企业管理流程

1 1增员234678NNNN确确发收审审复试发发1当某部门因调动、流失等原因出现职位空缺时，用人部门领导首先要判断是否影响部门工作，如果需要及时增补员工，则需提出增补申请，填写员工增补申审核分管领导提交的用人申请，同意则实施招聘程序，不同意则退回用人部21.人事部根据上级领导的意见以及用人部门所需岗位的岗位说明书，确定招聘2.如确定为内部招聘则对内发布招聘启事，内部员工通过推荐或自荐的方式应之后发布招聘信息，收集筛选应聘简历，确定34汇总用人部门及上级领导的意见，确定录用人选5发出录用通知，并通过电话、邮件等方式通6781需N批Y效理23 审审培培44671工22.根据员工素质水平和企业要求，确定参训人员，了解其性格特点和能力提升水3.根据以上信息确定选择培训方式、培训课程，3根据员工能力水平和素质要求，设计不同等级的培训，结合公司经营水平和规模，4参照培训计划书及培训实施方案，有条不紊地实施培训；出现异常情况，及时向上5671345勤 批批NY录认 编编理 ▲6制工资表，办制工资表，办122.特殊情况（如请假、出差）无法打卡者，须经主管领导批准不计考32.如没有异常，则返回员工处确认考勤；如有异常，则调查事实并提出456N<><> N2Y方法通NY月当N 评表审YY NY告·6NY78执1根据企业实际情况，战略目标及部门特点等制定绩效管理制度，考核指标，对人事经理提交的绩效方案予以审批，同意则开始执行，不同意退回人事部2设计绩效考核方案，制定合理的绩效考核指标，考核措施，安排绩效考核的协助人事部，并根据部门目标，确定不同岗位不同员工的考核项目，并分解3员工执行各项工作，人事部及部门主管密切关注员工的工作执行情况，解决潜在问题，帮助员工纠正工作与目标偏差，确定日4对考核情况进行审核，没有异议上交总经理审批，有异对人事经理提交的考核报告等予以审批，通过则考评结束，未通过（有异5收集绩效考核资料，对绩效考核效果进行跟踪，及时以通知或面谈等方式反6汇总当月考核结果，制定报告，并提出相关审批人事经理提交的报告，有异议则返回人事经理处，无异议则按照规定执78编编根2根NY3登5678审审 审 审复测批批测批批发工算核核核审审审审11.调查外部薪酬信息，包括国家法律法规规定，统计局统计数据，以及同行业据21.依据薪酬调查的信息编制薪酬草案，包括员工总体价值评价及工资分配政策3依据财务部提供的预算数据等，修正调整薪酬4收到总经理公布的审核结果通知后，按照薪酬发放方案，予以执行实施，并跟5对人事部提交的报表进行审核，通过则提交总经理审批签字，不通过则通知人对人事经理提交的工资报表进行审批签字，同意则进行工资发放流程，不同意经人事经理及总经理审核后，由财务部对员工工资表的科学性和可行性进行复核67完成工资发放后，及时进行核算，汇总工资发放情况，以口头或书面形式向总8将薪酬方案的新旧版本以及员工工资表等进行留存、 构函档转33工机456NY行 8查1新员工入职或有员工离职时，员工根据自身情况以及企业相关规定提出人事档2按照企业规定填写档案转入或转出申请，提在规定时间内，收集整理审核相关档案资料，以及转档程序，办理相关事宜，原存档机构发出调函，并将档案返回员工个人或本公司，如员工自带档案，则3接收员工档案，做好记录，在规定时间内存入公45定期整理统计公司员工档案相关情况，并核算存档费用，形成报表，提交上级678制定档案查阅及销毁规定，按规定办理查阅试用，以及档案销毁程序，销毁档23合格4是23合格4是1新15561同按照企业人事管理规定，一个星期内与新员工签订试用合同，一般试用期为3~6个月23意见。合格则签订正式劳动合同，不合格则4同1.