,无,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、具有2个回路及以上的配电箱板应设总刀闸及分路刀闸；每一分路应接一台电气设备，并按容量选择刀闸或断路器；照明、动力合一的配电箱应分设刀闸或开关。,触电,配电箱板设总刀闸及分路刀闸，一机一闸控制。,无,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,3、室内落地式的箱柜底面应高出地面50mm以上，室外应高出地面200mm以上；固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离宜为1.4m～1.6m。,触电,落地式的箱柜高度按要求设置,无,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,6、箱（柜、板）上应无飞线，无积尘、无油污、无烧损、箱（柜）内无杂物。,触电,无,定期检查，定期清扫。,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,箱(柜、板)体PE可靠,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,1、动力、照明箱(柜、饭)的所有金属构件，必须有可靠的接地故障保护。在380/220V三相四线制变压器中性点直接接地系统中，必须把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线可靠地连接起来；在对地绝缘系统中必须将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与大地可靠的连接起来,触电,动力、照明箱(柜、饭)的所有金属构件接地故障保护,无,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、PE线和N线应压实，不得有松脱、损伤现象，PE线连接应符合接地线规格要求。,触电,无,定期检查，及时维护,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,3、PE线和N线应采用压接，压接时，严禁“一钉多根线”。,触电,无,定期检查，及时维护,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,4、N与PE分开后，不允许再合并；N线对地绝缘；N与PE应标识正确、明晰。,触电,无,定期检查，及时维护,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,5、N线对地绝缘，严禁单相设备采用“一相一地”（L-PE）的接线方式。,触电,无,定期检查，及时维护,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,6、由同一台变压器供电的系统中，只允许采用同一种接地故障保护方式.而且应构成一个保护网。,触电,无,定期检查，及时维护,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,接线（负载）要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,1、各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，刀闸、开关、接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到位，无严重发热烧损现象。,触电,无,定期检查，及时维护,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器,触电,设置漏电保护器,定期检查，及时维护,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,3、线路应满足安全载流量，无严重发热和烧蚀现象。保护装置齐全，与负载匹配合理。,触电,无,定期检查，及时维护,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,4、指示测量仪表或装置应灵敏可靠，无损坏；,触电,无,定期检查，及时维护,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,5、外露带电部分屏护完好。配电板面板后和箱柜以外禁止有裸导体或接头裸露。箱柜应有可靠的屏护。,触电,无,定期检查，及时维护,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,6、插座回路电压等级与用途不同时应设有标识，直流电插座应特殊标出。,触电,无,定期检查，及时维护,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,7、插线板应有铭牌，使用前应经定检许可，不宜两个及以上进行串接使用。,触电,无,定期检查，及时维护,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,8、插座回路应有单独电源开关控制，每一回路插座数量不宜超过10个，用于计算机电源的插座数量不宜超过5个。,触电,插座回路应有单独电源开关控制,定期检查，确保符合。,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,9、插座回路应配置剩余电流动作保护装置（兼作开关），按场所环境特征选择动作参数，PE线不得接入其装置，始终保持其连续性、可靠性。,触电,无,定期检查，确保符合。,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,10、总开关电器的额定值，动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应，并应具备电源隔离（明显断开点）、短路过载、单相故障电流回路切断保护功能。,触电,无,定期检查，确保符合。,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,编号、识别标记齐全，醒目,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,1、面板应有统一编号和符合规范的安全标识和安全色。,触电,无,统一编号和符合规范的安全标识和安全色,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、箱柜内应有“动力原理接线图”，标识电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值，所控对象的名称、编号等，且与实际相符合。,触电,无,设置“动力原理接线图”,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,3、车间（场所）供电系统图应与各配电器（柜、板）的“动力原理接线图”相一致。,触电,无,定期检查，确保符合。,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：电网接地系统岗位：电工设备设施：电网接地系统№：05,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,系统整体结构,确定低压配电系统接地方式。应特别注意同一电源供电的低压系统，不应同时采用TN系统，TT系统或IT系统。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,系统工作接地,1、TN系统配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分必须采用保护导体（PE）与配电变压器中性点直接接地，保证连续可靠的电气连接。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、变压器低压侧中性导体直接接地引出连接工作接地导体的有效截面不得减少，应采用等效件直通至接地系统，并保持导电的连接可靠。当采取母排螺栓直接压接时，连接处应两点紧固压实。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,主干保护导体（PE或PEN线）,1、主干保护导体（主干PE或PEN线）应满足机械强度和单相短路电流接地故障回路（L-PE回路）阻抗设计要求。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、主干PE或PEN线（包括车间干线与接地网或自然接地体）相互连接至少应有两处及以上，连接引线应方便定期监测，不得断线、断股或装设开关设备。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

