质量集中整治工作自查整改报告

南水北调工程质量集中整治工作自查整改报告监理标段南水北调中线一期引江济汉工程施工监理三标项目法人（建管单位）湖北省南水北调工程建设管理局勘测设计单位湖北省水利水电规划勘测设计院监理单位湖北华傲水利水电工程咨询中心施工单位中国人民武装警察部队水电第二总队等质量检测机构湖北正平、湖北楚江自查问题个数3整改问题个数3自查整改工作总结：南水北调中线一期引江济汉工程施工监理三标质量集中整治工作自查整改报告我们监理单位中标承接引江济汉工程施工监理三标监理项目以来，按照“思想认识到位、资源配置到位、建章立制到位、履职履责到位、监理目标到位”的总体监理工作思路开展监理工作。为贯彻落实国调办监管【2012】82号文《关于开展南水北调工程2012年度质量集中整治工作的通知》精神，我们监理处对进场以来的监理工作进行了全面的梳理自查，针对自查发现的问题和不足，进行了认真的自查整改，现将自查整改情况报告如下：一、诺守监理合同约定、资源配置到位。我们的监理人员是随着招标批次进场的，到目前，我们通过自查整改，已达到机构设置健全合理、人员数量专业满足、设备设施齐全的资源配置要求，诺守监理合同约定。1、机构设置。根据与项目法人签订的监理合同要求，我们在施工现场设立了监理处“南水北调中线一期引江济汉工程监理处”。监理处设合同信息部、质量保证部、环保安全部，沿渠道分段设监理组。根据现场实际工作需要，我们已增设监理办公室，由合同信息部管理。总监、总质检师、副总监、部长、标段责任监理工程师、专业监理工程师、监理员分工明确，职责明确，责任到人。根据工程布置，沿渠线3个监理组设置为：①拾桥河监理组（桩号27+050～35+868），负责拾桥河枢纽标、拾桥河左岸节制闸、渠道5标和渠道6标；②穿湖段监理组（桩号35+868～46+586），负责渠道7、8、9标；③西荆河监理组（桩号46+586～61+735），负责渠道10、11和西荆河枢纽标。人员配置及到位。根据本监理标段工程项目特点、专业工程类别，按照监理人员数量充足、监理专业人员齐全，监理人员素质高、经验丰富、精干高效的原则配备监理人员。每个施工标段配备1～2名监理工程师、配备监理员1～3名。监理办公室配备资料员及后勤人员若干。根据施工标段开工情况，监理人员分期分批进场。目前已到位监理人员34人。部分变更的监理人员向委托人申请办理了变更手续，二、规范监理工作行为、监理细则编制齐全。监理处进驻现场后，为规范监理工作行为，建立了一系列的监理工作制度，监理工作程序，需要上墙的均已布置上墙。监理大纲、监理实施细则已按规范编制完善，根据《南水北调中线一期引江济汉工程施工监理三标监理规划》的要求，结合工程的施工特点和已批准的施工组织设计，编写了《施工质量检测控制监理实施细则》、《工程原材料及中间产品质量控制监理实施细则》、《工程测量施工监理实施细则》、《旁站监理实施细则》、《土方开挖工程施工监理实施细则》、《土方填筑工程施工监理实施细则》、《浆砌石工程施工监理实施细则》、《混凝土工程施工监理实施细则》、《闸门及启闭机安装工程监理实施细则》、《抛石护岸工程施工监理实施细则》、《粉喷桩施工监理实施细则》、《安全监测工程监理实施细则》、《国调办两项制度实施细则》、《安全生产与文明施工监理实施细则》和《环境保护与水土保持监督监理实施细则》、《金属结构设备制造监理实施细则》、《PHC管桩监理实施细则》。按照国调办监管【2012】82号文《关于开展南水北调工程2012年度质量集中整治工作的通知》要求，我们对监理处的相关细则进行了重新审查，对细则中不完善的地方进行了修改，并编制了《监理三标最新规程规范使用目录》。