ISO45001：2018职业健康安全管理体系全套程序汇编

1文件控制程序23管理评审程序4法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序5信息交流和沟通管理程序6资源管理程序7能源综合利用管理程序8教育、培训管理程序9与顾客有关的过程控制程序劳务供方及服务供方管理程序相关方的管理程序监视和测量控制程序合规性评价控制程序内部审核程序不合格品控制程序不符合、纠正措施控制程序危险源辨识、风险评价和风险控制程序环境因素识别、评价与更新程序应急准备和响应程序环境分析控制程序相关方需求和期望控制程序风险和机遇的应对控制程序变更控制程序方针、目标、指标控制程序产品标识和可追溯性控制程序防护管理控制程序检测设备控制程序顾客满意度测量控制程序环境运行控制管理程序职业健康安全运行控制管理程序2适用范围3职责4工作程序4.2.1文件的编号按文件层次递进，易文件编号由综合管理部统一规定，具有统一性标识。文件编号由企业年号 手册代号 例：ZH-SC-2018表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安年号顺序号程虚客称代号例：ZH-CX-03-2018表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2018年发布的第c.作业文件编号例：ZH-02表示综金管理部第2号作业文件顺序号4.5文件的发放和领用4.6外来文件的控制4.7文件的管理4.7.2文件的借阅和复制5相关文件6记录6.2文件收发登记表6.3文件更改/修订审批表6.4文件销毁登记表6.5文件借阅登记表6.6受控文件清单6.7外来文件适用性审批表2适用范围3职责4工作程序4.2记录的形式4.3记录填写要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错上划一道横线，并在上方填写新的内容，必要时相关人员4.4.1一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记01开始。综合管理部负责记录的统一编号。顺序号如：JL-7.5-02表示本公司文件管理4.5.1记录的编目综合管理部为记录的主管部门，负责编制本公司的《记录清单》各部门负责编制本部门的《记各职能部门定期将有关记录整理交综合管理部归档，并办理QE0记录交接手续。记录交接的内容包括：记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存期记录的保存部门半年进行一次整理，并归档交综4.5.3按照记录的编号、编目、部门或记录名称到综合管理部进行检各相关部门定期收集，专人负责保管。纸张书写的记录贮存应防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害、防火及防丢失，并便于查阅，录像带、光盘和软盘存放的记录应专人控制，注意防磁、防潮、防尘、防压，并有备份。记录的借阅要填写借阅登记表，必要时经部门负责人或主4.7.1记录的销毁按《文件控制程序》中4.4条款有关规4.7.2质量、环境和职业健康安全管理体系记录的保存期限一般为3年。专业性记录保存期限按国5相关文件6.2签到表6.3会议记录3职责4工作程序d.参加评审部门(人员);4.2管理评审输入4.3评审准备4.4管理评审会议4.5管理评审输出b.与顾客要求有关的产品(工程)的改进，对现有产品(工程)符合要求(质量的、环境的、c.资源需求等4.6不符合、纠正措施的实施和验证4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。4.8综合管理部保存管理评审有关记录，包括管理评审计划、管理评审报告、管理评审中各部门准5相关文件5.1《内部审核程序》5.2《不符合、纠正措施控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《记录控制程序》6.1管理评审通知6.2管理评审计划6.3会议记录6.4签到表6.5管理评审报告6.6不符合、纠正措施实施情况2适用范围本程序适用于公司获取、更新质量、环境和职业健康安3职责4工作程序5相关文件2适用范围3职责4工作程序4.1内部信息4.2外部信息4.3信息交流方式4.6信息处理b.