獭兔养殖及加工开发项目可行性研究报告

獭兔养殖及加工开发项目 11.1项目摘要 1第二章项目背景 4 52.2项目单位基本情况 8第三章项目建设的意义和必要性 83.1产业发展前景广阔 8 3.4项目实施的必要性 第四章项目建设的可行性 4.1市场预测分析 4.2竞争力分析 第五章项目开发内容及经济技术指标 5.2项目建设规模及经济指标 6.1投资估算的依据 356.2养殖场投资概算表 6.3兔肉加工投资概算 6.4项目总投资 第七章经济效益与预期效果分析 7.1财务评价依据 7.2产品销售收入、销售税金及附加、损益 7.3不确定性分析 7.4财务评价结论 第八章项目实施进度 8.1建设工期 8.2项目实施进度安排 8.3投产实施进度 8.4资金使用 第九章经营组织管理及相应保障措施 9.1经营组织管理 9.2相应保保障措施 附表1:獭兔项目成本核算表附表2:附表3:加工厂主要投入物与产出物使用价格依据表附表4:加工厂销售收入和销售税金及附加估算表附表5:加工厂总成本费用估算表附表6:肉制品加工车间布局示意图附表7:法人代表简介前三山西省代县是国家级贫困县，总人口21万，其中残疾人1.3万，是全县最贫困的弱势群体。近几年来，代县残疾人联合会在县委、县政府的坚强领导下，开拓创新、积极探索残疾人事业发展的途径。经多方考察论证，决定在代县上磨坊乡建设壹个能带动全县残疾人自强自立的就业培训基地和一个可带动全县獭兔养术培训就业基地；二是成丰兔肉加工厂。本建设项目共需投资1006.21万獭兔养元(自筹410.21万元，拟申请银行贷款500万元，特申请上级部门扶持资助96万元)。其中獭兔养殖基地投资580.4万元，兔肉加工技术培训就业基地投资425.81万元。本项目建成后，可安排300名残疾人和贫困人就业，培训2000余户残疾人掌握养殖业技能，为全县残疾人就业创造了良好的条件，也星火计划重点项目可行性研究报告联系人：1.1.4项目内容本项目建设内容主要包括年出栏10万只獭兔的养殖基地一个，年加工100万只獭兔的兔肉加工龙头企业一个。獭免基地年出栏商品兔10万只，带动发展獭免养殖户4000户，户均出栏250只，年出栏商品兔100万只。条120吨，酱兔肉200吨。饲养总成本3000万元，可实现利润2000万元。兔肉松120吨/年、兔肉条120吨/年、酱兔肉200吨/年。本项目正常年销售收入为3800万元，销售税金及附加为122万元，达产正常年利润为238万元。所得税按利润总额的33%计取为79万元，计算期利润总额为2044万元。正常年总成本费用为3440万元，其中：经营成本为3388万元。投资利润率35.87%,投资本项目建成后每年可实现利润3038万元。投产，可带动残疾户和贫困户10000余户发展獭兔养殖业，按每户可获利润0.5万元记，农户纯利润可达5000万元。显然，发展1.1.8建设地点1.1.9项目总投资1006.21万元项目总投资1006.21万元。计划申请国家投资96万元，银行贷款500万元，自筹解决410.21万元。其中：獭兔养殖基地投资2009年6月至2010年2月第二章项目背景意见》。雁门关生态畜牧区涉及大同、朔州、忻州、吕梁4市28个县，人口545.8万人，国土面积4.78万平方公里。这里又是治代县位于山西省东北部，雁门关下。地理坐标为东经112°44′～133°22′,北纬38°50′~39°21′。东邻繁峙，西接原丘陵区。全县地形轮廓呈长方形，南北长60公里，东西宽39公可分为三个气候区。即：平川温和半干旱气候区，年平均气温8.4℃;无霜期平均166天；年降水量平均442.2毫米；年主导风均130天；年降水量平均579.6毫米；风较大。丘陵温暖干旱气候区，年平均气温9℃;无霜期平均170天；年降水量平均500.92863.6小时，其中6~8月份光照时数最长，可达781.1小时，12月至次年2月光照时数最短，仅637.8小时，全年太阳光总幅射热量每平方厘米为141125卡。全县辖6镇11乡，391个行政村，3个居民委员会。全县总人口为199211人。全县共有土地254.4万亩，其中农用地82.56万亩，含耕地主要粮食作物有：玉米高粱谷子水稻莜麦土豆及杂粮。著名农产品有：水稻酥梨全县大畜年饲养量4.6万头，猪6万头，羊24万只，禽20万只，獭兔10万只。全县畜牧业总产值8828万元，占农业总产值的33.9%,农民人均畜牧业纯收入575元，占农业人均收入的35%。代县、阳明堡4个车站，每年旅客发到量54万人次，货物发运量法人代表：刘拴明(个人简介见附件)占地面积：6亩建筑面积：1500平方米，其中办公室100平方米，饲料加工车间150平方米，免舍1250平方米。总资产：170万元，其中固定资产110万元，流动资产60万职工人数22人，其中管理人员2人，技术人员6人。聘请市、县畜牧专业技术人员12人(花名及简介附后)2008年出售商品兔3000多只，销售收入15万元，实现利润3万多元。