Apple-供应商责任标准内审检查表

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Apple供应商责任标准内审检查表",,,,,,

Cat,行为守则规定,No.,检查项目,检查记录,评分,审核结果

,,,,,,,

反歧视,供应商不得歧视任何劳动者基于年龄、残疾、性别、婚姻状况、种族、国籍、种族、宗教、政治背景，性取向，性别认同，工会会员，或任何其他可适用的国家或地方的法律地位的保护，在招聘及就业实践。供方不得要求妊娠或医疗检验，除非适用法律法规规定或工作场所安全谨慎，不得根据试验结果进行不当鉴别,1,"工厂是否建立了书面的反歧视的程序文件，以符合Apple标准、相关法律法规和其他要求，该程序应至少包括以下内容：

-在进行招聘和其他雇佣行为如工作申请、升职、奖励、培训、工作分配、工资、福利、处罚和解除雇佣关系时,供应商不得因种族、肤色、年龄、性别、性取向、民族、残疾、宗教、政治面貌、工会成员身份、国籍、婚姻状况或性别认同而歧视任何工人,法律禁止的情况除外。

-除适用的法律法规有相关要求或出于工作场所安全审慎考虑之外,供应商不得进行验孕或体检,且不得根据检查结果进行不正当歧视。

-不得因举报歧视行为而对任何工人进行惩罚或报复。",,,

,,2,工厂是否向所有主管和经理提供了反歧视政策的培训，并通过定期更新培训巩固知识？,,,

,,3,工厂是否向所有工人提供了反歧视政策的培训，并通过定期更新培训巩固知识？,,,

,,4,工厂是否要求在员工入职体检过程中进行孕检并将之作为判断是否雇佣的条件，或者仅因怀孕而拒绝雇用求职者申请从事无危害的工作或解除雇佣关系？,,,

,,5,工厂是否要求在员工入职体检中进行乙肝或艾滋病检查并将之作为判断是否雇佣的条件？,,,

,,6,工厂是否将体检结果和体检报告发给工人，如果入职体检是由员工来承担费用？,,,

,,7,工厂是否在求职申请表收集员工的个人信息，如年龄、婚否、性别等？,,,

,,8,招聘广告或招聘简章是否包含一些歧视性的要求，比如年龄或性别的限制？,,,

反骚扰与虐待,"供应商应致力于无骚扰和虐待的工作场所。供应商不得威胁工人，或受他们苛刻或不人道的待遇，包括但不限于辱骂和骚扰，心理骚扰，精神和身体的强迫，和性骚扰。

",1,"工厂是否建立书面的反对骚扰虐待的程序文件，以符合Apple标准、相关法律法规和其他要求，该程序应至少包括以下内容：

-构成性骚扰行为的明确定义。

-与本标准和适用法律法规相一致的禁止骚扰与虐待的声明。

-骚扰和虐待相关行为的内部投诉和申诉方法。

-针对骚扰者/施虐者和诬告者的纪律条例和惩罚。

-对本着善意诚信原则举报骚扰事件的人员不得进行打击报复的声明。

工厂的安保检查规范，是否包括以下内容：

-所有安保措施必须性别适宜且不具有侵犯性。

-出于防盗目的搜查包袋和其他个人物品可以接受,前提是该搜查针对全体员工进行,不考虑职位和其他因素。

-搜身和摸身检查必须遵照适当的程序才能进行。任何搜身行为必须以公开或人文接受的

方式进行,且搜身的安保人员和被搜人员必须性别相同。

-对于工场所内的人员走动或进出由其提供的设施,供应商不得强加不合理的限制。",,,

,,2,"工厂是否建立书面的奖惩程序，并至少包括以下内容：

-渐进式的奖励和惩罚机制。

-要求但不得强迫工人签署他们接受过的纪律处分的所有书面记录。

-对于参与任何身体虐待、性骚扰或性虐待、心理骚扰、言语骚扰或口头虐待行为的主管

、经理或工人,供应商应建立相应的惩罚制度。

-惩处制度必须公正实施,无歧视,并由职位高于实施纪律惩处行为的管理人员的客观方进

行管理审核。",,,

,,3,工厂是否对所有接受或处理骚扰和虐待相关投诉的所有员工提供解决此类投诉的正式培训，是否对所有工人、主管、经理有效传达反骚扰与虐待政策，并通过定期更新培训巩固知识？,,,