与产品(工程)要求的符合性能通过分析，找出产品(工程)质量中存在的主要问题，作4.7.3利用数据分析结果对QE0管理体系活动过程和产品(工程)质量进行评价，从中寻5相关文件5.1《内部审核程序》5.3《法律法规和其他要求的获取、识别5.6《监视和测量控制程序》6.1信息联络单6.2顾客满意度调查表6.3顾客意见与投诉处理记录6.4适用的法规与其他要求清单资源管理程序基础设施和工作环境)满足顾客、产品要求和组织有能力实施、保持质量、环境和职业健康安全管2适用范围3.1总经理负责公司的人力资源及公司资源管3.2总工程师负责工作环境和基础设施的管理。3.3综合管理部负责人力资源的平衡利用，人员的配备和培训。3.4机械设备部、工程管理部负责基础设施和工作环境的控制，并负责施工现场设备设施运行过程3.5各项目部负责施工现场设备设施的维护保养。3.6财务部负责基础设施、工作环境所需的资金提供保证，根据工程施工和运行需要及轻重缓急综4工作程序4.3资源管理4.3.3财力资源4.3.3.2施工设备的控制5相关文件6.7合格供方名录6.8出、入库单6.9设备台帐6.10设备运行记录6.12设备报废单6.13采购申请单3.1机械设备部4工作程序4.3节能降耗措施5相关文件1目的培训、技能和(或)经验的要求。2适用范围3.2工程管理部3.3各部门3.4总经理4工作程序4.3.9培训形式4.4考核5相关文件6.2培训申请表6.4年度培训计划6.6特殊工种管理台帐1目的2适用范围3职责3.3物资供应部负责对投标(合同)的资源可行性评审。3.5总工程师负责投标(合同)的总体评价和审批。4工作程序4.4工程管理部根据工程预算书和施工组织设计，草拟工程投标(合同)书。4.5合同签订前的评审4.5.5评审方式4.6投标(合同)实施4.6.6工程管理部在投标(合同)实施前向项目部进行顾客产品(工程)施工交底，并将工程施工要满足或超越顾客(甲方)的需求和期望，使公司产品(工程)服务处于领先的地位。4.7投标(合同)修改4.8顾客沟通4.9投标(合同)完成4.9.1顾客产品(工程)按投标(合同)要求完成后，由工程管理部负责向顾客提交产品(工程)完成(竣工)报告。4.9.2工程管理部向顾客(业主)提交产品(工程)记录(竣工技术资料):4.9.4收集产品(工程)信息c.解答顾客对产品(工程)咨询，满足顾客需求。4.9.6产品(工程)交付顾客使用后对顾客沟通的有效安排。4.10产品(工程)交付(竣工)后的总结评价4.10.1管理者代表负责组织各部门对公司产品(工程)交付(竣工)后的投标(合同)评价。4.10.2业务管理部对合同的执行情况进行总体评价。通报顾客满意度，公司诚信度的评价措施。4.10.3工程管理部负责对交付(竣工)后产品(工程)质量的完好性评审，提出再改进的措施。4.10.5项目部负责对工序质量控制、资产运用的评价，提出对顾客服务质量控制的再要求。4.10.6经过总体评价，提出改进的方向及时机。5相关文件5.1《文件控制程序》5.3《施工过程控制程序》5.4《施工安全管理程序》5.5《劳务供方及服务供方管理程序》6.1顾客意见与投诉处理记录6.2工程竣工报告6.3合同变更评审表6.4合同评审表6.5工程施工合同台帐6.6回访记录6.7顾客满意度调查表适用于所用材料、设备的采购过程及对供方进行控制，确保所采购的产品符合2适用范围适用于本公司接的所有市政公用工程施工项目原材料采购的控制，3职责4工作程序4.2.1调查方式4.2.3供方评价方式4.2.5采购的实施4.3采购信息4.3.2采购文件产品对产品(工程)实现或最终产品(工程)以及环境、安全控制要求的影响，规定不同的验证方5相关文件6.4合格供方名录1目的对劳务供方和运输服务供方进行有效控制，确保劳务供方和运输服务供方满足市政公用工程相2运用范围3.1业务管理部分管劳务供方及运输服务供方管理的全面工作。3.2业务管理部负责组织劳务供方及运输服务供方的选择、评价以及控制管理。工程管理部和项目3.3业务管理部定期对劳务供方及运输服务供方进行跟踪考评，参与劳务供方推荐考察。