第三章项目建设的意义和必要性我国兔业经过多年的发展，不断壮大。无论是肉兔、毛兔还是皮兔，无论是数量还是质量，都取得了较快的进步与提高，兔产品国际市场占有率均处于优势地位，但我国养兔业与其他产业相比仍然处于发展的初级阶段，兔业经济相当脆弱，发展既不平衡，又不稳定，解决这一问题的唯一出路在于实施兔业产业化。将家兔从生产到流通中的各个环节紧密连接，产前、产中和产后成龙配套，使生产有技术，供应有保证，加工有原料，产品有销产业化的重点在于龙头，尤其是生产过程中的品种选育、饲产业化的关键在产品的深加工，其主要产品是肉、皮、毛，需要高科技人才，需要资金和设备的投入，这些方面，我们一直产业化需要大联合。产业化是一个系统工程，仅靠几个人是不行的，仅靠养殖界的技术专家也不行，仅靠行政命令也是不行的。它需要学科间的交流，科研和生产的结合，技术和经济的结合，企业家与养殖农户的配合，资金与设备的注入。为此，本项目将通过养殖基地加龙头企业带农户的方式提升我县养猪、养兔为残疾人就业乃至新农村的建设开辟一条好的途径。在兔业发展中，獭兔优势突出。养兔业在畜牧业中所占比重小，兔肉产量只占到我国肉类总产量的0.86%,但兔产业有其独①饲料以草为主(占日粮的40%~50%);②饲料报酬高(3~3.5:1);③繁殖力高(每只母兔年育成商品兔50-90只);④产出率高(年产商品兔重是自身体重的30-50倍)。此外，兔肉营养丰富而全面(高蛋白、高赖氨酸、高消化率、低脂肪、低胆固醇、低热能)。因此，肉兔产业已经在世界许多国家得到较快的发展，而且必将受到更多消费群体的重视和青睐。同时，獭兔的另一产品兔皮更具价值，一只2.5千克重的獭兔，皮价值可达到50~70元，甚至更高。獭兔的商品价值表明未来具有很大的发展潜力，也是解决农村经济发展的重要途径。自2004年上半年獭兔皮市场全面复苏，价格一路攀升，主要是由于我国裘皮服装经营者对俄罗斯等欧洲獭兔皮服装市场的成功开发与拓展，獭兔皮服饰在俄罗斯等欧洲市场的销售顺畅，加之韩国、日本等加工企业用獭兔皮加工棉衣毛领数量增加，用作毛领的獭免皮需求增加，导致獭兔皮价格上扬。中国已经成为世界上最大的毛皮业贸易国及深加工大国。芬兰、丹麦拍卖会中，40%的皮张是销售给中国。中国已经成为世界上最大的毛皮买家。世界的毛皮贸易结构在发生着变化，经济结构由欧洲向亚洲转移，中国毛皮市场将成为世界最大的毛皮加工贸易基地。中国毛皮深加工业已由南向北推移，由珠江三角州经济特区(广州、深圳)向长江三角洲中下游经济特区推移，同时崇福、辛集、北京正天兴毛皮辅料市场，雅宝路裘皮成品市场等经市场调查，在欧美一些国家及俄罗斯、日本、韩国等地獭售价为800—1200美元，其加工成本仅为300—400美元，比较效益很高。近年国内獭兔裘皮加工业迅速兴起，改变了前几年以出口原料皮为主要销售渠道的被动局面，獭兔皮需求量随着产品目前，全球对优质獭兔皮的需求量约在1000万张以上，90%的依靠我国提供，预计我国2009年生产优质獭兔皮数量约有800可以看出，未来獭兔养殖蕴藏着巨大的市场潜力，将给农村3.2符合地方产业发展政策代县位于山西省中北部，是著名的革命老区，也是国定贫困县。改革开放以来，全县在中央的正确领导和亲切关怀下，县域经济取得了长足的进步和发展，尤其2002年省委、省政府提出在山西中北部建设雁门关生态畜牧经济区后，代县作为项目区、县之一，把畜牧业的发展作为农业调产、农民增收的主攻方向，予以重点扶持。在特种养殖方面，紧紧抓住獭兔养殖投资少、见效快、风险小的特点，在全县范围扶持发展。自2001年引种试养以来，獭兔养殖遍及全县11个乡镇1000余户，其中规模养殖企业8家。2008年，全县獭兔饲养量已达15万只，獭兔养殖逐渐成为全忻州市东北部，是山西35个国家贫困重点扶持县之一，自94年实改善，但由于该县属国定贫困县，自然条件差，经济基础弱、信息闭塞、生存条件恶劣等客观条件的限制，在带领群众脱贫致富奔小康的道路上举步维艰，大部分群众的生活水平一直在温饱线极易返贫，农民群众落后的物质文化生活状况还没有得到根本改善，农村经济长期处于一个低水平发展阶段。2001年先后实施了雁门关生态畜牧经济区、京津风沙源治理工程等重大项目，两大预计建设期到2015年。两大工程项目实施以来，给我县的畜牧业发展奠定了厚实的基础。畜牧防疫体系进一步健全，产业化水平第四章项目建设的可行性4.1市场预测分析兔肉产量。目前，世界兔肉总产量约180余万吨，五大生产兔肉年贸易量6万～7万t,占兔肉总产量的3.3%～3.9%。世界人均消费兔肉0.3kg。主要消费地区西欧2kg,中国中国兔肉年产量约46万t,居世界榜首，但人均消费只有0.35kg,只能和世界平均水平基本持平。如果以葡萄牙人均消费1.世界牛肉、禽肉产业麻烦不断，相反，世界兔肉消费逐年增长，具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇等特点的绿色食品深受欢迎。