,,4,工厂是否对所有安保人员(包括内保和外保)提供防止骚扰和虐待及其岗位和职责方面的培训？,,,

,,5,工厂是否张贴含有员工个人信息（如姓名、工号）的惩罚公告？,,,

,,6,工厂是否存在对工人骚扰、虐待、体罚？,,,

,,7,工厂是否存在对工人口头辱骂员工或心理折磨？,,,

,,8,工厂是否存在性别不适宜（如男保安搜身女员工）的搜身？,,,

,,9,工厂是否存在针对某些特殊群体的搜包检查？,,,

预防非自愿劳动,"供应商应确保所有的工作都是自愿的。供应商不得交通人或使用任何形式的奴隶,被迫的,保税,契约或监狱劳动。非自愿劳动包括运输、窝藏、招聘、转让、收据,或就业人员的威胁,力量,强迫、绑架、诈骗、或支付任何人拥有控制另一个人剥削为目的的。

供应商不得扣留工人的最初政府识别和旅行证件。供应商应确保工人被雇佣的条件合同明确传达的语言理解的工人。供应商不得强加不合理的运动限制在工作场所或进入或退出提供设施。

工人不得要求支付雇主或其代理人的招聘费用或其他类似费用来获取他们的就业。如果找到这样的费用已经支付给工人,工人费用应当偿还。供应商应确保所使用的第三方招聘机构符合这段代码的规定和法律。",1,工厂是否建立书面的预防非自愿劳工的程序，该程序包含相关法律法规，Apple供应商行为守则与标准的相关要求？,,,

,,2,"工厂是否建立加班管理程序，该程序需包括一个防止强制加班的流程，并且在任何情况下,供应商均不得对拒绝加班的工人强制采取任何惩罚措施,如扣减工资、进行任何形式的胁迫、拒绝提供将来加班的机会、或因拒绝加班而给予纪律处分？",,,

,,3,"工厂是否建立书面的PEA管理程序，至少包括以下内容：

-Apple的标准与法律法规的相关要求。

-合作前尽职调查。

-雇佣过程中的尽职调查。

-合作过程中的持续监管。

-定期的评估。

-针对PEA违规的处罚。",,,

,,4,工厂是否对于所有工人、主管和经理提供了非自愿劳工政策的培训，并通过定期更新培训巩固知识？,,,

,,5,"工厂是否限制或约束工人在生产场所或供应商提供的设施内的行动自由,包括限制盥洗休息时间或盥洗休息时间不支薪、限制喝水、进出宿舍等？",,,

,,6,工厂或与工厂合作的PEA是否要求员工上缴个人身份证明文件的原件？,,,

,,7,工厂是否制定的过高的产量要求导致工人必须超时加班才能够完成？,,,

,,8,工厂是否可以允许工人自由的离职？,,,

,,9,劳务派遣员工是否与劳务派遣公司签订劳动合同？,,,

,,10,工厂是否按照法规要求对劳务派遣员工“三性”岗位进行定义？,,,

,,11,工厂所使用的劳务派遣员工比例是否超过10%？,,,

第三方招聘代理,"应商应制定书面政策来涵盖适用法律法规及本标准中规定的第三方招聘代理管理要求。

供应商应制定书面程序和制度来实施其第三方职业介绍所管理政策。

供应商应始终遵循其书面政策和程序",1,工厂是否确定监督和落实第三方招聘代理管理政策和规程的负责人,,,

,,2,工厂是否进行预选尽职调查，以确保第三方招聘代理遵循适用法律法规及本准则和相关《供应商责任标准》中的适用要求。,,,

,,3,工厂是否进行招聘尽职调查，确保在招聘过程中，学生工人需清楚地识别为学生、•向工人提供了关于以下方面的准确细节：工作性质、工作地点、生活条件、雇佣合同期限(如适用)、工作时间、正常工作时间的基本工资、加班和假日工资费率、适用的扣款与福利等。,,,

