汽车贸易有限公司员工手册模板

总则员工守则1、遵守国家法律、政策，遵守企业一切规章制度，尽忠职守，大力维护企业正当利益2、按时上下班，对所负责工作确保时效，不拖延，不积压；3、尊重领导，服从上级指挥，如有不一样意见，应婉转相告或书面陈说，一经上级主管决定，应立即遵照实施，不打折扣；4、重视本身品德修养，作风正派，切戒不良癖好，班后假日，服从值班安排；5、不私自经营或从事和企业业务相关活动或兼职企业以外职业；6、严谨操守，不得收受和企业业务相关活动或用户馈赠、贿赂或请吃等；7、珍惜企业财物，遵守宿舍纪律、工作生活注意节省用水、电、油、气、物料，不准铺张浪费，不化公为私；8、负担因有意或过失造成企业权益受损失而应负赔偿责任；9、上下班应亲自打卡；10、职员之间相互尊重，相互关心，相互帮助，不得吵架、斗殴、拨弄是非，拉帮结派，扰乱生产生活次序11、职员对用户或贵宾，应保持文明礼貌、诚恳友善态度，见到用户要面带微笑，主动问候致意。对用户委托事项应努力争取周到、灵活处理，不得草率、敷衍或搁置不办。12、企业标准上不安排职员亲属到本企业工作，凡有特殊情况职员亲属到本企业工作者，需经董事长审批。职员考勤制度1、本企业实施六天工作制，营业时间为早晨8：00–下午20：00；2、企业职员一律实施上下班打卡签到制度；3、全部职员上下班外出、加班均须亲自打卡，不准委托她人或替换她人打卡，不然替换人和被代人均按旷工论处，每次罚款50元，保安员监督不利者一并处罚；4、全部些人员统一到企业打卡，签到后，方能外出办理各项业务，特殊情况必需经部门经理或总经理同意，不办理同意手续者，按迟到或旷工处理；5、本企业上下班时间由行政管理部调整打卡钟，由值班保安员负责监督打卡；6、职员因公出差，应事先填写出差记录表，由部门经理同意，凡不办手续或手续不全者，扣发全勤奖，出差费不予报销；7、职员必需按时上下班，不得迟到、早退，工作时间终了前15分钟内离开为早退，提前离开时间超出15分钟按旷工半天论处，迟到超出30分钟以上者按旷工半天论处。迟到、早退每次扣10元；每个月累计3次无故未打卡者，将做除名处理。（忘记打卡职员必需于次日经部门经理在考勤卡上签字证实才视为到勤，不然将视为缺勤）。8、经请假或请假未经同意而私自不到职者以旷工论；9、职员旷工1天，扣发两日薪金，连续旷工3日或整年累计旷工5日者，给予解聘；10、行政部负责天天各岗位签到簿确实定，每个月将考勤统计表送财务部，作为扣发工资依据。11、在上班时间，主管及以下人员因公外出超出10分钟者，须经部门经理同意，经理级以上人员外出超出30分钟者，须面呈总经理同意，并填写外出记录表。不然，每违反一次，扣工资20元。12、企业要求每七天一早晨8：15进行晨会，要求全部职员一律参与，各部门内勤做好本部门考勤管理，因故不能参与晨会者，必需事前向部门经理请假。无故迟到、缺席者将以200元/次罚款。财务管理制度制订目标为了加强株洲市宏骏汽车贸易财务管理和会计核实，确保会计资料真实、完整、增发节支，提升企业经济效益，维护企业正当权益，依据«中国会计法»及国家相关会计制度要求，结合本企业经营、管理实际情况制订本制度。1、财务部在企业总经理领导下，负责财务核实、结算，做好资金计划和控制工作，为领导决议提供立即正确财务数据。2、会计岗位设置应符合会计需要和内部控制制度要求，能够一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目标登记工作。3、财务人员应含有必需专业知识和专业技能，必需含有会计及会计电算化合格证后上岗，遵守职业道德，确保财务工作顺利开展。资金管理制度1、资金管理范围资金管理关键指企业在生产、经营、服务活动中停留在货币形态资金支配和使用管理，即货币资金管理，包含现金、银行存款，多种银行票据、信用卡等。2、资金收入控制1）单位全部业务收入，包含主营业务收入、其它业务收入、投资收益、资产处理收入、设备物资变价残值收入、利息收入等必需全部进入企业收入帐户核实。2）出纳人员必需在每日营业后清点收入款项，次日解入银行缴存，并依据当日发票记帐联编制资金日报表（一式二联），连同银行解款单交会计，经复核无误作收入帐务处理。3、资金支出控制1）企业货币资金只能用于生产经营活动必需成本、费用支出、经企业法人代表审批经过投资支出和利润分配。2）现金支出必需要在国家要求范围内使用,并附有相关原始凭据。3）支票、汇票、本票等使用必需填制完整，并附有经办人、部门经理、企业责任人签字票据领用单。4）支付货币支票，支票印鉴章（财务专用章、私章）必需分别由专员保管，管票不管章，各自独立，按要求行使保管、使用职责并负担对应责任。5）不得私自拆借资金，不准以任何形式拆借给企业或个人，不得套现和变相套现，不得向职员集资和参与其它集资活动,违者将送公安部门进行处理。6）严禁挪用公款私自作期货自营交易、股票炒作，和其它非法经营活动。7）未经股东会讨论决定，不得对外担保。8）各投资项目，按股东会同意投资决议措施实施。三、资金清查管理1、现金清查1）现金收付必需纳入单位统一核实，设置现金日志帐。现金日志帐必需采取订本式帐簿，依据记帐凭证，按业务发生次序逐笔登记，并结出当日现金余额。2）出纳人员对现金收付完结后，必需分别在现金收付原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章，以示确定业务事项完成。每日业务终了，须将现金日志帐帐面余额和现金实际库存数查对，做到帐款相符。3）依据日常业务需要，在银行核定范围内，制订出合理库存现金限额。对超出限额部分，应立即解入银行。4）不定时地对库存现金进行抽查，每十二个月不得少于两次。经过稽查，确定库存现金和帐面现金是否相符，并做好书面统计，填制“库存现金盘点表”。5）出纳人员移交时，交接人员应依据现金日志帐余额对现金进行点交。填制“库存现金盘点表”，并由财务责任人员监交。2、银行存款清查1）采取订本式帐簿设置银行日志帐，依据记帐凭证，按业务发生次序逐笔登记，每日终了应结出余额。2）月末，记帐人员须将银行存款日志余额和银行对帐单进行查对，若有差异，应编制“银行查看余额调整表”，报财务责任人审核。3）对超出30天期限未达帐项，应立即查明原因，并联络相关部门立即处理。4）下月15日前，应立即清理、查对上月和广本往来帐目（整车、零配件索赔）。四、费用管理制度1、工资及费用归口管理1）工资：实施企业劳动用工制度，依据企业行政财务部核定职员工资档级、补助标准及每个月出勤汇总表，制作发放清册，确保工资序列落实。2）办公费：管理人员日常办公用具支出，本着合理、节省、必需标准，降低非生产性支出，由行政部统一采购（特殊专用具除外）、保管、发放。3）业务费：企业在经营业务往来中，发生餐饮、水果、礼品，均需和行政财务部联络，由行政财务部办理。4）差旅费：因公出差人员借款，按审批权限要求同意后能够预借差旅费，预借现金按出差天数及住宿、交通、出差补助所需计算。A、职员出差城市在市内应乘坐通常交通工具；遇特殊情况，经请示副总经理以上人员后方可乘坐出租车，在返回后由同意者在出租车票上签字确定给报销。B、两人以上（同性职员）一同出差须住宿双人房，每人标准150元/天。C、在出差过程中，因工作需要招待用户及领导，需请示副总经理以上人员同意，返回后签字确定方可报销。D、表中所列标准为最高报销限额，职员出差费用在限额内实报实销。5）会务费：依据企业会议组织和安排，企业行政财务部经理负责会议组织工作，会务费本着合理、需要、节省标准，会务期间发生各项费用，必需由行政财务部经理在费用凭证上签字认可。6）物资采购：依据经营需要，由部门提出物资采购计划，由企业总经理或副总经理同意，采购过程中，本着“比价、比质”标准，降低原材料和采购费用。物资进出库由仓库保管员填制入、出库凭证，并负责质量验收，杜绝假冒伪劣商品入库，建立仓库材料帐，做到帐物相符。