公司生产经营管理考核暂行办法

公司生产经营管理考核暂行办法附表质量管理考核日常监督检查项目序号日常监督检查内容备注1按规定如实报告质量事故；按规定程序处理不合格品。2在质量管理活动中被发牌警告或被责令停产整顿的责任单位计0分。3对质量分析会议、质量事故、质量问题或不符合项，责任单位应及时制定纠正、预防措施并落实。4质量分析会议制度执行情况（每月一次）,开展全员日常质量教育,每月不低于1次.5产品因外观等质量问题出现退货或索赔每次扣5分；索赔在1万元以上或批量退回，当月质量考核记0分。6穿戴必要的防护用具，避免直接触拿表面处理后的零、部件。7严格执行首件产品检验制度；严格执行首件产品鉴定制度。8严格按要求记录各种质量记录。9严格执行工艺、严禁违反工艺规程，在产品实现（或试验）过程中操作人员严格坚守工作岗位，并如实记录（特殊）过程参数。10计量器具使用单位按规定将计量器具及时送检，不得使用超期或不合格的量具，计量部门按规定通知量具使用单位按期送检、及时校对。11所有的外协、外购零、部件或主要材料、辅助材料等，要有详细的采购合同，且在合同中明确质量要求，并对所采购的实物质量负责。物资供应部12严格执行采购产品代用审批制度，定点生产、定点采购、换点审批制度；对新建立的外协（购）单位必须履行审批后（含军方许可）方可批量采购。13技术部负责编制关键工序作业指导书，生产单位严格执行关键工序“三定”（人员、工序、设备），确保关键工序的质量。14负责对工艺文件使用单位进行工艺技术指导、严格执行工艺纪律检查，并对工艺纪律执行情况进行月检查和考核，并将结果于每月最后一天（或之前）报质量管理部。技术部15按规定对工艺文件进行有效控制（包括如工艺文件的复制、发放、回收、销毁、审签和更改等）。16使用新材料（包括代用或更换）、新技术时应得到充分有效论证。17严格按“三按”（图纸、标准、工艺）和“三不”（没有合格证的采购产品不投产、没有合格证的零部件不投入装配、没有合格证的产品不出厂）的原则组织生产。生产管理部18负责组织特殊过程确认，新产品试生产前，负责组织生产准备状况检查。19负责组织质量问题、质量信息处理，对检验合格产品进行抽验、对不合格品进行鉴别，并对产品错、漏检情况按月进行统计。质量管理部20确定满足公司产品实现需求的人力资源计划，并对计划实施效果的有效性进行评价（即人力资源需求计划、培训及培训效果有效性等）。人力资源部21组织合同评审，编制顾客满意度调查计划，按体系文件规定开展顾客满意度调查工作；对计划实施的有效性负责（即跟踪验证）。经营管理部22负责进行质量成本核算分析，提出质量成本经济分析报告。资产财务部23负责制定和实施员工安全教育及特殊工种的培训计划，并对培训效果进行有效评价。技安环保部24执行设计和开发控制程序，实行阶段质量控制（设计输入、输出、验证等）。军品开发部25负责按计划组织实施设备（含非标）大修、安装、调试等工作。动力车间说明：1、生产类单位不符合质量管理体系或规定要求，每查出一项扣5分，经指出且不及时纠正或重复出现加严扣分，并累计。2、受控职能部门不符合质量管理体系或规定要求，每查出一项扣2分，经指出且不及时纠正或重复出现加严扣分，并累计。3、表中内容限适用于军品体系受控单位，且没列入表中的质量工作内容仍按体系文件要求考核。附件5成本费用考核细则序号考核内容分值评分标准1报帐及时性8分职工出差，须按公司差旅费报销办法规定及时到财务报帐，短途出差及司机报账一月报一次（次月8日前），长途出差在返回公司内10日内报账，未及时报帐的，金额在5000元以下的，每发生一次扣1分；金额在5000元以上（含5000元）的，每发生一次扣2分。预付款发票须及时催收，款汇出后若该项业务全部完成，两个月内不到财务报帐，每发生1笔扣2分。当年费用当年报帐，当年报上年度帐的，每发生一笔扣2分（含领料单）。2手续完备性4分单列费用凭单列报告确认，事后补报的，每发生一次扣2分。3费用控制8分1-6月发生费用（一年内只发生一次的专项费用除外）达到下达年度指标的70%，每一指标项目扣1分；达到下达年度指标的80%，每一指标项目扣3分；达到下达年度指标的90%，每一指标项目扣6分。4月度累计费用有一项指标超过下达的年度指标，成本费用考核评分为0。