,,4,工厂是否定期对第三方招聘代理所进行审计，以确保向工人提供了合适的雇佣合同以及工作时间、基本工资、加班工资、法定节假日工资、扣款和福利等信息，在适用情况下还包括社会保险和居住条件。,,,

,,5,是否制定书面的第三方招聘程序文件,,,

,,6,工厂是否为负责第三方招聘代理管理工作的所有员工提供完善培训。,,,

保护外籍劳工,"供应商必须确保所有工作纯属自愿。供应商不得贩卖人口或雇用任何形式的奴隶、受强迫、抵债、契约或监狱劳工。

供应商应确保与工人签订的合同以该工人理解的语言清楚表达雇佣条件。

不得要求工人向雇主或其代理人支付招聘费用或其他类似费用以获得工作。若发现工人已支付此类费用，应将该费用退还给工人。",1,工厂是否制定书面政策来涵盖适用法律法规及本标准中规定的外籍劳工(“FCW”)要求。,,,

,,2,工厂是否确定监督和落实外籍劳工保护政策和负责人。,,,

,,3,工厂是否确认所有外籍劳工拥有有效的合法工作许可,,,

,,4,工厂是否制定书面的程序文件确认外籍劳工签订的雇佣合同、在合理通知的情况下提前解除合同、无合理通知的情况下提前终止合同、费用、开支和押金、补救措施、身份证件保存、孕妇保护、外交联系、调返符合法规要求,,,

,,5,工厂是否为负责外籍劳工管理的所有员工提供完善培训。为外籍劳工提供明确的行前指导和培训，确保他们至少了解以下内容：•雇佣合同条款•法定权利•招聘相关费用和开支•所需的预计生活开支•居住条件•预计的第一份工资、任何扣款、应税收入，以及支付条款(包括预计金额和支付日期)•要遵循的法律法规•在输出国签订雇佣合同前，根据《准则》和相关《标准》提供的任何其他保障,,,

预防雇佣童工,供应商只能雇用至少年满15周岁，或达到适用法定最低就业年龄，或达到完成义务教育的适用年龄的工人，以三者中最高者为准。供应商可以根据国际劳工组织(ILO)第138号《准予就业最低年龄公约》第六条中规定的教育受益原则，提供在合法工作场所进行的学徒训练计划，或提供第138号公约第七条中规定的低强度工作。,1,工厂是否确定监督和落实预防非自愿劳工政策和程序的负责人。,,,

,,2,工厂是否要求工人上交身份证件原件、扣押工人身份证件原件或以任何理由限制工人使用这些证件。工厂可获取和保留工人的身份证件原件复印件。,,,

,,2,所有加班都应该是自愿行为。工厂应确保所有工人有权拒绝加班。,,,

,,3,工厂是否向工人或求职者提供以债务担保或强迫劳动为还贷条件的个人贷款。,,,

,,4,工厂是否在招聘费、押金、贷款、行动自由、生产指标、银行账户上有违反要求,,,

,,5,为负责预防非自愿劳工的所有员工提供完善培训。应在入职培训期间与所有工人、主管和经理有效沟通其预防非自愿劳工政策，并定期通过再培训巩固知识。,,,

保护未成年工,供应商可以雇用超过适用的法定最低工作年龄但未满18岁的未成年人，前提是他们不得从事可能危害其健康、安全或品德的工作，且相关雇用行为符合国际劳工组织(ILO)第138号《准予就业最低年龄公约》。供应商不得要求未成年工人加班或从事夜班工作。,1,工厂是否确定监督和强制落实未成年工人保护政策和程序的负责人。,,,

,,2,工厂是否引入可以跟踪未成年工人岗位分配情况的机制，以确保遵循本标准和适用法律法规,,,

,,3,是否安排未成年工加班和从事夜班,,,

,,4,工厂是否避免未成年工人从事有危害的工作,,,

,,5,工厂是否为负责未成年工人保护的所有员工提供完善培训。入职培训期间与所有工人、主管和经理有效沟通其未成年工人保护政策，并定期通过再培训巩固知识。,,,

保护学生工人,供应商应通过对学生记录进行适当维护、对教育合作伙伴展开严格的尽职调查以确保合理管理学生工人，并按照适用法律法规的要求保护学生的权利。供应商应对所有学生工人提供适当的支持和培训。,1,工厂是否制定书面政策来涵盖适用法律法规及本标准中规定的保护学生工人要求。,,,