7）通讯费：依据企业将本节支要求，对符合配置使用通讯工具标准人员，实施定额包干、标准以下：部门经理：200元部门主管：100元2、费用审批报销手续1）入帐凭据是企业发生业务关键依据，凭据分为自制和外来两种，但必需含有下述基础内容：凭据名称、日期、填制单位名称或填制人姓名，接收凭据单位名称、经济业务内容、数量、单位和金额。2）领用票据：经办人在经营业务过程中，如事前领用支票、本票、汇票，必需填制《票据领用申请单》，必需填明业务内容、使用日期、票据号码、估计金额、经办人和部门经理署名、企业领导签署同意意见，财务据此准予领用，并作好领用统计。3）领用现金：经办人出差或小额购置零星物品前，需领用现金，必需填制《暂支单》，并经部门经理同意，企业领导审定后，才能凭据领取现金。4）报销手续：报销人必需持有上述内容完整、审批手续齐全原始数据，经财务审核无误，法人代表签字后，才给予报销。财务人员必需即时将经济业务信息登录电脑制单，确保财会信息、立即、真实可靠。五、费用核实标准1、预提费用：通常发生经营性场地租金、保险费、借款利息，均应按月预提。2、待摊费用：凡企业一次性发放大量低值易耗品、预付保险费、固定资产修理支出（大额）、一次性交纳印花税较大需分摊金额，应依据费用受益期间（不超出十二个月），分月摊销。3、创办费摊销：创办费为企业筹建期间发生各项费用总和，应在企业开始生产经营当月内摊销完成。4、固定资产折旧费计提标准：依据我企业经营情况，含有单位价值在元以上，使用年限在十二个月以上用具设备，除特殊要求品种外，均应列入固定资产，固定资产折旧采取分类折旧平均年限法计提。六、财产管理制度1、财产分类1）使用期限超出1年机器、运输工具及其它生产经营相关设备、工具；单位价值在元以上，且使用年限在2年以上不属于生产经营关键设备物品，均作为固定资产。2）单位价值在200元以上（含200元）、元以下，使用年限在1年以上财产为低值易耗品；单价在元以上，但使用期限较短，更换频繁资产，也可作为低值易耗品。3）单位价值在200元以下零星办公用具为无价财产。2、财产管理1）财产管理责任分为行政财务部及使用部门二级管理；2）财务人员负责资产帐务管理工作，关键职责以下：(1)、设置财产明细帐，按要求进行固定资产折旧和低值易耗品摊销，负责固定资产调出、调入、盘盈、盘亏等帐务处理。(2)、定时和行政人员查对资产帐目，行政人员必需定时进行资产清查，做到帐实相符、帐帐相符。3）行政人员对资产管理工作，关键职权以下：(1)、负责固定资产投资预算和财产购置预算编制，申请、购置、验收、保管养护及报废财产处理工作。(2)、建立和管理财产明细帐（实物帐），定时进行实物盘点对帐，确保帐实相符，有责任接收财务人员帐务检验。(3)、负责按要求掌握财产发放，建立使用部门及个人领用财产保管卡，常常和使用部门及个人查对财产（除无价财产）。(4)、办理财产盘盈、盘亏手续。财务岗位责任制为了规范会计工作，愈加好地发挥财务会计职能，依据《会计法》、《企业会计制度》要求，结合本企业实际情况，制订财务部岗位责任制以下：1、依法推行职责，忠于职守、坚持标准、廉洁奉公、遵守本企业各项规章制度。2、遵守职业道德，树立良好职业品质，搞好服务，坚持工作纪律。不提供虚假会计资料，保守本单位商业秘密，除法律要求单位责任人同意外，不得对外泄漏单位会计信息，自觉维护单位利益。3、根据本企业实际发生经济业务事项，建立健全会计基础工作。规范会计核实制度，正确核实收入、支出、费用、成本；编制财务会计汇报。确保会计工作和会计信息资料正当、真实、正确、立即、完整。4、搞好单位内部财产物资监督和管理工作。要建立帐薄，款项和实物核查制度，确保帐帐相符，帐款相符，帐表相符，确保本单位财产物资安全。5、认真做好货币资金管理工作，尤其要做到现金、银行存款、银行汇票、银行本票和备用金结算立即、正确、无误。做到每笔清、每日清。6、做好会计电算化规范工作，确保电算化会计凭证、帐薄、财务汇报格式内容和会计资料真实性、完整性、提升会计工作效率和工作质量。7、加强对新车、零配件仓库管理，依据业务需求严格控制库存成本。仓库收入核实要依据企业内部考评要求进行会计科目标设置，每笔业务入帐要凭发票和进仓单作为依据，月末还应依据仓库提供收发存月报和另一联进仓单对原优异帐商品再一次核定，从而确保财务库存增加数和仓库进仓数保持一致。仓库发出核实要符合会计配比标准和相关性标准，要协助仓库进行明细分类，财务严格遵守结算制度做到款到发货，对本市部分特殊情况用户结算要强化审批制度。财务要依据所开出发票核实对应出库内容确保成本核实一致性、正确性，另外，仓库月末结帐要求在每个月28日，到30日出仓库报表。确保每三个月对仓库进行盘点，做好盘盈盘亏表格并针对内容进行分析。8、财务要结合业务部门做好企业内部管理工作⑴做好销售、售后服务结算工作，做好款到发货、特殊情况严格审核制度。⑵在汽车销售方面方面要依据每辆车销售结算单进行分类核实，以单车为单位统计出每辆车销售业绩。9、做好工商、税务、银行协调工作和财务报表上报工作。⑴负责每十二个月一度工商年检工作和相关资料保管。⑵遵守国家税务政策，每个月按时进行税收申报工作和年底所得税清算工作。⑶合理调度资金使用，建立和银行良好合作关系，业务上如有资金缺口应利用好银行信贷资源。⑷按时上报相关财务月度报表、季度报表、年度报表。物品管理制度一、文具用具管理措施1、努力争取文具印刷品节省集中管理，统一规格，特定本措施。2、文具印刷品之申请、收发、保管、记帐由企业行政部指定专员负责管理。3、除总务性之下列物品准免开请购单外，其它应填写请购单依下列条文要求办理。贺礼用之物品：如花篮、喜帖等。待客物品：如咖啡、饮料、水果。报纸、印花、邮票。打字、复印、刻印。4、印刷纸张，其格式应为努力争取统一，购置文具物品，其规格厂牌应求实际需要为标准。5、文具用具管理员应该按其品种、规格划定单位，并依收发凭证登入“文具用具进出登记卡”。6、各部门文具印刷品领用时，应填写“文具用具领用单”，经主管核准后方准领用。7、各部门除特殊性印刷表格、物品、书籍外，其它未好才用共通性印刷纸张（如信封、信纸、内部联络函）均由行政部门保管。8、本措施呈准后公布实施，修改时亦同。二、公物使用管理要求1、企业提倡艰苦创业、勤俭节省。职员要做到珍惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费。2、企业固定资产不得挪用。职员不得用公款购置家庭、生活用具自用。集体宿舍公物，须由行政部统一安排，任何不经同意，不得私自动用或取走。3、消费性物品购置，包含办公室设备、文具等，除企业另有安排外，必需由行政部门统一负责购置。购回物品，由行政部门负责登记造册，集中保管，计划分配。4、小件消费性物品领用，各部门应指派专员负责，其它人不得随意领取。大件物品购置、领用，须按企业要求开支审批权限，经有审批权领导同意后才能办理。5、职员违反要求第二条内容，情节严重，以贪污或挪用公论，处100元以上罚款直至开除。情节较轻或违反本要求其它条款，处批评或50员以上、100元以下罚款。管理人员违反要求，致使物品流失，由其本人负责追回，无法追回造成企业损失，由责任人负经济责任。二、钥匙管理要求1、为使办公室全部物品整齐及安全，特定本管理要求。2、总企业钥匙由行政部（办公室）统筹管理、复制、部门钥匙部门责任人管理。3、企业资料室、钥匙柜、工具室钥匙由专员负责。4、如因公需使用钥匙，得向保管人说明使用目标，用毕后应立即归还。5、部门责任人负责管理钥匙使用，不得任意复制或许可同仁借予她人使用，不然负连带赔偿责任。6、钥匙保管人应遵守下列条件，不然所受损失由保管人负担责任，并视情节轻重论处或依法查办。⑴离职时应将钥匙缴交行政部（办公室）责任人。⑵钥匙遗失时，应立即向部门经理汇报立案。⑶非经行政部门同意不得复制。⑷不能任意借予外人使用。