职业健康安全、质量和环境管理手册样本

前言本企业《职业健康安全、质量和环境管理手册》是依据GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》、GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系要求》和GB/T24001-idtISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》标准要求，结合本企业实际情况而编制，以下简称《手册》，是指导本企业建立一体化管理体系纲领和行动准则。本《手册》结合职业健康安全、质量和环境管理体系三个标准相同基础原理、要素和体系结构，以质量管理体系为根本，合适地融合职业健康安全和环境两个标准内容，将本企业管理体系各个部分，有机融合成一个整体，形成一体化按理体系，既利于企业策划、合理分配资源，评价整体有效性，又利于本企业管理水平深入提升。本《手册》叙述了职业健康安全、质量和环境管理体系要素，对三个标准供性要素综合叙述，对三个标准各自特征要素分别叙述。既全方面完整又简明扼要，利于本企业管理，便于职员掌握。以后，本企业建立其它管理体系时，也能够纳入此《手册》。本手册起草单位：企管科本手册审核人：蒋士平(管理者代表)本手册同意人：蒋士平(经理)本手册由企管科负责解释。0.1《职业健康安全、质量和环境管理手册》公布令平阴鲁西化工第三化肥厂《职业健康安全、质量和环境管理手册》是依据GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》、GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系要求》和GB/T24001-idtISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》标准要素，结合本企业实际编制，经审核符合三个标准管理体系要求，符合国家、地方及行业相关法律法规和本企业实际，现给予公布。本《手册》含盖了本企业职业健康安全、质量和环境管理体系范围、对程序文件引用和对程序文件、三层次文件之间相互关系说明，表现了本企业对产品、对用户承诺、对社会负担责任和义务，对本企业职员职业健康安全确保。表现了本企业“创鲁西品牌，做百年企业”经营理念。本手册是企业建立、完善一体化管理体系，并使之有效运行法规性、纲领性文件，是开展全方位管理活动依据，也是全体职员工作行为规范，含有指令性和强制性。所以本《手册》自颁布之日起实施，要求本企业全体职员必需认真学习、果断落实落实各项要求要求，各职能部门严格推行职责，实施《职业健康安全、质量和环境管理手册》，确保体系连续有效运行，以实现企业一体化管理方针和目标。为确保体系有效运行，经本企业领导班子研究决定，由本企业经理蒋士平同志兼任管理者代表，负责职业健康安全、质量和环境管理体系建立、实施、保持、连续改善工作。经理：蒋士平8月10日0.2企业介绍平阴鲁西化工第三化肥厂前身是平阴化肥厂，1997年整体划归鲁西化工集团，是国家中型（一）企业,现拥有固定资产2.16亿元，年产合成氨11万吨,尿素17万吨,年销售收入2.58亿元。本企业现有职员867人,其中35岁以下517人,工程技术人员33人,大中专以上学历382人,管理人员190人，本企业设有36个科级单位。本企业始建于1970年，1972年建成投产，为年产合成氨3000吨小氮肥企业，当初关键产品是农用氨水。1997年加入鲁西化工集团以来经过有针对地学习，借鉴鲁西化工集团成功管理经验和优异生产技术，边生产边对合成氨、尿素装置进行了数次改造，生产规模不停扩大，技术管理不停提升，到现在为止合成氨生产能力，由原来4万吨提升到11万吨，尿素设计生产能力由6万吨，扩大到17万吨，产品质量显著提升，产品销售价格保持全省前五位。多年来，本企业发扬艰苦奋斗、团结创新、求真务实精神，发明了一个又一个辉煌：1988年被济南市环境保护局评为“环境保护优异单位”；1998年被省化工厅评为“无泄漏工厂”；连续三年被聊城市化工局被评为“明星企业”、“优异企业”、“优异单位”称号；1998年荣获中华全国总工会“五一劳动奖章”等荣誉称号。现在本企业生产建设和经营管理连续稳定发展，质量、安全、环境管理运作有效，为了愈加好地推进企业发展，确保企业产品更含有竞争力，促进本企业安全生产、环境保护工作，适应世界经济一体化需要，本企业决定在开展了职业健康安全、质量和环境体系认证工作。企业名称：平阴鲁西化工第三化肥厂法定代表人：蒋士平经理：蒋士平通讯地址：山东省平阴县青龙路15号邮编：250400电话：传真：0.3《手册》管理0.3.1《手册》编制、同意和公布a.企管科依据GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》、GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系要求》和GB/T24001-idtISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》标准要求，结合本企业实际情况，组织编写本《手册》。b.本《手册》由管理者代表负责审核，经理同意和公布。c.本《手册》换版时，仍实施上述程序。0.3.2《手册》发放、回收a.本《手册》发放和回收工作，由企管科负责统一办理登记手续，对内发放范围为本企业领导和其它获准人员。具体发放数量由企管科确定，管理者代表同意。对内发放和对外发给认证机构手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给用户、承包商、供给商和上级主管部门为非受控版本。b.受控版本《手册》持有者应妥善保管，不得遗失、外借、复制或私自更改，当调离本企业或不再担任对应职务时，应办理更换或交还手续。0.3.3《手册》更改和换版a.本《手册》采取活页装订。当受控版本手册内容更改时，采取划改或换页形式更改，全部更改由企管科组织实施。b.当本《手册》经过重大或数次更改，或本企业一体化管理体系发生重大调整时，由企管科提出申请，本《手册》每十二个月最少应评审一次。c.本《手册》更改、换版实施《文件控制程序》。1范围1.1总则本《手册》是依据GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》、GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系要求》和GB/T24001-idtISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》标准要素，结合本企业实际生产特点编制，适适用于本企业生产各过程，是本企业开展职业健康安全、质量和环境管理活动基础法规和纲领性文件，是向用户和相关方证实本企业有能力稳定地提供满足其要求和相关法律、法规要求产品，是对社会负担义务和责任承诺，是对职员健康安全确保承诺，也是第三方审核依据。本《手册》适适用于本企业职业健康安全、质量和环境管理过程，覆盖产品有尿素、碳酸氢铵、塑料编织袋及所包含部门、工作场所和其它可控相关方等。1.2许可删减依据化工工艺成熟特点和本企业生产实际情况，在确保一体化管理体系有效性、适宜性前提下，依据GB/T19001-idtISO9001：标准“1.2应用”许可删减要求，对标准中7.3“设计和开发”、7.5.4“用户财产”进行删减，删减后不影响企业提供满足用户要求和适用法律、法规要求能力或责任。