精一农业化工ISO质量环境手册

PAGEPAGE51江西精一化工有限公司 质量环境手册GB/T19001-2008idtISO9001：2008依据GB/T24001-2004idtISO14001：2004受控状态：受控文件编号：JXJN/QEM-2012版本：A发布日期：2012年04月11日实施日期：2012年04月12日分发号：拟制：胡金艳审核：胡金艳批准：杨绪俊日期：2012-04-11日期：2012-04-11日期：2012-04-12江西精一化工有限公司1.1前言文件编号：JXJN/QEM-2012版号：A状态：0页码：第1页共1页本《质量环境手册》由江西精一化工有限公司编制和提供。本《质量环境手册》版权归江西精一化工有限公司所有。除内部使用需要外（包括认证审核需要），未经允许任何方不能以任何形式提供给第三方。本质量环境手册2012年04月首次制订。本质量环境手册由品管部修订并负责解释。本质量环境手册由品管部负责归口。江西精一化工有限公司1.2QEM手册目录文件编号：JXJN/QEM-2012版号：A状态：0页码：第1页共4页章节号章节名称GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T24001-2004idtISO14001：2004页次质量管理体系要求章节号章节号环境管理体系要求1首页11.1前言21.2QEM手册目录3-61.3公司简介71.4质量环境手册管理说明总则、过程方法0.1、0.281.5范围范围总则应用11.11.21范围91.6手册发布令101.7管理者代表任命书管理者代表5.5.24.4.1资源、作用、职责和权限111.8QE方针、目标发布令管理承诺质量方针5.15.34.2环境方针121.9质量环境管理组织机构图职责、权限和沟通5.5.14.4.1资源、作用、职责和权限131.10-11质量管理职责分配表14-162引用标准引用标准22引用标准173术语和定义术语和定义33定义184质量和环境管理体系质量管理体系44环境管理体系要求19江西精一化工有限公司1.2QEM手册目录文件编号：JXJN/QEM-2012版号：A状态：0页码：第2页共4页章节号章节名称GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T24001-2004idtISO14001：2004页次质量管理体系要求章节号章节号环境管理体系要求4.1总要求总要求4.14.1总要求194.2文件要求总则QEM手册文件控制记录控制4.2.14.2.24.2.34.2.44.4.44.4.54.5.4文件文件控制记录控制19-225管理职责管理职责54.4.1资源、作用、职责和权限235.1管理承诺管理承诺5.14.2环境方针235.2以顾客为关注焦点已顾客为关注焦点5.24.3.14.3.2环境因素法律与其他要求23-245.3质量方针和环境方针质量方针5.34.2环境方针24-255.4策划策划质量目标质量管理体系策划5.45.4.15.4.24.34.3.14.3.24.3.3策划环境因素法律法规和其他要求目标、指标和方案25-285.5职责、权限和沟通职责、权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通5.55.5.15.5.2.14.4.3资源、作用、职责和权限沟通29-345.6管理评审管理评审总则评审输入评审输出5.65.6.15.6.25.6.34.6管理评审356资源管理资源管理64.4.1资源、作用、职责和权限36 江西精一化工有限公司1.2QEM手册目录文件编号：JXJN/QEM-2012版号：A状态：0页码：第3页共4页章节号章节名称GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T24001-2004idtISO14001：2004页次质量管理体系要求章节号章节号环境管理体系要求6.1资源提供资源提供6.1366.2人力资源人力资源能力、意识和培训6.26.2.24.4.2能力、培训和意识36-376.3基础设施基础设施6.34.4.1资源、作用、职责和权限376.4工作环境工作环境6.4377产品实现与运行控制产品实现74.4.6运行控制387.1产品实现的过程与运行控制的策划产品实现的策划7.14.4.6运行控制38-397.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通7.27.2.17.2.27.2.34.4.6运行控制40-417.3设计和开发设计和开发设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的控制7.