,,2,工厂是否确定监督和落实学生工人保护政策和规程的负责人。指派的员工不得是学生工人所在学校指派的任何现场老师。,,,

,,3,工厂是否进行预选尽职调查并持续审查每间学校，确保其遵循适用法律法规、准则和本标准。,,,

,,4,工厂是否确保学校所有运营单位都持有适当且有效的执照、证书、和许可证。,,,

,,5,工厂是否与参与学生工人管理的所有教育机构有效沟通其学生工人管理政策。向学生工人提供专为学生制定的入职培训。,,,

工作时间管理,每周工作时间限制为60小时，包括加班时间，工人每7天至少休息一天，除非发生紧急情况或不寻常情况。正常工作周不得超过48小时。供应商应遵守所有有关工作时间和休息日的法律法规，所有加班都必须是自愿的。,1,工厂是否建立书面的程序并规定每位工人的实际工作时间限制在每周60小时以内，工人每工作7天应至少休息1天？,,,

,,2,"工厂是否制定生产计划,完成约定的产量和交货时间的要求,并符合每周工作60小时和每7天休息1天的要求？",,,

,,3,"工厂是否有工时记录系统应能识别出周工作时间超出60小时和不符合休息日要求的工人,并能跟踪每位工人每周的总工作时间和休息日，该系统应向管理人员提供总结报告,并在工作时间超出规定前提醒管理人员？",,,

,,4,工厂是否为工人提供了解、质疑和纠正厂方工时记录中的实际工作时间的机制？,,,

,,5,"工厂是否确保所有与工作相关的活动被记录在工作时间记录中？

与工作相关的活动包括：

-在生产线上花费的时间,无论生产线是在运行(“生产时间”)或停止运行(“停工时间”)状态

-强制性会议、培训和点名,包括但不限于入职培训、公司政策和程序培训、

生产计划会议、班组会议及每日总结会议。所有会议必须安排在正常的8小时工作时间内",,,

,,6,工厂是否有效地向所有工人、主管和经理信息传达(例如入职培训和员工手册)60小时限制、休息日和自愿加班要求，并定期通过进修培训巩固知识?,,,

,,7,"工厂是否确保所有的必须进行的行政活动时间都被控制在15分钟内？

必须进行的行政活动包括：

-长时间排队等待打卡下班

-长时间排队等待解除门禁进/出生产线或工厂

-等待主管审批考勤卡等",,,

,,8,工厂是否安排员工每周工作时间超过60小时？,,,

,,9,工厂是否保证员工每7天休息1天？,,,

工资，福利和合同,"供应商应至少支付最低工资，并提供法律和/或合同所要求的任何福利。供应商应按法定保险费向劳动者支付加班时间。供应商应向所有工人通报工资结构和支付期限。供应商应满足所有与工资和福利有关的法律要求，及时支付准确的工资，并不得作为惩戒措施。对临时和外劳的使用，应当在当地法律的范围内。