2引用标准GB/T28001-《职业健康安全管理体规范》GB/T19000-idtISO9000：《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系要求》GB/T24001-idtISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》3术语和定义本《手册》采取GB/T28001-《职业健康安全管理体规范》、GB/T19000-idtISO9000：《质量管理体系基础和术语》和GB/T24001-idtISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》中给出术语和定义。4一体化管理体系要求4.1总要求本企业根据GB/T28001-、GB/T19001-idtISO9001：和GB/T24001-idtISO14001：标准和相关法律法规及用户、相关方和职员要求，建立一体化管理体系，制订一体化管理方针和目标，并形成文件，确保一体化管理体系有效实施和连续改善。4.1.1企业一体化管理体系管理方法：a.识别本企业一体化管理体系所需过程；b.确定这些过程次序、接口关系及其相互作用；c.确定这些过程有效运行和控制所需准则和方法；d.确保所需资源和信息取得；e.对这些过程进行监视、测量和分析；f.采取必需改善方法，以实现对这些过程策划结果和对这些过程连续改善。4.1.2本企业需要外包过程有设备(设施)外委检修、维修；产品交付运输；监视和测量装置外委检定；新建、扩建和改建项目、技术服务等过程，这些过程包含服务供方控制分别由相关部门按《外包工程和外包工人员管理控制程序》要求对其实施控制和管理。4.1.3本企业一体化管理体系和采取标准条款和程序文件之间对应关系见附件D《一体化管理体系职能分配表》。4.1.4一体化管理体系覆盖范围一体化管理体系针正确是生产尿素、碳酸氢铵、塑料编织袋过程中包含全部产品、活动、工作场所、部门及其它可控相关方管理和控制。4.2文件要求4.2.1总则本企业一体化管理体系文件是管理体系运行依据，能够起到沟通意图和统一行动作用，一体化管理体系文件包含：a．形成文件一体化管理方针和一体化目标；b．一体化管理手册：是本企业职业健康安全、质量和环境管理体系纲领性文件；c．一体化管理体系程序文件：程序文件是要求进行某项活动或过程路径企业法规性文件，本企业根据职业健康安全、质量和环境管理体系标准要求，编制了40个符合实际情况程序文件，详见附录E《程序文件清单》；d.企业为确保过程有效策划、运行和控制所需文件，包含本企业各类管理制度、工作标准、作业指导书等；e.职业健康安全、质量和环境管理体系所要求统计；4.2.2一体化管理手册本企业依据GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》、GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系要求》和GB/T24001-idtISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》标准和相关法律法规，结合本企业实际情况编制本《手册》。4.2.2.1《手册》应包含以下内容：a.对本企业一休化管理体系做出纲领性和概括性描述；b.对质量、职业健康安全、环境管理体系覆盖范围描述,包含对标准条款删减及删减理由说明；c.本企业组织机构；d.本《手册》引用文件和其它支持性文件情况，包含过程内容、次序和相互关系等；e.对一体化管理体系过程之间相互作用表述。4.2.2.2保持本《手册》实施连续性和适宜性。当本《手册》内容不宜时，应立即对其进行更改，本《手册》更改实施《文件控制程序》。4.2.2.3《手册》管理详见0.3条款。4.2.3文件控制本企业建立并保持《文件控制程序》，此程序是本企业一体化管理体系文件从编制、审核、同意、发放、使用、更改、再次同意、标识、回收和作废全过程全部得到有效控制，确保在使用处可取得文件有效版本，确保外来文件得到识别，并控制文件分发。企管科是一体化管理体系文件归口管理部门，其它部门配合实施。文件控制应符合以下几方面要求：a.文件公布前经相关领导审核、同意（管理手册由管理者代表审核、经理同意；程序文件由分管副经理审核、管理者代表同意；三层次文件由各部门责任人审核、各分管副经理同意），以确保文件充足性和适宜性；b.必需时对文件进行评审和更新，并再次得到同意；c.采取合适方法对文件更改和现行修订状态进行标识；d.文件按要求范围进行发放，确保在使用处取得适用文件相关版本，做好发放统计，受控文件应有“受控”标识，方便追溯；e.对文件保留、更改、增补、发放进行控制，确保文件保持清楚、易于识别；f.确保对策划和运行一体化管理体系所需外来文件加盖“外来文件”章来作出标识，控制外来文件分发并使其受控；g.对作废或失效文件立即回收，并由主管单位做好回收统计，若须保留作废文件，应加盖“作废、保留”印章，并隔离存放。4.2.4统计控制本企业建立并保持《统计控制程序》，以提供符合要求要求及一体化管理体系有效运行证据，企管科是统计控制归口管理部门，其它部门配合实施。4.2.4.1控制内容统计应从以下多个方面得到控制：a.统计范围：一体化管理体系文件中要求提供统计、运行过程中形成其它统计、来自相关方统计；b.统计填写和标识应符合本企业相关要求要求，保持统计真实和清楚；c.要求统计搜集、整理和保留方法，便于检索；d.各单位需将统计妥善保管。做好防火、防霉、防潮等工作，预防统计丢失和破损；e.统计处理和销毁：统计保留期由主管部门在统计清单中作出要求。超出保留期限统计，经分管副经理同意后，统一进行销毁，并做好销毁统计。统计标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理按《统计控制程序》实施控制。4.2.5支持文件《文件控制程序》LXHG-SQE/LP-B-001-《统计控制程序》LXHG-SQE/LP-B-002-5管理职责5.1管理承诺本企业经理作为最高管理者，应对一体化管理体系建立、实施和连续改善作出承诺。a.经过多个方法向职员传达满足用户、相关方和法律、法规要求关键性，树立和增强全员质量、环境和职业健康安全意识；b.任命管理者代表，不管她（们）是否负有其它方面责任，应明确要求其作用、职责和权限。c.主持制订符合本企业实际情况一体化管理方针；d.依据一体化管理方针，制订一体化管理目标；e.经过最高管理者对一体化管理体系连续适宜性、充足性和有效性评审，确保达成一体化管理体系所要求宗旨要求（即管理手册1.1总则要求）；f.确保一体化管理体系所需人力资源、专题技能、企业基础设施、技术和财力等资源取得；g.连续改善和污染预防承诺；h.遵守适用相关法律法规和其它要求承诺。5.2关注焦点5.2.1以用户为关注焦点本企业建立并保持《用户满意度测量控制程序》，全方面了解用户需求和期望，在本企业内部进行沟通，并将用户需求和期望转化为本企业明确具体要求，经过一体化管理体系运作，给予满足。对用户满意程度跟踪调查，依据调查结果实施改善，增强用户满意。5.2.2支持性文件《统计管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-002-《用户满意度测量控制程序》LXHG-SQE/LP-B-031-5.3一体化管理方针本企业经理制订一体化管理方针，形成文件，传达成企业全体职员（包含正式职员、实习期间职员及临时用工）或代表企业工作人员。5.3.1制订一体化方针标准：a.和本企业宗旨、活动、产品或服务性质相适应，和职业健康安全风险性质、规模和环境影响相适应；b.包含对满足用户要求和连续改善一体化管理体系有效性承诺；c.遵守适用相关法律、法规和本企业应遵守其它要求承诺；d.包含对污染预防承诺；e.为本企业制订和评审一体化管理目标提供框架和基础；f.