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.74.4.6运行控制417.4采购采购采购过程采购信息采购产品的验证7.47.4.17.4.27.4.34.4.6运行控制41-43江西精一化工有限公司1.2QEM手册目录文件编号：JXJN/QEM-2012版号：A状态：0页码：第4页共4页章节号章节名称GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T24001-2004idtISO14001：2004页次质量管理体系要求章节号章节号环境管理体系要求7.5生产和服务提供与运行控制生产和服务提供生产和服务提供过程的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性产品防护..6运行控制43-477.6监视和测量装置控制监视和测量装置的控制监测和测量478测量、分析和改进测量、分析和改进84.5检查488.1监视和测量总则总则8.14.5检查488.2监视和测量监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量...24.5.5监视和测量合规性评估内部审核48-518.3不合格品控制不合格品控制不符合、纠正与预防措施518.4数据分析数据分析监视和测量51-528.5改进改进持续改进纠正措施预防措施..7环境方针目标、指标和方案不符合、纠正与预防措施应急准备和响应52-538.6应急准备和响应预防措施.7应急准备和响应53-54附录一生产工艺流程55-57附录二程序文件目录58-59附录三质量控制点流程图60-63附录四厂区平面布置图64附件文件更改记录65江西精一化工有限公司1.3公司简介文件编号：JXJN/QEM-2012版号：A状态：0页码：第1页共1页江西精一化工有限公司隶属于全国农业产业化龙头企业正邦集团，主要从事农用化工产品的生产制造和经营。公司秉承集团“以人为本、以正兴邦”的理念，遵循“广泛联合、永远惠民”的经营宗旨，树立“把小公司做成大公司，把大公司做成大家的公司”的核心价值观，历经多年的苦心经营，生产、销售、技术开发能力得到迅速提高，是全国农药生产定点厂家之一。公司成立于2002年，注册资金500万元，注册地址为江西省吉安市新干县城北工业园。于2005年8月搬迁至美丽的九江市湖口县金砂湾工业园，占地面积106亩，建筑面积8000平方米。公司于2009年9月获得江西省环保局对1500吨农药制剂生产线项目的验收；2011年11月获得九江市安监局对公司年产1500吨粉剂和年产2000吨微乳生产线项目安全验收评价报告的批复，审核通过；2011年9月通过安全标准化；2012年4月28日通过清洁生产检查审核验收。公司现有员工60名，拥有一支优秀的专业技术队伍、精干的管理团队。产品遍布全国十多个省、市、自治区，构筑了稳定的销售网络。公司始终秉承“以人为本、以质取胜、诚信合作、共赢未来”的理念，愿携手海内外有志之士再创辉煌。江西精一化工有限公司1.4质量环境手册管理说明文件编号：JXJN/QEM-2012版号：A状态：0页码：第1页共1页本公司QEM手册是依据GB/TI9001-2008idtISO9001：2008和GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准的要求结合公司的实际情况而制定的。本手册阐述了公司的质量环境方针和质量环境目标，概括描述了公司的质量环境管理体系以及改进其有效性时采用“PDCA”的方针，覆盖了公司所应控制的质量环境管理体系要求，并就与质量环境有关的职责、权限、相互关系和需要开展的质量环境活动做了明确规定和描述。手册中的质量、环境方针和质量、环境目标同公司的宗旨相适应，是公司满足所有顾客的承诺，是对遵守法律、法规和其他要求的承诺。手册是公司实施质量、环境管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。此外，作为手册的支持性文件，编制了相关的程序文件和作业文件（包括必要的质量、环境记录）。手册由品管部组织编写，管理者代表审核，经公司总经理批准正式发布实施，公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位、严格按照规定的程序办事，确保公司的质量环境管理体系正常、充分、有效运行并持续改进。手册由品管部负责组织实施和解释，公司品管部文管中心负责手册的具体发放、回收、管理等工作。手册的发放：手册分为“受控”和“非受控”两种版本，受控版本在其封面上加盖“受控”章，按《文件控制程序》的规定办理发放登记手续。手册发放对象为：公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员、具体发布数量由品管部确定，管理者代表批准。手册对外发放必须经管理者代表批准，文管中心做好登记手续。手册发放和回收工作，由品管部负责统一办理，每本手册均有统一编排的分布号，发放时加盖“受控”印章，回收时要按规定办理签字、登记手续。