内审表格新版_第1页
内审表格新版_第2页
内审表格新版_第3页
内审表格新版_第4页
内审表格新版_第5页
已阅读5页，还剩4页未读， 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

表一：内审检查表受审部门审核员年月日质量标准条款审核内容方法记录评价表二：不符合报告受审核部门部门负责人审核员审核日期审核标准不符合事实陈述：受审核部门代表确认：日期：不符合类型：严重 一般因素分析：受审核部门：日期：纠正措施：受审核部门：日期：对纠正措施的评审及效果验证：审核员：日期：表三：内审报告审核目的审核范围审核依据手审核部门审核日期审核组长审核员审核过程综述：不合格项记录分析：对质量管理体系的评价：纠正措施规定及审核报告分发对象：审核组长年月日审核年月日批准年月日表四：年度内审计划表（集中式）审核目的审核标准审核准则审核组第一组：组长成员第二组：组长成员第三组：组长成员审核项目及要点时间负责人协助人备注表五：内审计划表审核目的：审核范围审核依据：制表人：制定日期：批准人：批准日期：审核时间审核内容第一组第二组第三组备注月日月日审核组组长：审核组成员：表六：不符合项分布表部门部门标准规定标准规定合计严重项总项数合计严重项总项数编制：日期;审核：日期：表七：管理评审告知单评审会议时间：评审会议地点：主持：参与人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：表八：管理评审报告评审会议时间、地点：评审目的：参与评审人员：评审内

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论