",1,工厂是否建立书面的程序详细地规定与员工薪资福利相关的政策？,,,

,,2,工厂是否识别并遵守与员工薪资福利相关的法律法规？,,,

,,3,工厂是否向薪资福利管理人员提供足够的培训？,,,

,,4,"工厂是否向所有工人、主管和经理有效传达薪资福利相关的规定,并通

过定期的更新培训巩固知识?",,,

,,5,工厂是否为员工提供不低于当地最低工资的薪资？,,,

,,6,工厂是否按照法规要求支付加班费，或者工厂采用综合计算工时制度而影响员工的薪资（周末加班支付150%的加班费而不是200%）?,,,

,,7,工厂是否将强制员工参加的班前会/培训/开线前准备的工作放在正常工作时间并支付工资？,,,

,,8,"工厂是否以的精确分钟或如果无法算出准确的分钟,以15分钟为最小单位进行计算工资和福利？",,,

,,9,工厂是否按照法规或Apple的要求安排员工进行调休？,,,

,,10,工厂是否按照法规规定或者Apple要求的期限支付在职员工薪资？,,,

,,11,工厂是否按照法规规定或者Apple要求的期限支付离职员工(自离)薪资?,,,

,,12,工厂是否按照法规规定或者Apple要求的期限支付离职员工(正常离职)薪资?,,,

,,13,工厂是否向员工收取任何名目的押金？,,,

,,14,工厂是否对工人进行惩戒性的经济扣款？,,,

,,15,工厂是否向员工预先收取收取工作服，PPE或门禁卡/工卡的费用？,,,

,,16,工厂是在工人入职后的30天内提供法规规定的养老、医疗、工伤、生育和事业社会保险？,,,

,,17,"工厂是否为工人提供所有法定福利,如年休假，病假，婚假，产假，陪产假等?",,,

,,18,工厂是否与工人在开展任何工作前签订劳动合同？,,,

,,19,劳动合同的条款是否符合法规和Apple要求？,,,

,,20,工厂是否为每一位员工提供劳动合同副本？,,,

,,21,劳动合同的期限是否符合法规和Apple要求？如派遣工的合同期限是否在2年以上？,,,

,,22,劳动合同的试用期是否符合法规和Apple要求？,,,

结社自由与集体协商,"供应商应当自由允许工人的合法权益与他人联系,形式,加入(或不加入)组织的选择,和集体谈判,没有干扰,歧视,报复,或骚扰。",1,"工厂是否建立关于结社自由的书面政策，包括但不限于以下内容：