管理正式合同，在规定期限内与新员工签订正式合同，同时密切关注老员工合同期满，人事部提前通知相关员工，与其协商是否续签合同，同意则续签劳5不论是新签劳动合同还是续签劳动合同，都应送交劳动仲裁机构签字备案，以6在现今激烈的市场竞争以及金融危机的影响下，企业为了自身的生存和发展必须做好财务管理财务部门是企业的核心部门之一，财务部各项工作的执行效果直接影响着管理者能否做出正确财务流程关系到财务管理工作的各个环节，由于不同企业财务管理环节的业务特点具有差异， <H>—Y <H>—Y N·Y N·Y1每年年初总经理应收集相关财务信息，确定新年度公司经营目标和预算目标，并2根据所负责的业务,按公司预算编制通知的要求，结合本部门下一年度工作计划与上年度本部门预算执行情况，编制各部门业3审查财务预算的编制是否符合公司拟定的年度经营目标和预算目标。通过则提交总经理审核；未通过则提出进一步修订完善的意见，通知由财务部修正调整预算4根据企业发展战略和目标，平衡各个部门间的预算，并5汇总修正后的部门预算方案，在此基础上修正公司总体预算审核修正后的公司总体预算方案，通过则提交总经理审核，未通过则提出修正意审核财务经理提交的财务预算方案，通过则通知各部门执行，未通过则提出意67 度 度外YY12说明不全之金额后付款(附剔除原因)。要求报销人员补3核对员工上交的报销的相关票据是否齐全，填写是否真正确45财务部工作人员对报表的准确、合理、正确性等6按照公司规定周期汇总编制费用总表，为企业管理提供财务7▲管管付款1经办人依据合同提出付款申请，并支取原始凭按照部门预算计划，以及公司规定的权限审核，同意则送依据预算进行审核，并查询应付款、依据合同相关条款，2按规定制取结算/结算凭证，交财务经理审核后，3对所有付款凭证认真检查核对无误后，通知43.如果是以汇票等方式付款，则出纳填写相567根据已经支付的付款原始凭证编制付款记账凭证，并检查实8定期或不定期编制应付账款对账函，与对方对账，章9 题2626<>1<>178781对财务部提交的报表进行审批，及时作出批示，无异议则23编制应收账款明细报告和账龄报告，为业务部门对应收款项的进行可收回性分析4根据合同规定的日期以及企业回款规定等，检查客户是否在期限内付款，货款是对逾期欠款，应会同财会部制定相应措施，落实催收责任，5如出现问题账款，需分析回款对策，送交财务经理审批并协助财务部分析是否能对于能够收回的账款，可协助业务人员与客户协商办理延期付款手续或要求客户及时付款，通知财务部进行账务处理；如果不678理3理35661每年根据公司下年度的利润预算、投资计划及有关资金安排2按照筹资计划开始筹资，与有关金融机构洽谈并办理相关筹资（融资）业务手3将相关凭证如借款协议、汇票等，给财务部相关人根据审核后的相关凭证，按照股份公司内部会45622始4565678781业务经办人取得合法的原始凭证，通过特定2办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、345678录。会计报表附注中的某些资料需要根据备查92N2始始书NY445 N51按照上级审计部门和本公司的工作部署确定年度审计工作重点，编制年度审计审核审计计划，通过则报送总经理审批，有异议则提出意见，返回财务部修正234被审核部门的意见，如有异议，应及时核实、修改，提出审核审计报告，处理审计人员提出的审计意见，同意则送交总经理审批，不同对审计报告予以批示，批准则进行后续工作，有异议则提出意见，返回财务经52233表5795791财务部门在应纳税事项发生后，在税务部门规定的时限内及时按计税基数和法2根据税务核算的结果编制会计转账凭证，并取得31.如通过网上申报的税款，则税务会计在线填写纳税申报表，在提交给税务部4税务会计根据审批后的纳税申报表，办理网上申报或柜面申报，组织资金缴纳5税务缴纳完成后，税务会计应取得纳税的银行回单，柜面申报的还应取得税务671.