兔肉加工业蓬勃发展，兔肉制品层出不穷，消费市场日趋成熟，发国内市场兔肉需求旺盛。前年中国畜牧业协会兔业分会将每加速了兔肉在国内的消费。同时，很多大专院校和科研单位重视使国人消费兔肉更加便利。另外，不仅在具有消费习惯的广东、四川、重庆、福建等省市销量不断增加，其他很多省市的兔肉消费习惯也逐渐形成。如江西、辽宁、内蒙、新疆、河北等省的消全国獭兔现存栏600余万只，年产獭兔皮约100万张，其中国内对獭兔皮及其裘皮的需求正在增加，但目前仍以出口为主，獭兔养殖业的发展受国际市场需求的影响很大。因此，只有增大4.2竞争力分析獭兔的经济价值在于它是典型的皮用兔，生皮特级皮每张55到60元，一级皮50元，二级皮40元，三级皮30元，三级皮以上混等价每张40到50元。而支撑獭兔养殖业最大的市场需求是獭兔皮服装，这己经远远不是十元钱左右的兔肉，儿十元一张的4.2.2区域优势在国内饲养一只獭兔的成本在30元左右，而欧洲国家则在我国目前上规模的20多家服装加工企业将自己95%的产品全部兔肉具有特殊的食用价值，是理想的保健、美容、滋补肉食品，堪称肉中之王，深受人们的欢迎。我国四川、福建、江西等省和日本、欧洲各国素有食兔肉的传统习惯。在我国民间，历来类别蛋白质脂肪免肉猪肉鸡肉牛肉羊肉类别兔肉猪肉鸡肉牛肉羊肉消化率发生皮炎，故常吃兔肉会使人体皮肤细腻白嫩，有美容作用。所胆固醇沉积在血管中的可能性就少。因此，兔肉是高血压、肥胖于其他肉类。因此，兔肉是幼儿、老年人、病人和体弱者最为理4.3项目实施的可行性自2001年引种试养以来，獭兔养殖遍及全县11个乡镇1000余獭兔养殖逐渐成为全县的优势产业和潜力产业之一。2002年省委、省政府提出在山西中北部建设雁门关生态畜牧小区8个，筹措支农资金400万元发展獭兔养殖规模户1000余户。代县不仅拥有100余万亩的天然草坡，而且通过近几年京津第五章项目开发内容及经济技术指标本项目建设内容主要包括年出栏10万只獭兔的养殖基地一个，年加工100万只獭兔的兔肉加工龙头企业一个。年出栏商品兔100万只，5.1.1土建(基地)总建筑面积6110平方米，其中办公房110平方米、兔舍5000平方米，饲料加工车间500平方米，饲料库500平方米，打井及5.1.2设备(基地)单价征土地亩平方组办公室平方饲科加工车间平方平方米个1饲科加工设备台(套)5眼2只台2套15不可预见费流动资金5.1.3土建(肉制品加工)总建筑面积2200平方米，其中办公房100平方米、冷库100立方米、肉加工车间2000平方米。土建工程投资明细单位：万元序号面积单价投资1办公室2冷库3肉加工车间4辅助工程5合计5.1.4设备(肉制品加工)I剔骨工作台台4分割肉操作台台1热水刀具消毒器台1分割刀县套运肉小车辆4热收缩封口机台22恒温库吨急冻库H5低温库吨3蒸煮锅个4高压杀菌釜台1台1搓松机台1多功能烟熏炉台1真空包装机台1不锈钢工作台个4底盘车台2平口桶车台2桶车台145.2项目建设规模及经济指标一是年出栏10万只獭兔的养殖示范基地一个，在全县带动獭5.3项目技术方案及抗风险能力5.3.1技术方案5.3.1.1獭兔饲养技术方案产肉性能也较好。其生长发育表现在体重的逐渐增长和毛皮的渐趋成熟。体重的增长规律是前期生长快，后期相对较慢，其增重毛光亮；15—30日龄被毛生长最快，以后就停止生长；60日龄开始换胎毛；4~4.5月龄第一次年龄性换毛；5~6月龄被毛光润并呈11.30~11.72兆焦，蛋白质为16%~18%(前期18%,后期16%),粗脂肪3%~5%,粗纤维10%~12%,钙0.5%~0.7%,磷0.3%~0.5%,定要及时搭凉棚或早种南瓜、葡萄等瓜藤之类，让它在笼顶上蔓晚上要推迟喂，还要注意多喂青饲料，供给充足饮水，并在饮水中加入2%的食盐，以补充体内盐分的消耗，饲料中亦可适当加入搞好卫生。食盆每天洗涤一次，笼内要勤打扫，地面要用消秋季天高气爽，气候干燥，饲料充足，营养丰富，是饲养家兔的好季节，应抓紧繁殖。但成年兔秋季又进入换毛期，换毛的这个时期，早晚温差大，容易引起仔、幼兔的感冒、肺炎和肠炎兔舍中的温度应经常注意保持平衡，不可忽高忽低。否则家门窗要关闭。室外笼养的笼门要挂上草帘，进行保温。白天应使家兔多晒太阳，夜间严防贼风侵入。应设法每天喂一些青绿饲料或菜叶、胡萝卜，以补充维生素。不论大小兔，日粮的给量，要冻的饲料，冬季喂干饲料应当调制后再喂。要注意饮水，在低温5.3.1.2.屠宰技术方案獭兔贵在毛皮，通常以毛皮品质来衡量产品的商品价值，宰宰前检查。进入屠宰场的候宰兔必须具有良好的健康体况。兽医检疫人员应首先了解候宰兔产地的疫病情况，并全部转入隔即可转入饲养场进行宰前饲养，病免或疑似病兔应转入隔离舍饲宰前饲养。候宰兔经兽医检疫人员检查后可按产地、强弱等兔运动，以保证休息，解除运输途中产生的疲劳和刺激，提高产饮水。宰前断食不仅有利于屠宰操作，保证皮张质量，而且还可颈部移位法。