-尊重工人自由组建或参与(或拒绝组建、参与)组织的合法权利

-任何工人都不得因加入工会、从事工会活动而被解雇、列入黑名单,受到歧视、

骚扰、恐吓、报复

-员工代表由工人选举产生，并有履行其正常只能所需的场所",,,

,,2,工厂是否将关于结社自由的书面政策传达给全体工人、主管和管理人员？,,,

,,3,工厂是否获取员工书面同意扣除工会费用？,,,

,,4,工厂是否同意员工在厂内从事与工会相关的活动？,,,

申诉机制,供应商应确保工人有报告不满的机制，并促进管理层和工人之间的公开沟通。,1,"工厂是否建立书面的申诉接收处理流程，包括但不限于以下内容：

-提交、处理和调查投诉的详细步骤。

-上诉程序,任何不满意解决结果的一方可通过此程序向未参与所上诉决策的一方,就调

查结果提起上诉。

-多个渠道供工人提出疑虑,向管理人员反映意见,如可以根据适用法律规定秘密匿名提出疑虑,而不用担心遭到报复。

-识别、制定和执行计划应对工人通过申诉流程提出的更广泛/系统问题,并对已采取的改进措施的有效性进行评估。

-指派专职的人员或部门并具有清晰的职责，来负责接收并处理员工的申诉。",,,

,,2,工厂是否为工人提供了一个可以举报歧视事件的机制？,,,

,,3,工厂是否为工人提供了一个可以举报骚扰与虐待事件的机制？,,,

,,4,工厂是否为员工提供对工资和福利可提出质疑的机制？,,,

,,5,工厂是否建立流程与员工沟通并解决普遍存在和集中反映的关注点？,,,

,,6,工厂是否向所有、主管和管理人员传达申诉制度？,,,

职业健康与安全管理,供应商应获得、保持流动，并符合所有要求的健康和安全许可证。,1,"目前在用的所有建筑物是否均通过消防竣工验收或备案？

☆备注:建筑物包括厂房，一般仓库，化学品仓库，宿舍，食堂以及其他配套设施。

如无验收或备案，是否有消防巡检或者专业的消防安全评价报告?",,,

,,2,"目前在用的所有建筑物是否已通过建筑工程质量竣工验收？

☆备注:如无验收，是否有专业的建筑物结构安全鉴定报告?",,,

,,3,"是否已按法规要求安装所有建筑物的防雷装置？

☆备注：防雷装置应当验收以及每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。",,,

,,4,"是否已完成对现有建设项目的职业病危害控制效果评价或现状评价，评价是否已涵盖所有车间与项目？

☆备注:职业病危害严重的用人单位，应至少每三年进行一次职业病危害现状评价。",,,

,,5,"是否已办理有效的特种设备登记证、保留定期检测报告？

☆备注:特种设备包括锅炉、压力容器、叉车、起重机械、电梯等。X射线设备应当有辐射安全许可证或者豁免证明。",,,

,,6,是否有按要求周期对电气绝缘工具(绝缘垫、绝缘靴、绝缘棒、绝缘手套等)安排定期的校准并保留记录？,,,

,,7,如有使用易制毒或剧毒化学品，是否已依法获得公安部门备案登记文件？,,,

,,8,"特种作业人员是否持有有效的上岗证？

☆备注:特种作业人员包括特种设备操作人员、电工、焊工、自动消防控制系统操作人员，X射线操作人员等。",,,

紧急事件准备与应对,供应商应识别并评估潜在的紧急情况。对于每一种情形，供应商都应制定并实施紧急预案和响应程序，最大程度地降低对生命、环境和财产造成的损害。,1,工厂是否根据潜在紧急情况以书面形式制定应急响应预案，用于解决可预见的紧急情况。,,,

,,2,工厂是否对通道、紧急出口和出口标志、疏散平面图、集合区域、电梯、防火墙、应急照明、消防设备、停机装置进行正确设置,,,

,,3,化学品泄漏处理设施是否安装、配备合适的设施以探测、通知和应对化学品相关的应急情况,,,

,,4,急救设备、应救设备检查与维护、紧急联系人、是否按要求配置,,,

,,5,工厂是否向所有工人提供应急响应计划培训。有关应急准备的公司制度政策或制度变化应于实施后30天内通知所有工人。培训必须至少每年一次，培训对象为所有相关/指定人员。,,,

,,6,工厂是否每半年进行一次疏散演习，演习应覆盖所有工人，评估工人的紧急疏散表现。供应商必须保留所有疏散演习的记录，其中详细说明疏散速度、参与的工人数和潜在的改进之处。,,,

事件管理,供应商应当有一个系统，供工人报告健康和安全事故和近遗漏，以及一个调查、跟踪和管理此类报告的系统。供应商应实施纠正措施，以减轻风险，提供必要的医疗服务，并协助工人重返工作岗位。,1,"是否建立有效的工伤事故管理程序，且程序应至少包含以下内容：

-事故调查。

-事故报告。

-根本原因调查。

-纠正和预防措施。

-医疗救助和返岗工作。",,,

,,2,是否建立有效的未遂事件管理程序？,,,

,,3,是否针对发生的工伤和未遂事故进行有效的根本原因分析，采取纠正和预防措施，追踪措施执行情况以及风险再评估？,,,

,,4,是否建立程序让员工可以提出他们的担忧或拒绝在不安全环境下进行生产？,,,

,,5,是否会鼓励员工因汇报或提出安全问题员工，并且不会因此而打击报复该员工？,,,

,,6,是否向所有负责事故管理的员工提供全方位的事故报告和根本原因分析培训，并通过定期更新培训巩固知识？,,,

,,7,"是否向所有工人、主管和经理提供事故报告培训,以鼓励他们汇报事故和未遂事件，并通过定期更新培训巩固知识？",,,

宿舍和食堂,供应商应向工人提供合理可及、清洁的厕所设施和饮用水。Supplier-provided餐饮、食品制备和储存设施卫生。由供应商或者第三方提供的职工宿舍应当清洁、安全，提供合理的居住空间。,1,员工宿舍是否与厂房及仓库不在同一建筑物内？,,,

,,2,宿舍房间是否男女分开？,,,

,,3,每间宿舍同时入住员工是否不超过8名？,,,

,,4,"提供给住宿员工的个人生活空间是否足够？

☆备注:生活空间包括私人储物区，但应排除内部洗手间面积和阳台面积，应不低于每人3平方米。",,,

,,5,宿舍房间是否有配备安全储物柜？,,,

,,6,宿舍的温度和通风是否足够？,,,

,,7,宿舍的照明是否足够？,,,

,,8,宿舍是否至少有一扇窗户或天窗直接通往户外？,,,

,,9,饮用水是否已放置在距每间宿舍寝室200英尺(61米)之内的地方，厕所设施是否位于距离宿舍楼内每间寝室200英尺(61米)以内的范围，浴室与每间宿舍的距离是否在200英尺(61米)以内？,,,