7、各部门办公室桌、抽屉等钥匙由使用人保管，部门经理应统一保管一套，以备急需。文具用具进出登记卡名称规格最低存量NO年单据号码单位购进数量发出数量结存数量备注月日保管人：文具用具领用单部门年月日NO品名规格单位数量主管：领用人：办公室用具管理制度一、公用具是企业财产组成部分，加强管理做到物尽其用，是管理部门职责，是每位职员应尽义务。要本着开源节流方针，坚持反复使用标准，严禁假公济私和铺张浪费。二、因工作需要，职员需添置办公用具，应先以书面形式提出申请，交行政财务部统一造计划，报总经理审批后方可购置。三、企业办公用具采购、领用和发放均由行政财务部统一负责，其它职员不得私自购置，不然，一切费用自理。四、领用办公用具必需造册登记，属公用办公用具由各部门派专人办理领用手续并由该人负责保管，属个人领用物品，由个人领用并保管。如职员工作异动应立即归还。如职员调离本企业应立即将所领物品上交后，方可办理调离手续。五、所领办公品要精心珍惜，妥善保管，任何人不得据为己有和任意破坏，如无故损坏、丢失，应照价赔偿。六、文具、纸张等消耗物品，应节省开支，反对浪费和送给她人，一经发觉，给物价5-10倍经济处罚。行政部经理工作职责1、负责督促、检验行政部门对国家方针政策、上级指示和企业决议及企业经理决定落实实施。2、定时组织搜集、分析、综合企业生产、行政各方面情况，主动做好经典经验调查总结，立即向企业经理汇报、请示工作，并定时向上级书面汇报。3、依据企业经理指示，负责组织企业经理组织工作会议，安排做好会务工作。4、负责起草企业经理授意综合性工作计划、总结和工作汇报，主动为企业经理当好参谋。5、组织起草企业文件（对各职能科室和企业名义起草文件负责审核），做好企业文件编号、打印、发放和行政文件立卷、归档、保管工作。6、组织做好企业印鉴、介绍信使用保管、函电收发和报刊收订分发工作，立即编写企业大事记。7、会同企业负责协调安排包含多部门领导参与多种会议。8、组织做好贵宾接待和车辆管理工作，天天车钥匙下班前交行政部办公室。9、负责各部门所需物品采购、保管、发放、做好各部门物品材料使用和管理进行监督。10、负责各部门所需物品采购、保管、发放，做好各部门物品材料使用和管理，并进行监督。行政文职员作职责1、负责做好各类文件收取、编号、传送、催办、归档。2、负责文件打印、复印，电脑管理和应用，传真和电报、报纸收发工作，做好多种会议纪录，起草相关文字材料。3、帮助部门办理好企业人员任免、调薪、迁调、奖惩、离职等各项事务。4、负责做好企业各类办公用具保管、发放工作。5、负责做好电话、电脑维护工作。6、负责职员考勤管理及计薪作业。帮助企业做好人员招募工作。7、负责督促做好企业环境清洁及维护工作。8、办理职员各项福利事项、膳食供给及生活防疫工作，负责职员生活区管理和安全保卫工作。9、处理和协调涉外事件及公共关系，做好职员教育培训协办工作。10、做好天天和广本电脑数据传送和每个月报广本报表汇总工作。11、办理企业零星修膳，保障企业生产、经营和发展后勤供给出纳职员作职责1、负责企业现金收、支工作，严格实施现金支付审批制度和其它管理制度，款项立即解缴银行，确保安全。2、负责登记现金帐、银行存款帐，做到日清月结，不出差错，定时编制银行余额调整表，发觉问题，立即向领导汇报，并提供正确资料。3、负责办理企业银行进帐，利、税上缴工作。4、负责现金、银行存款凭证装订保管工作，立即归档。5、立即做好工资发放和向外单位收款工作。6、严格根据制度控制库存现金金额在500元之内，超出要求最高限额部分立即存入银行，不然，发生被盗事故超标部分全部责任自负。7、严禁贪污挪用公款。8、完成领导交办其它工作。行政人员考核表考评日期：年月额定分数具体考评条件应得分数实得20做好职员考评管理。做好计薪工作和职员加班审核。办理好职员任免、调薪、处罚、调离职、退休等各项事务。10做好贵宾来客接待工作。负责企业职员劳保福利办理。20做好车辆管理、合理调配车辆工作。立即做好电话机线、电脑机线维护工作。10做好企业来往文电处理。负责对会议文件决定事项进行催办、查办和落实。20做好文书、档案处理和管理工作。妥善保管好印鉴、介绍信。10负责落实职员生活区管理和安全保卫工作。10做好各部门所需物品采购、保管、发放，对企业财产、办公用具认真处理和妥善保管。考评主管部门：_________责任人签字：_________日期：___________财务人员考核表考评日期：年月额定分数具体考评条件应得分数实得20由职能部门制订20发觉会计科目不清，记帐不立即。抽查会计凭证，发觉审核不正确。成本报表拖期，报表错误。每个月未能定时召开经济活动分析会不能分析成本及降低原因不能说明销售收入利润增减手续变动原因未按要求办理固定资产增减手续未做好折扣帐务工作不能主动配合做好清理核实工作20未提出目标成本未下达控制标准未提出成本升降原因不能主动配合修改产品材料消耗定额工作15出现帐证不相符，没有做好日清日结，帐款不相符。没有依据银行存款收付记帐凭证办理存款支付事宜收到支票后没有按要求立即存入银行多种会计凭证帐目、报表及资料保管不好，会计凭证、帐目、报表损失或损坏，相关凭证、帐目等未装订成册、未存档。应收帐款收付及增减情况反应不正确未按月对往来款项进行查对清理15无计划或未立即修订资金未按要求筹措，未经办理审批手续。资金管理不善影响生产未按要求编制年、季信贷计划银行信贷到期未组织偿还或申请转期10不能立即提供报表数据用户付款等候时间较长经检验和部门反应，处理问题不立即，拖拉扯皮。不得损害本企业及职员利益，不得泄露企业机密。未立即配合物资部门制订定额不督促检验落实定额情况不超储积压品，未采取对应方法。考评主管部门：_________责任人签字：_________日期：___________会议制度为了适应该代企业制度要求，深入健全法人治理制度，明确工作职责，以确保立即、高效完成企业经营目标任务，特制订本要求。一、企业总经理会议1、会议内容：研究制订企业关键经营方针、经营决议、制度建设、分配方案，检验分析月度、年度计划实施情况，经济运行情况，合理配置资源，研究行政事务。2、会议出席对象：企业班子组员3、会议召开时间：定时定议每个月召开一次，临时会议由企业总经理依据需要不定时召开4、会议召开组员：由企业总经理负责召集主持会议。二、部门经理、主管例会1、会议内容：就每七天企业管理中存在问题进行交流，并就其它方面工作进行研究。2、会议出席对象：部门经理、主管以上3、会议召开时间：每七天五下午4：004、会议召开组员：由企业总经理负责召集主持会议。三、企业主管会议：1、会议关键内容：落实年度计划，交流经营情况，指导下属经营，通报企业经营决议，落实各项任务。2、会议出席对象：落实各项任务。3、会议召开时间：每个月定时召开四次：4、会议召集主持人员：会议由企业总经理或副总经理负责召开组织。四、部门专业会议1、会议内容：汇报、总结上月产品销售和维修情况，讨论分析质量事故问题，研究、决定改善方法。2、会议出席对象：部门全体职员3、会议召开时间：定时会议每个月召开二次，临时会议由部门经理依据需要不定时召开1、会议召集主持人员：会议由企业副总经理或部门经理负责召集组织。五、部门协调会议会议内容：处理部门和部门之间需要协调和衔接事宜。会议出席对象：二个以上部门职员会议召开时间：由部门经理依据需要不定时召开。4、会议召集主持人员：部门经理提出申请报行政财务部，由总经理负责召集组织。六、全体职员会议1、会议内容：了解企业计划实施情况和经营活动结果，评价各方面工作情况，肯定成绩，提出改善方法。2、会议出席对象：企业全体职员议召开时间：每个月定时召开一次会议召集主持人员：会议由企业总经理或副总经理负责召集组织。七、本制度自下发之日起实施。保安管理制度为了树立良好企业形象，规范保安值勤人员经济责任制考评，加强保安值勤人员管理，特制订本措施。一、保安队长工作职责：1、对保安部主管负责，负责对本队保安人员和所辖责任区安全管理工作。