至少每半年编制一次税务缴纳汇总表，经财务部门负责人审核后，提交公司8在接到税务检查通知之后，应按照税务部门所出的程序规则，首先进行税务自对涉税补缴金额在规定金额（含）以上的、有税收罚9根据税务检查结果补缴税款及滞纳金等(如果需要)众所周知，企业的天性是竞争赢利，只有不断推陈出新，了解并尊重消费者的需求意向，才能市场调研与预测也是现代市场营销活动地重要组成部分，作为市场营销活动的起点，有益于企否2否2<><>3是34否5674否567是是88122.根据收集到的资料，明确调研课题，包括明确市场营销的关键，明确调查的34按照已经确定的调研目标，确定调研对象，选择适合的市场调研人员，安排具5审核调研计划，同意则通知执行调研，不同意则返回市场调研主管处重新拟定67在市场调研结束后的3日内，汇总分析调研信息，撰写调研报告，并提交市场8市场调研1<><>果果5审批5审批是是1预测，并需根据不同的预测需求确定市场预23根据预测目标，选择合适的预测方法，并建立预测模型，推导出预测期内的预4567应用预测结果，对预测过程中形成的资料进3355 7 7编市 <><>81据调研需求确定调研方案目的，如降低成本、把握某一时23根据调研目的确定调研资料收集方法和工具，包括电话收集、网络收集以及第三方45确定营销调研的期限和进度，包括进度的具体阶段划分67根据前述步骤所确定的目标、内容编写调研方案，调研方案的822567是567是12.根据调查对象和目的，找出所需资料，并对找到的24.根据接受调查的对象的特征和逻辑思维特性，排5.审查列出的各个问题，消除语义含糊不清、表34对测试结果进行评价，同调查目的进行对比，发现5据测试中出现的问题修改问卷，优化问卷的整体结构，确保问卷设计的科学性、67正如一位企业家所说的：“品牌是翅膀，产品是动力参与到产品开发中，在不同的阶段应当开展哪些活动，用什么方法来完成等，最终使具有成本优势优秀的产品开发流程可以缩短产品开发周期，提高产品开发生产率，提高产品生命周期收入，减少开发浪费，提升市场竞争力，并能提高研发资源的利企业管理者应不断改善产品研发流程，投入更多的精力在产品研发上，当然，不同企业的产品11223345456786789912会议，评审研发项目的可行性及风险等，并对产品评估报告的各项要点进行决策，审批3将新产品做进一步规划，成立项目组，制订项目计划和时间表，确定产品审查项目规划书的各项要点，通过则进入下一阶段，不同意则退回研发部42.在技术设计的基础上完成供试制(生产)及随机出厂用的全部工作图样和56在试制的新产品进行各种全面的性能测试检验，项目负责人视实际情况进781.在完成样品试制和小批试制的全部工作后，按项目管理级别申请产品认91.研发部确认，总经办做好产品认证及专利申请等工作后，制订批量生产2.正式生产后由研发部提供后期技术支持，11223告563告5671根据研发预算经费，同时收集信息，准备立项所需相关文件，如新产品234进行初步的设计及测试,以确认设计可行性,其中包括相关技术可行性测567112233<><>8 <><>8 4455669912根据评估标准判定是否合格，合格则进行下一步3根据评估标准判定是否合格，合格则进行下一步4根据评估标准判定是否合格，合格则进行下一步56与预期目标比较，达到预期目标则申请上市，不合格则将资料归档或退回789产品评估结束后的所有相关资料由产品研发部经理指派专人进行资料归档货货采询价记询价记选商商下下备备交单跟跟单采购物入库单资验收报告、购结算申请、77采购绩效考核表、采1汇总整理各部门提交的请购单，制订采购计划，并应2收集市场调查信息和资料，选择合适的供应商进行询价，询价结束后，应与供3商根据供应商开发、选择标准选择供应商，通过初审的供应商，要求其提供样品451.了解供应过程是否正常，确保能按时交货。发现交货延迟等状况时，采购员61.