,,10,食堂(自营或外包)是否已办理有效的食品经营许可证？,,,

,,11,食堂工作人员是否持有效健康证上岗？,,,

,,12,"食物的制作，储存，与供应方式以及条件是否符合卫生规范？

☆备注：例如现场卫生状况、食物留样。",,,

,,13,"宿舍配备的厕所数量是否足够？

☆备注:不应少于平均每15人一个，男女厕所至少各有一个厕位。",,,

,,14,男女厕所和浴室是否明显标识和分开？,,,

,,15,"淋浴设施的数量是否足够？

☆备注:至少平均每15人使用一个淋浴头",,,

,,16,沐浴设施是否配备冷热加压水？,,,

可燃粉尘危害管理,供应商应通过消除危害、替换、工程控制、行政管控流程和/或个人防护用品的优先级排序，来识别、评估和管理职业健康和安全危害。,1,工厂是否评估所有已识别的潜在可燃粉尘危害,,,

,,2,工厂是否在需要安装集尘装置的区域安装设备,,,

,,3,对粉尘区域是否进行引火源控制,,,

,,4,工厂是否对产生、操作或处理可燃粉尘的区域工作，应按下列规程接受首次培训，并应每年再培训,,,

,,4,工厂是否对产生、操作或处理可燃粉尘的区域工作，应按下列规程接受首次培训，并应每年再培训,,,

危害物质管理,供应商应实施一种系统的方法来识别、管理、减少和负责任地处理或回收危险废物。,1,"是否按照相关法律法规要求未使用受限物质？

☆备注：例如在昆山禁止使用正己烷。",,,

,,2,是否有建立书面的危险废弃物管理程序？,,,

,,3,是否有对危险废弃物收集、分类、转运、存储、处置及管理相关人员进行培训？,,,

,,4,是否有识别所有产生的废弃物并建立所有废弃物清单（清单包括废弃物名称、每月产生数量、废弃类别（危险废物或一般废弃物）、处置方式（采取回收还是其他的处理途径）、运输和处置供应商名称）？,,,

,,5,"工厂是否有按《危险废物转移联单管理办法》的要求落实危险废弃物转移记录？

☆备注：跨市转移需要依法获得转移批复文件。",,,

,,6,在选择符合资质的危险废弃物回收商时，是否有查询（通过IPE网站/pollution/corporation.aspx）回收商的环境表现并优先选择环境表现好的回收商？,,,

,,7,危险废弃物是否有分类收集、存放？,,,

,,8,危险存储区域（含暂存区）是否有符合要求的挡雨、防晒设施？,,,

,,9,危险存储区域（含暂存区）是否有符合要求的防渗漏设施？,,,

,,10,所有种类的危险废弃物是否转交给具有危险废弃物经营许可证（含回收、处理含所有危废种类的资质）的危险废弃物回收商进行回收、处理？,,,

,,11,是否与危险废弃物回收商签订危险废弃物转移合同，且包含产生的所有危险废弃物的处理？,,,

,,12,危险废弃物转移合同是否在有效期内？,,,

,,13,危险废弃物或其存储区域是否有张贴符合国标《危险废弃物贮存污染控制标准》和《环境保护图形标志》的标签标识？,,,

废水管理,供应商应实施一种系统的方法来识别、控制和减少其操作产生的废水。供应商应对其污水处理系统的性能进行日常监测。,1,是否有建立书面的废水（含工业废水和生活废水）管理程序？,,,

,,2,是否有制定书面的污水处理设施维护保养规定？,,,

,,3,是否有对废水管理、技术、维护及现场作业人员进行培训？,,,

,,4,是否有识别所有产生废水的排放源并建立废水管理清单（清单包括废水排放源、主要污染物、产生量、排放量、处理措施、监测频率等）？,,,

,,5,是否有请有资质的环境监测机构对生产废水每年至少进行一次监测（监测频率遵循环评或当地有更严格的要求），生产废水检测的项目是否包含环评及竣工验收监测所要求的所有项目？,,,