2、率领本队保安人员，依据制订各岗位责任制，严格认真地搞好安全保卫工作。3、依据责任制中所要求项目和要求，严格检验、督促本队人员落实岗位责任制。4、做好本职员作，以身作则，起模范带头作用。5、做好部门领导和基层保安人员协调工作，立即将保安人员反映多种信息向上级汇报，并提出建设性工作提议，同时立即传达和落实上级指示精神和工作安排。6、认真做好本队保安人员考勤工作，如实记载工作中碰到及处理多种情况和问题，做到天天向主管部门汇报一次。安队员工作职责：1、保安队员上岗必需穿着制服，配置装备，端正仪容，纠正违章时先敬礼，必需做到以礼待人。2、值班保安员要认真做好防火、防盗、防抢工作，认真检验设备设施，发觉不安全原因应立即查明情况，排除险情，并立即汇报主管部门及领导，确保管区安全。3、坚守岗位，提升警惕，发觉违法犯罪行为要果断阻止，对犯罪分子要设法果断抓获。4、值勤过程中要勤巡查，要有敏锐眼光，注意发觉可疑人、事、物、预防恶性案件和事故发生，努力争取做到万无一失。5、珍惜设施设备、公共财物，对岗位内一切设施、财物不得随便移动及乱用，熟悉消防件位置及使用方法，碰到突发事件时能立即正确处理。6、值班期间，对岗位发生多种情况要认真处理，并做好具体书面记载。7、遇有紧急、突发事件，要立即向主管领导请示汇报。8、严格实施交接班制度，按时按要求交接班，不得迟到、早退，更不得误班、漏班。9、认真按时完成领导交办其它任务。10、对管区内职员做好企业规章制度及治安保卫宣传工作。11、值班中不准擅离岗位，不准嬉戏打闹、看书报、吃东西、睡觉、听收音机和进行其它和值班无关事情。12、勤中要讲文明、讲礼貌，处理问题要讲标准、讲方法、态度和蔼，不急不躁，以理服人。13、认真做好值勤统计，不准代她人填写；接班人员未上岗前，上一班人员不准下港；严格实施交接班制度，做到交接清楚，责任明确。14、对于带出企业大件物品，要和企业部门责任人联络核实，并做好物品登记工作。三、保安交接班制度：1、接班保安员要按要求着装，提前10分钟上岗接班，在登记簿上统计接班时间。2、交接班时，交班保安员要把需要在值班中继续注意或处理问题和警械器具等装备向接班人员交代和移交清楚。3、交班保安员要等接班保安员对管区巡查一遍进行验收后才能下班，接班保安员验收时间无特殊情况不得超出接班时间15分钟。4、接班保安员验收时发觉问题，由交班保安员负担责任：验收完成，交班保安员离开岗位后发生问题由当班保安员负担责任。5、全部事项交接清楚后，交班保安员在离开岗位前，在登记簿统计下班时间并署名。6、接班人员未到，交班人员不得离岗下班。若接班人员未到岗，而交班人员离岗，这期间发生问题，两人共同负责；没有发生问题，则分别依据处罚细则进行处理。四、电视监控组职责：1、二十四小时严密监视保安对象多种情况，发觉可疑或不安全迹象，立即通知值班保安就地处理，并立即经过对讲机向办公室汇报，且随时汇报变动情况直到问题处理完成。2、发觉监控设备故障要立即通知值班保安加强防范，并立即设法修复。3、要统计当班监控情况，严格实施交接班制度。对电视监控值班人员要求做到：提前做好上岗准备，按时接班，着装整齐。严格交接班手续，无遗漏、无差错，哨位设施无损坏、无丢失，勤务登记正确立即、内容清楚，如实统计和反应情况。保持室内整齐，交接班以后，上一班打扫完卫生后才能离岗。严禁无关人员进入，也不准带亲戚好友在工作场所聊天、嬉戏、打闹。上班精神集中，不准擅离岗位，不做和工作无关事情。严守岗位，保持高度警惕性，发觉能够情况，严密监视，同时通知该区域保安人员和汇报上级，亲密配合，确保区域安全。五、处罚制度：保安执勤人员必需严格遵守劳动纪律，尽职尽责，努力工作，凡违反下列情况之一者扣当事人20—50元。2、凡因迟到、早退、离岗超出一小时以上者视为旷工一天，并扣款100元。3、凡当班期间打牌及进行娱乐活动者，扣款100元。4、酒后上岗及当班执勤期间在岗位吸烟者，每人每次扣款200元。5、保安执勤人员应严格根据保安工作要求，规范实施企业各项保安管理制度，凡因检验发觉下列情况之一者，扣当事人20—50元。⑴当班执勤人员未按要求检验，造成无证人员进厂者；⑵当班执勤未根据要求办理机动车辆通行手续，造成无证车辆进厂或未按要求放行机动车辆者；⑶执勤人员未在产品、物资出门证上署名，未立即加盖作废印章者；⑷当班执勤人员未填写交班统计或统计有误者；⑸须移交处理遗留问题而未移交或移交不清影响工作者；⑹凡发生超出执勤人员职责范围事宜，执勤人员未即使汇报，处理不妥者；⑺当班执勤不重视文明礼貌，有损执勤形象或造成不良影响者；⑻当班时间无标准纠纷、影响工作者；⑼当班期间现场管理混乱，不整齐者。6、凡发觉执勤人员私自放行车辆、物资出厂者，除责令如数追缴外，按情节轻重扣100—300元，情节尤其严重者追究当事人刑事法律责任。7、当班执勤因检验不严造成企业财产损失，事后查出者，当事人按物资价值负担50%。8、检验发觉有下列情况之一者，将视为不适应门卫执勤工作，应该解聘，造成严重后果应该追究当事人责任。企业消防栓管理制度本企业车间内消防栓喷头未经相关部门许可任何人严禁使用，如发觉有违规者将处以每次200元以上罚款。废品管理制度为了深入加强物资管理，节省利废，以降低企业资产流失。企业全部废品出库必需由行政部经理签字方能出库，凡卖废品所得款项必需全部交由财务部做帐处理。售后服务部管理制度售后服务工作制度依据企业经营计划，主动配合企业总目标，认真制订部门目标和计划。制订和组织部门职员培训计划，培养、训练所属人员，以提升其工作能力和素质。督促所属职员严格按“用户接待要求”要求开展接待工作。正确处理用户来电、来信、来访及投诉，立即做好回访工作。依企业要求建立和完善用户车辆档案，做好作业过程跟踪。认真做好前台、仓库和车间衔接协调工作。编制售后服务部日报表、月报表并立即发送广州本田。正确协调和处理和职能部门之间业务关系，主动开拓市场，建立新用户网络。妥善做好废物处理和再利用工作。掌握和控制维修作业进度，负责维修完工车辆检验工作。做好维修后天天安全、清洁卫生工作，组织、管理工具设备维修和处理，确保设备、工具数量齐全和完好无损。主动搜集信息、采集职员维修正反两方面事例，做好职员之间交流和沟通，制作故障实例集。严格根据零部件工作步骤，立即、快速、正确发放零部件。仓库要严格保卫制度，严禁非本库人员私自入库。广州本田专用工具必需按要求专员负责，借用工具在每个工作日前归还工具库。售后服务部管理制度部门经理1、依据企业经营计划，配合企业总目标，制订本部门目标和计划。2、依据部门工作计划、生产计划、估量款项支出，编制年度预算并加以控制。3、制订和组织职员培训计划，有计划地培养、训练所属人员，以提升其工作能力和素质。4、负责售后服务部日报表审阅并作好月度报表。5、正确处理用户来电、来信、来访及投诉回复工作。6、了解，掌握和调整仓库多种配件、材料库存情况。7、为达成本部门目标，保持和巩固原有用户关系，主动开拓市场建立新用户网络。8、依职员考评、奖惩措施，做好前台、车间考评、奖惩，并努力争取处理得公平合理。9、做好维修场地防火、防灾、防盗工作，保持维修场地卫生整齐。10、正确协调和处理和保险企业等业务部门之间关系，并保持常常联络。11、帮助广本巡视员各项工作。12、用户有特殊情况和要求需报企业经理同意。车间主管工作职责1、全方面负责维修车辆工艺管理、技术管理、技术培训等工作，协调车间业务关系。全方面统计车间车辆维修进程，整理并保留车辆维修档案，编制车间多种报表。2、主持天天车间例会，总结分析存在问题，提出改善方法，安排当日工作。3、负责车辆维修技术指导，确保维修质量，确保返工率不能超出1%。4、加强维修管理，确保车间维修进度，按时向用户交车，将相关信息立即反馈到前台。5、规范车间作业程序、确保安全生产。