4,设备PE线,1、所有电气设备的外露可导电部分（PE线）必须与系统主干PE电气连接牢固，并设有防松措施，标识明显。电气设备保护线（PE线）采用铜芯导线的最小截面：当有机械性保护时为2.5mm2，无机械性的保护时为4mm2。PE线最小截面应符合表2.5的规定。从接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时，应接至主PE端子排。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、PE线或设备外露可导电部分严禁用作PEN线或作为正常时载流导体。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,3、用电设备接入处PE标识应明显。PE线和N线不允许任何漏接、错接、混装、串接等现象。N与PE分开后，不得再合并。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,4、禁止使用易燃易爆管道、水管、暖气管、蛇皮管等作为PE线使用。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,5、其他有特殊防护要求的接地应遵从安全设计或相关规范的规定。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

5,系统保护性接地网配置与等电位,1、TN系统保护性接地网的布设：架空线路和电缆线路干线和分支线的终端及沿线每1km处；每一个独立建筑物（包括非生产场所）或车间的进线处（包括使用公用变压器的单位）及有特别要求场所，高低压同杆架设电力线路，包括钢筋混凝土电杆，金属杆塔连结；车间周长超过400m时，每200m处的PE或PEN干线应作重复接地或与共用保护性接地网连接。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、线路的金属杆塔与构架（包括照明线路），电力电缆的两端金属外皮均应与主接地网连接或单设重复接地装置。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,3、具有爆炸和火灾危险场所应设有专用主干PE线，并在分支线处设置接地装置。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,4、采用接地故障保护时，在建筑物内电气装置（包括电子信息系统各机房）接地极的接地干线，PE干线及共用接地网，建筑物内所有的条件许可的建筑物金属构件，金属管道，外露或外界可导电部分均应作总等电位连接并接地，当还不能满足被保护对象安全时，应作辅助等电位连接并接地。等电位连接应有标识，接向专用连接端子板。等电位连接母线的最小截面应大于装置最大保护线截面，并不应小于6mm2。当采用铜线时，其最小截面不应小于2.5mm2。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,5、接地线截面积规格应符合要求。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

6,接地网电气连接,1、在满足热稳定条件下应利用自然接地导体，但禁止利用可燃液体或气体管道、供暖管道及自来水管作保护接地体；接地装置施工与运行应符合GB50169的相关规定。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、当人工接地体采用钢材时，焊接应牢固，钢接地网和接地线的最小规格应符合GB50169的相关规定。埋入地下的人工接地极及其引出线应采用热镀锌接头，并采取防腐蚀、防机械损伤的措施。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,3、接地网应与主干PE或PEN线至少两处及以上（压接端子）有可靠的电气连接。接地极及其接地导体应采用对称焊接，扁钢的有效焊接长度应大于其宽度的2倍，圆钢的有效焊接长度应大于其直径的6倍，圆钢与扁钢的有效焊接长度应大于圆钢直径的6倍。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,4、所有埋地焊接处应作防腐处理，与主干PE连接引线应便于定期检查测试。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,5、接地网一般应设有能断开与主干PE线（或PEN线）的压接端子定期检测的措施。当采用共用接地网（等电位型式）不能断开时，应设立固定式多个检测点。断开检测后应保证紧密性导电连接，防止锈蚀。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