附件6安全生产考核细则（生产车间篇）总分值：20分序号考核内容考核评分标准考核得分备注1安全组织机构健全（按目标责任书要求成立，生产班组有安全员）未成立安全组织机构，不及时将组织机构上报技安环保部，扣2分；人员发生变动应及时调整并上报，扣1分2违反公司安全规章制度（包括三级安全教育、变换工种教育、复工教育、流动吸烟、非吸烟点有烟头、三级危险点检查、未及时申报工伤、未按要求正确着装等）发现一次扣0.5分。31）*发生安全生产事故，其直接经济损失在5000元以下的（含5000元）发生一起扣10分。2）*发生安全生产事故，其直接经济损失在5000元以上的发生一起，总分为04发生因工受伤轻微伤的发生一起扣5分。轻伤以上的发生一起，总分为05如没有无法克服的困难而未按通知如期完成整改重大隐患未及时整改扣5分；一般隐患未及时整改扣2分6违反“三违”的（即违反安全操作规程、违章指挥、违反劳动纪律）发现一次扣1分。7经发现一次扣3分。2）进入装配车间、研发中心北洞口等火工区单位接打手机、BP机等无线通讯器材。3）违反规定携带烟火进入火工区8生产现场如出现物流无序，原料、产品、工量具等堆放不整齐，占用安全通道。发现一次扣1分。9不重视环境保护，造成环境污染发生一起，总分为010公司相关单位车辆发生交通事故负全部责任的出现一次总分为0负次要责任及以下的扣0.5分负主要责任的出现一次扣2.5分11安全生产目标责任未按要求签订责任书的分值为0注：1、2、第三条中的“*”所指的安全事故包括：火灾、爆炸、车辆交通、设备设施、工伤或死亡等事故；3、如发生事故涉及两项考核以上的，以就高不就低的原则处理。安全生产考核细则（职能部门篇）总分值：5分序号考核内容考核评分标准考核得分备注1安全组织机构健全（按目标责任书要求成立，生产班组有安全员）未成立安全组织机构，不及时将组织机构上报技安环保部，扣2分；人员发生变动应及时调整并上报，扣1分2违反公司安全规章制度（包括三级安全教育、变换工种教育、复工教育、流动吸烟、非吸烟点有烟头、三级危险点检查、未及时申报工伤、未按要求正确着装等）发现一次扣0.5分。31）*发生安全生产事故，其直接经济损失在5000元以下的（含5000元）发生一起扣2.5分。2）*发生安全生产事故，其直接经济损失在5000元以上的发生一起，总分为04发生因工受伤轻微伤发生一起扣2分。轻伤以上发生一起，总分为05如没有无法克服的困难而未按通知如期完成整改重大隐患未及时整改扣5分；一般隐患未及时整改扣2分6经发现一次扣3分。2）进入装配车间、研发中心北洞口等火工区单位接打手机、BP机等无线通讯器材。3）违反规定携带烟火进入火工区71)劳保用品不按规定穿戴好2)穿拖鞋、背心、短裤等上班。3)穿露趾凉鞋进入生产区、火工区发现一次扣0.2分。8违反“三违”的（即违反安全操作规程、违章指挥、违反劳动纪律）发现一次扣1分。9办公室工作环境不整洁、桌面有灰尘、地面有烟头的发现一次扣0.5分。10办公室安全管理不到位（如电源管理、门窗管理）发现一次扣0.5分11公司相关单位车辆发生交通事故负全部责任的出现一次总分为0负次要责任及以下的扣0.5分负主要责任的出现一次扣2.5分12消防队在接到火警报案后10分钟内不出警发生一起，总分为013安全生产目标责任未按要求签订责任书的总分为0注：1、安全生产2、第三条中的“*”所指的安全事故包括：火灾、爆炸、车辆交通、设备设施、工伤或死亡等事故；3、如发生事故涉及两项考核以上的，以就高不就低的原则处理。附件7劳动纪律管理考核细则考核内容考核要点考核标准职工违规情况违规行为界定上班号停止，员工未到达工作岗位的视为迟到，扣1分/人次；迟到超30分钟的，扣2分/人次下班号响前，员工不在工作岗位的视为早退，扣1分/人次；早退超30分钟的，扣2分/人次员工在岗而未签到的，扣0.5分/人次员工不在岗（未登记去向且未经单位领导核准），扣2分/人次员工消极怠工（打牌、编织毛衣、玩电脑游戏、网络聊天等与工作无关行为），扣4分/人次员工影响正常生产工作秩序（不服从工作分配、调动和指挥；无理取闹；聚众闹事；谩骂吵架；打架斗殴；酗酒闹事；赌博等），扣10分/人次单位执行考勤制度应按规定建立、健全考勤台账（签到簿、员工去向登记表、请休假条等）未建立考勤台账扣10分；考勤台账设立不齐全，每少一项扣3分未妥善保管或擅自毁损考勤台账扣3分