在农村分散饲养或家庭屠宰加工的情况下，最简单而有效的处死方法是颈部移位法。用左手抓住兔后肢，右手捏住头部，将兔身拉直，突然用力一拉，使头部向后扭转，兔子棒击法。通常用左手紧握临宰兔的两后肢，使头部下垂，用练，否则不仅达不到击唇的目的，且因兔子骚动易发生危险。此另外，农村常用尖刀割颈放血或杀头致死，容易拈污毛皮和左后肢用绳索拴起，倒挂在柱子上，用利刀切开跗关节周围的皮用退套法剥下毛皮，最后抽出前肢，剪除眼睛和嘴唇周围酌结缔组织和软骨。在退套剥皮时应注意不要损伤毛皮，不要挑破腿肌后剥皮的传统方法，改为先处死、剥皮，后放血的新方法，以减少毛皮污染。目前，最常用的放血方法是颈部放血法，即将剥皮后的兔体侧挂在钩上，或由他人帮助提举后腿，割断颈部的血管肉质细嫩，含水量少，容易贮存：放血不全的，肉质发红，含水先用利刀切开耻骨联合处，分离出泌尿生殖器官和直肠，然后沿腹中线切开腹腔，除留肾脏外取出全部内脏器官，在前颈椎处割下兔头，在跗关节处割下后肢，在腕关节处割下前肢，在第一尾5.3.1.3安全标准与无公害兔生产技术方案安全兔肉是指肉兔饲养环境，屠宰加工过程和产品质量符合NY5129-2002无公害食品兔肉行业标准规定要求，经认证合无公害兔肉微生物指标肌肉致密，有弹性，指压后凹陷立即恢复，表面微煮沸后肉汤肉眼可见异物无公害兔肉微生物指标菌落总数/cfu/g大肠菌群/MPN/100g致病菌不得检出挥发性盐基氨/mg/100g汞(以Hg计)/mgkg铅(以Pb计)/mgkg砷(以As计)/mg/kg镉(以Cd计)/mg/kg铬(以Cr计)/mg/kg六六六/mg/kg滴滴滴/mg/kg敌百虫/mg/kg金需素/mg/kg土霉素/mg/kg四环素/mg/kg氯霉素/mgkg不得检出呋喃唑酮/mg/kg不得检出磺胺类(以磺胺类总量计)/mg/kg氯羟吡啶/mg/kg创造安全的肉兔养殖和兔肉加工环境。良好的饲养、加工环境是提高肉兔生产性能，保证兔肉质量安全的基础。肉兔的养殖业、生活、医疗废弃物污染的区域。避开水源防护区、风景名胜区、人口密集区，要符合环境保护、兽医防疫要求，场(厂)区布局合理，生产区和生活区严格分开，设有粪尿、污水处理设施。兔肉加工厂卫生规范应符合GB12694兔肉加工用水水质应符合NY5028-2001无公害食品畜禽产品加工饮用水水质标准规定。环境中的空气、土壤的质量符合NY/T391-2000绿色食品产地环境肉兔饲养管理要求。无公害兔肉生产过程中肉兔饲养管理涉及的引种、种兔环境条件、饲养条件、饲养管理、防疫卫生、生产记录等环节应符合NY5133-2002无公害食品肉兔饲养管理准则肉兔饲养饲料要求。无公害兔肉所需的肉免配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、添加剂预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂兔饲养饲料使用准则的规定，要保证使用安全饲料，严把饲料安准作为组织生产的依据，生产出来的产品质量安全，达到NY5129-2002无公害兔肉的标准要求。如果是出口产品，应按贸A:肉松工艺流程(见图)以免成品中短绒过多。浸泡：将切块原料在清水中浸泡6~7h。浸层锅，加入与肉等量的清水加热煮制。煮沸后撇去油沫，这对保证产品质量至关重要。煮制时间和加水量视肉质老嫩决定。肉不能煮得过烂，否则成品绒丝短碎。用筷子稍用力夹肉块时，肌肉纤维能分散，说明肉已煮好。煮肉时间一般为3~4h。后将油汤重新倒入锅内，同时加水烧煮。开始火力要大，煮沸后再将酱油、酒、盐、味精等放入，继续撇油，待撇净后再放糖。在整个撇油阶段，要不断地用铲刀翻动，防止焦底，同时将筋膜标示生产日期装箱，纸箱上标明品种、批号、日期。五香粉，平铺于烘烤箱的铁丝网上烘烤3~4小时，温度控制在C:酱兔肉用旺火煮30分钟，把所有辅料一同下锅，放在开锅头上用旺火再出锅时先在锅里把兔肉上的辅料渣去干净，在热锅里多涮几遍。捞出的兔肉分别放在屉里，控净汤后送进晾肉间，凉透即为第六章项目投资预算、资金筹措及来源渠道6.1投资估算的依据征土地亩平方组办公室平方饲科加工车间平方平方米个1饲科加工设备5眼2只台2套15不可预见费流动资金6.3.兔肉加工投资概算土建工程投资明细序号面积单价投资1办公室2冷库3肉加工车间4辅助工程5合计6.3.2.设备投资明细数量(万元)总投入(万元)1剔骨工作台台4分割肉操作台台1热水刀具消毒器台1分割刀具套辆4热收缩封口机台22冷库恒温库吨急冻库吨5低温库3蒸煮锅个41高压杀菌釜台1炒松机台1搓松机台1多功能烟熏炉台1真空包装机台1不锈钢工作台个4底盘车台2平口桶车台2桶车台16.3.3流动资金需要流动资金150万元6.3.4兔肉加工总投资6.5.资金筹措及来源第七章经济效益与预期效果分析本项目财务评价是依据《建设项目经济评价方法与参数》以7.2产品销售收入、销售税金及附加、损益7.2.1本项目生产规模7.2.2销售收入7.2.3.