7,接地电阻检测和标识,1、接地网及各种接地装置的检测应符合如下要求：般低压电力网中电源系统中性点工作接地应小于4Ω，TN系统每处重复接地网的接地电阻应小于10Ω；电气设备、电子设备接地电阻应小于4Ω。当电气设备、电子设备与防雷接地系统共用接地网时，接地电阻应小于1Ω；当采用共用接地网时，其接地电阻应符合诸种接地系统中要求接地电阻最小值要求；其他接地网应符合设计值；测量接地电阻应规范、准确，每年不得少于一次，且在干燥气候条件下测量。同一接地网多个测点的接地电阻值应取最大值；测量仪器仪表应定期校准，检测数据应存档保存。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、接地网（接地装置）应统一编号，并设置接地标识牌，注明编号、检测数据、有效日期等。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,3、明敷的接地导体（PE干线）的表面应涂15mm～100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹。当使用胶布时，应采用绿黄双色胶带。,触电,无,定期检查接地，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：防雷接地岗位：设备设施：防雷接地系统№：06,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,防雷技术措施须经安全设计与验算，使其保护范围有效,1、雷电防护应根据现状进行防雷分类，防雷设计、验算、布局、隔离等应符合GB50057的相关规定。,触电、设备损坏,无,防雷技术措施经安全设计与验算,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻符合要求,1、接闪器、引下线、接地网、浪涌保护器及其他连接导体应符合GB50057的相关规定。,触电、设备损坏,无,每年预建来临前进行防雷检测,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、防雷接地电阻应符合：防雷接地网与电子设备接地、电气设备接地采用共用接地网时，电阻值应小于1Ω，低压电源用电缆引入时应在电源引入处的总配电箱装设保护；采用独立设置的防雷接地网不应超过10Ω，当有特殊要求时应符合设计值。,触电、设备损坏,无,每年预建来临前进行防雷检测,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,3、低压配电系统及电子信息系统所采用的浪涌保护器（SPD）、避雷器应能承受预期通过的雷电流和耐冲击过电压；必要时应采用等电位联结和屏蔽措施，避雷器应用最短的接地线与主接地网连接。,触电、设备损坏,无,每年预建来临前进行防雷检测,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,4、防雷装置禁止挂靠通讯线、广播线或低压线路。,触电、设备损坏,无,每年预建来临前进行防雷检测,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,独立避雷针系统,1、应与其他系统隔离；与其他接地网和金属物体的间距应大于3m，与电子设备接地网宜大于10m。,触电、设备损坏,无,定期进行检查，确保符合,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、防直击雷的人工接地网与建筑物入口处及人行道间距应大于3m。,触电、设备损坏,无,定期进行检查，确保符合,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,3、装有避雷针的金属筒体，当其厚度大于4mm时，可作为其引下线，筒体底部至少应有2处与接地体对称连接。,触电、设备损坏,无,定期进行检查，确保符合,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：移动电气工具岗位：设备设施：手持电动工具及移动电气№：07,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,选用,1、火灾爆炸场所不应采用移动式电气设备，当不可避免时，必须符合防火、防爆要求。,火灾、爆炸,无,使用前确认使用环境,无,无,无,2,5,10,C级\3级,一般风险,车间级、班组、岗位,,,,,,

,,2、粉尘、潮湿、飞溅物场所应采用防护式结构。,触电,无,使用前确认使用环境,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,3、定期检测工作，其中设备的绝缘电阻值一般不小于1MΩ，使用前和在用期间每半年应定期检测绝缘电阻值，并保存记录。,触电,无,定期检测，确保符合,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,电源线设置,电源线敷设长度不得超过6m，中间不允许有接头，且无破损；易受机械损伤的地方应穿管保护，并不得跨越通道。电源线与设备的温升应符合安全要求。,触电,无,定期检查，及时维护,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,线路保护和PE线连接,1、线路应设置独立的开关或断路器，并符合其容量，接插件只能用作隔离或接通电源；接线应规范、紧固、无烧蚀。,触电,设置独立的开关或断路器,无,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,2、属于Ⅰ类移动式电气设备应安装剩余电流保护装置。,触电,安装剩余电流保护装置,无,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,3、PE线应连接可靠，线径截面及安装方法应符合PE线截面积的相关规定。,触电,无,接地使用,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

