GJB9001程序文件-技术状态管理控制程序

技术状态管理控制程序规定了生产过程中技术状态管理的内容及实施办法。准确地描述产品的功能特性和物理特性的可见性，并对其提供相应的控制方法。本程序仅适用于公司生产的军工产品生产过程中的技术状态管理，当合同中有要求时也适用于军工产品生产的技术状态管理。3.1技术部负责军工产品的：a）技术状态项目选择、审查、报批；b）组织生产阶段技术状态文件的编写、审查及发放；c）给定标识符号；d）根据管理要求，对技术状态项目定期向上级领导机关、相关协作单位发送不同类型的报告；e）编制技术状态项目的正式记录和报告。3.2生产部负责技术状态更改的提出和实施。3.3质检部负责组织技术状态审核。4.1技术状态标识4.1.1技术状态项的选择4.1.1.1技术状态项定义：被指定用于技术状态管理并在技术状态管理过程中作为单一实体来对待的硬件、软件、流程性材料、服务或其任一独立部分的集合。4.1.1.2技术状态项选择准则首要准则是选择性能参数和物理特性能被单独管理的技术状态管理的技术状态项，以达到其最终的使用性能。应使用的其他选择准则有：在高风险、安全性、任务成功等方面的重要程度;同其他技术状态项的接口;采购条件。4.1.1.3技术状态项的选择技术部工程师通过自上而下的分解过程将整个产品结构分解为逻辑相关且有隶属关系的硬件、软件、流程性材料、服务或他们的集合体，来选择技术状态项。工程师将分解的结果填写在《技术状态项目清单》上，由部门经理审核，总工程师批准。4.1.2技术状态文件技术状态文件是确定技术状态项的要求、设计、生产和验证所必需的文件。具体对我公司来讲，就是生产、检验所需的产品规范、工艺规范、材料规范、工程图样和其它技术文件。技术部在编制或转换技术状态文件时，应包含技术状态项目全部必需的功能特性和物理特性，包括接口、更改、偏离、特许都应写入标识清楚的文件中。这些文件参照《文件控制程序》进行审核、批准及发放。4.1.3标识码技术部对每个技术状态项目、技术状态文件以及零件进行标识。标识方法应考虑公司现有的标识方法，但标识码必须具有唯一性。编码方法应能管理：在产品结构内，技术状态项目之间的等级关系或隶属关系;在每一技术状态项目中，其零件或部件的等级或隶属关系;技术状态与文件的关系;文件和更改的关系;其他要求;4.1.4技术状态基线技术状态基线是指在某一特定时间正式规定的产品的技术状态，是后续活动的参照基准，一般情况下应进行固化，不允许轻易更改。按照产品实现的过程，技术状态基线可分为功能基线、分配基线、产品基线。具体对我公司来说，由于不包括产品设计，所有公司仅需确定产品基线。产品基线就是在产品正式生产前正式规定的产品的物理特性及功能特性，它由所有经批准的用于生产和检验的文件组成。技术部在生产前，必须编制产品基线所需的各类技术状态文件，并经相关程序进行审核及批准。4.2技术状态控制技术状态文件首次发布后，应控制所有更改。4.2.1当有要求时，由技术部填写《文件更改单》，并组织相关人员对更改的建议进行评价，总工程师根据评价的结果作出批准/不批准更改的决定。对更改的技术文件，由生产部负责其执行及验证。具体参照《文件控制程序》。4.2.2偏离和超差的控制公司在产品生产前认为有必要暂时偏离技术状态标识文件的要求，或生产中由于超过规定的容差而请求继续使用时，均应分别提出偏离、超差处理申请，并根据不同情况分别控制。a)产品的超差控制按研制任务书或技术规格书的规定执行；b)公司提出的偏离申请，需经顾客认可，并办理审批手续；c)顾客提出的偏离申请，需经公司认可，并办理审批手续；d)偏离申请认可手续应作为系统支付验收的依据之一。4.3技术状态纪实技术状态记实是记录并报告技术状态管理过程的信息和活动，贯穿于产品的全寿命周期。4.3.1记录生产部负责记录技术状态项目、技术状态基线以及它们相应的零、组件号、文件号、序列号、版本、标题、日期、发放状态和实施状况；记录技术状态更改、跟踪更改建议和实际处理过程、已批准更改的实施及各项活动；记录偏离和超差。4.3.2报告根据管理需要，制造技术部可对技术状态项目定期地向顾客、供方发送下述不同类型的报告：a)技术状态项目及其技术状态基线文件清单；b)当前的技术状态状况； c)项目更改、偏离和超差状况报告；d)项目更改实施和检验的状况报告。4.4技术状态审核由技术部、质量控制部、生产部、销售部和顾客共同组成的审核组在现场进行功能技术状态审核和物理技术状态审核，以检查这些要求是否以得到满足。如技术状态审核与首件鉴定工作结合进行，有关要求可按产品首件鉴定中相关规定执行。审核内容应详细审核有关的项目图样、产品规范、工艺规范、材料规范、设计文件、清单、用技术状态