三、认真开展监理工作、履职履责到位。目前，我们所负责监理工作的标段都在进行主体工程施工，监理工作严格遵守国家法律法规、严格按照国家及省南调办相关规定要求、合同条款要求、规程规范要求、设计文件要求进行。认真审查图纸，及时组织图纸会审。监理处收到建设单位提供的设计图纸后，及时组织监理人员对设计图纸进行阅读和审查。一是检查设计图纸的审签手续是否齐全，是否有设计单位的出图章；二是同时要求施工单位查看设计图纸是否有错、漏等不符合工程实际的地方；三是审查图纸说明是否详细清楚，设计指标是否明确。在审查结束后，监理处组织形成《施工图纸核查意见单》，并在设计交底会上提交设计单位给予答复。在设计交底会上，所有问题均得到妥善解决后，由监理工程师向施工单位签发工程师图纸。严格审查进场原材料，按时按批进行平行检测（1）审查进场原材料的质量证明文件。投入工程使用的主要原材料在进场时，监理处要求施工单位必须提供相应的质量证明文件，且要求所出具的质量证明文件必须真实，有效；对无质量证明文件的原材料坚决不允许进入现场，如水泥必须有水泥生产厂家的生产许可证、出厂合格证或出厂试验报告等。（2）复检原材料的质量。每一批次进场的原材料，监理人员均督促施工单位按规定的检验频次进行现场取样，并送往有资质的检测单位进行检测试验，每次取样时，监理人员到现场见证取样送检，同时监理按规定的频次平行检测，经过有资质的质检单位检测，质量检测报告表明原材料质量合格后，方允许使用。（3）合理确定砼配合比。原材料在投入使用之前，施工单位还必须提供按设计要求经过有资质的检测单位进行砼配合比设计，且确定的砼配合比必须具有28天的强度报告。认真履行监理职责，严格保证施工质量。目前本监理标段正在施工的工程内容主要为土方开挖、土方填筑、混凝土工程。监理工作主要体现在如下几个方面：一是土方开挖工程主要控制好开挖开口线放样、开挖边坡坡比、建基面预留保护层、建基面联合验收、基面处理环节。需要覆盖隐蔽的建基面监理均组织进行了验收，设计进行了地质素描，验收同意覆盖隐蔽后才进行后续渠堤填筑或混凝土垫层等施工。二是土方填筑工程开工前，监理见证进行了土质试验、击实试验、现场碾压试验。施工过程主要控制填筑土料土质、含水量、铺料厚度、铺料边线、碾压遍数、压实度等。土方填筑每一踩层填筑完成后，施工单位进行了干密度自检取样、监理进行了平行取样。三是混凝土工程在开工前均做了配合比试验、拌合系统及现场工艺控制试验设备进行了率定和验收。混凝土浇筑开仓前，基面、钢筋、模板工序施工完成后，在施工单位三检合格的基础上，监理均进行了验仓，验仓合格及混凝土浇筑各项准备工作就绪才签开仓证同意浇筑。混凝土浇筑过程监理进行旁站，见证施工单位取样制作混凝土试块，并按规范规定的频次平行取样。混凝土浇筑完成后，监理巡视混凝土养护情况并查验养护记录。混凝土拆模后，进行混凝土外观检查。及时组织验收评定目前施工监理三标验收主要是土方填筑建基面验收，而评定主要是工序评定（单元工程评定）。当施工单位认为上一道工序完成后，监理人员及时对上一道工序进行检查及抽检，当上一道工序质量满足要求后，才允许施工单位进行下道工序施工。四、健全质量缺陷处理制度，及时进行质量缺陷处理除质量缺陷处理制度外，监理处组织人员编制了质量缺陷处理细则，要求监理工程师发现质量缺陷时及时要求施工单位进行备案并进行处理，在处理时，对质量缺陷处理前、处理时、处理后做好影像资料，要求监理人员对缺陷处理全过程进行旁站，做好缺陷处理的过程控制。对自查中发现的监理日记填写不规范、对于施工方呈报的文件审批时没明确写明引用依据、施工现场发现问题下达通知不及时的现象，督促责任监理人员进行了整改。问题清单序号问题描述原因