销售税金及附加估算本项目獭兔养殖为免税项目，加工厂正常年销售税金及附加销售收入、销售税金及附加估算见附表4。项目在运行1年期满后可达到生产能力，2年后：獭兔基地每年出栏100万只，每只兔皮平均售价50元，年总收入5000万元，总成本3000万元，可实现利润2000万元。獭兔项目成本核算见附表2加工厂每年总收入3800万元，总成本及税金3562万元，正常年利润为238万元。项目在计算期利润总额为3038万元。7.2.5加工厂总成本估算本项目达到设计能力后，正常年总成本费用为3440万元，其经营成本为3388万元。①原料、动力等成本消耗②工资及工资附加费本项目所需职工总数为100人。根据当地一般工资及附加水③折旧与摊销递延资产：包括建设单位管理费、勘察设计费等费用，共计固定资产净残值按5%计算。7.2.6.财务盈利能力分析为39.12%,财务净现值为897万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率(10%),财务冲现值均大于零，全部投资回收期均小于行业基准投资回收序号指标名称所得税后所得税前1按全部投资计算行业基准收益率(Ic=10%)FNPV(万元)全部投资回收期(年)2按自有资金计算FNFV(万元)投资利润率=35.87%投资利税率=54.69%该项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均水平，说明7.2.7项目清偿能力分析本目建成后资产负债率为70.6%,在投产第二年后资产负债率小于50%,其后各年逐年下降，负债率最低为27.69%。流动比率在投产第一年为108.38%,在投产第二年及以后各年均大于2,其7.3.1盈亏平衡分析BEP=年固定总成本÷(年产品销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加)×100%=43.33%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的43.33%,企业就7.3.2敏感性分析敏感性分析是分析预测影响经济评价结论的各个因素发生变化时，对项目经济效益的影响程度，本项目选定如下因素进行分①固定资产投资增加(减少)5%;②经营成本增加(减少)5%;③销售收入增加(减少)5%。用上面三个可能对项目经济效益产生影响的各个因素变化幅7.4.财务评价结论从以上的财务评价计算结果及分析结果可以看出，本项目的经济效益比较好，本项目的财务净现值大于零，财务内部收益率大于10%的基准折现率；贷款偿还期为2年，可满足贷款机构的偿风险能力比较强。各项指标计算结果，表明本项目财务评价是可第八章项目实施进度8.1建设工期8.2项目实施进度安排投产当年生产负荷达到设计能力的40%,投产第二年生产负荷达到设计能力的100%。8.4资金使用第1年完成獭兔养殖项目建设和整个项目的土地征用、水、暖、电和部分办公等设施开工建设共计约需要投资700万元，(现已投资175万元完成了土地征用、水、电部分和部分办公等设施建设)。在计划期内仍需投入306.21万元的资金，完成预定项目第九章经营组织管理及相应保障措施9.1.1项目法人组建方案本项目由代县成丰技培养殖有限公司董事长担任。9.1.2管理机构设置方案根据项目建设和生产运营的特点和需要，代县成丰技培养殖有限公司董事长领导下的总经理负责制。总经理对董事长负责，副经理、高级畜牧师对总经理负责。设9个部门，分别为生产部、技术部、质检部、行政办公室、财务部、后勤部、工程部、营销后后勤部理副营销部财务部办公室质检部生产部技术部公司财务部、办公室直属总经理领导，技术部属高级畜牧师进行人员技术培训，从而达到大专以上技术人员占全员总数的30%以上。主要技术管理人员派出去到科技单位和大专院校学习9.1.5劳动定员9.2.1节水措施9.2.2.4废水合加工工业部分(1992年5月18日国家环境保护局批准1992年72002-7-1实施)9.2.4风险防范措施第十章研究结论与建议附表1单位：元单位单价数量金额(万元)一.原料消耗1.饲草t2.原料运费t3.药品二.燃料动力1.煤t2.电万度三.工资人/年四.管理费用五.财务费用1.折旧费固定资产折旧按10%提取种兔按50%2.贷款利息支出3.财务管理费用2六.销售费用七.其它费用附表3:序号产地单位单价(元)价格依据数量金额税率1主要投入物原材料真空铝薄袋个市场预测彩色塑料袋个市场预测塑料袋个市场预测大纸箱个4市场预测小纸箱个3市场预测各种辅料市场预测其它市场预测饲料成本吨市场预测兔肉吨市场预测燃料煤吨市场预测动力水吨2电度2主要产出物兔肉松吨市场预测兔肉条吨市场预测酱免肉吨市场预测吨市场预测合计单位：吨.