4,防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动,距操作者站立面2m以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合GB23821的相关规定；裸露的带电部分应有可靠的屏护，并有警示标识。,触电,设置防护装置,无,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：作业环境岗位：设备设施：厂房及布局№：08,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,安全通道,厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道。,其他伤害,设置安全通道,定期检查，确保安全通道畅通,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,平面布局,平面布置应符合《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387），合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。,车辆伤害,无,合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,安全出口,电气室等重要部位，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。,其他伤害,无,无,无,无,设置安全出口，门向外开,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

4,照明,厂房的照明，应符合《工业企业采光设计标准》（GB50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。,其他伤害,设置天然采光和人工照明,作业岗位定期照度测量,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：制粉车间岗位：喂料工设备设施：布袋除尘№：09,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,维修空间,设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠。,其他伤害,无,周围留有足够的操作和维修空间,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,操控要求,设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。,其他伤害,无,设置总停开关及相应的急停和安全装置,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,安全措施,设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机措施。,其他伤害,无,设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机措施。,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

4,防雷保护,如不在防雷有效范围内，要有防雷装置，并定期监测。,其他伤害,无,设置防雷设施，并定期检测,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

5,检维修,对电除尘系统进行检查维修时，必须确认接地装置完好，放电、验电合格后方可进行，现场必须要有监护人员。,触电伤害,无,对电除尘系统进行检查维修时，必须确认接地装置完好，放电、验电合格后方可进行，现场必须要有监护人员。,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：制粉、制釉车间岗位：喂料、释油设备设施：电动葫芦№：10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,钢丝绳,钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定,起重伤害,无,制定钢丝绳报废标准，定期检验，不符合立即更换,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,滑轮的护罩,滑轮的护罩完好，转动灵活,起重伤害,无,定期检查，及时维护,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,吊钩,吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好,起重伤害,无,定期检查，及时维护。每两年进行检验。,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

4,制动器,制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求,起重伤害,无,定期检查，及时维护。每两年进行检验。,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

5,限位,各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠,起重伤害,无,定期检查，及时维护。每两年进行检验。,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

6,接地,PE连接可靠，电气设备完好有效,触电伤害,无,定期检查，及时维护。每两年进行检验。,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

7,吊具,各类吊索具管理有序，状态完好,起重伤害,无,制定吊具管理制度，专人管控，吨位标识,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：制粉、制釉车间岗位：球磨工设备设施：球磨机№：11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,基本防护,设备机械传动部位防护装置齐全可靠，细磨设备周围防护栏警示牌齐全。,机械伤害,传动部位设置防护装置,周围设置防护栏警示牌,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,基本防护,设备两侧护栏应齐全，严禁人员从细磨设备底穿越靠近细磨设备。,机械伤害,两侧设置防护栏,设置安全警示标志,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,运行管理,设备筒体各部件螺丝齐全，牢固可靠，衬板完整无断裂，不漏料。,物体打击,无,定期检查固定,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

4,运行管理,设备轴承润滑油应根据气候变化及时更换相适应的润滑油，并记录备案。,其他伤害,无,定期维保,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

5,运行管理,轴承瓦润滑油，冷却水管完好畅通，油泵安装平稳牢固，油管、水管、油箱定期清洗。,其他伤害,无,定期清洗,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

6,运行管理,压力表、温度表保持清洁，安全可靠，并严格遵守在有效期内使用。,其他伤害,无,压力表、温度表保持清洁，安全可靠，并严格遵守在有效期内使用。,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：制粉、制釉车间岗位：球磨工设备设施：振动筛№：12,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,操控要求,设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠，传动皮带完好。,其他伤害,无,周围留有足够的操作和维修空间,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,操控要求,设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。,其他伤害,无,无,无,无,设置总停开关及相应的急停和安全装置,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,维护要求,设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机措施。,其他伤害,无,设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机措施。,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

