品质保障与监督管理制度

品质保障与监督管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度旨在建立和完善企业的品质保障和监督管理体系，确保产品和服务的品质实现高标准，并依照国家有关法律、法规、行业标准以及企业内部要求进行有效的监督和管理。本制度依据国家相关法律法规及企业内部管理要求订立。第二条适用范围本制度适用于企业内部全部部门和岗位，特别针对与产品质量和服务品质直接相关的岗位设置具体的规章制度。第三条定义品质：指产品和服务能够满足规定的技术、安全、性能及客户需求的本领。监督管理：指对产品和服务进行全过程和全方位的监督和管理，包含规划、实施、检查和改进等各环节。品质保障：指通过各种掌控手段和方法，确保产品和服务符合品质要求的体系和技术措施。第二章品质保障体系第四条品质目标企业应依据市场需求和自身发展战略，订立明确的品质目标，并通过下列措施保障其实现：—1.建立健全的品质管理制度，包含品质策划、品质掌控等方面的规章制度。—2.加强对供应商的管理，确保原材料子和服务的品质可靠。—3.完善质量教育和培训体系，提高员工的品质意识和技能水平。—4.引进先进的技术和设备，提升产品和服务的品质水平。—5.定期进行品质评估和内部审核，及时发现问题并进行改进。—6.建立和改进客户反馈和投诉处理机制，及时解决客户的问题。第五条品质策划依据品质目标和相关需求，企业应订立品质策划，明确如下事项：—1.品质目标：明确具体的品质指标，要求与产品和服务的特点相匹配。—2.品质掌控点：确定品质掌控的关键环节和要求，订立相应的标准和程序。—3.品质检测方法：确定适用的检测方法和仪器设备，确保测试结果的准确性和可靠性。—4.品质改进计划：订立改进计划，对不合格品进行分析和处理，防止同类问题再次发生。第六条品质掌控品质掌控是实现品质保障的紧要手段，具体要求如下：—1.设定掌控点：依据品质策划确定的要求，设定相应的掌控点，并建立明确的掌控标准。—2.进行过程监控：对关键环节的加工、运输、储存等过程进行监控，确保在掌控标准范围内进行。—3.对产品进行检验：对产品和服务进行全面的检验，确保实现规定的品质指标。—4.建立矫正措施：对不合格品进行处理，确保合格品放行；同时对不合格品进行分析，找出问题的根源，并采取矫正措施，防止问题再次发生。第三章监督管理体系第七条监督责任企业应建立健全的监督管理体系，明确各级有关人员的监督责任和权限，确保监督管理工作的顺利进行。具体要求如下：—1.监督责任分工：对各级管理人员明确其品质监督责任，确保责任权责明晰。—2.监督权限设定：规定各级管理人员的监督权限和操作规程，确保监督工作合规、公正。—3.监督流程优化：建立监督活动的流程和程序，确保监督工作高效、有序。—4.监督记录保管：对监督活动的记录进行规范化和电子化管理，确保监督结果可追溯。第八条内部审核为确保监督管理体系的有效运行，企业应定期进行内部审核，确保各项管理工作符合要求。具体要求如下：—1.内部审核计划订立：每年订立内部审核计划，明确审核的范围、对象和时间节点。—2.内部审核人员培训：对内部审核人员进行培训，提高其审核本领和水平。—3.内部审核过程：按计划进行内部审核，对各项管理工作进行检查和评估。—4.审核结果处理：对审核中发现的问题和不符合项，订立相应的矫正和改进措施，并跟踪整改情况。第九条客户反馈和投诉处理企业应建立健全的客户反馈和投诉处理机制，及时取得客户的看法和建议，并采取相应措施进行处理。具体要求如下：—1.反馈渠道建立：建立多种途径的反馈渠道，包含电话、邮件、在线留言等，确保客户畅通表达看法的渠道。—2.反馈收集和分析：对客户的反馈进行收集和整理，并进行分析，找出问题的原因和影响范围。—3.投诉处理流程：建立完善的投诉处理流程，包含受理、调查、处理、回访等环节，确保投诉得到妥当处理。—4.投诉记录和分析：对投诉的处理过程进行记录和分析，及时发现问题和改进的方向。第四章审查和改进第十条定期审查企业应定期对品质保障和监督管理体系进行审查，以确保其有效运行并与外部标准相匹配。具体要求如下：—1.审查计划订立：每年订立审查计划，明确审查的范围、内容和时间节点。—2.审查组建和培训：依据审查计划组建审查小组，对审查人员进行培训，确保审查工作的质量和效果。—3.审查过程管理：按计划进行审查，对各项管理工作进行检查和评估，发现问题并提出改进建议。—4.审查报告和整改措施：编制审查报告，记录审查结果和改进建议，并对审查中发现的问题订立相应的整改措施，跟踪整改情况，确保问题得到解决。第十一条连续改进企业应乐观推动连续改进，不绝提高品质保障和监督管理的水平。具体要求如下：—1.改进机制建立：建立改进机制和流程，包含问题发现、问题分析、解决方案订立和效果评估等环节。—2.员工参加和培训：鼓舞员工参加改进工作，组织相关的培训和沟通活动，提高员工的改进意识和本领。—3.改进实施和效果监控：推动改进方案的实施，并进行效果监控和评估，及时调整和完善改进计划。—4.知识共享和借鉴：对外部先进经验和技术进行学习和借鉴，提高企业的改进本领和竞争力。第五章附则第十二条其他事项对于未在本制度中涉及的相关事项，应依照相关法律法规及企业内部规定进行管理。第十三条修订和解释本制度由企业进行修订，并需经主管部门审查和批准。对于制度的解释