万元生产负荷(第2年)生产负荷(第3年)销售量金额销售量金额销售量金额生产负荷%1产品销售收入兔肉松兔肉条酱兔肉饲料2销售税金及附加产品增值税城市维护建设税36教育附加费13价格调控基金1附表5序号投产年份第2年合计1外购原材料2燃料、动力消耗3工资及福利4修理费5折旧费6摊销费7财务费用8其中：利息支出88其他费用其中：土地使用税000土地租赁费0009总成本费用其中：固定成本可变成本经营成本备料间加工间备料间加工间花样产品间加工间附表6浴室肉制品加工车间布局示意图辅料间冷却间冷却间压缩机房加工间加工间备用间成品间小包装间锅炉房变电配套8眼，使全村全部实现了水浇地。88-90年实施改碱滩种水稻工程：总投资90万元，改良盐碱地600亩成为高标准良田。91-95年总投资120万元实施管道灌溉工程，使全村2598亩耕地全部实现了管道灌溉。97-99年投资300万元，实施国家农业综合开发工程，实现了田林路机电井獭免养殖基地建设项目可行性研究报告V 1.1项目概要 1.1.2项目建设内容 第二章背景及必要性 2.1项目建设背景 2.2.2是改善城乡居民的膳食结构，提高群众生活质量的迫切需要 第三章建设条件 3.1项目区概况 3.1.2自然资源状况 3.1.3社会经济状况 3.2项目建设条件优劣势分析 203.2.2资源优势 第四章项目建设单位基本情况 4.2法人代表基本情况 22第五章市场分析 5.2国内獭兔生产能力分析 23 5.4国内市场需求状况 24 第六章建设方案 6.1建设任务和规模 6.2.1总体布局 26 6.3.1技术路线 276.3.2工艺流程图 6.3.3主要工艺(技术)参数 6.3.5设备方案 316.3.6燃料动力供应方案 6.4具体建设内容 6.4.1土建工程 316.4.2机械设备 32 第七章节能减排 7.1节水、节能 7.1.2节能 7.2减排 第八章项目实施进度 8.1项目实施计划 358.2进度安排 35第九章投资概算与资金来源 9.1投资概算依据 9.2投资概算 9.2.1固定资产投资 9.2.2流动资金投资 9.2.3项目总投资 9.3资金筹措 第十章财务评价 10.2.1销售收入 10.3总成本及经营成本估算 10.3.2经营成本估算 10.4财务效益分析 10.5.2敏感性分析 第十一章环境影响评价 11.1环境影响分析 11.3环境影响评价 第十二章项目组织与管理 X12.2经营管理模式 12.4技术培训 12.5.1劳动保护 12.5.2安全卫生 12.6消防安全措施 第十三章社会生态效益评价 13.1社会效益 13.2生态效益 第十四章风险分析 14.1项目的风险因素识别及分析 14.1.1技术风险分析 14.1.2市场风险分析 5214.1.3政策风险分析 14.2防范和降低风险的对策 第十五章项目建设工程与招投标管理 15.2建设工程招投标管理 第十六章可行性研究结论 1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.2项目建设内容年出栏11万只商品兔及7万只种兔的种兔场，建公兔舍、繁殖母兔舍、后备兔舍、育肥免舍、饲料生产车间及综合楼等共建设期限：2009年6月-2010年6月，共一年。金216万元。申请国家资金1200万元，建设单位自筹资金431万元。断奶成活率85%~95%;幼兔成活率90%~98%。经济指标：年出售商品兔11万只，种兔7万只。按照现行年税金91.5万元，年纯利润274.5万元，投资利润率16.83%,投资利税率22.44%,内部收益率23.84%,财务净现值1104万元，投资回收期4.7年。持续增收的若干意见》(中发[2009]1号);[2007]4号);第二章背景及必要性2.1项目建设背景2.2项目建设的必要性的比例分别为84.4%,62.7%和61%。到2008年，我省农民人均纯收入仅占全国农民人均纯收入的58.4%。1980年、1990年和1,到2008年，已扩大到4.23:1,远远超出全国平均水平3.31:16个民族，总人口48.5万人，少数民族人口占23%,农村人口43万人，占总人口的88.66%,农民人均收入水平低，与城镇居场，实现传统农业向现代农业转变的根本途径。要发展农业产业化经营，必须积极扶持龙头企业，壮大产业基地，建立完善的运行机制，构建各种农业产业化组织，完善龙头企业与农户的利益联结机制，增强龙头企业的带动能力。实施本项目，可以将种兔场培育成为农业产业化龙头企业，并建立专业化的獭兔养殖基地，逐步完善龙头企业与养殖农户的利益联结机制，发挥龙头企业在农业产业化经营中的示范带动作用，因此，项目建设有利于推进农业产业化进程。2.2.5项目建设是实现农业可持续发展的需要实施本项目，可以有力地促进x县以及周边地区獭兔产业的发展。发展獭兔养殖可以带动广大农户采取种植高产饲料作物和优质牧草，建设高标准人工饲草料基地等措施，充分、合理地利用本地丰富的饲草饲料资源，以草换肉，以肉换粮，增加畜产品产量，节约粮食，使耕作条件较差的山地逐步退耕还林还草，保护植被，改善生态环境；另一方面，通过发展草食家畜增加有机肥，有利于提高土壤肥力，为农作物稳定增产奠定基础。