对车间职员进行考评，并提出奖励、聘用、处罚、解聘提议；6、负责新招技工业务考评和制订职员技术培训计划，并对职员进行技术考评；同时对班内职员工作质量、工作态度、服从性进行评选。7、负责车间设备、安全、卫生管理工作，对增加项目和零部件领用进行核准手续；8、结合维修实践，总结整理故障实例。9、完成部门经理交办其它工作。10、负责检验车间火灾隐患。接车职员作职责1、统一着装，服装整齐，热情礼貌，规范接待用语。2、严格实施广州本田前台接待服务步骤和服务规范。解释车间封闭式管理要求，安排用户休息。3、依据问诊表统计用户所陈说内容、车辆确定、车辆设施。4、车辆进厂前，必需清点车上物品、工具、车上配件存缺、并把车辆外观、性能等做好统计。5、作好检验统计和汽车进厂技术判定、确定维修保养项目，认真填好估价单，并请车主在估价单上认可后签字。6、依据进厂汽车检验结果、车辆技术情况和车主报修内容，约定修理保养项目及需要更换修理零部件，并将工时费、材料费、报价给车主，车主同意后签字确定。7、掌握各维修车辆修理进度，便于回复用户咨询，并把用户意见立即转达给车间主管。8、立即通知用户提车，解释结算事项。对应落实车辆出门证。9、对首次来店新用户，快速建立新用户电脑档案和档案卡。10、用户在提车前，接车员须对该车进行检验，查对全部工项，并进行确定。对应办妥车辆出门证。11、努力学习业务知识，不停提升接待技巧。信息职员作职责1、严格根据广州本田信息步骤实施。2、天天依据联络管理表用电话追踪修理后用户，并做好追踪统计。3、做好用户意见反馈表，对用户投诉案例立即通知车间和前台，每日汇报给部门经理及总经理。4、按时寄出下月用户年检保养通知书并做好统计，同时做好电话提醒工作。5、定时寄出下月用户保养通知书并做好统计，同时做好电话提醒工作。6、每个月做好上月各项数据统计工作，按时向广州本田提交相关报表。7、做好电脑原始统计，配合完成广本业务检验。8、立即将企业及广本组织各项活动通知售后用户，并做好来店统计工作。9、帮助企业做好长久未来店用户原因分析、按时提交各类企业制订报表。10、做好新车资料和首保凭证单汇总工作，按时邮寄给广州本田企业。11、做好电脑信息保护，严格遵守企业保密制度，对企业用户资源保守机密。12、统计每个月维修班组工时收入。机电班长工作职责1、率领机电技工按时高质完成机电维修工作任务；2、对机电类维修项目严格把关，对因技术造成质量事故负连带责任；3、对维修车辆属于机电工序部分进行进度控制、质量控制和质量判定，对工序移交进行确定；4、参与新招机电类技工业务技术考评和相关岗位技术培训；5、参与机电类维修诊疗分析故障，指导职员生产；6、把关不严造成质量问题，按企业要求负担连带责任；7、帮助车间主管工作，依据车间主管授权，在车间主管不在场时，负责车间机电类管理工作；8、对完工车辆进行自检；钣喷班班长工作职责1、领钣喷技工按时高质完成钣喷工作任务。2、钣喷类维修项目严格把关，对因技术造成质量事故负关键责任；3、对维修车辆钣喷工序进行进度控制、质量控制和质量判定，对工序移交进行确定；4、和新招钣喷类技工业务技术考评和相关岗位技术培训；5、和钣喷类维修诊疗分析故障，指导职员生产；6、关不严造成质量问题，按企业要求负担关键责任；7、帮助车间主管工作，依据车间主管授权，在车间主管不在场时，负责车间钣喷类管理工作；质量总检工作职责1、总检在维修部经理领导下工作，对技术造成质量事故负连带责任；2、对维修车辆进行进度控制、质量控制和质量判定，对工序移交进行确定；3、参与新招技工业务技术考评和职员岗位技术培训；4、参与诊疗分析故障，指导职员生产；5、把关不严造成质量问题，按企业要求负担连带责任；6、主动配合维修部经理工作，依据维修部经理授权，在维修部经理不在场时，负责车间管理工作；7、对完工车辆进行试车总检；8、填写质量汇报、试车汇报，修理后备忘检验；9、保管工具房内全部工具，做好工具借出、归还统计。10、班前检验停台车辆。11、做好车间技术资料借出及保管工作。售后服务部考评内容额定分数具体考评内容应扣分数实得2分不按时上班，迟到早退；请假未经领导同意。2分不按要求佩带胸卡，不着工作服2分在禁烟区内吸烟，工作场所吃零食。玩多种手机游戏，发短信息8分因工作疏忽，造成用户和企业利益严重损失2分随地叶痰、乱扔烟蒂、果皮纸屑，影响企业环境卫生。2分设备卫生包干区工作没做或漏做，不主动参与大扫除等公差勤务2分工作服不清洁，影响企业形象2分无故不参与企业晨训2分上班时间乱串工作岗位，三五成群游荡，私自外出。2分上班时间睡觉2分和用户发生争吵6分不服从领导工作安排，不主动工作，不按时完成工作单上要求时间及遗漏维修项目6分因修理质量不合格，用户投诉返工2分违反车间各项制度（10/每项扣2分）3分私自翻阅及复印企业技术资料、企业文件4分在用户汽车内休息、听音乐，动用用户车内物品6分利用外出试车，验车办理私事2分未按“广本”工作管理板操作2分工作单完工自检未署名3分未按企业要求，私自驾驶车辆3分无故不参与企业业务培训，培训考试不及格4分遗失自己保管工具，损坏公共设施、设备2分未得到主管质检许可，私自动用检测线，四轮定位仪，废气检测仪等珍贵仪器2分语言不规范，和用户，领导，同事讲话或接听电话没有礼貌（—10/次）3分办公室人员负责当日各项报表未制作完成；“广本”汇总报表未立即发送4分电脑使用人员，在上班时间上网浏览和工作不相干网站4分在电脑上看VCD、打游戏、打扑克4分未根据“广本”接待用户要求，造成用户反感2分用户跟踪不立即尤其处理：偷窃企业、用户财物即作除名处理。说明：1、考评满分为100分，职员合格分值：90分或以上。职员违反要求将被逐项扣分。2、评定后不合格者，依据合格和不合格分值差额，按百分比扣发部分效益工资。3、分值在89—84扣效益工资20%，分值在83—78扣效益工资40%、分值在77—72扣效益工资60%，分值在71—66扣效益工资80%，分值在65—60扣效益工资100%。4、职员被扣发效益工资将作为售后服务部职员基金，以奖励年底被评为明星或优异职员和家庭有特殊困难需帮助职员。5、凡本考评内容和守则相抵触，以守则为准。接待主管及接车员考评措施售后服务主管除严格实施职员考评内容外，还必需接收部门对主管考评。一、前台主管考评内容：序号额定分数具体考评内容应扣分数实得15对待用户是否热情25穿戴是否整齐35接待用户是否正确使用礼貌用语45接听电话是否规范55是否严格根据广本工作步骤工作65本月是否有用户投诉75在本企业购置汽车用户直接用户，是否能长久在我们企业维修保养85带头实施遵守企业各项规章制度95对维修项目工时费，零件费核定是否正确105回复用户提出问题是否流利115对车辆维修时间是否正确125事故汽车估价是否快捷、正确135车辆档案是否建立完善145前台电话统计是否正确155保修业务步骤是否熟练、正确165市维修管理处各类报表，台帐编制是否立即175是否提醒用户下次保养时间185按企业合理安排前台职员早、中、晚及节假日值班195配适用户事故善后保案，理赔工作205按次序操作“广本”索赔工作二、信息员考评内容：序号额定分数具体考评内容应扣分数实得16对待用户热情26穿戴整齐、仪表端正36和用户电话沟通语言流利、正确、热情46接听电话是否规范。