,,6,是否有请有资质的环境监测机构对生活废水每年至少进行一次监测（监测频率遵循环评或当地有更严格的要求）？生活废水检测的项目是否包含环评及竣工验收监测所要求的所有项目？,,,

,,7,是否有对污水处理设施进行日常维护，落实废水处理系统日常监控，定期更换活性炭或定期加药等并保存书面维护记录，以确保处理设施正常有效运作？,,,

,,8,是否有对废水排放量进行统计且证实废水的排放量符合排污许可证或者环评的要求？,,,

,,9,是否有对排放的污染物进行核算且证实各类污染物的的排放量符合排污许可证或者环评的要求？,,,

,,10,是否有制定废水污染事故应急预案和提供使用的控制系统？,,,

,,11,是否有对所有的废水排放口张贴符合国标《环境保护图形标志》要求的废水排放口标识？,,,

雨水管理,供应商应实施一套系统的方法来防止雨水径流污染。供应商应防止非法排放和泄漏进入暴雨下水道、公共供水系统或公共水体。,1,是否有建立书面的雨水管理程序？,,,

,,2,是否有对雨水管理、技术及维护人员进行培训？,,,

,,3,是否有识别潜在的雨水污染源并建立雨水潜在污染源清单（清单包括污染源位置、主要污染物成分、潜在的溢出和泄露、防护措施、可能受到影响的排水口、3年内发生过的溢出和泄露事件等）？,,,

,,4,是否有建立雨水管网图并在图中标明所有与雨水收集、储存和排放相关的特征？如雨水流向，潜在的雨水污染源，检修孔，及相应的控制措施（滞留池，收集井或二次围堰等）。,,,

,,5,"是否有请有资质的环境监测机构对雨水每6个月至少进行一次监测？

☆备注:监测项目至少包含PH值，化学需氧量，石油类。",,,

,,6,是否有对雨水管网进行定期维护、清理？,,,

,,7,是否有制定雨水污染事故应急预案和提供使用的控制系统？,,,

废气排放管理,供应商应识别、管理、减少和负责任地控制对环境造成危害的气体排放。供应商应当对其空气排放控制系统的性能进行日常监测。,1,是否有建立书面的废气管理程序，其中包含废气处理设施维护保养规定？,,,

,,2,是否有对废气管理、技术、维护及现场作业人员进行培训？,,,

,,3,是否有识别所有废气排放源（如工厂业废气、食堂油烟、发电尾气等）并建立废气管理清单（清单包括废气排放源、排气筒位置、主要污染物、废气排放量、处理措施、监测频率等）？,,,

,,4,是否有制定废气污染事故应急预案（含紧急停产）？,,,

,,5,是否所有废气处理设施都符合法规和环境影响评价报告中的要求？,,,

,,6,是否所有废气排放设施都符合法规和环境影响评价报告中的要求？,,,

,,7,是否有请有资质的环境监测机构对产生的所有废气（如工厂业废气、食堂油烟、发电尾气等）每年至少进行一次监测（检测项目或频率遵循环评或当地有更严格的要求）？,,,

,,8,是否所有废气（如工厂业废气、食堂油烟、发电尾气等）达标排放？,,,

,,9,是否有对废气处理设施进行日常维护保养、定期更换活性炭或药水并保存书面维护记录？,,,

,,10,是否有对所有的废气排放口张贴符合国标《环境保护图形标志》要求的废气排放口标识？,,,

厂界噪声管理,供应商应识别、控制、监控并减少影响边界噪音水平的设备产生的噪音。,1,是否有建立书面的噪声管理程序？,,,

,,2,是否有识别所有噪声排放源并建立噪声排放源清单（清单包括噪声源、位置、噪声级、预防控制措施等）？,,,

,,3,是否有请有资质的环境监测机构对厂界噪声每年进行一次的监测（包括昼间、夜间）？,,,

,,4,厂界噪声水平是否符合法