因此，实施本项目有利于保护生态环境和增加农民收入，是实现农业可持续发展的需要。综上所述，实施本项目，对于促进农业产业结构调整，增加农民收入，提高人民群众生活质量，促进农业产业化发展，实现把我省建成生态畜牧业大省的目标，有着极为重要的意义。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围x县位于云贵高原向广西丘陵过渡的斜坡面上，地处x省西南部，黔西南州中部，是黔西南州的交通枢纽。位于东经104°54′37”～105°33'35”,北纬25°15'29”～25°48′49”之间，地形上受北盘江支流切割，山峦重叠，丘陵起伏，地形破3.1.2自然资源状况全县海拔高度在482米—2120米之间，是典型的高原亚热年均日照时数4423小时，无霜期288天，具有冬无严寒、夏无3.1.3社会经济状况全县辖16个乡镇162个村(社区、办事处),2280个村民组，居住有汉、布依、苗、回等16个民族，总人口4少数民族人口占23%,农村人口43万人，是一个基础薄弱、经耕地面积34万亩(田12万亩，地22万亩),占土地总面积的14.78%;林地面积78.62万亩，占土地总面积的25.3%;草地面积74.84万亩，占土地总面积的24.08%。县境内宜牧天然草地63万亩，其中相对集中连片草地16.5万亩，灌丛草地14万亩，3.1.4畜牧业发展现状2007年末全县存栏大牲畜14.68万头(匹)、存栏生猪26万头、存栏羊5.07万只、存栏家禽135万羽；出栏大牲畜3.5万头(匹),出栏肉猪26万头，出栏肉羊3万只，出栏家禽1352007年农民现金收入增量近1/2来源于畜牧业。x县畜牧业发3.2项目建设条件优劣势分析x县距州府所在地兴义市仅65公里，距省会贵阳市仅280公里。关(岭)兴(义)高等级公路横贯东西，县城到各乡镇有3.2.2制约因素x县为多民族聚居地区，居住有汉、布依、苗、回等16个民族，总人口48.5万人，少数民族人口占23%,农村人口43万人，占总人口的88.66%,由于历史原因和经济条件的制约，使第四章项目建设单位基本情况4.2法人代表基本情况第五章市场分析大利亚等，其养殖规模大都在100万只以上。其中，作为养殖獭免最早和最多的国家，法国存栏獭兔数量达200万只以上，年产獭兔皮约1亿张左右。而美国自1929年从欧州、新西兰等地引进5.2国内獭兔生产能力分析5.3国际市场需求状况5.4国内市场需求状况导致肉兔皮的价格也由前几年的0.7～4元/张，提高到目前的2004年獭兔特级皮80元/张，一级皮60元/张，二级皮40～60元/张，2005-2006年特级皮稳定在60～7050元/张，二级皮25～30元/张，平均在45元/张左右，20075.5项目产品的市场竞争优势分析6.1建设任务和规模年出栏11万只商品兔及7万只种兔的养殖场，建公兔舍、繁殖母兔舍、后备兔舍、育肥兔舍、饲料生产车间及综合楼等共6.2.1.1总体布局原则6.2.1.2规划布局场布局，按照相关环境卫生要求，依照下坡和主风方向依此为：生产管理区→生产区→隔离及粪便尸体处理区。生产管理区因与社会联系频繁，安排在兔场的一角，并设围墙与生产区分开。生产区按主风方向建造种兔舍、幼兔舍及生长育肥兔舍等。为便于通风，兔舍长轴与主风方向平行。隔离区及粪便处理区充分考虑兽医及公共卫生的要求，与免舍保持足够的距离。整个兔场由围墙隔离，清粪道与运料道分开，并设两个门，门口设置消毒池。6.3生产技术路线及工艺流程6.3.1技术路线基地农户用作种兔基地农户用作种兔优良种兔引进生产仔兔公司直接出售养殖场产生的兔粪基地农户用于种植业堆集发酵公司牧草基地图6-1技术路线图6.3.2工艺流程图图6-2生产工艺流程图后备公兔后备公兔种公兔待配母兔后备母兔断奶母兔分娩哺乳母免及仔兔生长育肥兔→出售妊娠母兔6.3.3主要工艺(技术)参数每只种兔年产5~7胎；每胎产仔数6~9只；仔兔断奶成活率85%~95%;幼兔成活率90%~98%。6.3.4技术措施(1)种母兔的饲养管理b管理技术(2)仔兔的饲养管理a饲养技术b管理技术a)保温防冻b)定时检查c)搞好卫生d)适时断奶(3)幼兔的饲养管理a饲养技术刚断奶的幼兔，往往在1～2天内表现不安，食欲不振。饲(4)青年兔的饲养管理(5)獭兔的免疫接种6.3.5设备方案6.3.6燃料动力供应方案6.4.1土建工程序号1仓储23辅助工程综合楼(办公、生活用房)大门更衣消毒室隔离舍配电间常温发酵沼气池项目6.4.2机械设备项目序号主要设备兔笼主要设备兔笼2产仔箱保温箱防疫、诊疗设备青饲料切割机饲料加工设备电视监控设备附属设备供电线路数量(台、个、套)131136.4.3科技建设其他序号项目121第七章节能减排7.1.2节能第八章项目实施进度8.1项目实施计划项目建设期一年(2009年6月—2010年6月)。