4,静电接地,应实施接地,触电伤害,无,实施静电接地,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：干燥塔房岗位：干燥工设备设施：干燥塔、煤浆炉№：13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,启停装置,启动和停止装置应有明显标志并易于接近。,其他伤害,无,启动和停止装置设置明显标志并易于接近。,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,管道阀门,管道、阀门严密无泄漏。,其他伤害,无,定期检查，及时维护,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,安全装置,按规定合理设置报警和连锁保护、安全防护装置，并保持完好。,其他伤害,设置报警和连锁保护、安全防护装置,无,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：干燥塔房岗位：干燥工设备设施：搅拌机№：14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,操控要求,设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠，传动皮带完好。,其他伤害,无,周围留有足够的操作和维修空间,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,操控要求,设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。,其他伤害,无,无,无,无,设置总停开关及相应的急停和安全装置,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,维护要求,设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机措施。,其他伤害,无,设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机措施。,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：脱硫岗位：脱硫工设备设施：脱硫塔№：15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,吸收塔进行动火作业,吸收塔媚外有可燃易燃物：动火作业应办票，隔离、清理、监控等安全措施；现场配备消防设施，人员安全交底，教育培训。,火灾,无,动火作业，实施危险作业审批。设置监护人。,无,无,现场配备消防器材,2,2,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,有限空间作业,采取通风措施、作业前进行测量、设置监护人。,窒息,无,执行有限空间作业审批，作业前进行测量、设置监护人。,无,无,无,2,2,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,格栅铺设,格栅铺设及时固定；格栅之间空洞，采取有效措施。,高空坠落,格栅铺设及时固定；格栅之间空洞，采取有效措施。,无,无,无,无,2,2,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

4,脱硫脱硝运行,定期检查风机口，确保机组运行安全,其他伤害,无,定期检查风机口，确保机组运行安全,无,无,无,2,2,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

5,安全防护设施,25*25以上洞口部按规定防护,其他伤害,25*25以上洞口部按规定设置防护,无,无,无,无,2,2,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

6,基础,固定完好,机械伤害,无,"定期巡检

",对人员进行有关机械伤害知识培训,穿戴劳保防护用品,无,1,2,2,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,电机无过大震动,,,,,,,2,2,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

,,电机基础无破损、开裂现象,,,,,,,1,2,2,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：电焊机岗位：维修工设备设施：电焊机№：16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,电源线,1、每台焊机应设置独立的电源开关或控制柜，并采取可靠的保护措施。,触电伤害,无,设置独立的电源开关或控制柜,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,,2、固定使用的电源线应采取穿管敷设；一次侧、二次侧接线端子应设有安全罩或防护板屏护；线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化。,触电伤害,无,应设安全罩或防护板屏护，使用前检查电气线路，确保完好。,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,,3、焊机外壳PE线接线正确，连接可靠,触电伤害,无,使用前确认焊机外壳PE良好,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

4,绝缘性,4、焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧,触电伤害,无,定期进行绝缘电阻测试,无,无,无,1,4,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

5,电源线,5、焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用,触电伤害,无,使用前检查确认,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

6,电源线,6、焊机二次线连接良好，接头不超过3个,触电伤害,无,使用前检查确认,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

7,焊钳,7、焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好,触电伤害,无,使用前检查确认,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

8,回路,8、禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。在有PE线装置的焊件上进行电焊操作时，应暂时拆除PE线。,触电伤害,无,使用前检查确认,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

9,使用环境,9、焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。工作场所应采取防触电、防火、防爆、防中毒窒息、防机械伤害、防灼伤等技术措施；其周边应无可燃爆物品；电弧飞溅处应设置非燃物质制作的屏护装置。工作场所应通风良好；狭窄场所、受限空间必须采用强制通风、提供供气呼吸设备或其他保护措施。工作区域应相对独立，宜设置防护围栏，并设有警示标识。焊接设备屏护区域应按工作性质及类型选择联锁或光栅保护装置。,火灾爆炸,无,使用前检查确认,无,无,无,2,4,8,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：压机岗位：成型设备设施：压机（含进砖平台、连接线、翻坯器、浮土机、压机料车、下砖机）№：17,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,安全防护,传送装置如链条、链轮周围应有防护装置或警示线、警示牌。,机械伤害,链条、链轮设置防护罩,悬挂安全警示标识,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,安全防护,应有紧急情况声光报警装置。,机械伤害,无,无,无,无,设置紧急情况声光报警装置,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,安全防护,各种电器、开关、限位器灵活准确。,机械伤害,无,定期检查，确保各种电器、开关、限位器灵活准确,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