电话统计正确56严格根据广本工作步骤工作67本月有用户投诉率低于3%76完成企业领导部署各项任务86带头实施遵守企业各项规章制度97新车首保登记统计正确106定时保养、年检招揽117维修后跟踪活动立即（出厂后五天内）127售后部日报表月报表按时完成136广州本田企业报表传真立即146用户车辆档案建立完善156用户保险档案建立完善、跟踪立即166广州本田，及日本本田企业技术信息，服务信息等传真立即交给相关人员，并有原始统计车间主管考评内容：序号额定分数具体考评内容应扣分数实得16努力完成售后服务经理及企业领导部署任务26带头实施遵守企业各项规章制度36合理掌握调度车间工作进度46维修过程质量项目检验56完工车辆完检66监督职员规章制度实施76合理安排组织职员进行培训（每个月4次，内容由服务经理安排）86组织监督职员对设备，工具定时保养，和卫生包干区实施96监督指导职员管理板使用105配合广州本田巡视员工作116参与技术难题攻关，处理技术难题，而且监督技术人员做好故障实例集126对返工车辆做好统计，而且分析原因，上报服务经理135配合服务经理不定时抽查职员个人保管常见工具146天天下班前车间工作进度汇总成报表，交服务经理156帮助前台，正确提供索赔依据，配合帮助索赔人员向广本索赔166合理安排周末值班，确保365天不间断服务176定时检验保养企业消防设施和企业安全防范方法说明：1、考评满分为100分，主管合格分值：90分或以上。主管违反要求将被逐项扣分。2、评定后不合格者，依据合格和不合格分值差额，按百分比扣发部分岗位工资。3、岗位工资即主管职务补助工资，当月岗位工资依据“考评评分标准”于次月发放。4、分值在89—84扣岗位工资20%、分值在83—78扣岗位工资40%，分值在77—72扣岗位工资60%，分值在71—66扣岗位工资80%、分值在65—60扣岗位工资100%。5、主管被扣发岗位工资将作为售后服务部职员基金，以奖励年底被评为明星或优异主管和家庭有特殊困难需帮助职员。6、凡本考评内容和守则相抵触，以守则为准。用户接待要求为提升企业服务质量，提升企业形象，愈加好满足用户需求，赢得用户信赖，特制订用户接待相关要求。一、用户接待用语要求1、企业职员接待用户时，语言要文明，不许说粗话、脏话。2、企业职员接听电话时用语：“您好，宏骏特约销售服务店，请讲。”3、企业职员接待用户时用语：“您好，请坐，请讲。”4、企业职员对接待完成用户用语：“再见，欢迎下次光临。”二、接待用户态度要求1、企业职员着装应整齐，佩戴企业上岗证。2、有用户来，立即起来接待并让座，确保用户茶水供给。3、确保企业为用户提供优质服务，前台职员不得私自离岗、脱岗。4、企业职员接待用户时，说话语气要温和，不许粗暴，不许和用户发生争吵。5、来客多时以序进行，不能先接待熟悉用户。三、接待环境要求1、接待场所要保持整齐，地上无烟头、杂物。2、接待场所要平静。3、用户休息室电视机、空调、饮水机等设施要保持完好，报纸立即更换（由售后服务前台负责）。4、做好展厅内车辆清洁和保管工作（由销售前台负责）。5、做好上下班展厅内空调开和关工作（展厅六台空调全部由销售前台负责）。车间生产管理制度为加强车间生产管理、确保维修质量、提升工作效率，特制订本制度。1、生产作业必需严格根据服务步骤，操作规范进行。维修单进入车间后，由车间主管或其授权人安排作业，每班组必需服从调派。2、严格根据维修单上记载维修项目进行作业，不得漏项、不得做维修单上未记载项目。作业中，如发觉维修单上未记载故障，应立即和前台取得联络，在前台和用户协商确定需要维修后，方可作业。3、维修车辆进入车间时，质量总检及首先作业班组必需对车辆进行检验，如发觉有问诊表上未注明损坏情况，立即汇报售后部经理及前台主管，不然，该车辆损坏责任由损坏情况被发觉时所在班组及质量总检负担。4、工作应精益求精，确保维修质量。每班组作业完工后，首先必需进行自检，逐项检验维修项目并在维修单上划句确定，质量合格后，交质量总检（或车间主管）检验合格后方可移交给下一道工序，不得将有问题车辆交到下一工序。5、每班组在接到上一道工序移交来车辆时，应对车辆进行检验，如发觉有损坏情况，立即汇报车间主管和质量总检，不然，该车辆损坏责任由该车辆所在班组及质量总检负担责任。6、全部作业完工后，由质量总检对照维修单逐项进行检验，质量合格后，清洗合格，方可出厂。7、严格根据每种设备操作规范使用设备。妥善使用和保管其它工具。如因违反操作规范使用设备，造成设备和工具损坏，应负担赔偿责任。8、作业中，不珍惜用户车辆及车上物品，不得使用用户车上物品，除因作业必需外，不得在用户车上坐、卧、使用视听设备。9、作业中更换零部件，完工后交车前，由质量总检汇同接车员征求用户意见是否要取回，如用户不取回，由质量总检将全部更换零部件交零部件部处理。10、严禁无驾驶证移动车辆，不然，由此造成一切损失由当事人负担。有驾驶证职员必需在车间主管处登记，经同意后可在指定范围内移动车辆，完工后试驾车辆时，必需严格遵守交通规则，因违章引发交通事故，由驾驶者负担责任。严禁驾驶维修车辆办私事。11、严禁晚上7点后将维修车辆开出车间，遇特殊情况须经部门经理或车间主管同意后，方可开出。车间安全卫生管理制度为加强车间安全卫生管理、增强职员安全意识，防患于未然，保持车间洁净、整齐良好工作环境，特制订本制度。安全作业规范：1、举升机工作时，严禁车下站人，必需打上安全保险后方可作业。2、提升机支脚确定放好支撑车位置方可作业。3、操作旋转机器（如：轮胎平衡机、换胎机、钻床、光碟机、砂轮机、切割机）时严禁戴手套，严禁身体正对身边旋转机件。4、检测线电源打开时，严禁用脚或任何物体去触及滚筒。5、使用铁锤时，严禁对着正面人，应常常检验铁锤是否松动。6、移动总成等重物时，必需使用专用小车，重物应支撑稳定且不得放在台面边缘。7、使用设备及开启电器时，要事先做好安全检验，关闭时要注意设备下方是否有障碍物及人员。8、车间内车辆行驶时时速不得超出10公里，行车时注意避让人员及障碍物，严禁在车间内通道试车或急刹车。9、严禁带病或严重疲惫状态下作业。二、防火、防盗规范：1、车间及仓库严禁吸烟、生火。2、防火通道严禁堆放杂物。3、易燃、易爆物品由油漆班派专员妥善保管，摆放在指定位置，严禁明火靠近。4、使用油料、乙炔、氧气、油漆及稀释剂等易燃物品时，要事先检验圆圈是否有火源，确定没有后方可使用，乙炔、氧气、电焊等用完后要检验现场是否有未熄灭火种及隐患。5、严禁私拉电线或接线，严禁非正式电工带电作业。6、氧气、乙炔等使用要按标准压力，用后立即关好，严禁非指定人员使用。操作时必需远离易燃物品。7、用汽油等易燃物清洗零部件时，严禁明火靠近，用后必需用容器装好。8、车间管理责任人下班后要关电器及照明电源，锁好门窗，要和工具保管要求一致，以免推卸责任。9、灭火器、消防栓由就近班组负责保养，要定时检验消防器材是否完好。如发觉有损坏或过期，应立即汇报部门经理。三、卫生作业规范：1、车间内划分卫生责任区，每班组对自己负责卫生区卫生负责。2、每次作业完工后，应立即对自己工作后进行清理，将工具清洗后摆放到指定位置，拆下零部件清洁整理好后交质量总检处理，对地上垃圾、尘土等应立即清扫。3、天天下班后，应该对车间进行清扫，清洗、工具车、工具、设备应该擦洁净，应该入库工具立即入库。维修保养设备检验制度汽车维修设备是维修企业物质技术基础，对企业生产和经济效益影响很大，汽车维修设备管理必需建立在熟悉设备功效、特征、使用维护要求和正确使用维护基础上，意在提升设备综合利用效率，保持设备常常处于良好技术状态，以确保生产正常进行。一、设备管理内容1、建立设备各级管理兼职责任人。2、建立并完善设备使用、维修、检测制度及安全操纵规程。3、建立设备台帐、设备档案，使帐物相符。4、做好维修设备选购、使用、更新工作。5、搞好操作人员岗位培训和技术教育，使操纵人员做到“三好”：“管好”、“用好”、“养好”；“四会”：会使用、会保养、会检验、会排除故障”。二、设备保养制度1、日常保养：完成使用机工具和设备检验、清洁、润滑、调整、紧固，防腐工作。2、定时保养：按设备保养计划，有针对性地对部分易损部件进行解体检验、清洗、修复、调整和更换。3、按需修理：依据设备技术情况决定修理和改造项目，“大、精、稀”设备应送到专业修理单位，检测仪器送到专业修理单位，检验仪器送计量部门做工周期检定和修理，修毕后要进行检验、验收。三、维修设备技术档案管理购进设备必需登记、建卡，对于设备使用，维修，直至报废要有具体记载，并做好这些资料整理、编号和保管工作，其内容包含：1、制造出厂检验单、装箱单、附件工具和易损另件清单、说明书及其它技术资料。