3.4项目部具体负责所用劳务供方在施工过程中的管理工作，并参与劳务供方的推荐考察。4工作程序4.1劳务供方的初选4.1.1业务管理部根据工程需要，采取推荐、自荐的形式确定劳务供方初选范围，初选劳务供方必a.企业的资质证书，营业执照，安全资格证，质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书，c.指定在建工程和竣工工程各一项进行考察。4.2劳务供方的考察、评定、审批。4.2.1劳务供方的考察由业务管理部、项目部进行。5记录6.2劳务供方调查、评价表6.3服务供方调查、评价表6.4合格供方考证表1目的2适用范围3职责4工作程序4.6过程控制4.7过程检验5相关文件6记录6.2特殊工种管理台帐6.3培训记录6.5设备台帐6.7计量器具台帐6.14风险控制策划表1目的2适用范围3职责3.3项目部4工作程序5相关文件3职责4工作程序4.2管理内容4.2.7当组织所购买和(或)使用的产品、设备(指本组织的或租赁、借用其他单位或个人提供的5相关文件6记录6.2相关方交流记录2适用范围3职责4工作程序4.2进货检验4.3过程检验4.4过程试验4.5最终检验4.7不合格品处理4.9监测类型f.监测设备校准等。4.10监测方式1)噪声监测；2)尾气排放监测；3)废弃物监测；4)粉尘监测；5相关文件6.6计量器具台帐6.7施工日记6.18环境检测报告6.19员工体检报告6.20监测设备检定合格证6.21职业病台帐2适用范围3.1管理者代表组织各相关部门，对QE0管理体系遵守法律法规要求(包括有关许可和执3.2综合管理部对遵守法律法规和其他要求的评价保持记录3.3对企业遵循施工资质和营业执照的年鉴和遵循情况进行评价的记录有综合管理部保持。4工作程序4.1管理者代表每年组织综合管理部及有关部门对环境、职业健康安全管理体系所适用的法律法规和地方政府、相关方、业主的要求进行评价，对评价的结果有综合管理部保持记录，包括监督有关4.2每年年底管理者代表组织综合管理部等有关部门对企业的资质的遵循情况和营业执照的生产许5相关记录《合规性评价记录》内部审核程序1目的2适用范围本程序适用于公司QE0管理体系的内部审核活动。3.1总经理批准年度审核计划、聘任QE0管理体系内审员。3.2管理者代表：b.任命审核组长、组成内审组，并负责内审c.负责对不符合、纠正与预防措施方案的确认批准。3.3综合管理部：b.协助审核组长做好审核工作，并负责内审计划，内审报告的发放和存档。3.4审核组长：b.会同相关部门对纠正、预防措施进行跟踪验证。3.5审核员：a.按照审核组长的安排，编制所分工范围的现场审核检查表，并报审核组长审定；4工作程序c.接受培训机构的培训，并取得资格证书；d.坚持原则，保持公正客观的立场。c.审核的频次(可根据需要安排)等。4.3审核准备4.4审核实施e.明确审核组成员与受审部门的联系人(即陪同人员4.5审核报告4.6不合格项跟踪验证的);5相关文件6.5内审检查表6.6不符合报告2适用范围3职责3.4项目部4工作程序4.2不合格品的隔离4.3.2不合格品的处置1)返工、返修消除已发现的不合格品(工程);5相关文件6.2不合格品报告2适用范围4.2潜在的不合格4.3事故、事件4.4识别和评审不合格(不符合)4.5纠正措施预防措施5相关文件6.5重大/不可接受风险清单危险源辨识、风险评价和风险控制程序1目的通过危险源辨识、风险评价和风险控制过程，使组织能够持续地识别、评价和控制其职业健康安全风险，尤其对重大、不可接受风险加强控制，最大限度地消除或降2适用范围本程序适用于公司市政公用工程施工及办公场所范围内3职责3.1综合管理部是该程序的主管部门，对危险源辨识、风险评价和风险控制措施实施全过程监控。a.负责组织制定公司危险源辨识、风险评价3.2各部门负责本部门范围内的危险源辨识、风险评价，制定相应的“危险源辨识/风险评价表”和3.3管理者代表负责审批确认公司的“重大/不可接受风险清单”。4工作程序4.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤4.2危险源辨识危险源辨识应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康风险为依据，辨识与各项业临时工、合同方人员、访问者等)和工作流程，并收集有关信息。