交货判定合格后，将货物标识合格，填写检验合格单，并通知仓储部办理入7审核采购货物的发票和单据，与合同条款对照，确认无误后办理付款手续，并8对采购效果进行评价，评价采购人员的绩效和部门绩效，并单单否否12采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分345采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作62.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或者关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术6采供采供收收价制33汇供4件条进一进一签签1通过各种渠道收集供应商的价格信息，充实采购的价格数据库，并初步确定询2根据特定的采购对象制作询价单，并向初步选定的供应商发出询价通知询问价格3在规定日期内，将询问得到的价格信息进行汇总、整理、分析在询价截止日期后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制采购询价报45根据审核意见或建议，继续与价格合理的供应商洽谈质量667择应供N择应供N供供N审Y6编制合同77订合订合同同881234提出基本的采购要求，向供应商询价，并比价、议价，5审核起草后的采购合同，核查合同条款，需要修改的6经总经理审批后由采购部相关人员汇总相关人员的意见和建议，对合同中存7采购合同编制完毕后，与供应商签订《采购合同》，8签订合同后，按照合同规定条款履行合同。经办采购员行追踪。如在合同履行过程中发生争议，经办采购员应及时向采购经理报9<> <> N办入61供应商发货后，采购员跟踪货物运输情况，到货21.采购部进行清点核对，清点货物的数量，逐一检查货物的启封，并将清34采购员根据检验结果开具退货单，并与供应商交5物供应商核对信息并经双方协商后，由供应商自行取回不合格物资并进行赔偿6供应商收到采购部的退货后，应及时向采购部办理退款及其他相关事宜；4455676788991批确定，小组成员除专业技术人员外，根据采购业务的不同应有财务、预2345商6789据统计，在企业的生产制造中，产品成本的50%～80%都是源于生产管理，因此，生产管理是制造加工型企业的核心管理内容，能否实施有效的生产管理，是安全生产管理等多方面内容，每一方面、每一环节都环环建立完善生产管理流程，可以有效地解决这些问题，减少生产管理工作中不必要的环节，提供单单生生单单订订组是订单下下生生 单单——订订1231.订单无法满足客户要求时，通知业务部与客户进行沟通与协调，并做退4根据订单计划及时将订单转化为生产通知单，并传递到生产部及相关部门5根据订单要求，制订生产计划，并下达到各生产部门生产部及时与仓储部门沟通，确认物料供应情况，如能满足则组织生产，6789对已出运的订单，财务部将按订单合同回款时间催促销售员及时回款，直计报产报计报产报核售划计22划划表表计33划4审4审程7库库货计计划划划划表表99产生生告1由生产部组织下属各生产单位负责人召开年度生产计划会议，根据公司发展2召开季度生产计划会议，按照季度销售计划要求将年度生产计划分解为季度3456按计划组织生产，按季/月度召开生产调度会议，对生产过程中的问题进行协789生 料料4料生产生产12346NN核批核否制制产产计审审申进申进是是否控123根据生产设备以及人力状况，制定并汇总进度控制措施45在生产过程中随时掌握进度情况以及影响进度的因素，如发汇总整理分析生产过程中出现的问题，判断是否67材材准检验标标准验验程格格 1质量工程师制定检验标准，交质量经理审核通过2根据进料检验标准以及管理制度，实施原材3根据制程检验标准以及控制程序，实施制程巡4整理检验记录，填写检验报告，上交质量经理审核签字后，再交给总经理进56依据成品检验标准以及管理制度实施检验，做好记录。