将制订一体化方针形成文件，实施并保持，传达成全体职员或代表企业工作人员；g.可为公众所获取.h.一体化管理方针连续适宜性经过管理评审对其进行评价。5.3.2经理负责制订并公布一体化管理方针，党委办公室、工会负责对一体化管理方针宣传，使全体职员或代表企业工作人员了解一体化管理方针是本企业各项工作宗旨和方向，并落实实施。5.3.3本企业一体化方针每十二个月评审和修订一次，以反应不停改变条件和信息。5.3.4支持性文件xxxx年一体化管理方针5.4策划5.4.1一体化管理体系策划本企业经理应对为确保实现目标所需体系过程进行识别和策划。5.4.1.1体系策划内容：a.依据一体化管理方针，制订一体化管理目标；b.识别为实现一体化管理目标所需过程，并满足目标要求，对照标准中删减标准和要求，评价并确定许可删减内容。c.识别一体化管理体系范围内活动、产品和服务中能够施加影响环境原因，确定关键环境原因；d.识别一体化管理体系范围内危险源，并进行风险评价和实施必需控制方法；e.识别适用法律法规和其它要求；f.确定为实现一体化管理目标所需要人力资源、专题技能、企业基础设施、技术和财力等资源；g.实现有效方法确保一体化管理体系待续改善；h.对一体化管理体系变更进行策划和实施时，确保一体化管理体系连续性和完整性。5.4.1.2体系策划结果应形成文件，并作为对一体化管理体系运行依据。5.4.2危险源辨识、风险评价和风险控制本企业建立并保持《危险源、环境原因识别和评价控制程序》，经过对危险源识别、风险评价确定重大危险源并加以消除、整改和控制。安全科是危险源识别和风险评价主管部门，其它部门配合实施。5.4.2.1危险源识别方法本企业采取危险源识别方法为LECD法。5.4.2.2危险源识别各相关部门组织评价人员经过现场观察及所搜集资料，对确定评价对象尽可能识别其危害，包含：a.常规和很规活动；b.全部进入工作场所人员活动；c.工作场所设施；d.管理缺点等。5.4.2.3风险评价评价人员对所识别危险源进行科学评价，确定其危害程度和范围，方便采取有效控制方法，合适时对评价标准进行修订，从而不停改善职业健康安全绩效。5.4.2.4本企业依据确定危险源和风险原因，制订管理方案，加以控制实施。对危险源控制情况进行监视和测量，并连续改善。每十二个月对识别危险源和风险评价情况，最少进行一次评审和确定。5.4.2.5危险源识别及风险评价补充和更新在下列情况下重新进行危险源识别和风险评价：A.法律法规及其它要求颁布和变更；B.工艺技术及操作规程改变；C.拆、扩、改建、加工过程或产品改变；D.现役装置发生重大事故或发觉重大隐患等。5.4.3环境原因本企业建立、实施并保持《危险源、环境原因识别和评价控制程序》确保在本企业活动、产品、服务过程中识别本企业能够控制并期望对其施加影响环境原因，经过合适评价方法确定本企业关键环境原因并加以有效控制，环境保护科是环境原因识别和评价控制主管部门，其它部门配合实施。5.4.3.1环境原因识别环境保护科组织各相关部门进行环境原因调查识别，识别环境原因应考虑以下方面:a.本部门活动、产品和服务过程中本身和相关方含有环境原因；b.本部门正常、异常和可能发生紧急状态下环境原因和过去、现在、未来三种时态中环境原因；c.向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源使用、能源使用、释放能量（如热、辐射、震动等）、废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）；D.应避免仅从污染源角度识别环境原因。5.4.3.2关键环境原因确实定a.环境保护科组织各相关部门将本企业环境原因进行分类、汇总及评价；b.依据本企业环境原因和法律法规符合性、发生频率、影响范围、影响程度、相关方关注、影响周期、资源消耗和节省程度等多个方面，采取多因子评价法，确定关键环境原因；c.对识别和评价出关键环境原因，可经过制订目标、指标和管理方案给予控制；未制订目标、指标和管理方案给予控制重大环境原因和其它需要控制环境原因，可采取具体环境控制程序或制度等进行控制。d.环境保护科将评价出关键环境原因填写在“关键环境原因清单”上，交管理者代表审批后下发。e.每十二个月对环境原因识别和评价情况最少进行一次评审和确定，时间通常安排在制订环境目标之前。5.4.3.3环境原因补充和更新出现下列情况，需要对环境原因进行补充和更新：a.法律、法规发生改变；b.拆、扩、改建；c.本企业活动、产品和服务发生较大改变；d.工艺技术、生产规模、产品结构发生较大改变时；e.关键环境污染事故发生后等。5.4.4法律法规和其它要求本企业建立并保持《法律、法规和其它要求获取控制程序》，确保本企业获取最新法律、法规要求，方便全部活动、产品和服务符正当律法规及其它要求，并确定法律法规及其它要求怎样应用于组织危险源及环境原因，确保连续满足、遵守。本企业应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用法律法规要求和其它要求加以考虑。司法科是法律法规管理主管部门，环境保护科、安全科负责获取、识别和更新环境、安全相关法律法规及其它要求，并将获取、识别和更新结果立即传输到司法科。法律法规获取、识别和更新具体按《法律、法规和其它要求获取控制程序》控制实施。5.4.5一体化管理目标本企业建立并保持《目标管理控制程序》，在一体化管理方针基础上，结合本企业实际建立一体化管理目标，在本企业各个层次上进行分解，制订《xxxx年度工作目标》，依据目标制订了必需管理方法，确保一体化管理目标实现。达成满足用户和相关方要求和期望；保护环境，节能降耗；保护职员身心健康安全。企管科是目标管理归口部门，相关部门应依据确定年度目标和月度目标认真组织开展工作。5.4.5.1一体化管理目标制订依据a.适用法律法规和其它要求；b.一体化管理方针；c.管理评审结果；d．满足产品要求所需内容；e.职业健康安全危险源和风险；f.本身关键环境原因;g.污染预防承诺；h.连续改善承诺;i.可选技术方案、财务、运行和经营要求，和各相关方意见、提议等.5.4.5.2一体化管理目标制订和审批a.本企业经理组织制订一体化管理目标，并确保在各职能部门层层分解；b.各职能部门将一体化管理目标分解，经分管副经理审核，报企管科汇总，经理同意后下发实施；c.如可行，目标应是可测量，实施时能量化必需量化，不能量化要细化。5.4.5.3支持性文件xxxx年度工作目标5.4.6管理方案本企业建立并保持《环境和职业健康安全管理方案控制程序》确保一体化管理目标有效实施，最终确保本企业一体化管理方针实现。5.4.6.1管理方案制订一体化管理目标中职业健康安全和环境方面内容能够经过制订管理方案来实现，安全科、环境保护科负责组织相关部门制订职业健康安全和环境管理方案。管理方案应包含以下内容：a.要求企业内各相关职能和层次实现目标和指标全部职责；b.明确实现目标具体方法和方法；c.有具体技术方法，并含有可行性；d.有实现目标时间进度表。5.4.6.2管理方案审批和实施a.管理方案需经管理者代表审批；b.为了确保管理方案实施，本企业经理要确保所需资源落实；c.责任部门按方案组织实施；d.安全科、环境保护科负责组织对管理方案实施情况进行监督检验。e.安全科、环境保护科每十二个月组织对管理方案进行一次制订，确保适应本企业年度安全、环境目标实现。5.4.6.3管理方案修订当目标发生改变时或法律、法规及其它要求发生改变要立即修订，管理方案修订由安全科、环境保护科负责组织，修订后管理方案需经管理者代表审批。