2、设备验收统计。3、设备每次检验，精度统计、修理统计和改善、改装统计、事故统计。4、多种技术资料，如设备技术标准、操作规程、维护技术要求等。5、设备封存、启用、调拨迁移等手续统计。四、设备管理人员岗位责任制1、设备管理员职责（1）落实落实企业对设备管理、使用和维修工作各项规章制度。（2）结合实际情况，制订设备管理、使用和修理具体细则。（3）负责制订设备技术改善计划和各级保养计划，并督促落实。（4）确保检验、测试设备处于“合格”工作状态，并按要求校准周期组织设备校准、检定工作。（5）指导职员开展“三好、四会”活动，搞好润滑工作，具体组织设备维修检验，参与设备事故分析和处理工作。（6）严格落实落实定人定机制度，检验督促实施各工种安全操作规程，具体掌握设备技术情况，技术水平，有权停止违章操纵预防事故。2、生产班组长职责（1）负责班组设备正确使用和维护，督促和组织本组人员搞好日常维护、润滑、清洁工作。（2）认真落实定人定机使用和工种安全操纵规章制度，严禁精机粗用，大机小用及露天停放。（3）果断实施设备修理计划，按时送修、检修，完成技改计划。（4）参与本班组事故分析，采取方法，组织和教育操纵工人学习相关企业管理制度和设备管理制度，预防事故发生。（5）具体了解，亲密注意各机器设备使用情况和技术性能掌握操纵者技术水平，立即反应使用情况。售后服务标准作业步骤图估计招揽用户预约管理接待诊断估计招揽用户预约管理接待诊断零部件零部件作业管理跟踪服务作业管理跟踪服务作业完工检验清洗结算交车作业完工检验清洗结算交车※招揽用户：信息员依据«用户档案»推算用户车辆下次来店做保养日期每两周（依据来店台次可合适调整周期）编制«定时（念检）保养用户一览表»开展招揽用户活动：提前一周寄邀请函给用户，然后经过电话深入和用户进行沟通预约用户来店依据日报表统计，对来让保养车辆进行查对，统计未来店用户数月底对未来店用户进行电话跟踪，问询原因，填写“未来店原因”月底对未来店原因进行统计，制作«定时保养未来店原因统计和分析»由售后服务经理制订改善方案，落实改善时间、责任人※预约管理：信息员主动电话预约用户来店，或接收用户电话预约，做好预约统计在用户来店前安排好对应技术人员接车员天天早晨依据预约统计制作维修管理卡贴在前台维修管理板上用户车辆来店后将其维修管理卡从作业预约移动到作业管理若车辆未来店则联络用户再预约时间※出迎、受理车辆：出门问候用户引导用户停车（用户停车车位）明确用户需要安装CS三件套检验车辆外观，并在«接车问诊单»上确定检验车内物品，确定车辆功效表现在引导用户前往接待前台※问诊诊疗：问询故障现象（依据5W2H要素填写«接车问诊表»，请用户签字确定，将问诊表第一联随车至车间，第二联交给用户留存）故障再现确定推测故障原因确定作业内容※故障分类：接车员判定故障类型，如属通常故障，可接着填写«接车修理单»：如属疑难故障或需拆检，接车员交车给车间，经维修技师诊疗或拆检后报项目到前台，前台报价给用户，确定维修项目，填写«接车修理单»※制作«接车修理单»：接车员填写修理项目列出作业需要零部件计算估价金额估计完工时间（依据作业管理显示板和用户取车时间需求进行调整）说明程序，用户确定将（估价联）和（取车联）交给用户，（修理卡）、（请求书）、（结算单）和（车历卡）随车交车间※制作«维修管理卡»：接车员完整填写«维修管理卡»一式四联将第一联贴在前台维修管理板作业管理区第二联栓在车间钥匙上第三（机修）、四（钣喷）联随车，质检派工后贴于机修管理板和钣喷管理板上作业管理区前台和车间天天早晨、中午、下午三次确定作业实际进度，如有延误或追加项目，需依据调整后交车时间移动维修管理卡※安置用户：移车至车间：安排用户到用户休息室休息，或送别用户接车员将用户车辆从停车位移至车间待修车位质检依据维修项目派工※追加项目：车间维修技师在（维修卡）联备注栏填写需要追加维修项目，并签上姓名和时间由班组长或车间主管签字确定前台接车员接车员依据需追加维修项目报价征求用户意见接车员在原«接车修理单»上填写所需维修项目单据返回车间※领料：维修技师凭（修理卡）在配件库领料配件库依据（修理卡）上所列零部件出料，并制作«出库通知单»领料认签字确定«出库通知单»（结算）和（前台留存）两联随（修理卡）放在维修车辆前档风玻璃处※订货：接待员填写«出库通知单»一式三联（仓库档案/结算留存/前台存档），订购无库存零部件每日核查，立即掌握零部件到货情况电话通知用户来店维修※完工检验：车辆维修完工，维修技师在（维修卡）上签字确定，将车移至完工完检车位，将维修管理卡移至“等候完工检验”栏质检员依据维修工单作完工检验，签字确定将（维修卡）及«出库通知单»（结算单）和（前台留存三联交前台移至前台/机修/钣喷维修管理板上管理卡至“等候交车”栏※返修指示：完检过程发觉有误或遗漏立即安排返修告之接待员调整交车时间，取得用户谅解返修后必需重新全方面检验做好内返统计，方便统计和改善※洗车：质检员将完检后车辆移至洗车区洗车，将维修管理卡取下洗车后将车开往完工停车位洗车工将车钥匙送交前台※结算：接车员依据（修理卡）及«出库通知单»（结算单）和（前台留存）三张单据向用户解释修理项目标收费情况收回用户（取车联）和（估价联）签署交车时间，请用户签字确定引导用户到收银处付款财务收取两联（结算单），交用户（请求书）、出门条※交车：交出门条于保安引导用户至完工停车位取下CS三件套请用户确定车辆将维修管理卡取下※建立完善用户档案：信息员立即制作新用户车辆档案，完善管理内用户档案信息，立即登记用户来店维修统计※资料归档及制作日报：接车员立即将每台次车辆（修理卡）、（车历卡）和（问诊表）白联装订并按修理单号排序信息员在天天下班前制作当日跟踪日报车间作业步骤第一步：作业管理1、车辆进入生产车间后车间主管要依据维修作业内容，选派能胜任技术工人进行具体作业，并向技术工人指示作业内容，争取于设定标准作业时间内完成。如技术工人对完工时间有异议，应立即和车间主管商议。2、作业指示关键责任人是车间主管，但较忙时可由车间总检替换，缓解后车间主管必需负责确定车间总检代发指示。返修车辆及零部件到货待修车，必需优先处理。3、依据车间维修管理显示板确定作业实际进度，如发觉延误则必需调整或增加技术班组。车间主管必需天天召集全体技术工人进行进度确定，共同研究调整作业量有效对策；总结昨天工作，安排今天工作，计划明天工作。4、当追加项目造成修改报价金额和交车时间时，必需通知前台接车员和用户联络，取得同意后方可维修追加项目。第二步：修理/保养作业1、作业开始前必需依据作业内容将用户车辆保护好，不可沾污或损伤用户车辆，依据问诊表检验车辆有没有损伤痕迹、变形、缺乏零件等，其次检验全车避震器功效怎样、发动机是否有异常声音，同时查对维修时间是否合理，如在此时间不能胜任，请立即和车间或前台接车员商议。2、工人依据工作卡维修项目进行作业，并领取已被确定零部件，同时应努力在指定时间内完成。在作业过程中，发觉难度较大部位应由车间主管在作业当中进行确定，应确切掌握易损零部件老化情况，并在检验工作或问诊表备注栏上填写修理提议。保养车辆提醒下次保养时间。3、当完工时间、作业费用、作业项目、使用零部件等发生改变时必需填写修理报价单，报车间主管核准后立即通知前台接车员和用户联络，并取得用户同意。假如属保修项目，有必需填写质量信息汇报时，应汇报车间主管立即填写故障原因。车间主管对频繁发生故障问题立即统计，汇总编辑《故障实例集》，供其它车辆作业时参考。4、完工后必需在问诊表上填写用户所述故障原因、工作内容、作业中所发觉新问题和最终维修结果。（注意：技术工人每完成指定作业内容时，必需到车间文员处办理完工登记手续，不然：按相关要求处理。）5、每个职员全部要树立质量第一思想，严格实施工艺规程和操作规程。每个作业项目全部必需经过作业者自检。领班复检合格后，才交给总检验收。