4,安全防护,机械传动部位安全防护和保险装置齐全可靠；仪表齐全并使用正常。,机械伤害,运动部位四周设置防护栏,开机前检查确认压力表正常,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：联合车间岗位：烘干设备设施：烘干窑炉№：18,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,隔热防护,干燥设备周围应设置相应可靠的隔热和防护设施；,烫伤,设置隔热和防护设施,无,无,无,无,2,2,4,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,周围环境,干燥设备周围不允许堆放易燃易爆或危险化学品。,火灾爆炸,无,每班检查干燥设备周围禁止堆放易燃易爆或危险化学品。,无,无,无,1,5,5,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：联合车间岗位：烧成设备设施：烧成窑炉（含窑头存坯器、快拉）№：19,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,天然气输送,天然气输送管路、阀门完好无泄漏，调整机构灵活好用。,火灾爆炸,无,定期检查，及时维护,无,无,设置天然气泄漏报警仪,1,5,5,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

2,机械防护,窑炉附属风机、电机等传动部位有防护装置，备用设备处于正常状态。,机械伤害,附属风机、电机等传动部位设置防护装置,无,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,外观状况,窑炉观察孔完好，测量仪表仪器完好，密封装置完好无脱落。,火灾爆炸,无,定期检查，及时维护,无,无,无,1,5,5,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

4,窑车轨道,窑车轨道通畅无杂物，进、出窑系统有信号联系。,机械伤害,无,定期检查，及时维护。设置进、出窑系统信号,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

5,故障报警,应有紧急情况声光报警装置（如传动系统故障、风机停机、停电等）。,其他伤害,无,无,无,无,设置声光报警装置,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

6,运行管理,应建立窑炉巡视检查制度，其中规定检查的内容以及频次，并定期检查、做好相关运行记录。,火灾爆炸,无,建立窑炉巡视检查制度，定期检查、做好相关运行记录,无,无,无,1,5,5,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

7,检修维护,停窑维护要有相应的安全方案，并严格执行。,火灾爆炸,无,制定停窑维护方案，并严格执行,无,无,无,1,5,5,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

8,检修维护,入窑作业要有相应的安全操作规程或作业指导书，并严格按指导书操作。,火灾爆炸,无,制定入窑作业安全操作规程或作业指导书，并严格按指导书操作。,无,无,无,1,5,5,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

（记录受控号）风险点：释油线岗位：释油设备设施：释油线№：20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,检查项目,标准,不符合标准情况及后果,现有控制措施,,,,,风险评价,,,,风险分级,管控层级,建议改进（新增）措施,,,,,

,,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,可能性,严重性,风险值,评价级别,,,工程技术措施,管理措施,培训教育措施,个体防护措施,应急处置措施,

1,贮釉压力罐,贮釉压力罐本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、泄漏、腐蚀现象等缺陷，压力表指示灵敏。,爆炸,无,定期检查，及时维护,无,无,无,2,5,10,C级\3级,一般风险,车间级、班组、岗位,,,,,,

2,自动施釉机（线）,自动施釉机（线）周围应有防护装置。,机械伤害,设置防护罩或栏杆,无,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

3,安全设施,传送装置如链条、链轮周围应有防护装置或警示线、警示牌。,机械伤害,设置防护罩或栏杆,无,无,无,无,2,3,6,D级\4级,低风险,班组、岗位,,,,,,

4,故障报警,应有紧急情况声光报警装置。,其他伤害,无,无,无,无,设置声光报警装置,2,3,6,D级\4级,低风险,