5.4.7支持性文件《环境和职业健康安全管理方案控制程序》LXHG-SQE/LP-B-006-《统计管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-002-《管理评审控制程序》 LXHG-SQE/LP-B-008-《协商和交流控制程序》LXHG-SQE/LP-B-007-《用户满意度测量控制程序》LXHG-SQE/LP-B-031-《危险源、环境原因识别和评价控制程序》LXHG-SQE/LP-B-003-《法律、法规和其它要求获取控制程序》LXHG-SQE/LP-B-004-《监视和测量控制程序》LXHG-SQE/LP-B-034-《目标管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-005-5.5职责、权限、作用和沟通本企业经理依据体系策划要求，组织建立和完善本企业组织机构，要求部门职责、权限和相互关系。劳感人事科负责将要求职责、权限形成文件，经经理同意后下发各部门，在本企业内进行沟通。5.5.1职责和权限5.5.1.1经理a.制订并保持本企业一体化管理方针和目标，确定相关方针和目标方法；b.审批各职能部门和岗位职责和权限，并确保得到沟通；c.确保建立、实施和保持有效一体化管理体系，确定一体化管理体系相关方法，并对体系实施和改善做出承诺；d.经过增强职员参与意识和主动性，在本企业内促进一体化管理方针和目标实现；e.向职员传达满足用户要求和法律法规要求关键性；f.确保取得必需资源；g.定时评审一体化管理体系；h.重大事故，包含污染事故调查处理，落实“四不放过”标准；i.负责本企业企管科、审计科、质检科、办公室日常工作管理。5.5.1.2管理者代表a.确保一体化管理体系所需过程得到建立、实施和保持；b.向最高管理者汇报一体化管理体系业绩和改善需求；c.确保在本企业内提升满足用户要求意识；d.负责和一体化管理体系运行相关事宜外部联络。5.5.1.3生产副经理负责本企业调度室、技术科、安全科、规范化办公室、各生产车间(尿素车间、供气车间、压缩车间、碳化车间、合成车间、锅炉车间、原料车间)日常工作管理。5.5.1.4设备副经理负责本企业设备科、计量科、基建科、供给科、仓储科、电修车间、仪表车间、机修车间日常工作管理。5.5.1.5煤炭副经理负责本企业煤炭科、环境保护科日常工作管理。5.5.1.6专职副书记负责本企业党委办公室、工会、行政科、保卫科、司法科、劳感人事科日常工作管理。5.5.1.7销售副经理负责本企业销售科、塑编车间、三废科、市场科日常工作管理。5.5.1.8财务副经理负责本企业财务科日常管理工作。5.5.1.9内审员职责a.负责根据审核计划安排进行内部审核；b.对内部审核中出现不符合向相关部门提出整改提议、改善方法；c.对内部审核中出现问题提出考评意见；d.负责对内部审核中纠正方法进行跟踪验证。5.5.1.10职业健康安全职员代表职责a.参与职业健康安全管理方针和程序制订、实施和评审；b.参与影响工作场所职业健康安全风险控制；c.参与职业健康安全事务。5.5.1.11质检员职责a.负责对原料、燃料、备品配件及其它采购物资监督和检验；b.负责中间产品监督和检验；c.负责对最终产品监督和检验。5.5.1.12其它各部门职责、权限见附件A及附件C。5.5.2管理者代表管理者代表经本企业领导班子研究任命，由本企业领导班子组员中一名人员担任。并授权其根据GB/T19001-标准、GB/T24001-标准和GB/T28001-标正确保本企业一体化管理体系建立、实施和连续改善工作，具体职责见本手册5.5.1.2。5.5.3内部沟通本企业建立并保持《协商和交流控制程序》，经理确保在本企业建立通畅协商和交流渠道，对一体化管理体系有效性进行立即有效地传输、协商和沟通，各部门负责包含本部门职业健康安全、质量和环境信息接收、传输、和沟通。5.5.3.1内部沟通内容：a.一体化管理体系运行信息；b.法律法规及其它要求；c.事故处理信息；d.异常情况、紧急情况下信息；e.本企业内部标准、制度和要求；f.相关职业健康安全、质量和环境基础数据等。5.5.3.2沟通方法a.会议沟通：本企业考评会、职员代表大会、计划会、调度会、专业例会、各部门内部会议、班前班后会等进行协商和沟通。必需时形成纪要、计划等；b.发文沟通：制度(要求)、通知、通告、通报、总结、纪要、计划等；c.调度沟通：调度指令、调度会等；d.报表：各单位基础数据信息经过报表或文件等形式传输给相关职能部门；e.其它方面沟通：合理化提议、电话统计、座谈、宣传栏、公开栏和举报信箱，和利用办公自动化系统和本企业内局域网等形式进行；f.应保持信息沟经过程统计；g.管理者代表定时检验信息沟通情况，确保体系运行有效性；h.交流和沟通统计按《统计控制程序》实施。5.5.3.4工会组织职员代表参与职业健康安全管理方针和程序制订、评审，参与设计商讨影响工作场所职业健康安全任何改变，并形成文件。5.5.4支持性文件《统计控制程序》LXHG-SQE/LP-B-002-《协商和交流控制程序》LXHG-SQE/LP-B-007-5.6管理评审5.6.1总则本企业建立并保持《管理评审控制程序》，经理按策划时间间隔定时对本企业一体化管理体系进行评审，确保一体化管理体系适宜性、充足性和有效性，通常情况下管理评审每十二个月进行一次，时间间隔不超出12个月，必需时能够增加评审次数，应保留管理评审相关统计。5.6.2评审输入a.领导承诺实现程度；b.审核结果（包含一体化管理体系内审、外审及相关方审核情况）和合规性评价结果；c.一体化管理方针、目标及管理方案实施情况和适宜性，目标、指标实现程度；d.过程业绩和产品符合性、组织环境、职业健康安全绩效；e.资源配置和利用情况；f.预防和纠正方法实施情况；g.以往管理评审后续方法；h.可能影响一体化管理体系变更；i.用户及其它相关方反馈信息，包含投诉、埋怨、提议及其要求；j.一体化管理体系文件和实际管理活动适宜性、充足性和有效性；k.客观环境改变，包含和本企业危险源、环境原因相关法律法规和其它要求发展改变；l.连续改善方面提议等。5.6.3管理评审输出：管理评审输出应包含以下几方面方法，形成文件和必需统计：a.一体化管理体系及其过程有效性改善，包含：一体化方针、目标、指标和质量、职业健康安全、环境管理体系要素修改决议和行动；b.和用户要求相关产品改善；c.环境改善和职业健康安全情况改善；d.资源要求。5.6.4管理评审相关统计和采取方法统计由企管科负责保留，管理评审具体事宜按《管理评审控制程序》实施控制。5.6.5支持性文件《管理评审控制程序》LXHG-SQE/LP-B-008-6资源管理6.1资源提供为实施、保持并连续改善一体化管理体系及其过程，同时为改善职业健康安全、质量和环境情况，促进用户及相关方满意，经理应针对本企业实际情况，确定并提供所需资源，并对资源进行有效管理。资源提供包含：a.人力资源和专题技能；b.基础设施；c.工作环境；d.技术和财力资源；e.信息。6.2人力资源6.2.1总则本企业建立并保持《人力资源控制程序》，对从事职业健康安全、质量和环境相关人员进行有效管理，并提供合适教育、培训，确保全部岗位人员能胜任其工作，以满足相关岗位能力要求。劳感人事科按是人力资源管理主管部门，其它部门配合实施。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1劳感人事科依据本企业实际情况，合理配置各岗位所需人员。6.2.2.2经理负责同意人员配置计划。6.2.2.3各部门依据其工作可能影响工作场所内职业健康安全、从事影响产品质量工作和为它或代表从事被确定为可能含有重大环境影响工作人员能力要求，劳感人事科组织相关部门对职员能力进行评价，评价应从教育、培训、技能和经验等方面进行判定。劳感人事科依据对相关人员能力评价结果制订对应培训计划或采取其它方法，使各相关人员含有对应知识，达成从事对应工作能力要求，提升意识。