第三步：完工检验1、车间总检应依据问诊表和工作卡内容逐一查对作业项目并加以确定，作业部分是否有遗漏或错误，紧固件是否完全紧固，如有必需应试车确定，以求万无一失。2、万一发觉作业有误，必需立即安排返修，并反馈给前台接待人员。如因返修推迟交车时间，前台接待员应和用户联络取得谅解。3、返修后必需重新检验，检验合格后车辆应在工作卡上签字确定，同时按修理后检验单上检验项目严格检验，结合技术人员维修和检验结果填写试车汇报、质量汇报和维修备忘录。注：内部单项返修三次以上者，计返工一次，并送财务处理。第四步：清洗车辆1、清洗车辆时应采取有效防护方法，避免使车辆受到任何损伤，洗车员必需在确保不会出现外观擦伤，外力压陷等情况下进行洗车。2、清理车厢内部时，应把各部位污垢及灰尘去除洁净，如烟灰缸、地毯、玻璃窗和仪表盘等各部污垢、灰尘全部清理洁净，要尤其注意对作业部件清洗。技术考评和评定制度一、技术考评（理论）：时间：技术考评每季进行一次，在每季最终一个周六晚7点—8点。地点：企业培训室参与人员:全部机修、电工师傅及学徒。师傅为第一组,学徒为第二组。内容：以每三个月培训内容为考试纲领方法：闭卷笔试，试题提前一天上报售后经理及行政部经理二、技术评定（实际操作）：时间：每十二个月最终一个周六晚7点—9点地点：企业培训室参与人员：车间全部转正师傅、学徒，师傅为第一组，学徒为第二组评定人员：售后部技术小组方法：由评定人员按《技工实操评定表》对全部技工及学徒进行打分，最终分数为每位评定人员所打分数算数平均值。三、竞争机制：1、淘汰方法：1）在技术理论考评中，每一组中连续三次或十二个月中有三次考评在本组中最终一名职员立即淘汰。2）在技术评定中，凡师傅得分低于70分，学徒评分低于50分立即淘汰。2、奖励方法：1）技术理论考评中，十二个月中三次技术考评为第一名，且当年技术评定为95分以上职员（钣金、喷漆只以技术评定为准），评为车间年度优异个人，报企业嘉奖一次。2）十二个月中三次技术考评为同组前两名，且当年技术评定为75分以上学徒（钣金、喷漆学徒只以技术评定为准），升为师傅。售后服务部奖惩要求为激励优异，鞭策后进，树立本店良好形象，提升职员思想、技术、服务素质，促进售后服务工作规范化、制度化，特制订本奖惩要求。一、奖励方案在完成本职员作任务、提升管理服务质量、节省资财和能源等方面有显著成绩；在改善企业经营管理、提升经济效益方面贡献较大；在保护企业财产、预防或挽救重大事故损失方面事迹突出；长久遵守企业纪律、严格要求自己、表率和带动作用十分显著；一贯忠于职守，主动负责，勤奋学习，廉洁奉公，舍己为人，事迹突出。经过年度考评评分给奖励。奖励等级：三等奖：奖励金额300元，颁发荣誉证书；二等奖：奖励金额500元，颁发荣誉证书；一等奖：奖励金额1000元，颁发荣誉证书；特等奖：奖励金额元，颁发荣誉证书。二、处罚细则1、凡上班迟到，下班早退，上班时间私自外出，每次罚款10元。2、请假不办手续或未按要求经领导同意（病假凭医院证实），每次罚款10元。3、未穿工作服、制服上班者，每次罚款10元。4、未按要求佩戴工作牌者，每次罚款10元。5、未获经理同意委托代打卡者，主、被动双方各罚款10元。6、职员旷工三天，扣罚当月全部工资，旷工五天以上者，作自动离职。7、职员在禁烟区内吸烟者，每次罚款100元，引发事故追究损失全部责任。8、工作场所吃零食、玩手机游戏、发短信息聊天每次10元。9、随地吐痰、乱扔烟蒂、果皮纸屑，影响企业环境卫生，每次罚10元。10、工作服脏，个人卫生差，经提醒后仍不更正者影响企业形象，每次罚10元。11、工作区、办公室区脏、乱、差，视情节处罚责任人20元。12、上班时间乱串工作岗位，擅离职守，三五成群游荡，每次罚30元。13、上班时间精神不振，躺、卧睡觉，每次罚20元。14、和用户发生争吵或打架，每次罚50元；严重直至除名。15、不服从领导工作安排，消极怠工，每次罚50元。16、未按企业要求、私自驾驶车辆，每次罚50元；造成事故、损失全额自负。17、无故不参与企业业务培训，考试不及格，每次罚50元。18、语言不文明，和用户、领导、同事讲话没有礼貌，每次10元。19、未合理安排早、中、晚和周日值班，出现断挡服务现象，每次罚直接责任人20元。20、凡打架斗殴，滋衅闹事者，每次100元，严重时解聘。22、未经请示同意，私带人员入厂者，每次罚10元。23、私接外来事务，介绍她人业务和损害企业利益，每次罚50元。24、不服从调动和班次安排，每次罚10元。25、如因特殊原因需变动班次，没提前二十四小时书面请示主管同意，按旷工处理。26、未按要求使用管理板，每次罚10元。27、未按级请示处理问题，每次罚10元。28、接待不立即，不礼貌，不周全，每次罚10元。29、未按要求使用或取下三件套，每次罚10元。30、未按要求检验车内物品（尤其是珍贵物品），车辆外观，并请用户署名给予确定而造成纠纷，每次罚20元，严重损失由当事人负责。31、接车员应着装整齐，仪表大方，热情礼貌，操作规范，用语标准，不然每次罚10元。32、未耐心倾听、解答用户问题，造成投诉，每次罚10元。33、擅离岗位，造成前台脱岗、缺人，每次罚10元。34、没进行用户引导，端茶倒水，每次罚10元。35、前台、用户休息室，未立即更换报纸，清理茶杯等杂物，每次罚10元。36、电脑使用人员，上班时间上网浏览和工作不相干网址，每次罚10元。37、上班时间在电脑上看VCD、打游戏，每次罚100元。38、给用户通知和反馈、跟踪业务不立即、不到位，影响服务形象，每项罚10元。39、给广本企业汇总等业务报表不立即或没做，每项罚20元，受到广本企业通报批评，每次罚100元。40、凡不讲团结，讲不负责任话，挑拨离间或恶意中伤她人者，每次罚50—100元。41、在用户车上休息、闲谈，吃东西或随便动用物品，开关等，每次罚20元。42、上班时间光背、敞胸露怀或穿拖鞋，每次罚10元。43、未按要求使用护垫、前罩弄脏车内造成投诉，每次罚10元。44、接收用户请客吃饭或赠予钱物，每次罚100元。45、不按要求操作设备、保养设备，每次罚50元。46、偷用用户油料，每次罚100元。47、未按要求完成维修任务，扣除工时费40%。48、设备卫生包干区工作没做或漏做，每次罚10元。49、因维修质量不合格，用户投诉返工，不计工时，并每次罚50元；造成损失，500元以下全赔，600元—元之间按零配件进价60%赔偿。超出元报企业领导处理。50、私自翻阅及复印企业技术资料、企业文件，每次罚10元；51、利用外出试车（试车路线是一桥至二桥之间）、验车办理私事，每次罚20元，造成事故者，后果自负。52、工作单完工自检、质检员总检时（包含洗车、美容项目）未署名、签时间，每次罚10元；出现漏项目标，每次罚10元。53、丢失自己保管工具，照价赔偿；借用集中保管工具不立即还，每次罚10元；丢失照价赔偿，并罚款10元。54、非指定人员私自动用检测线，四轮定位仪，废气检测议等珍贵仪器，每次罚50元。55、维修车辆时应做到油、水、工具三不落地，违者每次罚10元。56、车间门窗、电器开关、设备、工具、备件管理有不到位，每次直接责任人罚10元，因为管理不善造成被盗损失直接责任人全额赔偿。57、没做好旧件、废件、垃圾分类、存放、处理，每次罚责任人10元。58、未进行严密维修交接，责任由接收方负责。59、利用工作之便，吃、拿、卡、要者，每次罚50元。60、接待不立即、不礼貌、不周全，每次罚10元。61、未按要求使用或取消三件套，每次罚10元。62、未按要求检验车内物品（尤其是珍贵物品）、车辆外观，并请用户签字给予确定造成纠纷，每次罚20元，由此造成损失由当事人负责。63、接车员应着装整齐，仪表大方，热情礼貌，操作规范，用语标准，不然每次罚10元。64、未耐心倾听、解答用户问题，造成投诉，每次罚10元。65、前台、用户休息室，未立即更换报纸，清理茶杯等杂物，每次罚10元。66、电脑使用人员，上班时间上网浏览和工