2个月6个月3个月2个月2个月8.2进度安排2009年6月，项目启动，施工图设计；2009年7月，三通一平；2009年8—12月，完成土建工程；2009年12—2010年2月，设备购置安装调试；2010年1—2月，技术培训。2010年6月，申请验收。2009年2010年678912456施工图设计三通一平土建工程技术培训试生产正式投产申请验收第九章投资概算与资金来源本项目固定资产投资估算依据国家计委、建设部下发的《关于印发建设项目经济评价与参数的通知》(计投资[1993]530号),农业部规划设计院与建设部标准定额研究所共同编制的《农业项目经济评价方法与手册》(第二版),农业部《2008年农业国债项目投资指南》,《x建筑工程综合概预算定额》等相关文件的规定。固定资产投资估算根据概算指标估算法进行；设备采用各厂家报价，并计取运杂费、安装费；原材料按当地近三年市场平均价格计取；种兔引进价格按现行市场价格估算。9.2.1固定资产投资项目(%)项目总投资为1631万元216万元(详见附表3)申请国家财政资金1200万元，项目建设单位自筹资金431第十章财务评价项目效益发挥期10年无形递延资产按照5年折算10.2.1销售收入10.2.2销售税金及附加项目建设交税总额861.77万元，达产期每年缴税91.5万共计7项。达产期年总成本为1026万元。金流量435.11万元。(4)投资利润率=年利润÷总投资×100%=16.83%本费用)本费用)项目达产后，每年可回收435.11万元，根据计算，项目投资回收期为4.7年。10.5不确定性分析10.5.1盈亏平衡分析生产能力利用率=年固定总成本/(年销售收入一年可变成本一年销售税金及附加)×100%=36.9%计算结果表明，本项目达到设计能力的36.9%,即可保本，收入成15.43%,下降15%时，内部收益率为11%。当营运收入不变时，营运成本上升10%,内部收益率为17.76%,上升15%,内部收益率降为14.63%。项目有较好的抗风险能力。不确定因素变化率内部收益率销售收入营运成本一营运收入*一内部收益率010.6财务评价结论销售收入1392万元，年总成本1026万元，每年上交税金91.5万元，年纯利润274.5万元，效益发挥期按10年计算，该项目内部收益率为23.84%,项目财务净现值为1104万元，投资回收期4.7年。因此，从财务评价上看，该项目有较好的经济效益、11.1环境影响分析11.2环境保护与治理措施废”排放情况定期进行监测，减少环境污染。11.3环境影响评价第十二章项目组织与管理12.1组织机构与职能划分12.1.1建设期的组织机构与职能划分技术服务部技术服务部生产部市场部财务部办公室基地图12-1基地机构设置图(1)办公室：负责对外、对内协调，项目区的规划落实，(2)市场部：负责种苗、原材料、设备采购及产品销售，(3)技术服务部：负责高新技术成果的引进、选择和组装(4)财务部：负责项目资金的使用和管理。(5)生产部：负责獭兔繁殖和饲养管理，生产计划的制定12.1.3劳动定员本项目劳动定员为69人，详见表12-1。序号单位管理人员生产人员总人数1总经理112副总经理223财务部334办公室335生产部55供应部1346销售部1567技术部4412.2经营管理模式12.3经营管理措施在销售管理方面，本项目建成投入运行后，根据獭兔生产、12.4技术培训的饲养技术和管理水平，将采用以下形式开展技术培训工作。(1)加强企业员工的培训工作，提高其科技素质和工作能用定期与不定期的方式选派员工到有关科研院所及经营成效较(2)加强优质獭兔饲养基地农民的技术培训工作。本项目建成后，将以订单农业的形式向农民收购獭兔，为确12.5劳动保护与安全卫生12.5.1劳动保护(1)布置：场地选择满足要求，道路平坦，主干道宽5米。(2)建筑设计：房舍从安全出发，在建筑的长度、跨度、(3)用电设备及其附属设备的电源线绝缘层应完好。(4)所有交流动力电源电压均为380v,三相四线制中点接(5)生产房舍等建筑物均采取第三类民用建筑物和构筑物12.5.2安全卫生12.6消防安全措施第十三章社会生态效益评价13.1社会效益13.1.1有利于培育特色产业，促进农业结构调整为了加快农业和农村经济结构调整，切实增加农民收入，推牧业发展的意见》,作出了把我省建设成生态畜牧业大省的战略设獭兔养殖场，并带动周围边农户建立无公害优质獭兔生产基地，推动了x县獭兔养殖产业快速发展，使之成为农村经济新的13.1.2有利于改善城乡居民的膳食结构，提高人民群众的生活质量绒毛短密，制成的裘皮具有轻便、柔软、纤维细致、保暖性好、产品。獭兔肉与其他畜禽肉相比，其营养成分具有“三高三低”居民的膳食结构，提高人民群众的生活质量。13.1.3有利于农业增效13.1.4有利于增加当地财政收入91.5万元，从第七年到第十年，每年向国家财政上缴税金101.7万元，项目实施10年将为国家提