1)物体打击2)车辆伤害3)机械伤害4)起重伤害5)触电6)淹溺7)灼烫8)火灾9)高空意外坠落10)坍塌11)滑倒(跌倒)12)危险化学品的接触13)其他4.2.3辨识方法4.3风险评价表1发生事故的可能性(L)753可能，但不经常1可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能暴露于危险环境的频繁程度75321非常罕见地暴露亡的严重后果。由于范围广阔，所以规定的分数值1~20,轻伤规定分数值1,把造成2人以上死亡的可能性分数规定为20,其他情况的数值在1~20之间，如表3所示：2人以上死亡1~2人死亡731普遍适用的，风险等级的界限值并不是长期固定不变的，在不同风险等级的界限值(由综合管理部确定),以符合持续改进的思想。风险等级划分如表4所示：表4风险等级划分(D)危险程度风险等级5(不可接受的)高度危险，需立即整改4(重大的)显著危险，需要整改3(中度的)一般危险，需要注意2(可容许的)1(可忽略的)4.4风险控制风险控制的目的是确定将风险降至可容许程度的措施，针对不同级别的风险制定相应的控制措4.4.1风险控制策划首先考虑消除风险(如可行),然后考虑降低风险(降低伤害或损坏发生的根源中或潜在的严重程度),最后考虑采用具体防护设备、防护用品。风险控制措施策划如表5所示。表5风险控制策划不可接受的只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风重大的直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及中度的应努力降低风险，但应仔细测定并限定预算成本，并应在低风险措施。在中度风险严重伤害后果相关的场合，必须进确地确定伤害的可能性，以确定是否需要改进可容许的不需要另外的控制措施，应考虑投资效果最佳的解决方案或不增加额外成本的改可忽略的4.4.2风险控制措施计划的评审5相关文件6.1危险源辨识/风险评价表6.2重大/不可接受风险清单1目的2适用范围3.1综合管理部负责公司环境因素的识别、评价3.2各部门、项目部负责对本部门、本项目部的环境因素进行识别评价，填写“环境因素识别/评价3.3综合管理部根据各部门、项目部的“环境因素识别/评价表”,汇总整理成公司的“环境因素/识3.4管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批，综合管理部负责将批准后的重要环境因素清4工作程序采用“过程方法”的思路：确定活动/产品/服务，识别环境因素，环境影响评价4.1环境因素的识别4.1.1环境因素识别步骤：b.识别工程施工及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；c.根据组织环境特点作出识别判断。4.1.2识别环境因素时应考虑：c.排查法；4.2环境因素评价C=4分C=3分C=2分D=4分D=3分F=4分4.3环境因素的更新5相关文件6.2重要环境因素清单2适用范围3职责4工作程序4.2废弃物处理4.2.2危险废弃物4.2.3一般废弃物5相关文件6.3危险废弃物处理申请单2使用范围3职责3.5机械设备部4工作程序4.1.4机械设备伤害。4.1.5坍塌事件4.2应急准备4.2.2事故易发生部门(项目部)成立应急队并落实应急措施。4.3应急响应5相关文件5.3各种应急响应预案2适用范围3职责4工作程序4.3需考虑的风险有：4.4环境因素分析、评价4.5构造SWOT矩阵4.6制定行动计划5记录1目的4程序1目的2范围3职责4定义5作业内容5.3风险管理计划5.4风险评估b)严重表作为评价风险严重度的准则：度严重等级法律法规、产品人身伤害(万元)停工/停产重违反法律法规、折、听力丧失、不可恢复重大国际、国内影响5受伤需要停工间≥3个月10<财产损失需较长时间调省内、行业影响4受伤需要停工间<3个月5<财产损失≥间歇性恢复地区性影响3企业标准即可财产损失<0.5企业及周边范围2没有停工不影响1