公司日常费用报销管理制度_第1页
公司日常费用报销管理制度_第2页
公司日常费用报销管理制度_第3页
公司日常费用报销管理制度_第4页
公司日常费用报销管理制度_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司日常费用报销管理制度日常费用报销管理制度第一条为了进一步加强对公司人员出差及差旅费的管理，本节约、高效的原则，根据公司精细化管理的要求，在控股公司规定的基础下制定本规定，提高各出差人员的成本意识。第二条工作人员出差必须根据工作需要，履行必要的审批手续，按照“五定”原则，即“定时间、定地点、定人员、定线路、定任务”，经批准后方可出行。1、公司一般员工、部门副职及部门主管出差必须经部门经理批准，公司总经理批准后方可出行。2、公司正职领导出差必须经公司总经理批准后方可出行。第三条本规定所指出差人员是指因公离开本单位所在的县，到外办理公务的人员，包括因工作调动分配来我公司工作的人员、符合公司规定享受探亲假的人员，以及退休异地安置人员。如因工作需要出国的，按照《昆明钢铁集团有限责任公司临时出国人员费用开支标准和管理办法》的规定办理有关审批和费用报销。第四条出差人员出差乘坐交通工具规定。（一）人员出差乘坐飞机的规定。1、符合下列条件的工作人员可乘坐飞机。（1）、公司高管及随行秘书（或其他人员）。（2）、公司享受高管经济待遇的人员。（3）、除以上（1）、（2）条所列以外的其他人员。因任务紧急，经本人申请，部门审核后报公司总经理后方可乘坐飞机。2、选乘飞机时，应尽可能购买折扣机票，降低费用支。乘坐飞机时，每人每次购买一份保险的，可凭票报销，超过一份的部分由本人承担。（二）出差人员乘坐火车、轮船的规定。1、公司高管、中管及享受高管经济待遇的人员，可乘坐火车软卧或轮船二等舱位。2、其他工作人员出差，只能乘坐火车硬卧或轮船四等舱位。3、出差人员除以上1、2条规定外，在途中换乘其他交通工具所支付的费用，按实际往返路线均可据实报销。4、出差人员出差，乘坐其他交通工具一律按往返路线据实报销。5、符合探亲条件的人员，乘坐火车、轮船及其他交通工具一律按往返路线据实报销。（1）、报销探亲费用时，需提供由公司人事行政部签发的探亲证明文件。（2）、证明文件至少包括的内容，目的地名称、往返路线及途中是否需要住宿。第五条出差人员市内交通费开支规定。

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 对照材料

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论