TS16949采购作业管理程序

TS16949采购作业管理程序变更履历页次修订内容修订日期版次记录人1~5初版发行2011.12.25N/A0核准审核制订签名日期制订部门：品质部目的选择合格的供应商并对采购作业进行管理，确保采购的零件符合规定要求。范围适用公司需求的生产用物料（原材料、零部件、包材、模治具、模治具零件）的采购。3、权限与职责3.1物料部（生管）：根据内部订单请购物料。3.2物料部（采购）：公司所需生产物料的采购。3.3仓管：依据采购订单进行收料。3.4品质部：各种生产用物料的检验。4、定义（无）5、作业流程（见采购作业流程图）6、作业流程说明6.1P1，P2：生管根据“生产订单”及安全库存制订生产计划后，根据《材料表BOM》计算所需的各类零件的数量，再填写“物料申购单”，请购交单位主管审核，部门经理核准。核准后将第一联存根，第二联交采购单位。6.2P3：选择供应商6.2.1供应商需从批准的“合格供应商一览表”中选取。6.2.2在选择新的供应商时需按《供应商管理程序》进行供应商基本资料登记，现场评审和样件确认。6.3P4：询价与比价6.3.1根据采购零件的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员将填写“询价单”，原则上同一询价单应传真发给两到三个供应商进行询价。6.3.2采购人员根据过去采购的情况，市场变化状况，以及公司的成本预算等情况，确定采购目标价。6.3.3得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量/重量、技术标准、品质要求等方面的核对，以保证供应商可以提供的零件符合实际采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以选择条件最优的供应商。6.3.4在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。6.4P5，P6，P7：采购过程6.4.1在采购作业所需的条款与供应商全部达成一致以后，采购人员需填写正式的“采购订单”，订单需要明列至少下列条款：a）供应商资料：包括名称、联系人、联系方式。b）采购零件的详细描述：包括品名、料号、型号/规格等，有特殊要求时需注明。c）订单数量/重量，有特殊包装要求时需注明。d）交期：分批交货时应明确每批交货的时间与数量。e）价格：单价，合同总额，订金或预付款。f）付款方式。g）所需的品质证明资料（出货检验报告，材质证明，电镀报告、SGS报告等）。过程管理过程描述过程实施单位过程相关资料过程考核标准输入输出P1请购物料请购物料选择供应商订单需求下达采购订单批准NOYES批准实施采购入库检验不合格品管理程序询价比价NONONOYESYESYES市场部生管部门主管内部订单、请购单N/AP2部门主管采购请购单1个工作日内完成P3采购采购采购主管合格供应商一览表供应商管理程序N/AP4采购采购主管采购询价单N/AP5采购部门主管采购订单N/AP6部门主管采购采购订单1个工作日内完成P7采购品管IQC采购订单、采购订单交期明细表依请购需求日期P8品管IQC仓管进料验收单、进料检验报告、产品的控与测量管理程序、不合格品管理程序2个工作日内完成P9仓管N/A进料验收单品管检验完毕后1个工作日内过程总负责单位:企划课（采购）总目标:供应商交期达成率测量频度:每月统计一次采购作业流程图h）品质保证条款：发生品质问题时进行退换或其它处理方式。6.4.2“采购订单”经部门经理核准后，分发给仓库、财务及供应商，当供应商不方便取订单时，可用传真或Email的方式，但必须确认供应商已收到订单，并跟催供应商将订单回签。6.4.3供应商接到订单后，如提出任何疑问或请求，采购应负责解释或协调，必要时需报告给上级主管进行处理。6.4.4采购订单的异动：因生产条件、市场需求变化需要更改订单时，采购人员需与供应商协商达成一致，并以重新签订订单形式进行订单更改控制。6.4.5采购依据订单交期进行跟催，直到采购物料进厂。同时将“采购订单”做成“采购订单交期明细表”作为备查；当供应商所送物料因品质或规格不符而被退货时，采购应要求供应商补货并确定新的交期；当供应商逾期不交货时，采购应及时跟催或取消订单。6.5收料与来料检验6.5.1当供应商将物料送至公司时，仓库依“采购订单”进行收料，然后开立“进料验收单”交品管检验，供应商所送物料为免检物料或非生产性物料，仓库开立“收料单”并收料。6.5.2品质部IQC依检验规范对来料进行检验与测试，具体参考《产品的监控与测量管理程序》进行作业。6.5.3品质部IQC在进料检验发现不合格品处理时，依《不合格品管理程序》执行。6.5.4品质部IQC检验合格的物料，填写“进料验收单”交仓库入库。7、相关文件7.1供应商管理程序（SC-OP-PMC-001）7.2产品的监控与测量管理程序（SC-OP-QC-011）7.3不合格品管理程序（SC-OP-QC-001）8、使用表单8.1生产订单（SC-RS-SD-002-A）8.2物料申购单（SC-RS-PL-002-A）8.3采购订单（SC-RS-PU-001-A）8.4采购订单交期明细表（SC-RS-PU-005-A）8.5进料验收