关键特殊过程表格

特殊过程控制表类别分项工程名称质量控制点质量问题保证措施职任分工职任者●关联者○施工员质检员材料员实验员建筑防水层屋面防水层找平层表面粗糙、不干燥必须平整、干燥○○●涂料层涂刷刮不均匀不漏涂刷○○●卷材层空鼓、起泡、翘边卷材辊压粘结牢固●○○关建过程控制表类别分项工程名称质量控制点质量问题保证措施职任分工职任者●关联者○施工员质检员材料员实验员电渣压力焊钢筋焊接焊接头2．装模前清理焊包不饱满柱内焊渣清理不干净电压稳定焊渣质量检查后方能封柱模○●特殊过程控制表类别分项工程名称质量控制点质量问题保证措施职任分工职任者●关联者○施工员质检员材料员实验员地下室防水砼工程浇筑砼商品砼进场砼标号与坍落度不符合规定进场时车车检查砼标号、坍落度○○●砼的温度大体积砼浇筑过程产生高温现场测温、埋管通水降温○○●养护养护条件差，养护时间不够蓄水养护●○○表面观感露筋，蜂窝，麻面，不平整控制保护层，振捣充足，复抹●○材料实验、检查计划表序号材料名称规格数量实验项目次数实验单位1钢筋Φ6.5力学性能、工艺性能1市建公司实验室Φ8力学性能、工艺性能1市建公司实验室Φ10力学性能、工艺性能1市建公司实验室Φ12力学性能、工艺性能2市建公司实验室Φ14力学性能、工艺性能1市建公司实验室Φ16力学性能、工艺性能1市建公司实验室Φ18力学性能、工艺性能1市建公司实验室Φ20力学性能、工艺性能2市建公司实验室Φ22力学性能、工艺性能2市建公司实验室Φ25力学性能、工艺性能2市建公司实验室2水泥P.O42558T物理性能2市建公司实验室3河砂中粗1170物理性能3市建公司实验室4卵石5~40mm200物理性能2市建公司实验室5砼试块150×150×150抗压40市建公司实验室6砂浆试块70.7×70.7×70.7抗压15市建公司实验室7砼小型砌块390×390×3908万块抗压8市建公司实验室8防水材料物理性能39工程实行记录共2页第1页序号项目收集、标记归档、保管1开工申请报告项目经理资料员2施工组织设计项目技术负责人资料员3项目管理计划项目技术负责人资料员4作业指导书、施工方案项目技术负责人资料员5技术交底单施工员资料员6图纸会审记录项目技术负责人资料员7设计变更（修改）告知项目技术负责人资料员8钢筋、砂、石、水泥、砖实验报告、合格证材料员资料员9焊条、焊剂及焊药出厂质量合格证或检查报告材料员资料员10水泥出厂合格证、实验报告材料员资料员11砖（小型砌块）出厂合格证、实验报告材料员资料员12外加剂出厂质量合格证、检查报告材料员资料员13防水材料出厂质量合格证、检查报告材料员资料员14门窗及其配件出厂质量合格证、检查报告材料员资料员15楼地面和装饰分部的材料合格证材料员资料员16混凝土小型构件出厂质量合格证、检查报告材料员资料员17焊接实验报告施工员资料员18土壤实验报告施工员资料员19砂浆配合比报告施工员资料员20砼试件抗压强度汇总、记录评估表项目技术负责人资料员21砼试件抗压强度实验报告项目技术负责人资料员22防水砼抗渗实验报告项目技术负责人资料员23商品混凝土出厂质量证明材料材料员资料员24建筑定位测量记录材料员资料员25施工层次放线及水准测量记录施工员资料员26单位工程垂直度测量记录施工员资料员工程实行记录共2页第2页序号项目收集、标记归档、保管27混凝土施工记录施工员资料员28蓄水检查记录施工员资料员29屋面泼水记录施工员资料员30沉降观测记录项目技术负责人资料员31地基、桩基工程质量验收记录项目经理资料员32基础工程、主体工程结构质量验收记录项目经理资料员33隐蔽验收记录质检员资料员34给排水工程材料合格证施工员资料员35管道试压测试记录施工员资料员36系统清洗记录施工员资料员37排水管道灌水实验记录施工员资料员38排水管道通水实验记录施工员资料员39电气工程材料合格证材料员资料员40接地电阻测试记录质检员资料员41绝缘电阻测试记录质检员资料员42单位（子单位）工程质量竣工验收记录项目经理资料员43单位（子单位）工程质量控制核查记录项目经理资料员44单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及重要功能抽查记录项目经理资料员45单位（子单位）工程观感质量检查记录项目经理资料员46分部工程质量验收记录项目经理资料员47子分部工程质量验收记录项目经理资料员48分项工程质量验收记录项目技术负责人资料员安全和功能检查计划表序号项目安全和功能检查项目数量备注1建筑与结构屋面淋水实验记录12地下室防水效果检查记录13建筑物垂直度、标高、全高测量记录24抽气（风）道检查记录15幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告16室内环境检测报告11给排水与采暖给水管道通水实验记录12卫生器具满水实验记录13消防管道、燃气管道压力实验记录14排水干道通球实验记录15室内外给水管道消毒检测报告11建筑电气照明全负荷实验记录12避雷接地电阻实验记录13线路、插座、开关接地检查记录1质量管理体系记录清单序号表格名称表格编号1文献发放登记表NJ/CX-01-012文献接受登记表NJ/CX-01-023文献更改告知单NJ/CX-01-034文献领用申请表NJ/CX-01-045法律法规及其它规定清单NJ/CX-04-016信息联络解决单NJ/CX-05-017施工设备管理台帐NJ/CX-07-018施工设备运转记录NJ/CX-07-029施工设备平常维修保养记录NJ/CX-07-0310——年机械大修计划表NJ/CX-07-0411NJ/CX-08-0112工程信息登记表NJ/CX-09-0113协议台帐NJ/CX-09-0214顾客（相关方）信息表NJ/CX-09-0315顾客意见记录台帐NJ/CX-09-0416顾客信息记录台帐NJ/CX-09-0517产品规定评审表NJ/CX-09-0618协议变更评审表NJ/CX-09-0719协议履约情况表NJ/CX-09-0820合格供方名册NJ/CX-10-0121物资进场验证记录NJ/CX-10-0422材料货源解决验证记录NJ/CX-10-0523合格物资供方业绩评估表NJ/CX-10-0624劳务用工检查表NJ/CX-12-0525特殊（关键）过程预先鉴定记录NJ/CX-13-0126NJ/CX-13-0227技术交底记录NJ/CX-13-0328分项工程原材料使用追溯登记表NJ/CX-14-0129顾客提供产品质量验证NJ/CX-14-0230NJ/CX-14-0331工程回访计划表NJ/CX-18-0132工程回访记录NJ/CX-18-0233工程保修记录NJ/CX-18-0334工程投诉记录NJ/CX-18-0435计量器具检定情况表NJ/CX-20-0136失准检测设备测量结果评价表NJ/CX-20-0237单位工程顾客满意度评价表（施工前期）NJ/CX-21-0138单位工程顾客满意度评价表（施工中）NJ/CX-21-0239单位工程顾客满意度评价表(竣工阶段)NJ/CX-21-0340实验报告登记台帐NJ/CX-24-0141不合格品评审和处置记录NJ/CX-25-0142不合格品让步接受审批表NJ/CX-25-0243不合格品台帐NJ/CX-25-0344数据分析报告NJ/CX-27-0145纠正和防止措施规定表NJ/CX-28-0146纠正和防