培训计划或采取其它方法，经分管领导同意后实施。培训内容包含：a.一体化管理方针、目标；b.确保职员或代表本企业工作人员全部意识到所从事工作或活动符合一体化管理体系方针和程序和要求相关性和关键性；c.所在岗位工作中重大危险源、关键环境要素和实际或潜在职业健康安全后果或潜在环境影响和质量事故、和个人工作改善将带来职业健康安全和环境效益；d.所在岗位实施一体化方针和程序，实现一体化管理体系要求包含在应急准备和响应要求方面作用和职责，并经过推行职责为实现目标做出贡献；e.偏离要求运行程序潜在后果；f.职业健康安全、质量和环境法律法规及其它要求；g.岗位基础技能等。6.2.2.4培训方法a.内部培训，包含讲课、考试、技能操作等；b.外聘相关人员到本企业培训；c.集团企业组织培训；d.其它方法。6.2.2.5劳感人事科负责对培训有效性进行评价，内容包含：a.各类培训考试、考评结果；b.职员职业健康安全、质量和环境意识情况和法律法规遵照情况；c.培训内容是否达成了所在岗位《工作标准》所需要求。6.2.2.6劳感人事科按《统计控制程序》保留职员教育、培训、技能和经验统计，建立职员档案，做为改善培训效果和职员晋级晋升依据。6.2.3支持性文件《人力资源控制程序》LXHG-SQE/LP-B-010-6.3基础设施本企业建立并保持《基础设施和工作环境控制程序》，以识别、提供维护为达成产品要求要求所需基础设施。基础设施包含：a.建筑物、工作场所和相关设施；b.过程设备(硬件和软件)；c.支持性服务(运输和通讯)。6.3.1职责设备科是过程设备主管部门。安全科是安全基础设施主管部门。环境保护科是环境保护基础设施主管部门。计量科是监视和测量装置主管部门。基建科是建筑物、工作场所和相关设施主管部门。办公室是支持性服务(如运输和通讯)等基础设施主管部门。6.3.2各使用部门负责对使用设施进行使用、维护管理，并建立使用、维护管理统计，具体按《基础设施和工作环境控制程序》控制实施。6.4工作环境为实现产品符合性识别所需工作环境，并对工作环境中影响原因进行管理，使其符合国家、地方和行业法律法规和本企业要求。安全科、环境保护科是工作环境主管部门，其它部门配合实施，并帮助管理和保持，具体按《基础设施和工作环境控制程序》要求。a.安全科组织对本企业安全工作检验，辨识各类危险源，立即进行整改和治理，为职员提供安全工作环境；b.环境保护科组织对本企业环境保护工作检验，辨识环境影响原因，立即进行整改和治理，预防污染事故发生；c.规范化办公室按《现场治理规范》进行现场卫生环境治理，确保达成要求，提供优良舒适工作环境；d.各相关部门按要求对分管区域卫生、噪声、粉尘和废水排放实施控制。6.4.3支持性文件《基础设施和工作环境控制程序》LXHG-SQE/LP-B-011-7产品实现7.1产品实现策划7.1.1策划目标为确保产品实现过程处于受控状态，应对本企业产品实现过程进行策划，并和一体化管理体系其它过程要求相一致。生产副经理、调度室、技术科、质检科负责组织产品实现过程进行策划。7.1.2产品实现过程策划内容：a.质量目标和要求；b.实施过程、所需文件和资源；c.实施过程所要求验证，确定、监视、检验和试验活动，和产品接收准则；d.为实现过程及其产品满足要求提供证据所需统计；7.1.3产品实现和策划输出应形成文件(如岗位作业指导书、检修计划、安全方法、技术方法、检修方案等)，且在发放前得到相关领导同意，并提供所需资源，以确保这些过程实现，产品实现过程应建立统计，证实过程运行和产品符合要求，全部统计按《统计控制程序》进行管理。7.1.4当原有策划不能满足特定产品、项目或协议要求时，应进行再策划，对策划结果形成文件。7.1.5支持性文件《危险源、环境原因识别和评价控制程序》LXHG-SQE/LP-B-003-《物资采购控制程序》LXHG-SQE/LP-B-015-《尿素生产控制程序》LXHG-SQE/LP-B-016-《碳酸氢铵生产控制程序》LXHG-SQE/LP-B-017-《编织袋生产控制程序》LXHG-SQE/LP-B-018-《监视和测量控制程序》LXHG-SQE/LP-B-034-7.2和用户及其它相关方相关过程本企业应对用户和其它相关方要求加以识别和评审，立即和用户和其它相关方沟通，确保用户满意。销售科是和用户相关过程控制主管部门，其它部门负责对所包含相关方相关过程进行控制。7.2.1和产品相关要求确实定和产品相关要求关键包含：a.用户要求产品要求（协议)，包含相关产品使用性能、质量、交付和交付后服务方面要求；b.用户即使没有明示，但要求用途或已知预期用途所必需要求；c.和产品相关法律法规及其它要求；d.本企业确定任何附加要求；e.和其它相关方相关职业健康安全和环境要求。7.2.2和产品相关要求评审本企业建立并保持《和产品相关要求评审程序》，对产品要求进行评审，确保本企业有能力满足其要求。在本企业向用户做出提供产品承诺之前(接收协议及接收协议更改），由销售科组织实施对产品要求进行评审。7.2.2.1评审应确保：a.产品要求得到要求；b.和以前表述不一致协议或订单要求合了处理；c.本企业有能力满足要求要求。7.2.2.2销售科负责保留产品要求评审结果相关统计，包含评审所引发改善方法统计。7.2.2.3若因多种原因产品要求发生变更时，销售科应形成变更文件或补充文件，并确保相关人员知道已变更要求。7.2.2.4其它相关方要求评审安全科、环境保护科负责其它相关方对职业健康安全和环境要求进行确定，并组织评审，依据评审结果采取必需控制方法。评审结果及评审所引发改善方法统计应给予保持。7.2.3和用户及其它相关方沟通7.2.3.1本企业和用户及其它相关方沟通内容包含:a.认证机构意见和要求；b.用户相关产品信息；c.问讯、协议、协议或订单处理，包含对其修改；d.用户和其它相关方反馈，包含投诉、埋怨、提议；e.国家、地方、行业、上级相关法律法规及其它要求；f.质量、环境、职业健康安全行政管理部门监测数据、汇报；g.经过多个多媒体向社会展示管理体系运行绩效；h.向用户和相关芳通报企业管理体系相关要求，提供实现产品过程服务；i.保持在紧急情况时和相关部门联络，如：消防、治安、救护；j.向供方、协议方说明我企业接收其产品、服务相关要求；k.向行政管理部门反馈处理信息。7.2.3.2对用户及其它相关方沟通可经过文件、传真、各类报表、汇报、会议、电话、网络、参观考察、调研等方法进行。7.2.3.3企业及各部门应将职员参与和协商安排及决定是否对关键环境原因和外界进行信息交流形成文件，并通报相关方。7.2.4支持性文件《协商和交流控制程序》LXHG-SQE/LP-B-007-《和产品相关要求评审程序》LXHG-SQE/LP-B-014-7.3设计和开发本企业不存在设计和开发，所以依据标准GB/T19001-“1.2应用”许可删减要求，对标准中“7.3设计和开发”进行删减。7.4采购本企业建立并保持《物资采购控制程序》，评价和选择合格供方，对物质采购过程进行控制，确保采购产品符合要求采购要求。供给科、煤炭科、设备科是物资采购主管部门，劳感人事科是工程劳务采购主管部门，其它部门按职责分工配合实施。7.4.1采购过程供给科、煤炭科、设备科按《物资采购控制程序》要求，对供方及采购过程加以控制。本企业采购包含原料、生产设备、备品配件、电器仪表、化学试剂、安全器材、防护用具、环境保护设施和工程劳务等，本企业办公用具采购不列入此程序。7.4.1.1供给商选择各物资采购部门依据《供方评价细则》要求，对供方按本企业要求提供产品能力评价和选择供方，确定符合基础条件后，由司法科对供给商资质进行评价，保留相关统计。评价采取以下方法：a.样品评价；b.现场评价；c.对比其它使用者使用情况；d.资质确定。依据评审结果和接收准则，选择合格供给商，编制“合格供方名单”报分管副经理同意。