手册限定在公司范围内使用，未经总经理或管理者代表批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者，应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回文管中心。手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到品管部，管理者代表应定期组织对手册的适应性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。江西精一化工有限公司1.5范围文件编号：JXJN/QEM-2012版号：A状态：0页码：第1页共1页1目的本手册依据GB/TI9001-2008idtISO9001：2008和GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准结合本公司实际而编制的，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律法规要求的产品；通过质量环境管理体系的有效运行和持续改进，满足顾客要求，增强顾客满意。2范围本手册适用于农用高效广谱系列化学生物除草剂、杀虫剂及杀菌剂的生产及服务全过程的质量、环境管理；是向顾客展示质量保证能力和实施“保护环境、预防污染”的纲领性文件，并且是向第三方提供审核的依据。3删减说明本公司产品实现过程中不存在顾客财产，所以对GB/T19001—2008标准中“7.5.4顾客财产”条款予以删减；公司的产品开发主要由集团研发部进行研发，江西精一化工有限公司不存在研发的职能和责任，所以对“7.3设计和开发”条款予以删减；在公司产品实现过程中，也不存在后续无法监视和测量的过程，所以对“7.5.2生产和服务提供过程的确认”予以删减，但不影响提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力和责任。江西精一化工有限公司1.6手册发布令文件编号：JXJN/QEM-2012版号：A状态：0页码：第1页共1页本公司《质量环境手册》符合GB/TI9001-2008idtISO9001：2008和GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准的规定和要求。本手册是公司质量、环境管理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门。全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定要求；各职能部门严格履行职责，强制性实施《质量环境手册》，保证质量、环境管理体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境方针和质量、环境目标。公司江西精一化工有限公司总经理：杨绪俊2012年04月12日江西精一化工有限公司1.7管理者代表任命书文件编号：JXJN/QEM-2012版号：A状态：0页码：第1页共1页为了贯彻执行GB/TI9001-2008idtISO9001：2008和GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准，加强对质量、环境管理体系运行的领导，推动公司质量、环境管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量和环境管理体系运行中的有关问题，确保公司质量和环境管理体系有效实施和保持，特任命品管部经理胡金艳同志为我公司的质量管理者代表、田国红同志为我公司的环境管理者代表管理者代表的职责是：1、确保按照以上两个标准的要求建立、实施和保持质量和环境管理体系；2、向最高管理者汇报质量、环境管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境管理体系的改进提供依据；确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；负责质量、环境管理体系有关事宜的外部联系；行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境职责和权限。江西精一化工有限公司总经理：杨绪俊2012年04月12日江西精一化工有限公司1.8QE方针、目标发布令文件编号：JXJN/QEM-2012版号：A状态：0页码：第1页共1页质量、环境方针：★质量方针质量为先，安全有效，专业负责，持续改进。★环境方针遵纪守法，防止污染，节能降耗，清洁生产，持续改善环境质量，共创人类文明。★质量目标及环境目标：公司依据《质量方针和质量目标管理控制程序》、《环境方针、目标和指标与环境方案管理程序》要求每年年底发布下一年度质量目标及环境目标，并将其分解到各个层次。对质量、环境方针和目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，具体按《文件控制程序》执行。