合格则通知仓库办理巡2标标3审审记1234置设备··安安充完善充完善· 补补组定定发发制制1班组说明设备使用注意事项、要求等，必要时23生产部要补充完善设备使用单位编制的设备使用制度草案，形成设备使用4设备使用单位在设备使用过程中要监督《设56生产部和设备使用单位在检查过程中要及时7生产部和设备使用单位就发现的设备使用过程中出现的问题制定相关措89指年全产全全安指年全产全全安计计标标会全会全2生生安安安安故原生原生 般理理故故表7新措措施施1234生产部安全主管根据事故产生原因，制定事故处5生产部安全主管要依据审核后的生产事故处理67在现代企业经营中，似乎一直存在着这样一个矛盾：提高客户满意度和减低库存投资之间的矛但是由于与仓储管理相联系的部门较多，管理内容较为复杂，因此企业管理者需要对复杂的仓材材料1物物资——资——理661检验合格的原材料，入库前核对供应商的送货单，查点实物数量，按照固2341.制订盘点计划，对库存物资进行盘点，并记录盘点结果，汇总盘点报562 23NN全Y量548量5487712货物到达后，安排库管员按规定进行接货，34567填写入库单，建立入库台账，并将相关信息转至财82仓库存储管2仓库存储管345345667712题3根据库房规划选择成本低、使用方便的搬运设备，456定期或不定期对库房储位情况进行检查、管理，如检查保管条件是否与各种7对于安排不合理、不实际的储位安排，入库主管要对其进行及时调整、改善货物成品）8989123根据出库单，核对货物的名称、规格、型号等是45为避免备货出错，应按照公司制度对已经准备好等待装运的货物进行复核，复6复核无误后，将货物按照装运的需要进行包装，并且在包装的显眼处添加标789发货完成后，对货物堆放的现场进行清理，并对在库的相同货物进行清点，检22审3468批3468批储位编码及库12在以往盘点工作的基础上，确定此次盘点的程序和经过会议讨论、总经理审批后，列入公司正式345扫描仓库的库位合6仓储部、盘点小组人员分工扫描库位内的货物条码789根据差异的真正原因，调整库存，填写库存调整盈盘亏报告表，确定处理对策，会同盘点工作管库库配配仓仓进合库安安3<><>4权限外权限外出5122.库房物资收发保管的安全管理，包括物资的安全储存管理以及设备工具3发现安全管理的异常情况时需要及时处理，如不能解决则及时向仓储经理45销售流程是整个企业流程的一个部分，上接市场推广流程（客户），下连与订单管理流程（企但是很多企业虽然重视销售管理，但由于销售管理人员并不专业，企业里缺乏专业的管理方法因此，制定和执行好符合企业业务发展特点的销售管理流程，不但可以使没有经验的销售经理快速成长，提高其管理效率，而且销售管理工作相关的其他主要管理问题也都可以得到解决，从而列列NN22 3审审④56调整目标7监 监个89计计12销售经理审批检验是否与企业总体目标一致，若同意则开始执33.年度工作计划不可只涉及销售目标与计划，而忽略其容5.要确保计划的权威性，这样才能保证贯彻与执行，要销售经理审批，若同意则开始执行，若不同意则退456进行审批，同意则根据新目标继续执行，不同意则退回789101112 价价N<>Y<>YYYNN1确定新客户的范围，选择需要开发的新客户，选择新客户22.调查新客户的相关资料，衡量新客户是否符合开发标345根据实际调查的结果，正式向销售经理提出新客户选择申请67等4.拜访中。先问候并作自我介绍，了解对方业务内容，寻找客户共同话题，询问、挖掘客户需 223445上5 8122.对客户订单进行技术、交货期和价格、附件等分3进一步审核客户资质，确认客户是否在公司的协议客户之内。属4否满足发货要求，并检查货款支付情况，符合条件则接单上足发货要求，销售人员将客户的订单传达到生产部，由生产52.