7.4.1.2对供给商控制a.各采购部门对列入“合格供方名单”供给产商分别建立档案，定时对供方进行再评价，立即剔除达不到要求供给商，定时更新“合格供方名单”；b.对可能造成或已经造成违反本企业一体化管理体系要求供给商行为，采购部门要立即阻止，并提出整改要求。对整改不符合或拒绝整改供给商，采购部门应采取必需方法，确保采购产品符合要求要求。7.4.2采购信息本企业采购信息表现形式有多种物资需求计划、采购计划、采购协议或协议。7.4.2.1采购信息应明确对采购物资要求，包含采购物资名称、规格、型号、质量和数量等，合适时包含：a.产品、程序、过程和设备同意要求；b.人员资格要求；c.管理体系要求。在和供方沟通前，本企业应确保要求采购要求是充足和适宜。7.4.2.2采购要求应立即正确传达给供方，需要公开竞标采购时，采购部门提前向审计科提出申请，由审计科向供给商公布相关信息，并由审计科组织公开竞标。7.4.3采购物资验证7.4.3.1采购物资验证由质检科组织相关部门进行实施，以确保采购物资满足要求要求。验证中发觉不合格品，按《不符合、不合格品控制程序》实施。7.4.3.2需在供方所在地对采购产品实施验证时，采购协议中必需对产品验证和放行方法做出要求。7.4.4服务采购对各项外包服务采购及服务供方控制由各外包过程主管部门参考以上物资采购要求及《外包工程及外包工人员管理控制程序》实施。7.4.5支持性文件《物资采购控制程序》LXHG-SQE/LP-B-015-《外包工程及外包工人员管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-022-《供方评价细则》LXHG-SQE/LP-C-GYK-204-7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制本企业生产和服务提供控制是对产品生产全过程，包含交付及交付后活动，对生产和服务提供过程应进行控制。7.5.1.1职责调度室是生产和提供过程主管部门；技术科负责生产过程工艺技术管理；设备科负责过程设备控制管理；计量科负责生产过程中监视和测量装置控制管理；煤炭科负责提供合格白煤和烟煤；供给科、设备科负责提供合格材料和备品备件；劳感人事科负责生产过程中人力资源控制管理；质检科负责检验、试验和成品标识和可追溯性控制；各生产车间、销售科具体负责实施。7.5.1.2生产和服务提供控制应包含以下活动：a.在生产和服务提供过程中，操作人员应取得对应质量计划、工艺技术文件和岗位作业指导书等；b.确保所使用生产和服务提供过程设备是适宜；c.确保取得和使用适宜监视和测量装置，具体按《监视和测量装置控制程序》实施；d.对生产和服务提供过程应进行监视和测量，并形成对应统计；e.确保只有经监视和测量表明合格产品方可放行或交付；f.对交付后服务提供活动，由销售科组织实施，具体按《用户满意度测量控制程序》实施。g.在生产和服务提供过程中进行必需危险源辨识和风险评价和环境原因识别和评价，并采取对应方法加以控制。7.5.1.3对生产和服务提供过程中关键过程进行识别和确定：本企业关键过程有造气、脱硫、压缩、变换、合成、总控、蒸发。7.5.1.4对关键过程进行控制：a.对关键过程进行标识；b.设置控制点，对过程参数和产品关键或关键特征进行监视和控制；c.适用时，利用统计技术；D.填写过程运行统计，保持可追溯性。7.5.1.5各生产车间应严格实施工艺技术文件要求，在生产和服务提供过程中应作好适宜统计，并加以保留。7.5.1.6生产和服务提供相关人员应经过适宜培训。7.5.2生产和服务提供过程确实定7.5.2.1本企业生产和服务提供过程中存在以下不能由后续测量加以验证过程：a.生产检(维)修过程中焊接作业；b.生产设备防腐保温。7.5.2.1.1确定生产和服务提供过程，适用时应包含：a．为过程评审和同意所要求准则；b．设备认可和人员资格判定；c．使用特定方法和程序；d．统计要求；e．再确定。7.5.2.1.2生产检(维)修过程中焊接作业按《电焊工作业指导书》实施，焊接人员必需持证上岗。7.5.2.1.3生产设备防腐保温按《设备防腐保温管理制度》实施，设备科按相关标准对防腐保温工程施工单位进行评价，选择含有资质单位进行防腐保温，确保防腐保温工程施工单位施工质量。防腐保温施工完成后，由企管科、审计科、设备科、质检科等对防腐保温施工单位联合进行验收。7.5.2.2应急准备和响应本企业建立并保持《应急准备和响应控制程序》，以应对实际发生或可能对职业健康安全、环境造成影响潜在紧急情况和事故，并作出响应，方便预防和降低可能随之引发疾病和伤害或环境影响。7.5.2.2.1本企业依据危险源、环境原因辨识和评价结果，识别已发生或潜在事件或紧急情况，确定应急准备和响应关键场所和岗位，相关部门制订应急准备和响应方案。7.5.2.2.2对于各岗位应急处理方法，应在《岗位作业指导书》中作以描述，对于严重灾难事故，应制订应急预案，配置足够应急物资，并对相关人员进行培训。7.5.2.2.3对应急预案演练，以测试应急准备和响应能力，其它紧急事件应急准备和响应能力应时进行对应确实定。7.5.2.2.4责任单位应在事故或紧急情况发生时，快速作出有效反应。7.5.2.2.5对事故或紧急情况处理应形成统计。7.5.2.2.6本企业应定时评审应急准备和响应控制程序，尤其是当事故或紧急情况处理完成后，对其进行修订。7.5.3标识和可追溯性对产品及其监视和测量状态进行标识，预防不一样产品相混淆或误用，必需时实现产品追溯。同时环境和职业健康安全必需利用适宜标识方法给予控制。安全科、质检科、技术科、环境保护科、设备科等相关部门是标识和可追溯性控制主管部门，其它部门配合实施。标识必需清楚醒目、不易消失、字迹工整清楚，标识不清物品要立即核实后，方可继续下一步工作。在有可追溯性要求场所，应控制并统计产品唯一性标识。7.5.3.1产品标识管理产品标识应满足：说明产品起源和名称，每个或每批产品标识含有唯一性等。a.采购产品标识仓储科负责对入库产品按种类用标牌或标签对其在指定货位和区域进行标识，原料车间负责对原料煤、燃料煤标识。b.中间产品标识中间产品以“工艺操作统计表”及“分析日报表”作为标识，由各生产车间具体负责实施。c.最终产品标识最终产品由质检科以外包装标志、“合格证”和各产品检验统计、产品货场标牌等作为标识。7.5.3.2产品监视和测量状态标识产品监视和测量状态标识分为三类状态合格、不合格、待检a.采购产品监视和测量状态管理仓储科负责对入库产品做待检、合格、不合格状态标识，原料车间负责对原料煤、燃料煤入库、分类储存和标识工作。b.中间产品监视和测量状态管理中间产品状态标识以“工艺操作统计表”及“分析日报表”形式进行标识，相关单位作好统计。c.最终产品监视和测量状态管理质检科对最终产品以“合格证”、产品检验统计作为状态标识。7.5.3.3安全、环境保护标识有毒、有害危险场所经过设置警示标识、警示说明、危险标志、区域标识作为安全、环境保护标识，由相关车间实施。施工场所标识由安全科提出要求，承包商实施，各相关部门负责管理。7.5.3.4可追溯性管理a.用户反应产品质量问题而需要进行追溯时，质检科、调度室组织相关单位经过相关统计追溯生产相关过程；b.当产品销售协议有追溯性要求时，调度室要提出对应控制要求，并下达成责任单位，相关单位按统计要求保持产品唯一性标识。c.采购产品、中间产品有质量问题需要进行追溯，由调度室组织相关单位经过对应标识及“工艺操作统计”、“分析日报表”进行追溯。7.5.4用户财产本企业产品实现过程中不包含用户财产，所以依据标准GB/T19001-“1.2应用”许可删减要求，对标准中“7.5.4用户财产”进行删减。7.5.5产品防护为确保产品在内部处理，包含交付到预定地点前，其质量得到保持，应进行产品防护。