江西精一化工有限公司1.9质量环境管理体系组织机构图文件编号：JXJN/QEM-2012版号：A状态：0页码：第1页共1页总经理品总经理品管部财务部采购部管理者代表仓储部物流部计划部行政部设备部生产部技术部水剂车间粉剂车间原辅料仓库成品仓库包材仓库江西精一化工有限公司1.10质量管理体系职责分配表文件编号：JXJN/QEM-2012版号：A状态：0页码：第1页共3页注：★主管领导☆协助领导▲主管部门△协助部门/删减条款领导/部门质量管理体系要求总经理管理者代表生产部采购部品管部行政部设备部仓储部物流部技术部计划部财务部4.1总要求★4.2.1总则★★4.2.3文件控制☆☆△△▲△△△△△△△4.2.4记录控制☆☆△△▲△△△△△△△5.1管理承诺★☆5.2以顾客为关注焦点★☆△△△△△△△△△△5.3质量方针★☆△△△△△△△△△△5.4策划★☆△△△△△△△△△△5.5.1职责和权限★☆△△△△△△△△△△5.5.2管理者代表☆★5.5.3内部沟通★☆△△△△△△△△△△5.6管理评审★☆△△△△△△△△△△5.6.1总则★☆△△△△△△△△△△5.6.2评审输入★☆△△△△△△△△△△5.6.3评审输出★☆△△△△△△△△△△6.1资源的提供★△△△6.2人力资源△△△△△▲△△△△△△6.3基础设施△△△△▲△△△△△江西精一化工有限公司1.10质量管理体系职责分配表文件编号：JXJN/QEM-2012版号：A状态：0页码：第2页共3页注：★主管领导☆协助领导▲主管部门△协助部门/删减条款领导/部门质量管理体系要求总经理管理者代表生产部采购部品管部行政部设备部仓储部物流部技术部计划部财务部6.4工作环境★☆△△△△△△△7.1产品实现的策划△▲△★△△△▲▲7.3设计和开发////////////7.4采购▲△△△7.5.1生产和服务提供的控制▲△△△△△7.5.2生产和服务提供过程的确认///////////7.5.3标识和可追溯性▲△△△△7.5.4顾客财产///////////7.5.5产品防护▲△△△▲△△7.6监视和测量装置的控制▲▲△8.1总则★△△8.2监视和测量★△△8.2.1顾客满意△▲△8.2.2内部审核☆★△△△△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量△△△△△△△△△8.2.4产品的监视和测量▲△△8.3不合格品的控制△△▲△△△△8.4数据分析△△▲△8.5改进☆★▲△▲△△△△△江西精一化工有限公司1.11环境管理体系职责分配表文件编号：JXJN/QEM-2012版号：A状态：0页码：第3页共3页注：★主管领导☆协助领导▲主管部门△协助部门/领导/部门环境管理体系要求总经理管理者代表生产部采购部品管部行政部设备部仓储部物流部技术部计划部财务部4.1总要求★4.2环境方针★☆△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△4.3.2法律法规和其他要求☆☆▲△△△△△△△△△4.3.3目标、指标和方案☆☆▲△△△△△△△△△4.4.1资源、作用、职责和权限★☆4.4.2能力、培训和意识★☆△△△▲△△△△△4.4.3信息交流★☆▲△△△△△△△△△4.4.4文件☆★4.4.5文件控制★☆△△▲△△△△△△△4.4.6运行控制☆★▲△▲△▲△△△△△4.4.7应急准备和响应★☆▲△△△△△△△△△4.5.1监测和测量★☆▲△△△△△△△△△4.5.2合规性评价★☆▲△△△△△△△△△4.5.3不符合、纠正措施和预防措施★☆▲△△△△△△△△△4.5.4记录控制★☆△△▲△△△△△△△4.5.5内部审核☆★△△△△△△△△△△4.6管理评审★☆△△△△△△△△△△江西精一化工有限公司2引用标准文件编号：JXJN/QEM-2012版号：A状态：0页码：第1页共1页2.1GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》2.2GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》2.3GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》2.4GB3095-1996《环境空气质量标准》2.5GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》2.6GB8978-1996《污水综合排放标准》2.7GB21908--2008《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》2.8GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2.9本公司所采用的国家、行业、地方、企业、法律法规及产品标准江西精一化工有限公司