销售经理、财务经理、总经理分别按照各自的职责和6根据公司库存和生产情况，与客户沟通协商，商7根据合同的规定发《付款通知单》，待客户回复8单单<>审批__<>单订订要要发5单Y单Y反反货馈订订12.销售人员接收客户订单，并与客户沟通，明确客户对234567审订审订批单核<><>NNY单单4订订122.根据审核情况，确认是己方问题，同意退货；如若不是己3.销售部将核实无误后的《退货详单》即红字的对销售部上交的《退货详单》进行审批，同意则通知销售人员安排342.仓储部收到货物后，检验、清点，合格则入库，不合格5<><>否否表表YYNY<>通过 Y<>通过 Y<<NN12.销售合同交到财务部备案，财务部根据各项销售业务2根据合同规定的日期以及企业回款规定等，检查是否需要回限32.对于逾期未回的账款，要求销售人员编制催销售部经理检查核实本部应收账款情况,审批是否同意延期付4客户接收催款通知后，若申请延期付款的，及时向销售人员3.根据领导审批通过的延期申请，填写《4.按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务53345客接<><>审批·71234567<>工<>工人23批批审核 审核审审领领123针对销售人员的业绩，审核销售提成申请，通过则上报销对提成申请做最后的审批，通过则计算提成，并发放；未通4全部的经营活动都要从满足客户的需要出发，以提供满足客户需要的产品或服务作为企业的义务，2客户信息秘密等级3N3NNYY4客户信息管理改进5Y4客户信息管理改进5YNNNNYYYY1根据《客户信息管理制度》，组织相关人员，广泛23对客户信息进行初步分析，根据《客户信息秘密等级制度》确定秘密等级，报45将客户信息管理情况进行汇总、整理，对其6781233N44<>·<>·56客户信用额度确定通6客户信用额度确定通8899123对公司所有客户的销售情况进行统计、分析，由财务部4参考其他竞争对手的信用等级及配套政策情况，并结合5客户销售数据统计分析和信用状况分析的基础上进行客户信用评级，并制定678通过市场调研，发现客户信用异常（例如，在日常的营销异常，或是客户运作异常或财务往来异常等）情况，9如客户异常情况严重，则讨论变更信用等级的必要性19表69表65 577123根据客户档案及交易记录等，查询客户购买信息，确4案根据客户购买产品的情况和客户回访规范，确定客户回访或调研方式、周期和5按照既定的方案，一般有电话回访、信函回访、上门拜678针对客户回访中出现的问题以及问题解决情况，进行再次9根据实际的服务提供情况和客户意见，对售后服务质量总1<><>5客户产品维修/保养5客户产品维修/保养4661礼貌接待客户关于产品维修保养方面的投诉，了解2核实确认产品是否在保修期内，如在保修期内，提供免费服务，如超过保修3产品体积较小、方便携带的，一般请客户携带产品至客户服务中心或维修站45客户携带维修的产品，应确定维修时间，及时组织维修，保证在约定的时间内完成修理工作；提供上门服务的产品，选派工程技术人员准时上门维修保养678针对提供的维修养护服务情况，向客户征求意见，以作为评价服务质量的依据9在规定时间内电话回访客户，记录客户意见，要求客卡卡表4调查投诉案件YY 表表123初步分析客户投诉原因，判断客户投诉是否合理或者是没有问题则与客户沟通解释；有问题则需查明原因，安4根据客服人员上交的客户投诉记录，于1个工作日内实施调查，核查案件5针对案件调查情况，确定投诉案件的直接责任人或责任部门。主要责任部6针对案件调查情况，如是己方原因，则提出解决方案，根据投诉事项的性质判定投诉处理时间，并及时将投诉解决期限通知客户；如不是己方原因，则与相关部门协商解决，并耐心、认真地向客户作出解释，征得客户7在承