委外加工控制程序

浙江卡博铜业有限公司程序文件委外加工控制程序编号版号A/0页数1/41.目的为了规范委外加工产品管理流程,特制定之;2.适用范围凡本公司委外加工产品及承制外协厂商均适用之;3.职责权限3.1生管：负责委外加工计划的制定,协调并跟催委外加工产品进度,负责对委外加工过程异常情况的审查并提出处理意见;3.2生产单位：产品依计划之交期按时入库;3.3生管：依“委外产品需求表”调查库存情况，并填写“委外加工单”；3.4仓库：依“委外加工单”备料并确保进出数量准确无误,配合生管及时提供物料数据信息;3.5品质部：负责委外加工产品发出前和回厂后的品质检验及判定,异常时出具异常报告呈权责人员确定处理意见,以及处理结果的跟踪和记录;3.6厂长/总经理：负责对委外加工全过程的控制及异常情况的最终处理意见;4.定义：4.1委外加工：指公司因内部没有生产能力或生产能力不足时，委托外部厂商承制的活动。5.作业流程5.1流程图见附录5.2流程说明5.2.1订单展开：生管部接到业务订单后按BOM表展开订单对零配件进行分析汇整，并填制“订单物料需求计划表”。5.2.2委外产品需求计划5.2.2.1采购部依据“订单物料需求计划表”、产能资料作总体生产计划，对外采购计划和内部生产计划依“生产计划管理程序”执行。5.2.2.2若因公司内部生产加工能力不足，部分物料需要委托外部厂商加工时，采购部应制定“委外产品需求表”经审核后分发给相关单位。5.2.3调查库存：采购部依照“委外产品需求表”，与仓库调查库存情况，库存不足时，采购部填制“委外加工单”给仓库备料。浙江卡博铜业有限公司程序文件委外加工控制程序编号版号A/0页数2/45.2.4外协厂商寻访评估5.2.4.1依“供应商管理程序”进行外协厂商寻访评估，并作评估记录，评估合格的外协厂商登录“合格供应商名册”。5.2.4.2采购部要求选定的合格外协厂商送样并报价，样品由品保确认并填写“样品检验报告”。5.2.5报价/议价/定价：采购部会同开发对外协厂商的报价进行评估，由采购部负责与外协厂商议价，最后双方达成一致并在报价单上确认签字。5.2.6备料：5.2.6.1仓库接到采购部开立的“委外加工单”后，即严格按单进行备料。5.2.6.2若委外产品欠料时，仓库应及时知会采购部进行物料跟催。5.2.7物料跟催：5.2.7.1若委外产品所需物料为自制品，则由采购部跟催相应生产单位，加快生产进度。5.2.7.2若委外产品所需物料为外购品，则由采购部跟催相应供应商，准时交货。5.2.8发货：5.2.8.1仓库严格按“委外加工单”备齐委外产品所需物料后及时知会采购部，由采购部通知相应协力厂商到厂拉货，必要时由自己派车送货到外协厂商处。5.2.8.2所有委外加工的物料在发出前必须经过品质部人员检验合格后仓库方可发货，发货时由品保提供给外协厂商相关的检验标准和要求。5.2.9委外进度跟催及异常处理5.2.9.1委外加工物料发出后，由采购部跟催委外产品进度，必要时采购部须亲自到外协厂商处跟催产品，跟催结果记录于“委外产品进度跟催表”中。5.2.9.2若委外产品出现异常不能满足原