7.5.5.1采购产品搬运和贮存原料、生产设备、备品配件、电器仪表、化学试剂、安全器材、防护用具、环境保护设施进入企业时由采购部门按要求进行搬运和贮存，确保不损坏和变质，贮存产品发放时，实施优异先出标准。7.5.5.2最终产品搬运和贮存最终产品搬运和贮存由销售科做出具体要求，贮存产品发放时，通常按入库时间前后，实施优异先出标准。7.5.5.3产品包装产品包装要求由质检科做出具体要求，生产车间组织实施。7.5.5.4防护产品防护包含以下活动：a．对特定防护要求产品，应做好防护标识；b．在原辅材料、成品搬运过程中，应使用适宜搬运工具和方法；c．产品包装应符合要求要求；d.确保有适宜贮存条件，预防在贮存期间发生损坏；e.作好产品防护工作，预防丢失或损坏。7.5.6支持性文件《尿素生产控制程序》LXHG-SQE/LP-B-016-《碳酸氢铵生产控制程序》LXHG-SQE/LP-B-017-《编织袋生产控制程序》LXHG-SQE/LP-B-018-《安全技术方法管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-020-《监视和测量控制程序》LXHG-SQE/LP-B-034-《应急准备和响应控制程序》LXHG-SQE/LP-B-033-《危险源、环境原因识别和评价控制程序》LXHG-SQE/LP-B-003-《环境和职业健康安全管理方案控制程序》LXHG-SQE/LP-B-006-《不符合、不合格品控制程序》LXHG-SQE/LP-B-035-《物资采购控制程序》LXHG-SQE/LP-B-015-《电焊工作业指导书》LXHG-SQE/LP-C-JXC-001-《设备防腐保温管理制度》LXHG-SQE/LP-C-SHB-205-7.6监视和测量装置控制本企业建立并保持《监视和测量装置控制程序》对监视和测量装置进行控制，确保监视和测量活动可行并和监视和测量要求相一致，以符合要求要求，计量科是监视和测量装置主管部门，其它部门按职责分工配合实施。7.6.1监视和测量装置应按要求时间间隔或在使用前进行校准或检定，为确保结果有效，测量设备应：a.监视和测量装置应溯源到国际或国家基准。假如所用监视和测量装置不存在国际或国家基准，应要求并统计校准依据，合理要求校准周期；b.监视和测量装置应进行调整，或必需时再调整；c.对校准过装置进行合适标识，以确定其校准状态；d.监视和测量装置调整，应预防可能造成使测量结果失效调整；e.在搬运、维护、贮存期间采取有效防护方法，预防损坏或失效；g.当发觉设备不符合要求时，应对以往测量结果有效性进行评价和统计。应对该设备和任何受影响产品采取合适方法。7.6.2支持性文件《监视和测量装置控制程序》LXHG-SQE/LP-B-030-7.7职业健康安全和环境运行控制为预防偏离本企业职业健康安全和环境方针，确保职业健康安全、环境目标实现，制订和生产过程中职业健康安全风险、关键环境原因相关运行控制程序，各运行控制主管部门按相关程序进行实施。各职能部门应对于企业所购置（或）使用产品和服务中所确定关键环境原因、职业健康安全风险适用程序和要求通报供方和协议方。7.7.1为确保本企业新建、改建、扩建项目符合国家及地方相关职业健康安全和环境保护法律法规要求，预防职业危害和保护环境，实现可连续发展，本企业制订《新建、改建、扩建项目标环境和职业健康安全管理控制程序》，由安全科、环境保护科具体负责。7.7.2为确保对本企业工程劳务承包方、外来人员、临时工作人员进入生产区后满足本企业一体化管理体系要求，制订并实施《外包工程及外包工人员管理控制程序》。7.7.3为加强职业健康安全防护用具管理，本企业制订施《职业健康安全防护用具管理控制程序》，由安全科具体负责。7.7.4为加强危险化学品管理及操作要求，掌握危险化学品基础专业知识，了解职业卫生防护知识，提升对危险化学品生产、搬运、贮存、废弃、使用、供销安全管理水平，本企业制订《危险化学品控制程序》。由安全科具体负责。7.7.5为有效地控制生产过程中固体废弃物排放，充足利用固体废弃物和无害化处理固体废弃物，降低固体废弃物对环境污染，本企业制订并实施《固体废弃物处理控制程序》。由环境保护科具体负责。7.7.6为有效地控制生产过程中产生废水，降低对环境负责影响，本企业制订并实施《工业废水排放控制程序》，由环境保护科具体负责。7.7.7为有效地控制生产过程中废气，降低对环境负责影响，本企业制订并实施《大气污染控制程序》，由环境保护科具体负责。7.7.8为有效地控制本企业生产过程中粉尘排放，降低对环境负责影响，保护职员身心健康，本企业制订并实施《粉尘危害控制程序》，由安全科具体负责。7.7.9为加强资源(原料、辅料)、能源(煤、电、水)使用管理，节能降耗，本企业制订并实施《资源利用和能源消耗控制程序》。7.7.10为加强危险源辨识、风险评价和环境原因识别管理，提升生产装置运行可靠性，确保一体化管理体系有效运行，本企业制订并实施《危险源、环境原因识别和评价控制程序》，由安全科、环境保护科具体负责。7.7.11为了确保生产正常见煤，加强对储煤和输煤控制，本企业制订并实施《储煤和输煤控制程序》，由原料车间具体负责。7.7.12为了确保立即地调查、确定事故发生原因，并制订出对应纠正方法和预防方法，预防类似事故反复发生，本企业制订并实施《事故调查控制程序》，由安全科具体负责。7.7.13为杜绝或降低火灾事故发生，对突发事件实施有效准备和响应，加强事故处理能力，控制事故和灾难影响范围，降低损失，本企业制订并实施《消防安全管理控制程序》，由安全科、保卫科具体负责。7.7.14为加强特种设备管理，确保安全稳定运行，本企业制订并实施《锅炉压力容器运行控制程序》，由设备科具体负责。7.7.15为加强职业健康安全及环境潜在事故和紧急情况控制，预防或降低可能伴随危害风险和环境影响，应识别运行过程中可能出现多种异常和紧急情况，做好应急准备，在异常或紧急情况出现时，做出响应，本企业制订并实施《应急准备和响应控制程序》，各相关部门根据职责分工具体实施。7.7.8支持性文件《资源利用和能源消耗控制程序》LXHG-SQE/LP-B-009-《锅炉压力容器运行控制程序》LXHG-SQE/LP-B-012-《新建、改建、扩建项目标环境和职业健康安全管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-013-《职业健康安全防护设施和用具管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-019-《安全技术方法管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-020-《消防安全管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-021-《外包工程及外包工人员管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-022-《基础设施和工作环境控制程序》LXHG-SQE/LP-B-011-《危险化学品控制程序》LXHG-SQE/LP-B-023-《储煤和输煤控制程序》LXHG-SQE/LP-B-025-《大气污染控制程序》LXHG-SQE/LP-B-026-《工业废水排放控制程序》LXHG-SQE/LP-B-027-《固体废弃物处理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-028-《粉尘危害控制程序》LXHG-SQE/LP-B-029-《监视和测量装置控制程序》LXHG-SQE/LP-B-031-《应急准备和响应控制程序》LXHG-SQE/LP-B-033-《危险源、环境原因识别和评价控制程序》LXHG-SQE/LP-B-003-8测量、分析和改善8.1总则为确保产品、过程和一体化管理体系符合性及改善，本企业明确要求对用户满意、内部审核、过程监视和测量、产品监视和测量，和对职业健康安全和环境绩效进行监视测量，并经过数据分析及统计技术应用、纠正和预防方法，确保一体化管理体系符合性和连续改善有效性。