出差管理制度(2012.6.1试行)

出差管理制度(2012.6.1试行)上海北连生物科技有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行出差管理制度编制人：周莉审核人：王正伟核准人：王晋源编制日期：2012.5.25审核日期：2012.5.25核准日期：2012.5.25修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人核准人出差管理制度（试行）目的为规范BLG公务出差管理，明确公务出差审批流程及因公务出差而引起的费用报销标准，特制定本制度。适用范围公司正式员工因公离开本人工作所在省市区域，当天不能返回的，视为出差；因公在公司所在地市内公务，不属于公务出差管理制度范围；各级员工被派往非本人所在省市区域的工厂实习、开会期间，不视为出差，按实习安排和会议通知关于费用条款办理。本制度适用于BLG员工因公务出差之活动。权责说明部门负责人：按业务实际需要指派员工公出/出差完成任务，并按申请程序给予员工协助及单据审核。行政中心：对员工外出及考勤状况作有效记录；给予公务出差/用车员工必要协助；对出差人员的工作内容、过程、结果等进行核实、检查。财务部：根据出差管理制度流程核对各项请款之单据、凭证，以利销账作业。公务出差规定公务出差申请手续：普通员工因公须出差时，应提前1天填写好《出差申请单》，注明前往的地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，并经部门经理审核、批准，行政中心复核（备案）。主管级员工因公须出差时，应至少提前2天填写好《出差申请单》，注明前往的地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，并经部门经理审核、批准，转交行政中心备案。经理级员工因公须出差时，应提前2天填写好《出差申请单》，注明前往的地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，并经部门主管领导审核，行政中心复核（备案），中心总经理审批并到行政中心备案。总监级以上员工因公须出差时，应提前3天填写好《出差申请单》，注明前往的地点（目的地）、前往事由及来回时间预算等，并经中心总经理领导出差费用报销时统一报销（实报实销）。特殊原因(如陪同外宾人员…)出差而住宿费用可能超出报支最高标准者，得事先经主管领导和公司行政中心总经理核准，并于出差申请单上注明，事后实报实销。费用报销规定：住宿、餐费在标准额度内凭票报销费用；员工于出差返回5个工作日内，将此次出差所发生之实际费用（含交通费、误餐费、住宿费等发生之费用）填写《出差费用报销单》，随附相对应之费用发票及《出差申请单》，依公务出差费用报销审批流程逐级审批后交财务部处理；费用报销审批流程：同出差申请审批流程；浮报费用者，一经查获，取消其费用浮报部分并严肃处罚，其主管领导负连带责任。公司行政中心建立酒店、票务等业务协作单位，出差人员可申请由行政中心统一安排交通票务和住宿酒店。附则本制度如有未尽事宜，随时补充或修正，解释权归行政中心。本制度经公司经理级以上人员讨论并呈公司行政中心总经理审核，经公司总经理审批后生效执行，修改时亦同。本制度自2012年6月1日起试行。参考制度《车辆管理制度》；《访客接待制度》。附件《出差申请单》《工作交接表》出差申请单部门岗位：申请人申请日期年月日工号事由目的地交通工具路线职务代理人出差估计时间年月日——年月日估计费用项目金额合计主管领导审批：行政中心审核：部门经理：工作交接表姓名：部门：序号工