策划并实施为实现以下目标所需监视、测量、分析和改善过程;a.证实产品符合性、符适用户及其它相关方要求；b.确保一体化管理体系符合性；c.实现一体化管理体系有效性连续改善。为实现上述目标所需进行监视和测量活动包含以下内容：a.用户满意和相关方满意度监视和测量；b.一体化管理体系内部审核；c.过程监视和测量；d.产品监视和测量；e.职业健康安全、环境绩效监视和测量。f.合规性评价经过以上监视和测量活动搜集、获取相关产品、过程和体系相关信息，并对信息加以分析，提出对应改善方法，以实现不停改善。8.2监视和测量8.2.1用户满意销售科根据《用户满意度测量控制程序》要求搜集、处理用户满意程度信息。安全科、环境保护科根据相关要求搜集和处理上级政府、周围环境组织及其来访满意程度信息，并将以上测量和搜集结果形成统计，作为管理评审输入，并作为对一体化管理体系测量业绩和一体化管理体系改善依据。8.2.1.1搜集信息内容，包含：a.相关产品质量、交付和服务等方面用户反应；b.用户需求改变；c.市场需求改变。8.2.1.2信息搜集方法，包含：a.市场调查；b.用户反馈意见；c.经过互联网等媒体搜集市场信息；d.经过电话、传真、信函和走访搜集和用户相关信息。8.2.2内部审核本企业建立并保持《内部审核控制程序》，按策划时间间隔进行内部审核，每十二个月最少审核一次，两次间隔不超出个12月，以确定一体化管理体系是否：a.符合策划安排，标准要求和本企业所确定一体化管理体系要求；b.得到有效实施和保持。管理者代表主管内部审核，企管科帮助管理者代表组织内部审核。8.2.2.1企管科依据体系运行情况和各部门以往审核结果对内部审核方案进行策划，要求审核目标、准则、范围、步骤和方法，编制“年度内部审核方案”报管理者代表审核、同意后实施。8.2.2.2审核员选择和审核实施应确保审核过程独立性、客观性和公正性，审核员不应审核自己工作，审核员依据内部审核计划，编制审核专用文件，实施内部审核，并统计内部审核结果。8.2.2.3审核员依据审核统计，依据审核准则，填写不符合项汇报。8.2.2.4不合格责任单位依据不合格项汇报对不合格事实进行原因分析，提出提议和纠正方法，经同意后实施。8.2.2.5审核员立即对采取纠正方法进行跟踪验证，并统计验证结果，编制不合格项纠正方法验证汇报。8.2.2.6企管科搜集、保留内部审核统计，作为管理评审输入资料。8.2.2.7支持性文件《内部审核控制程序》LXHG-SQE/LP-B-032-8.2.3过程监视和测量本企业对一体化管理体系过程，采取适宜方法进行监视并在适用时测量、评价过程业绩，以证实实现过程所策划结果能力。a.本企业依据标准及其它相关方要求，结合生产实际制订尽可能量化目标和指标，列入本企业一体化管理目标，根据《目标管理控制程序》相关要求进行监督和考评，以实现过程连续改善。b.本企业根据《监视和测量控制程序》各职能部门及各级管理人员经过专业检验和规范化检验考评等形式对体系运行情况进行监视和测量。c.本企业根据《纠正方法控制程序》和《预防方法控制程序》，对未能达成策划要求结果，采取纠正和预防方法，以确保产品符合性。8.2.4产品监视和测量本企业建立并保持《监视和测量控制程序》，对产品进行监视和测量，验证产品要求是否得到满足。质检科是产品监视和测量主管部门，技术科、供给科等相关部门根据职责分工配合实施。产品监视和测量关键包含：采购产品、中间产品和最终产品。8.2.4.1采购产品由质检科组织相关部门，依据采购产品验收标准进行监视和测量，确保只有经监视和测量合格采购产品才可投入使用。8.2.4.2中间产品及最终产品监视和测量a.技术科负责制订产品中控取样点、中控分析指标、分析项目和频率，各生产车间按《岗位作业指导书》等文件要求对产品实现过程进行监视和测量；b.质检科依据产品验收准则对最终产品进行监视和测量，严禁不合格产品交付。8.2.4.3各监视和测量主管部门搜集和保留监视和测量统计，以证实产品符合性，统计应有授权放行人员签字。8.2.4.4必需时经相关授权人同意，适用时得到用户批按时，可放行产品和交付服务。8.2.4.5监视和测量过程中出现不合格，实施《不符合、不合格品控制程序》。8.2.5职业健康安全绩效监视和测量本企业建立并保持《监视和测量控制程序》，对职业健康安全绩效进行监视和测量，确保职业健康安全目标实现和管理方案实现，安全科是职业健康安全绩效监视和测量主管部门，其它部门配合实施。8.2.5.1绩效监视和测量内容a.职业健康安全方针、目标实施及完成情况；b.风险控制是否实施且有效；c.主动绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案、运行准则及适用法律法规要求；d.被动性绩效测量，即调查、分析和统计职业健康安全活动失败案例，如事件、事故、职业病、财产损失案例；e.统计监视和测量相关数据和结果，为分析、制订纠正预防方法提供充足证据。8.2.5.2对绩效监视和测量设备检定、校准和维护，实施《监视和测量装置控制程序》，并保留其统计。8.2.6环境监视和测量本企业建立并保持《监视和测量控制程序》，对可能含有重大环境影响运行关键特征进行监视和测量，确保环境目标实现和管理方案实施。环境保护科是环境绩效监视和测量主管部门，其它部门配合实施。8.2.6.1监视和测量内容a.环境绩效；b.适用运行控制；c.目标和指标符合情况。8.2.6.2对监视和测量设备，做好检定、校准和维护，并保留好检定、校准和维护统计，根据《监视和测量装置控制程序》实施。8.2.7合规性评价为了推行遵遵法律法规和其它要求承诺，企业建立《合规性评价控制程序》，以定时评价对环境适使用方法律法规和其它要求遵守情况。8.2.8支持性文件《监视和测量控制程序》LXHG-SQE/LP-B-034-《监视和测量装置控制程序》LXHG-SQE/LP-B-030-《合规性评价控制程序》LXHG-SQE/LP-B-040-8.3不符合、不合格品控制8.3.1不合格品控制本企业建立并保持《不符合、不合格品控制程序》，对不合格产品进行和控制，预防不合格品非预期使用或交付。质检科是不合格品控制主管部门，技术科、供给科、仓储科、原料车间等相关部门依据职责分工参与不合格品控制。8.3.1.1不合格品标识不合格煤炭由原料车间进行标识和统计并隔离。不合格备品配件、生产辅料由仓储科进行标识和统计并隔离。最终产品不合格由质检科组织相关部门进行识别和统计，并进行隔离。其它不合格品标识和隔离均按《不符合、不合格品控制程序》相关要求实施。8.3.1.2不合格品评审和处理不合格品评审和处理由质检科按相关要求负责组织相关部门实施。依据评审结果，本企业可采取以下一个或多个方法处理不合格品：a.对发觉不合格品，采取方法消除不合格；b.经授权人同意或经用户同意，对不合格品采取让步、放行或接收；c.采取方法，预防其原有预期使用或应用。8.3.1.3各责任单位保留不合格品处理及所采取方法统计，包含同意统计。8.3.1.4经处理不合格品应进行再次验证，以证实产品符合要求要求。8.3.1.5在产品交付后或使用过程中发觉不合格时，本企业应依据不合格品影响程度采取合适方法进行控制。8.3.1.6支持性文件《不符合、不合格品控制程序》LXHG-SQE/LP-B-035-《纠正方法控制程序》LXHG-SQE/LP-B-038-8.3.2环境不符合、纠正和预防方法为识别和纠正不符合，并采取方法降低所造成环境影响；